MANAJEMEN RESIKO PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Disusun Oleh:
Deasy Arryannur Siregar 207039006
Dini Khairina Pasaribu 207039007
Henny Crosita Limbong 207039011
Muhammad Kevin B 207039015

KAPITA SELEKTA

FAKULTAS PERTANIAN
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2021
 MANAJEMEN RESIKO PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV

Manajemen resiko harus ada pada setiap industri, manajemen resiko ialah
upaya dalam mengelola resiko untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja yang tidak diinginkan secara terencana, komprehensif dan
terstruktur dalam suatu sistem yang baik. Manajemen resiko adalah metode yang
tersusun secara sistematis dan logis dari tahapan - tahapan kegiatan identifikasi
bahaya, penilaian resiko dan pengendalian resiko. Tahapan tersebut diterapkan di
semua tingkatan kegiatan, jabatan, proyek, produk atau pun aset perusahaan.

Tujuan dilakukannya manajemen resiko bersifat kuratif atau pencegahan

dengan cara minimal kan bahaya yang kemungkinan akan terjadi dan menurunkan
peluang suatu kejadian yang tidak diinginkan, sehingga kejadian yang
mengakibatkan kerugian bisa dikurangi. Manfaat dari manajemen resiko ialah
berupa mengaplikasikan pengendalian bagi kegiatan yang mengandung bahaya,
jaminan dalam menjalankan usaha dengan mengurangi resiko dan menekan biaya
atau anggaran dalam upaya penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan dan
dapat membuat rasa aman dalam investasi pada perusahaan tersebut oleh para
pemegang saham, memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai
resiko bagi setiap unsur yang ada didalam organisasi atau perusahaan dan mematuhi
perundangan yang berlaku.

Adapun beberapa manajemen resiko tahun 2021 dalam PT. Perkebunan

Nusantara IV yaitu :

1. Resiko Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)

2. Resiko pemupukan
3. Resiko Pelaksanaan Tanaman Ulang
4. Resiko Hama Kelapa Sawit
5. Resiko Mutu TBS
6. Resiko Pertumbuhan Mucuna Bracteata
7. Resiko Penyiangan
8. Pemupukan 4T
9. Kerusakan Mesin Panen
10. Resiko Pencurian TBS
Dapat dijelaskan pada table berikut :
 FORM PROFIL RISIKO 2021 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
1. Resiko Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM)

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Optimalisasi pertumbuhan tanaman dan hasil produksi yang maksimal Risk Officer 15 Januari 2020 Syamsud Dhuha Irfan
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 15 Januari 2020 Misran
Pemilik Risiko Surya Xico Marpaung / 4000156 Bagian MR 15 Januari 2020 Khayamuddin
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 45% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
Pindahkan
1.Melakukan optimalisasi tenaga pemeliharaan 2.Melakukan pemetaan pada Tidak Efektif Skor (I x L) 9 180.000.000 Risiko
1. Pemeliharaan tidak sesuai barchart 2. 1.Kesehatan dan produksi tanaman rendah 2.Kesulitan areal yang sudah tidak standard 3.mensosialisasikan tingkat kepedulian
Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) tidak Optimal Pengawasan tidak optimal dalam melakukan panen 3.Kesulitan dalam trossen telling 400.000.000 pada areal kepada setiap tenaga kerja Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 50% 3 1. Melakukan monitoring & evaluasi pekerjaan Estimasi Baseline Cost (EBC) 180.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 400.000.000 3 pemeliharaan di kebun-kebun 2. Memberikan Estimasi Residual Cost (ERC) 0 Impact (I) 0 0 0 0
sangsi kepada manajemen kebun jika terjadi
Skor (L x I) 200.000.000 9 ketidaksesuaian atas pekeraan pemeliharaan Benefit (EBC - ERC) 180.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 10.000.000
Level Tinggi 10.000.000 Ratio Cost & Benefit 1.8 TW I TAHUN 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 2. Resiko pemupukan

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Tercapainya sasaran pemupukan 4T Risk Officer 15 Januari 2020 Elida Harny Siregar
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 15 Januari 2020 Khayamuddin
Pemilik Risiko Elida Harny Siregar / 1312036812900001 Bagian MR 15 Januari 2020 Dhani Hermawan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 55% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
1.Pemupukan tidak terlaksana sesuai dengan Pindahkan
1.Keterlambatan dropping pupuk dari kantor pusat jadwal/rencana 2.Penurunan produksi disebabkan BRT 1.Proses pengadaan pupuk semester I dilakukan akhirtahun sebelumnya Tidak Efektif Skor (I x L) 9 220.000.000 Risiko
2.Kurangnya pengawasan pada saat pelaksanaan menurun 3.Potensi muncul bunga jantan meningkat (sex 2.Droping pupuk sampai ke Unit selesai sebelum jadwal aplikasi pemupukan
Pemupukan tidak sesuai 4T pada tanaman Kelapa Sawit pemupukan di lapangan rosio menurun) 400.000.000 3.Berkoordinasi dengan pihak holding dan mitra pemenang tender Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 25% 2 Estimasi Baseline Cost (EBC) 220.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 100.000.000 4 Estimasi Residual Cost (ERC) 93.333.333 Impact (I) 0 0 0 0
Memonitoring dan berkoordinasi dengan Holding
Skor (L x I) 25.000.000 8 menyelesaikan keterlambatan kedatangan pupuk Benefit (EBC - ERC) 126.666.667 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 10.000.000
Level Sedang 10.000.000 Ratio Cost & Benefit 1 TW IV tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 3. Resiko Pelaksanaan Tanaman Ulang

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Waktu Pelaksanaan Sesuai Dengan Jadwal yang telah ditentukan serta dengan mutu yang sesuai dengan SOP Risk Officer 13 Januari 2020 Syamsud Dhuha Irfan
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 13 Januari 2020 Misran
Pemilik Risiko Andrian Mufti / 04015677 Bagian MR 13 Januari 2020 Khayamuddin
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko

v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 57% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
Pindahkan
1. Pekerjaan membangun kacangan 6 bln setelah tanam 1. Memberikan penilaian terhadap vendor sesuai dengan mutu pekerjaan 2. Tidak Efektif Skor (I x L) 9 228.000.000 Risiko
Realisasi pelaksanaan TU oleh vendor tidak tidak terlaksana 2. Pengendalian gulma menjadi lebih Memberikan surat teguran dan surat peringatan kepada vendor apabila hasil
Pelaksanaan TU tidak sesuai rencana pada tanaman Kelapa Sawit sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berat 400.000.000 pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1. Membuat barchart pekerjaan 2. Berkoordinasi
secara intensif kpd pihak vendor dan kebun 3.
Likelihood (L) 50% 3 Merubah jangka waktu dan spesifiksi untuk Estimasi Baseline Cost (EBC) 228.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 100.000.000 4 beberapa item pekerjaan TU 4. Melakukan Estimasi Residual Cost (ERC) 208.000.000 Impact (I) 0 0 0 0
Monitoring & evaluasi secara periodik pada
Skor (L x I) 50.000.000 12 pekerjaan TU Benefit (EBC - ERC) 20.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 10.000.000
Level Tinggi 10.000.000 Ratio Cost & Benefit 200 TW I Tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 4. Resiko Hama Kelapa Sawit

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Populasi Hama yang terkendali dan dibawah ambang batas Risk Officer 15 Januari 2020 Syamsud Dhuha Irfan
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 15 Januari 2020 Misran
Pemilik Risiko Andry Gultom / 04013217 Bagian MR 15 Januari 2020 Khayamuddin
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 48% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
Pindahkan
Hama menyebabkan tanaman kelapa sawit rusak 1.Melakukan Early Warning System (EWS) pada serangan hama melalui Tidak Efektif Skor (I x L) 9 192.000.000 Risiko
sehingga mengganggu pertumbuhan dan secara konsisten 2.Melakukan pengendalian secara biologis dan kimiawi
1. Penurunan produksi perkembangan tanaman Kerugian finansial perusahaan 400.000.000 3.Melakukan Efektif telling Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1. Memastikan Pelaksanaan EWS dan

Pengendalian Hama dilakukan dengan baik dan
Likelihood (L) 25% 2 benar serta bertanggung jawab 2. Pelaksanaan Estimasi Baseline Cost (EBC) 192.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 200.000.000 5 pengendalian hama sesuai SOP 3. Melakukan Estimasi Residual Cost (ERC) 0 Impact (I) 0 0 0 0
monitoring & evaluasi di kebun terutama kebun
Skor (L x I) 50.000.000 10 yang terindikasi terserang hama Benefit (EBC - ERC) 192.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 10.000.000
Level Tinggi 10.000.000 Ratio Cost & Benefit 1.92 TW I tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 5. Resiko Mutu TBS

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Tercapainya mutu TBS yang sesuai standar Risk Officer 14 Januari 2020 Rachmat Fachnany Siregar
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 14 Januari 2020 Khayamuddin
Pemilik Risiko Rahmat Fachnany Siregar / 00000 Bagian MR 14 Januari 2020 Dhani Hermawan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko

Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

v Konsisten (L) 4 67% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
Pindahkan
Tidak Efektif Skor (I x L) 12 268.000.000 Risiko
1.Rotasi panen yang tidak sesuai 2.kurangnya 1.Konsisten terhadap penerapan denda panen sesuai peraturan yang
Mutu Panen tidak sesuai kriteria matang panen pengawasan pada saat panen di lapangan ALB meningkat karena mutu buah lewat matang 400.000.000 berlaku 2.Meminimalisasi restan TBS baik dilapangan maupun di PKS Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 50% 3 1. Memberikan sangsi kepada manajemen kebun Estimasi Baseline Cost (EBC) 268.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 400.000.000 3 yang melakukan pelanggaran 2. Memberikan Estimasi Residual Cost (ERC) 141.000.000 Impact (I) 0 0 0 0
support kepada kebun yang mempunyai kendala
Skor (L x I) 200.000.000 9 dalam panen Benefit (EBC - ERC) 127.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 100
Level Tinggi 100 Ratio Cost & Benefit 127 TW I Tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 6. Resiko Pertumbuhan Mucuna Bracteata

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Mucuna sebagai LCC menutup 100% Risk Officer 14 Januari 2020 Prasetyo Mimboro
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 14 Januari 2020 Khayamuddin
Pemilik Risiko Prasetyo Mimboro / 4023014 Bagian MR 14 Januari 2020 Dhani Hermawan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 52% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 2 100.000.000
Pindahkan
1.Pertumbuhan gulma cepat 2.Evaporasi tinggi sehingga 1.Penanaman MB sesuai barchart dengan rencana yang tertulis didalam Tidak Efektif Skor (I x L) 6 52.000.000 Risiko
1. Penanaman dilakukan pada saat kemarau 2. kelembapan tanah Evaporasi tinggi sehingga kelembapan RKS 2.Memastikan persediaan jumlah bibit MB sesuai denga kebutuhan
Pertumbuhan Mucuna bracteata (MB) tidak menutup secara merata Cara penanaman yang tidak sesuai SOP tanah rendah 3.Biaya pemeliharaan gawangan tinggi 100.000.000 3.Melakukan penyiangan MB sesuai jadwal Level Sedang Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 45% 3 1. Memastikan proses penanaman MB sesuai Estimasi Baseline Cost (EBC) 52.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 50.000.000 3 dengan SOP 2. Pengawasan yang intens dari Estimasi Residual Cost (ERC) 21.333.333 Impact (I) 0 0 0 0
pihak kebun 3. Melakukan penanaman MB
Skor (L x I) 22.500.000 9 dimusim yang cocok Benefit (EBC - ERC) 30.666.667 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 5.000.000
Level Tinggi 5.000.000 Ratio Cost & Benefit 613 TW I Tahun 2021 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 7. Resiko Penyiangan

Bidang TANAMAN KELAPA SAWIT Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan
Sasaran Tanaman bebas gulma pengganggu Risk Officer 31 Januari 2020 Andry Gultom
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 31 Januari 2020 Misran
Pemilik Risiko Surya Xico Toman Marpaung / 4000156 Bagian MR 31 Januari 2020 Khayamuddin Panjaitan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

v Konsisten (L) 4 70% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 4 700.000.000
1.Pertumbuhan tanaman terganggu 2.Pertumbuhan Pindahkan
1. Kapasitas pekerja banyak yang tidak sesuai vegetatif Kelapa Sawit terganggu 3.Rotasi pemeliharaan 1.Memastikan kapasitas pekerja tercapai sesuai dengan norma dan Tidak Efektif Skor (I x L) 16 490.000.000 Risiko
dengan norma 2. Mutu hasil pekerjaan tidak pada periode selanjutnya tidak sesuai standar (biaya, konsisten 2.Melakukan evaluasi waktu penyiangan secara berkala dan
1. Rotasi penyiangan tidak sesuai barchat 2. Areal penuh semak sesuai standar 3. Pengawasan kurang tenaga kerja, bahan) 700.000.000 konsisten 3.Pengawasan terhadap mutu pekerjaan 3. Level Ekstrim Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1. Membuat penilaian terhadap kondisi piringan

dan gawangan masing-masing blok tanaman 2.
Likelihood (L) 50% 3 Skala prioritas terhadap areal yang membutuhkan Estimasi Baseline Cost (EBC) 490.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 525.000.000 3 segera perbaikan terhadap pekerjaan penyiangan Estimasi Residual Cost (ERC) 210.000.000 Impact (I) 0 0 0 0
3. Monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan
Skor (L x I) 262.500.000 9 menurunkan tim ke lapangan Benefit (EBC - ERC) 280.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 50.000.000
Level Tinggi 50.000.000 Ratio Cost & Benefit 560 Triwulan I s.d. IV Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 8. Pemupukan 4T

Bidang TANAMAN TEH Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan

Sasaran Realisasi pemupukan sesuai kriteria 4T Risk Officer 13 Januari 2020 Syamsud Dhuha Irfan
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 13 Januari 2020 Misran
Pemilik Risiko Sri Anggraini / 4000037 Bagian MR 13 Januari 2020 Khayamudddin
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko

v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 3 50% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 400.000.000
Pindahkan
- Keterlambatan dropping pupuk - Curah hujan Tidak Efektif Skor (I x L) 9 200.000.000 Risiko
tidak memenuhi standar untuk melakukan
Pertumbuhan tanaman tidak jagur dan tidak homogen pemupukan Produksi tidak tercapai 400.000.000 - Melakukan koordinasi dengan Pimpinan dan baguan terkait Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 25% 2 1. Berkoordinasi dengan pihak terkait tentang Estimasi Baseline Cost (EBC) 200.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 266.666.667 2 distribusi pupuk yang harus on time ke kebun 2. Estimasi Residual Cost (ERC) 96.000.000 Impact (I) 0 0 0 0
Melakukan monitoring & evaluasi terutama
Skor (L x I) 66.666.667 4 mengenai pemeliharaan tanaman teh Benefit (EBC - ERC) 104.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 7.000.000
Level Rendah 7.000.000 Ratio Cost & Benefit 1.486 TW I Tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 9. Kerusakan Mesin Panen

Bidang TANAMAN TEH Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan

Sasaran Semua mesin panen selalu dalam kondisi siap pakai Risk Officer 13 Januari 2020 Sri Anggraini
Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 13 Januari 2020 Khayamuddin
Pemilik Risiko Sri Anggraini / 00000 Bagian MR 13 Januari 2020 Dhani Hermawan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko

Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

v Konsisten (L) 3 55% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 2 100.000.000
Pindahkan
Tidak Efektif Skor (I x L) 6 55.000.000 Risiko
- Usia mesin - Spare part belum tersedia tepat - Memperbaiki mesin sesegera mungkin - Mengganti mesin yang tidak bisa
- Mesin panen rusak waktu Kapsitas Panen tidak tercapai 100.000.000 diperbaiki dengan mesin baru Level Sedang Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% =
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Jadwal Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
1. Segera memperbaiki kerusakan mesin panen
Likelihood (L) 39% 2 2. Memastikan mekanik yang kompeten utk Estimasi Baseline Cost (EBC) 55.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 100.000.000 2 melakukan perbaikan 3. Training periodik kepada Estimasi Residual Cost (ERC) 5.000.000 Impact (I) 0 0 0 0
para pemetik dalam menggunakan mesin dengan
Skor (L x I) 39.000.000 4 baik dan benar Benefit (EBC - ERC) 50.000.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 5.000.000
Level Rendah 5.000.000 Ratio Cost & Benefit 1 TW I Tahun 2020 Level Rendah Rendah Rendah Rendah
 10. Resiko Pencurian TBS

Bidang HUKUM Assessment Tanggal Posting PIC Tanda Tangan

Sasaran Mencegah dan mengurangi pencurian TBS Risk Officer 01 Juli 2020 Roy Mascory Purba

Lokasi TANAMAN Kabag / Manager 01 Juli 2020 Khayamuddin Panjaitan

Pemilik Risiko Roy Mascory Purba / 4000121 Bagian MR 01 Juli 2020 Dhanny Hermawan
Identifikasi Risiko Analisa Risiko
Potensi Kerugian
Peristiwa Risiko & Indikator Penyebab Dampak (Rp) Pengendalian Yang Ada Efektifitas Pengendalian Risiko Inheren Evaluasi Risiko
v Selalu Dilakukan Hindari Risiko

Sebagian Tidak Likelihood

Konsisten (L) 4 70% v Mitigasi Risiko
Impact (I) 3 500.000.000
Pindahkan
1. Meningkatkan strategi pengamanan areal kebun 2. Bekerjasama dengan Tidak Efektif Skor (I x L) 12 350.000.000 Risiko
Tingkat keamanan rendah yang berpotensi Target produksi tidak tercapai yang mengakibatkan instansi terkait untuk pengamanan dan penerapan Undang-Undang
Adanya kehilangan TBS di areal kebun timbulnya pencurian TBS di areal kebun kerugian perusahaan 500.000.000 Perkebunan Level Tinggi Terima Risiko
Rencana Perlakuan Monitoring & Review
Analisa Biaya dan manfaat (Jika Ratio CB > 100% = Jadwal
Target / Sasaran Residual Mitigasi Diterima) Pelaksanaan Current Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Likelihood (L) 50% 3 Estimasi Baseline Cost (EBC) 350.000.000 Likelihood (L) 0 0 0 0
Impact (I) 666.666.667 4 1. Bekerja sama dengan penyedia jasa Estimasi Residual Cost (ERC) 221.250.000 Impact (I) 0 0 0 0
pengamanan dengan sistem pengamanan yang
Skor (L x I) 333.333.334 12 baik 2. Bekerja sama dengan instansi terkait Benefit (EBC - ERC) 128.750.000 Skor (L x I) 0 0 0 0
Biaya Mitigasi (Rp) Rencana Biaya (Cost) 250.000.000
Level Tinggi 250.000.000 Ratio Cost & Benefit 97 2021 Level Rendah Rendah Rendah Rendah