Rekapitulasi Pajak PO Pertama

Nilai Project
No Uraian
DPP PPN 11 % TOTAL
PO PT.Akselerasi Nomor. PO.2023.05.00006 Invoice untuk
1 PO.2023.05.00006 diterbitkan dengan Nomor Rp 117,950,000.00
0001/V/GM62/2023
PPn 11% PO.2023.05.00006, Rp 12,974,500.00
TOTAL Rp 130,924,500.00

PO Material ke PT CMI dengan Nomor Rp 31,704,920.00 Rp -

PO/01/V/GM62/2023
PPn 11% PO/01/V/GM62/2023 Rp - Rp 3,487,541.00
TOTAL Rp 35,192,461.00

PO Material ke PT CMI dengan Nomor Rp 31,848,920.00

PO/02/V/GM62/2023
PPn 11% PO/02/V/GM62/2023 Rp 3,503,381.00
TOTAL Rp 35,352,301.00

Nilai Project
Uraian
DPP PPN 11 % TOTAL
Nilai Faktur Masukan Rp 6,980,487.00
Nilai Faktur Keluaran Rp 12,974,500.00
Nilai Selisih PPN 11% Rp 5,994,013.00
Di bayarkan Rp 12,974,500.00
Kurang Bayar Rp -
Lebih Bayar (Kompensasi / Restitusi) Rp 6,980,487.00
 Rekapitulasi Pajak PO Kedua

Nilai Project
No Uraian
DPP PPN 11 % TOTAL
PO PT.Akselerasi Nomor. PO.2023.07.00002 Invoice untuk
2 PO.2023.05.00006 diterbitkan dengan Nomor Rp 162,250,000.00
0002/VII/GM62/2023
PPn 11% PO.2023.07.00002, Rp 17,847,500.00
TOTAL Rp 180,097,500.00

PO Material ke PT CMI dengan Nomor Rp 42,640,510.00 Rp -

PO/03/VII/GM62/2023
PPn 11% PO/03/VII/GM62/2023 Rp - Rp 4,690,456.00
TOTAL Rp 47,330,966.00

PO Material ke PT CMI dengan Nomor PO/05/V/GM62/2023 Rp 50,315,820.00

PPn 11% PO/05/VII/GM62/2023 Rp 5,534,741.00

TOTAL Rp 55,850,561.00

Nilai Project
Uraian
Debit Kredit TOTAL
Nilai Faktur Masukan Rp 9,931,009.00
Nilai Faktur Keluaran Rp 17,847,500.00
Nilai Selisih PPN 11% Rp 7,916,491.00
Di bayarkan Rp -
Kurang Bayar Rp -
Lebih Bayar (Kompensasi / Restitusi) Rp -
 Rekapitulasi Pajak PO Ketiga

Nilai Project
No Uraian
DPP PPN 11 % TOTAL
PO PT.Akselerasi Nomor. PO.2023.07.00027 Invoice untuk
3 PO.2023.05.00006 diterbitkan dengan Nomor Rp 25,000,000.00
0003/VII/GM62/2023
PPn 11% PO.2023.07.00027, Rp 2,750,000.00
TOTAL Rp 27,750,000.00

PO Material ke PT CMI dengan Nomor Rp 7,675,320.00 Rp -

PO/04/VII/GM62/2023
PPn 11% PO/03/VII/GM62/2023 Rp - Rp 844,285.00
TOTAL Rp 8,519,605.00

Nilai Project
Uraian
Debit Kredit TOTAL
Nilai Faktur Masukan Rp 844,285.00
Nilai Faktur Keluaran Rp 2,750,000.00
Nilai Selisih PPN 11% Rp 1,905,715.00
Di bayarkan Rp -
Kurang Bayar Rp -
Lebih Bayar (Kompensasi / Restitusi) Rp -
 Jurnal Faktur Pajak PO Pertama

Nilai Pajak
Uraian
Debit Kredit Saldo

Faktur Keluaran nomor 010.006-3.04037090 Rp - Rp 12,974,500.00 Rp (12,974,500.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24700990 Rp 1,100,431.00 Rp - Rp (11,874,069.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24700991 Rp 881,550.00 Rp - Rp (10,992,519.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24700992 Rp 480,799.00 Rp - Rp (10,511,720.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24700993 Rp 602,360.00 Rp - Rp (9,909,360.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24700994 Rp 422,400.00 Rp - Rp (9,486,960.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24738870 Rp 1,100,431.00 Rp - Rp (8,386,529.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24738871 Rp 881,550.00 Rp - Rp (7,504,979.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24738872 Rp 480,799.00 Rp - Rp (7,024,180.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24738873 Rp 602,360.00 Rp - Rp (6,421,820.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24738874 Rp 412,469.00 Rp - Rp (6,009,351.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24733583 Rp 15,338.00 Rp - Rp (5,994,013.00)
TOTAL Rp 6,980,487.00 Rp 12,974,500.00
 Jurnal Faktur Pajak PO Kedua

Nilai Pajak
Uraian
Debit Kredit Saldo

Faktur Keluaran nomor 010.006-3.04037099 Rp - Rp 17,847,500.00 Rp (17,847,500.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24777513 Rp 2,513,656.00 Rp - Rp (15,333,844.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24777515 Rp 1,136,199.00 Rp - Rp (14,197,645.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24777518 Rp 602,360.00 Rp - Rp (13,595,285.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24777520 Rp 422,400.00 Rp - Rp (13,172,885.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24797227 Rp 5,979.00 Rp - Rp (13,166,906.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24801474 Rp 9,860.00 Rp - Rp (13,157,046.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802482 Rp 844,285.00 Rp - Rp (12,312,761.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802483 Rp 2,355,910.00 Rp - Rp (9,956,851.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802484 Rp 1,065,101.00 Rp - Rp (8,891,750.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802485 Rp 564,520.00 Rp - Rp (8,327,230.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802486 Rp 26,038.00 Rp - Rp (8,301,192.00)
Faktur Masukan nomor 010.001-23.24802487 Rp 384,701.00 Rp (7,916,491.00)
TOTAL Rp 9,931,009.00 Rp 17,847,500.00
 Jurnal Faktur Pajak PO Ketiga

Nilai Pajak
Uraian
Debit Kredit Saldo

Faktur Keluaran nomor 010.006-23.04037098 Rp - Rp 2,750,000.00 Rp (2,750,000.00)

Faktur Masukan nomor 010.001-23.24783080 Rp 844,285.00 Rp - Rp (1,905,715.00)

TOTAL Rp 844,285.00 Rp 2,750,000.00