TOR/KAK KEGIATAN TAHUN 2021

1. OPD : SEKRETARIAT DAERAH

2. URUSAN : PEMERINTAHAN
3. PROGRAM : KOORDINASI DAN PENATALAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
4. KEGIATAN : PENATAAN ORGANISASI
5. JUMLAH ANGGARAN :
6. SUB KEGIATAN 1 : PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN

AKTIVITAS UTAMA

Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Barang dan
1 Belanja Jasa Narasumber 2 org 3 jam 1 750,000 4,500,000 Jasa DAU dari menpan

Belanja Barang dan

2 Penginapan narasumber 2 hari 2 kamar 600,000 2,400,000 Jasa DAU

3 paket meeting utk peserta 80 orang 2 hari 85,000 13,600,000 full day owabong, bintek pelatihan penyusuna
Belanja Barang dan
4 Belanja Jasa Pihak Ketiga Anjab dan ABK 1 paket 1 1 500,000,000 500,000,000 Jasa DAU konsultan finalisasi anjab referensi dari kemen
Belanja Barang dan
5 Belanja Makan dan Minum Rapat 80 OPD 2 orang 2 kali 28,000 8,960,000 Jasa DAU desk OPD
Belanja Barang dan
6 ATK Jasa DAU
kertas hvs 10 rim 70,000 700,000
tinta hitam 2 botol 100,000 200,000
catridge hitam 1 bh 250,000 250,000
Belanja Barang dan
7 Belanja cetak 62 opd 1 1 20,000 1,240,000 Jasa DAU
penggandaan 27,000 lembar 300 8,100,000
Belanja Barang dan
8 Honor panitia penyelenggara bintek Jasa DAU
ketua 1 orang 1 kali 90,000 90,000
sekretaris 1 orang 1 kali 70,000 70,000
anggota 4 orang 1 kali 50,000 200,000
 kegiatan evaluasi kelembagaan
Belanja Barang dan
9 Belanja Jasa Narasumber 2 org 3 jam 1 750,000 4,500,000 Jasa DAU
Belanja Barang dan
10 Penginapan narasumber 2 hari 2 kamar 600,000 2,400,000 Jasa DAU
paket meeting utk peserta 65 orang 2 hari 85,000 11,050,000
Belanja Barang dan
11 Belanja Makan dan Minum Rapat 60 OPD 2 orang 2 kali 28,000 6,720,000 Jasa DAU
Belanja Barang dan
12 ATK Jasa DAU
kertas hvs 3 rim 70,000 210,000
tinta hitam 1 botol 100,000 100,000
catridge hitam 1 bh 250,000 250,000
Belanja Barang dan
13 Belanja cetak 10 buku 1 1 20,000 200,000 Jasa DAU
penggandaan 620 lembar 300 186,000
Belanja Barang dan
14 Honor panitia penyelenggara bintek Jasa DAU
ketua 1 orang 1 kali 90,000 90,000
sekretaris 1 orang 1 kali 70,000 70,000
anggota 4 orang 1 kali 50,000 200,000

15 Perjalanan dinas ke Jakarta BBM (pengajuan, validasi, rekomendasi Anjab ABK)

- Gol IV 8 org/keg/hr 530,000 4,240,000
- Gol III 8 org/keg/hr 530,000 4,240,000
- Gol II 8 org/keg/hr 530,000 4,240,000
- BBM 600 liter 8,000 4,800,000
- Tol 4 paket 415,000 1,660,000

Penginapan Jakarta BBM

- Gol IV 4 org/mlm 700,000 2,800,000
- Gol III 4 org/mlm 600,000 2,400,000
- Gol II 4 org/mlm 600,000 2,400,000
 Total 593,066,000

AKTIVITAS PENDUKUNG

Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Barang dan
1 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6 lbr 6,000 36,000 Jasa DAU
6 lbr 3,000 18,000

2 ATK 1 paket 505,000 505,000

Belanja Barang dan
2 Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang 6 keg 1 70,000 840,000 Jasa
Belanja Barang dan
3 Perjalanan dinas luar daerah Jasa
Kab. Banyumas BBM (Studybanding Evkel dan TPP)
- Gol IV 1 org/keg/hr 200,000 200,000
- Gol III 2 org/keg/hr 200,000 400,000
- Gol II 1 org/keg/hr 200,000 200,000
- BBM 10 ltr 8,000 80,000

Kab. Tegal BBM (study Anjab ABK)

- Gol IV 1 org/keg/hr 250,000 250,000
- Gol III 2 org/keg/hr 250,000 500,000
- Gol II 1 org/keg/hr 250,000 250,000
- BBM 20 ltr 8,000 160,000

Semarang BBM (Evkel, SOT, penyederhanaan birokrasi)

- Gol IV 4 org/keg/hr 370,000 1,480,000
- Gol III 4 org/keg/hr 370,000 1,480,000
- Gol II 4 org/keg/hr 370,000 1,480,000
- BBM 160 liter 8,000 1,280,000
- Tol 4 paket 200,000 800,000
 Total 9,959,000 603,025,000

7. SUB KEGIATAN 2 : FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA

AKTIVITAS UTAMA

Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Barang dan 12 survey kepuasan dan bintek peta proses bisnis
11
1 Belanja Pihak Ketiga Survey Kepuasan Masyarakat 1 2 95,000,000 95,000,000 Jasa DAU kerjasama dengan pihak ke 3
2 Bintek penyusunan peta proses bisnis Belanja Barang dan
3 Belanja Jasa Narasumber Pusat 2 orang 3 jam 2 keg 750,000 9,000,000 Jasa
Belanja Barang dan DAU kemenpan
4 Belanja Jasa Penginapan Narasumber 2 orang 2 mlm 1 keg 350,000 1,400,000 Jasa
Belanja Barang dan DAU
5 Perjalanan dalam daerah pada monitoring dan evaluasi 10 orang 10 hr 70,000 7,000,000 Jasa DAU
pada unit pelayanan publik (49 UPP)
6 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Bintek penyusunan peta proses bisnis 80 orang 2 kali 36,000 5,760,000 Belanja Barang dan OPD 29+ kec 18+ 15+
7 Belanja cetak 130 lembar 15 buku 300 585,000 Jasa DAU pindah utama ya bu
8 cetak 15 buku 30,000 450,000 Belanja Barang dan
9 Perjalanan dinas dalam daerah 25 orang 1 1 70,000 1,750,000 Jasa DAU

Total 120,945,000

AKTIVITAS PENDUKUNG
Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Barang dan
1 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6 lbr 6,000 36,000 Jasa DAU
6 lbr 3,000 18,000
2 ATK 1 paket 500,000 500,000
3 Cetak Stopmap 180 buah 8,000 1,440,000 Belanja Barang dan
4 Perjalanan dinas luar daerah Jasa DAU mohon dirinci
Semarang BBM (Undangan SPBE, SIPPN, SP4N LAPOR)
- Gol IV 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- Gol III 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- Gol II 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- BBM 70 liter 8,000 560,000
- Tol 2 paket 200,000 400,000

pemalang BBM (study banding peta proses bisnis)

- Gol IV 1 org/keg/hr 250,000 250,000
- Gol III 2 org/keg/hr 250,000 500,000
- Gol II 1 org/keg/hr 250,000 250,000
- BBM 20 liter 8,000 160,000

Jakarta BBM ( penerimaan indeks pelayanan publik dan penerimaan hasil survey kepatuhan ombusman)
- Gol IV 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- Gol III 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- Gol II 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- BBM 300 liter 8,000 2,400,000
- Tol 2 paket 415,000 830,000

Penginapan Jakarta BBM

- Gol IV 2 org/mlm 700,000 1,400,000
- Gol III 2 org/mlm 600,000 1,200,000
- Gol II 2 org/mlm 600,000 1,200,000

Jakarta Kereta ( Koordinasi ke LAN ttg narasumber INAGARA dan Menpan Narasumber Probis)
- Gol IV 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- Gol III 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- Gol II 4 org/keg/hr 530,000 2,120,000
- Kereta PP 6 org/ PP 680,000 4,080,000
- Transport Lokal 6 org/ PP 150,000 900,000

Penginapan Jakarta Kereta

- Gol IV 2 org/mlm 700,000 1,400,000
- Gol III 2 org/mlm 600,000 1,200,000
- Gol II 2 org/mlm 600,000 1,200,000

Transport Narsum
- Transport Narsum PP 8 org/PP 600,000 4,800,000
 5 Rapat persiapan dan evaluasi survey kepuasan 10 orang 4 kali 28,000 1,120,000

Total 40,784,000 161,729,000

8. SUB KEGIATAN 3 : PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

AKTIVITAS UTAMA

Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Barang dan
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80 orang 4 kali 2 keg 28,000 17,920,000 Jasa DAU utk lkjip, RB
Belanja Barang dan
2 Belanja Jasa Narasumber Pusat 2 org 3 jam 2 hari 2 keg 750,000 18,000,000 Jasa DAU dari menpan
Belanja Barang dan
3 Belanja Jasa Akomodasi 2 org 2 mlm 2 keg 500,000 4,000,000 Jasa DAU

Belanja Barang dan

4 Belanja cetak 85 buku 1 1 20,000 1,700,000 Jasa DAU cetak Lkj IP dan PK (30 buku), RB (55 buku)
penggandaan LKj IP dan PK 400 lembar 15 buku 300 1,800,000
RB 100 lembar 55 buku 300 1,650,000
Belanja Barang dan
7 Honor panitia penyelenggara bintek Jasa DAU
ketua 1 orang 2 kali 90,000 180,000
sekretaris 1 orang 2 kali 70,000 140,000
anggota 6 orang 2 kali 50,000 600,000
8 ATK
hvs 5 rim 70,000 350,000
catrigde 1 bh 250,000 250,000
tinta hitam 4 btl 100,000 400,000
Total 46,990,000
 AKTIVITAS PENDUKUNG

Sumbe
No. Nama Aktifitas Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Harga Jumlah Jenis Belanja r Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Belanja Barang dan
1 ATK 1 paket 1 1 500,000 500,000 Jasa DAU
penggandaan 6,000 lembar 300 1,800,000
Belanja Barang dan
2 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6 lembar 6,000 36,000 Jasa DAU
6 lembar 3,000 18,000
Belanja Barang dan
3 Perjalanan dinas dalam daerah 2 orang 7 keg 1 70,000 980,000 Jasa DAU
Belanja Barang dan
4 Perjalanan dinas luar daerah Jasa DAU

Semarang BBM
- Gol IV 3 org/keg/hr 370,000 1,110,000
- Gol III 3 org/keg/hr 370,000 1,110,000
- Gol II 3 org/keg/hr 370,000 1,110,000
- BBM 93 liter 8,000 744,000
- Tol 3 paket 200,000 600,000

Semarang Kereta
- Gol III 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- Kereta PP 2 org/PP 370,000 740,000

Jakarta BBM
- Gol IV 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- Gol III 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- Gol II 2 org/keg/hr 370,000 740,000
- BBM 125 ltr 8,000 1,000,000
 - Tol 1 paket 400,000 400,000

Penginapan Jakarta BBM

- Gol IV 1 org/mlm 700,000 700,000
- Gol III 1 org/mlm 600,000 600,000
- Gol II 1 org/mlm 600,000 600,000

Jakarta Kereta
- Gol IV 2 org/keg/hr 530,000 1,060,000
- Gol III 2 org/keg/hr 530,000 1,060,000
- Kereta PP 2 org/PP 530,000 1,060,000
- Transport Lokal 2 org/PP 100,000 200,000

Penginapan Jakarta Kereta

- Gol IV 1 org/mlm 992,000 992,000
- Gol III 1 org/mlm 730,000 730,000

Transport Narsum
-Transport Narsum PP 6 org/PP 700,000 4,200,000

Total 24,310,000 71,300,000

TOTAL ANGGARAN 836,054,000

1. Kolom No. 10 menunjukkan kebutuhan pagu anggaran dalam pelaksanaan aktifitas

2. Kolom No. 11 diisi dengan jenis belanja sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 (belanja pegawai,belanja Barang dan Jasa, belanja subsidi, belanja hibah,belanja bansos, belanja modal)
3. Kolom No. 12 diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan dalam aktifitas yang dilaksanakan (DAK, DID, DBH-CHT, Pajak Rokok, BanGub, BLUD, PAD, DAU, Bagi Hasil)
 REKAPITULASI KEGIATAN OPD TAHUN 2021

Sumber Dana &Pagu

Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai

No
Dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019
DAK Non Fisik DID DBH-CHT Pajak Rokok BanGub
DAK Fisik (Rp.)
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Nama Kegiatan
a Nama Sub Kegiatan
b Nama Sub Kegiatan
c dst.
2 Nama Kegiatan
a Nama Sub Kegiatan
b Nama sub Kegiatan
c dst.
3 Dst.
 keterangan
Total
(diisi wajib
Non Earmark (Rp.)
atau prioritas)
BLUD (PAD, DAU
(Rp.) dan Bagi Hasil)
(Rp.)

Purbalingga, Juni 2020

Kepala OPD

Nama Terang
Pangkat
NIP.