REGISTER RISIKO GIGI DAN MULUT

Pemilik Risiko : Gigi dan Mulut

Kegiatan : Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah
Koordinator Manajemen Risiko : drg. Vanda Ayu Kartika Hediana
Periode :

Pengendalian Yang Ada

No. Kegiatan Tujuan Kode Pernyataan Sebab UC/ Dampak Uraian Desain Efektifitas P D TR P PemilikRisik
Risiko Risiko C A T TE K E R o
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Penyuluhan 1 Tidak semua Ada siswa Siswa tidak
kesehatan gigi siswa yang tidak mendapatka
dan mulut mendapatkan masuk n informasi
informasi dari sekolah dan tidak
penyuluhan memahami
kesehatan gigi mengenai
dan mulut kesehatan
2 Terdapat siswa Beberapa gigi dan
yang tidak mau siswa takut mulut
mengikuti mengikuti
penyuluhan gigi penyuluhan
dan mulut gigi dan mulut
2. Demo gosok 1 Tidak semua Beberapa Siswa tidak
gigi dengan siswa siswa takut bisa
alat peraga mendapatkan dan ada siswa menggosok
informasi cara yang tidak gigi dengan
menggosok gigi masuk baik dan
dengan baik dan sekolah benar
benar
3. Pemeriksaan 1 Tidak semua Beberapa Penyakit gigi
gigi siswa siswa mengikuti siswa takut dan mulut di
pemeriksaan gigi mengikuti siswa tidak
pemeriksaan terdeteksi
gigi dan ada secara
siswa yang maksimal
tidak masuk
sekolah
2 Adanya risiko Alat yang Siswa
penularan digunakan tertular
penyakit antar secara penyakit
siswa bergantian antar teman
pada saat
pemeriksaan
dan proses
pembersihan
alat kurang
maksimal
4. Pemberitahua 1 Tidak ada tindak Guru tidak Gigi dan
n hasil lanjut memotivasi mulut siswa
pemeriksaan pemeriksaan gigi siswa untuk tidak terawat
gigi dan mulut dan mulut melakukan
siswa ke guru perawatan gigi
lebih lanjut di
puskesmas
Petunjuk Pengisian :
1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
2. Kolom (2) diisi dengan nama kegiatan utama
3. Kolom (3) diisi dengan tujuan kegiatan
4. Kolom (4) diisi dengan kode / nomor resiko
5. Kolom (5) diisi dengan pernyataan risiko potensial, yang diidentifikasi dan berdampak terhadap pencapaian tujuan
6. Kolom (6) diisi dengan penyebab / pemicu terjadinya risiko tersebut
7. Kolom (7) diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau controllable ( C ) bagi unit kerja
8. Kolom (8) diisi dengan uraian dampak, jika risiko kolom (5) terjadi
9. Kolom (9) diisi dengan uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensanting control, jika ada)
10. Kolom (10) diisi tanda tickmark ( V ), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (9)
11. Kolom (11) diisi tanda tickmark ( V ), jika tidak ada kegiatan pengendalian
12. Kolom (12) diisi tanda tickmark ( V ), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi risiko
13. Kolom (13) diisi tanda tickmark ( V ), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi risiko
14. Kolom (14) diisi tanda tickmark (V), jika kegiatan pengendalian yang ada telah efektif mengurangi risiko
15. Kolom (15) diisi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya resiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman
sebelumnya atau hasil diskusi
16. Kolom (16) diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau
hasil diskusi
17. Kolom (17) diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian probabilitas dan dampak
18. Kolom (18) diisi dengan peringkat risiko, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
19. Kolom (19) diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko)

Pemilik Risiko Lumajang,

Koordinator Manajemen Risiko

………………………
drg. Vanda Ayu Kartika Hediana
NIP.19941122 202012 2 006
 PENGENDALIAN RISIKO GIGI DAN MULUT

Pemilik Risiko : Gigi dan Mulut

Kegiatan : Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah
Koordinator Manajemen Risiko : drg. Vanda Ayu Kartika Hediana
Periode :

Pengendalian Yang Ada Rencana Pengendalian

No. Kode Pernyataan Risiko Uraian Desain Efektifitas Peringkat Uraian Jadwal Pemilik PJ
Risiko A T TE KE E Risiko Risiko TL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 1 Tidak semua siswa
mendapatkan informasi dari
penyuluhan kesehatan gigi
dan mulut
2 Terdapat siswa yang tidak
mau mengikuti penyuluhan
gigi dan mulut
2. 1 Tidak semua siswa
mendapatkan informasi cara
menggosok gigi dengan baik
dan benar
3. 1 Tidak semua siswa
mengikuti pemeriksaan gigi
2 Adanya risiko penularan
penyakit antar siswa
4. 1 Tidak ada tindak lanjut
pemeriksaan gigi dan mulut
Petunjuk Pengisian
Kolom (1) s/d (10) diambil dari hasil penilaian risiko. Kegiatan dan risiko yang akan ditangani merupakan kegoiatan yang risikonya tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi,
sehingga diprioritaskan untuk ditangani/dikelola risikonya.
1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi kode risiko.
3. Kolom (3) diisi pernyataan risiko.
4. Kolom (4) diisi kegiatan pengendalian yang sudah ada (termasuk juga compensanting control, jika ada)
5. Kolom (5) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (6)
6. Kolom (6) diisi tickmark (V), jika tidak ada kegiatan pengendalian
7. Kolom (7) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian yang tidak efektif mengurangi risiko.
8. Kolom (8) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian yang kurang efektif mengurangi risiko
9. Kolom (9) diisi tickmark (V), jika ada kegiatan pengendalian yang telah efektif mengurangi risiko.
10. Kolom (10) diisi level risiko.
11. Kolom (11) diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan / SOP/ Aturan lainnya).
12. Kolom (12) diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (kebijakan / SOP/ Aturan lainnya).
13. Kolom (13) diisi dengan pemilik risiko.
14. Kolom (14) diisi dengan penanggung jawab tindak lanjut pengembangan infrastruktur pengendalian.

Pemilik Risiko Lumajang,

Koordinator Manajemen Risiko

……………………… drg. Vanda Ayu Kartika Hediana

NIP.19941122 202012 2 006
 LAPORAN PROFIL GIGI DAN MULUT

NAMA UNIT : Gigi dan Mulut

NAMA KEGIATAN : Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah
NAMA SATKER : UPT Puskesmas Rogotrunan

NO KATEGORI PERNYATAAN RISIKO AKAR MASALAH DAMPAK (D) PROBALITAS CONTROLLABILITY SCORING RANGKING
RISIKO (PENYEBAB UTAMA (P) (C)
RISIKO)
1 2 3 4 5 6 7 8=(5X6X7) 9
1 Tidak semua siswa
mendapatkan informasi
dari penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut
Terdapat siswa yang
tidak mau mengikuti
penyuluhan gigi dan
mulut
2. Tidak semua siswa
mendapatkan informasi
cara menggosok gigi
dengan baik dan benar
3. Tidak semua siswa
mengikuti pemeriksaan
gigi
Adanya risiko penularan
penyakit antar siswa
4. Tidak ada tindak lanjut
pemeriksaan gigi dan
mulut
Petunjuk Pengisian
Kolom (2) diisi oleh kategori risiko (Strategis, Operasional, Kebijakan, Keuangan, Kepatuhan, Kecurangan (Fraud) dan Legal)
Kolom (3) diisi pernyataan risiko yang menggambarkan peristiwa atau kejadian yang menggambarkan tiak tercapainya program/ kegiatan
Kolom (4) diisi oleh akar masalah atau penyebab terjadinya risiko
Kolom (5) skor dampak (1-5) tergantung tingkatan dampak
Kolom (6) skor Probabilitas (1-5) tergantung tingkat kemungkinan (P).
Kolom (7) skor controllability (1-4), yaitu :
1. Easy = mudah untuk dikontrol
2. Moderate = agak mudah dikontrol
3. Moderate difficult = agak sulit dikontrol
4. Difficult = sulit untuk dikontrol

Pemilik Risiko Lumajang,

Koordinator Manajemen Risiko

……………………….
drg. Vanda Ayu Kartika Hediana
NIP.19941122 202012 2 006