RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KETAATAN GAMPONG

DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rincian Penghitungan
Uraian Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

BELANJA LANGSUNG 191,282,700

BELANJA PEGAWAI 163,282,700
Honorarium PNS 153,375,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500,000
1. Ketua/PPTK = 1 Org x 6 Bln 6 OB 250,000 1,500,000

Honorarium Tim Teknis 151,875,000

Honorarium Panitia Kegiatan Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 43,335,000

- Penanggung jawab (1 Org x 9 hari x 9 Gampong) 81 OB 200,000 16,200,000
- Wakil Penanggung jawab (1 Org x 9 hari x 9 Gampong) 81 OB 175,000 14,175,000
- Pengendali Teknis (1 Org x 9 hari x 9 Gampong) 81 OB 160,000 12,960,000

Honorarium Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi 54,270,000

- Ketua (1 Org x 9 hari x 9 Gampong) 81 OB 150,000 12,150,000
- Anggota (4 Org x 9 hari x 9 Gampong) 324 OB 130,000 42,120,000

Tim Teknis Pembina Gampong 54,270,000

- Ketua (1Org x 9 hari x 9 Gampong) 81 OB 150,000 12,150,000
- Anggota (4 Org x 9 hari x 9 Gampong) 324 OB 130,000 42,120,000

BELANJA BARANG DAN JASA 9,907,700

Belanja Barang Habis Pakai 737,700
Belanja Alat Tulis kantor 737,700
- Kertas HVS A4 5 Rem 42,200 211,000
- Kertas HVS 70 gr Folio 5 Rem 41,200 206,000
- Binder Clip No. 20 4 Kotak 11,700 46,800
- Anak Klip Atom 4 Kotak 1,500 6,000
- Map Gung Yu 9 Buah 10,000 90,000
- Anak Penjilid Kecil No. 10 10 Kotak 2,500 25,000
- Refil Tinta Suntik 2 Buah 33,450 66,900
- Pensil 2B 10 Batang 3,600 36,000
- Stabilo Boss 5 Buah 10,000 50,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,475,000

Belanja Cetak 1,475,000
Biaya Cetak Laporan Kegiatan 12 Buah 50,000 600,000
Belanja Penggandaan -
- Foto Copy 3500 Lembar 250 875,000

Belanja Makanan dan Minuman 7,695,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,695,000
Dalam Rangka Persiapan Rapat-rapat Koordinasi
- Biaya Makan Kegiatan (19 Org x 3 kali x 6 bln ) 342 OK 15,000 5,130,000
- Biaya Snack Kegiatan (19 Org x 3 kali x 6 bln) 342 OK 7,500 2,565,000

BELANJA MODAL 28,000,000

Belanja Modal Pengadaan Komputer/Notebook 28,000,000
Belanja Modal Pengadaan Notebook 20,000,000
- Pengadaan Notebook 2 Buah 8,000,000 16,000,000
- Printer 1 Buah 4,000,000 4,000,000

Belanja Modal Pengadaan Proyektor 8,000,000

- Pengadaan LCD Proyektor 1 Buah 8,000,000 8,000,000

Jumlah 191,282,700
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
ADMIN SIM-HP dan APLIKASI PENGAWASAN GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI

Rincian Penghitungan
Uraian Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

BELANJA LANGSUNG 32,750,000

BELANJA PEGAWAI 32,750,000
Honorarium PNS 2,500,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,500,000
1.PPTK = 1 Org x 10 Bln 10 OB 250,000 2,500,000
Honorarium Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Ketaatan
Honorarium
Gampong Dalam Tim Teknis
Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan di 9 30,250,000
(sembilan) Gampong 22,500,000
- Ketua (1 Org x 10 Bln x Rp. 250.000,-) 10 OB 250,000 2,500,000
- Wakil Ketua (1 Org x 10 Bln x Rp. 225.000,-) 10 OB 225,000 2,250,000
- Sekretaris/Dalnis (1 Org x 10 Bln x Rp. 200.000,-) 10 OB 200,000 2,000,000
- Anggota/Ketua Tim Pemeriksa (9 Org x 10 Bln x Rp. 175.000,-) 90 OB 175,000 15,750,000

Admin dan Operator Kegiatan 7,750,000

Admin Aplikasi/Sistem Informasi 7,750,000
- Honorarium Admin SIM-HP dan Aplikasi Pengawasan Gampong Berbasis
Digitalisasi (1 Org x 10 bln) 10 OB 250,000 2,500,000
Tenaga pendukung admin aplikasi/sistem
Honorarium Tenaga Pendukung Admin SIM-HP dan Aplikasi Pengawasan
Gampong Berbasis Digitalisasi (3 Org x 10 bln) 30 OB 175,000 5,250,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGELOLA WEBSITE

Rincian Penghitungan
Uraian
Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

Petugas Pengelola Website SKPD 18,000,000

- Honorarium Petugas Pengelola Website (3 Org x 12 bln) 36 OB 500,000 18,000,000
 RENCANA ANGGARAN BIAYA

KEGIATAN REVIU RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (REVIU - RKA)

Rincian Penghitungan
Uraian Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

BELANJA LANGSUNG 70,498,400

BELANJA PEGAWAI 63,350,000
Honorarium PNS 32,050,000
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 750,000
1. Ketua/PPTK = 1 Org x 3 Bln 3 OB 250,000 750,000

Honorarium Tim Teknis 31,300,000

Honorarium Panitia Reviu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) 31,300,000
- Penanggung Jawab 1 OK 1,300,000 1,300,000
- Wakil Penanggung Jawab (Irban) 4 OK 1,200,000 4,800,000
- Pengendali Teknis 3 OK 1,100,000 3,300,000
- Ketua Tim 4 OK 1,000,000 4,000,000
- Anggota 24 OK 800,000 19,200,000

BELANJA BARANG DAN JASA 7,148,400

Belanja Barang Habis Pakai 573,400
Belanja Alat Tulis kantor 573,400
- Kertas HVS A4 3 Rem 42,200 126,600
- Kertas HVS 70 gr Folio 3 Rem 41,200 123,600
- Binder Clip No. 20 4 Kotak 11,700 46,800
- Anak Klip Atom 4 Kotak 1,500 6,000
- Map Gung Yu 10 Buah 10,000 100,000
- Anak Penjilid Kecil No. 10 7 Kotak 2,500 17,500
- Refil Tinta Suntik 2 Buah 33,450 66,900
- Pensil 2B 10 Batang 3,600 36,000
- Stabilo Boss 5 Buah 10,000 50,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,175,000

Belanja Cetak 1,175,000
Biaya Cetak Laporan Kegiatan 6 Buah 50,000 300,000
Belanja Penggandaan -
- Foto Copy 3500 Lembar 250 875,000

Belanja Makanan dan Minuman 5,400,000

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 5,400,000
- Biaya Makan Kegiatan (36 Org x 1 kali x 5 hari ) 180 OK 15,000 2,700,000
- Biaya Snack Kegiatan (36 Org x 2 kali x 5 hari ) 360 OK 7,500 2,700,000

70,498,400
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KETAATAN GAMPONG
DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rincian Penghitungan
Uraian Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

BELANJA LANGSUNG #REF!

BELANJA PEGAWAI #REF!
Honorarium PNS #REF!
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,650,000
1. Ketua/PPTK = 1 Org x 6 Bln 6 OB 275,000 1,650,000
###
Honorarium Tim Teknis #REF!
Honorarium Panitia Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Ketaatan
Gampong Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan di 9
(sembilan) Gampong 16,500,000
- Pengarah (1 Org x 6 Bln x Rp. 500.000,-) 6 OB 500,000 3,000,000
- Penanggung Jawab (1 Org x 6 Bln x Rp. 450.000,-) 6 OB 450,000 2,700,000
- Koordinator (1 Org x 6 Bln x Rp. 400.000,-) 6 OB 400,000 2,400,000
- Ketua (1 Org x 6 Bln x Rp. 350.000,-) 6 OB 350,000 2,100,000
- Sekretaris (1 Org x 6 Bln x Rp. 300.000,-) 6 OB 300,000 1,800,000
- Anggota (3 Og x 6 Bln x Rp. 250.000,-) 18 OB 250,000 4,500,000

Honorarium Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi 5,850,000

- Ketua (1 Org x 6 Bln Rp. 250.000,-) 6 OB 250,000 1,500,000
- Sekretaris 1 Org x 6 bln Rp. 200.000,-) 6 OB 200,000 1,200,000
- Anggota (3 Org x 6 Bln x Rp. 175.000,-) 18 OB 175,000 3,150,000

Tim Teknis Pendamping Gampong 5,850,000

- Ketua (1 Org x 6 Bln Rp. 250.000,-) 6 OB 250,000 1,500,000
- Sekretaris 1 Org x 6 bln Rp. 200.000,-) 6 OB 200,000 1,200,000
- Anggota (3 Org x 6 Bln x Rp. 175.000,-) 18 OB 175,000 3,150,000

BELANJA BARANG DAN JASA 9,474,300

Belanja Barang Habis Pakai 654,300
Belanja Alat Tulis kantor 654,300
- Kertas HVS A4 4 Rem 42,200 168,800
- Kertas HVS 70 gr Folio 4 Rem 41,200 164,800
- Binder Clip No. 20 4 Kotak 11,700 46,800
- Anak Klip Atom 4 Kotak 1,500 6,000
- Map Gung Yu 9 Buah 10,000 90,000
- Anak Penjilid Kecil No. 10 10 Kotak 2,500 25,000
- Refil Tinta Suntik 2 Buah 33,450 66,900
- Pensil 2B 10 Batang 3,600 36,000
- Stabilo Boss 5 Buah 10,000 50,000

Belanja Cetak dan Penggandaan 1,125,000

Belanja Cetak 1,125,000
Biaya Cetak Laporan Kegiatan 5 Buah 50,000 250,000
Belanja Penggandaan -
- Foto Copy 3500 Lembar 250 875,000

Belanja Makanan dan Minuman 7,695,000

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7,695,000
Dalam Rangka Persiapan Rapat-rapat Koordinasi
- Biaya Makan Kegiatan (19 Org x 3 Hari x 6 bln ) 342 OK 15,000 5,130,000
- Biaya Snack Kegiatan (19 Org x 3 Hari x 6 bln) 342 OK 7,500 2,565,000

Jumlah #REF!
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
ADMIN SIM-HP dan APLIKASI PENGAWASAN GAMPONG BERBASIS DIGITALISASI

Rincian Penghitungan
Uraian Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

Admin dan Operator Kegiatan 9,500,000

Admin Aplikasi/Sistem Informasi 9,500,000
- Honorarium Admin SIM-HP dan Aplikasi Pengawasan Gampong Berbasis
Digitalisasi (1 Org x 10 bln) 10 OB 250,000 2,500,000
Tenaga pendukung admin aplikasi/sistem
Honorarium Tenaga Pendukung Admin SIM-HP dan Aplikasi Pengawasan
Gampong Berbasis Digitalisasi (4 Org x 10 bln) 40 OB 175,000 7,000,000

RENCANA ANGGARAN BIAYA

PENGELOLA WEBSITE

Rincian Penghitungan
Uraian
Harga
Volume Satuan Jumlah
satuan
2 7 8 9 10 = 7 x 9

Petugas Pengelola Website SKPD 6,000,000

- Honorarium Petugas Pengelola Website (1 Org x 12 bln) 12 OB 500,000 6,000,000
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN NOMOR DPPA SKPD FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 2.09.01.15.02.5.2 DPPA - SKPD
KOTA BANDA ACEH
Tahun Anggaran 2013 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 2.09. Syariat Islam
Organisasi : 2.09.01 Dinas Syariat Islam
Program : 2.09.2.09.01.15 Program Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam
Kegiatan : 2.09.2.09.01.15.11 Penguatan, Pembkalan Syariat Islam P2SI) Bagi Pegawai Negeri Sipil
Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2013
Lokasi kegiatan : Banda Aceh
Latar Belakang Perubahan/dianggarkan Dalam Perubahan APBK : -

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Peningkatan jumlah Aparatur Yang Mendapat P2SI Peningkatan jumlah Aparatur Yang Mendapat P2SI 1000 Orang 1000 Orang

Masukan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Rp 463,637,100 Rp 194,059,600
Keluaran Terlaksananya P2SI Bagi Aparatur Terlaksananya P2SI Bagi Aparatur
200 Org 200 Org
Hasil Meningkatnya Jumlah Persentase Jumlah Aparatur Yang Mendapat P2SI Meningkatnya Jumlah Persentase Jumlah Aparatur Yang
Mendapat P2SI 20% 20%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kota Banda Aceh
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/Berkurang
Rincian Penghitungan Rincian Penghitungan
Kode Uraian
Rekening Volume Satuan Harga satuan Jumlah Volume Satuan Harga satuan Jumlah (Rp) %

1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = 7 x 9 11 = 10 - 6 12

5 2 BELANJA LANGSUNG 463,637,100 194,059,600 (269,577,500) -58.14

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 125,830,000 65,680,000 (60,150,000) -47.80
5 2 1 01 Honorarium PNS 27,900,000 20,750,000 (7,150,000) -25.63
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,800,000 1,800,000 - 0.00
1. Ketua/PPTK = 1 Org x 6 Bln 6 OB 300,000 1,800,000 6 OB 300,000 1,800,000 - 0.00
-
5 2 1 01 04 Honorarium Tim Teknis 26,100,000 18,950,000 (7,150,000) -27.39
Honorarium Panitia Kegiatan P2SI Bagi Pegawai Negeri Sipil 21,450,000 14,300,000 (7,150,000) -33.33
- Pengarah (1 Org x 4 Bln x Rp. 500.000,-) 6 OB 500,000 3,000,000 4 OB 500,000 2,000,000 (1,000,000) -33.33
- Penanggung Jawab (1 Org x 4 Bln x Rp. 450.000,-) 6 OB 450,000 2,700,000 4 OB 450,000 1,800,000 (900,000) -33.33
- Koordinator (1 Org x 4 Bln x Rp. 400.000,-) 6 OB 400,000 2,400,000 4 OB 400,000 1,600,000 (800,000) -33.33
- Ketua (1 Org x 4 Bln x Rp. 350.000,-) 6 OB 350,000 2,100,000 4 OB 350,000 1,400,000 (700,000) -33.33
- Wakil Ketua (1 Org x 4 Bln x Rp. 325.000,-) 6 OB 325,000 1,950,000 4 OB 325,000 1,300,000 (650,000) -33.33
- Sekretaris (1 Org x 4 Bln x Rp. 300.000,-) 6 OB 300,000 1,800,000 4 OB 300,000 1,200,000 (600,000) -33.33
- Anggota (5 Og x 4 Bln x Rp. 250.000,-) 30 OB 250,000 7,500,000 20 OB 250,000 5,000,000 (2,500,000) -33.33

dilanjutkan ke halaman 2
 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 = 10 - 6 12
-
Tim Teknis Monitoring dan Evaluasi P2SI 4,650,000 4,650,000 - 0.00
- Ketua (1 Org x 3 Bln Rp. 250.000,-) 3 OB 250,000 750,000 3 OB 250,000 750,000 - 0.00
- Wakil Ketua (1 Org x 3 Bln Rp. 225.000,-) 3 OB 225,000 675,000 3 OB 225,000 675,000 - 0.00
- Sekretaris 1 Org x 3 bln Rp. 200.000,-) 3 OB 200,000 600,000 3 OB 200,000 600,000 - 0.00
- Anggota (5 Org x 3 Bln x Rp. 175.000,-) 15 OB 175,000 2,625,000 15 OB 175,000 2,625,000 - 0.00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 91,180,000 38,180,000 (53,000,000) -138.82

5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Kegiatan P2SI Bagi Pegawai Negeri Sipil 84,080,000 36,480,000 (47,600,000) -130.48
- Honorarium Narasumber (4 Angkatan x 8 Jam x 4 hari) 288 OH 250,000 72,000,000 128 OH 250,000 32,000,000 (40,000,000) -55.56
- Honorarium Moderator (4 Angkatan x 8 Jam x 4 hari) 288 OH 35,000 10,080,000 128 OH 35,000 4,480,000 (5,600,000) -125.00
Kegiatan P2SI bagi Non Pegawai -
- Honorarium Pembuat Materi Pelatihan (40 Org x 4 hari x 1 angkatan) 4 mata pljr 400,000 1,600,000 0 mata pljr - - (1,600,000) #DIV/0!
- Honorarium Notulen 20 Hari 20,000 400,000 0 Hari - - (400,000) #DIV/0!

5 2 1 02 03 Honorarium Tenaga Pendukung Kegiatan

Kegiatan P2SI bagi Non Pegawai Negeri Sipil 7,100,000 1,700,000 (5,400,000) -317.65
- Transport Peserta (40 org x 4 hari x 5 angkatan) 160 Orang 43,750 7,000,000 0 Orang - - (7,000,000) #DIV/0!
- Honorarium Pembaca Alqur'an Qori International untuk acara Wisuda 1 Keg 100,000 100,000 1 Keg 100,000 100,000 - 0.00
- Tenaga Pendukung Kebersihan 0 - - - 16 OH 100,000 1,600,000 1,600,000

5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 6,750,000 6,750,000 - 0.00

5 2 1 05 01 Juara I 1 Orang 3,000,000 3,000,000 1 Orang 3,000,000 3,000,000 - 0.00
Juara II 1 Orang 2,000,000 2,000,000 1 Orang 2,000,000 2,000,000 - 0.00
Juara III 1 Orang 1,000,000 1,000,000 1 Orang 1,000,000 1,000,000 - 0.00
Harapan I 1 Orang 750,000 750,000 1 Orang 750,000 750,000 - 0.00
-
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 290,765,100 97,879,600 (192,885,500) -197.06
5 2 2 01 Belanja Barang Habis Pakai 177,783,100 53,939,600 (123,843,500) -229.60
5 2 2 01 12 Belanja Alat Tulis kantor 177,783,100 53,939,600 (123,843,500) -229.60
ATK Peserta P2SI (51 org x 9 angkatan) bagi Non PNS dan ATK Keg 177,783,100 53,939,600 (123,843,500) -229.60
- Ballpoint 379 buah 6,000 2,274,000 200 buah 6,000 1,200,000 (1,074,000) -89.50
- Writing Pad 379 buah 5,000 1,895,000 200 buah 5,000 1,000,000 (895,000) -89.50
- Tas Peserta 379 buah 200,000 75,800,000 0 buah - - (75,800,000) -100.00
- Map plastik resleting 0 - - - 200 buah 3,800 760,000 760,000 100.00
- Pensil 379 batang 3,300 1,250,700 0 batang - - (1,250,700) 100.00
- Stip Penghapus 379 buah 2,200 833,800 0 buah - - (833,800) 100.00
- Qur'an Terjemahan 379 buah 250,000 94,750,000 200 buah 250,000 50,000,000 (44,750,000) 100.00
- Kertas HVS A4 4 Rem 42,200 168,800 4 Rem 42,200 168,800 - 0.00
- Binder Clip No. 20 3 Kotak 11,700 35,100 3 Kotak 11,700 35,100 - 0.00
- Anak Klip Atom 7 Kotak 1,500 10,500 7 Kotak 1,500 10,500 - 0.00
- Kertas HVS 70 gr Folio 4 Rem 41,200 164,800 4 Rem 41,200 164,800 - 0.00
- Writing Pad 11 Buah 5,000 55,000 11 Buah 5,000 55,000 - 0.00
- Map Biasa 37 Buah 700 25,900 37 Buah 700 25,900 - 0.00
- Map Gung Yu 10 Buah 10,000 100,000 10 Buah 10,000 100,000 - 0.00
- Anak Penjilid Kecil No. 10 10 Kotak 2,500 25,000 10 Kotak 2,500 25,000 - 0.00
- Anak Penjilid Kecil No. 10 1 Kotak 7,500 7,500 1 Kotak 7,500 7,500 - 0.00
- Ballpoint 12 Batang 6,000 72,000 12 Batang 6,000 72,000 - 0.00
- Correction Tip Ex 20 ml 3 Set 5,500 16,500 3 Set 5,500 16,500 - 0.00
Refil Tinta Suntik 2 Buah 33,450 66,900 2 Buah 33,450 66,900 - 0.00
dilanjutkan ke halaman 3
 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) 7 8 9 10 = (7 x 9) 11 = 10 - 6 12

- Pensil 2B 5 Batang 3,600 18,000 5 Batang 3,600 18,000 - 0.00

- Stabilo Boss 3 Buah 10,000 30,000 3 Buah 10,000 30,000 - 0.00
- Kertas HVS 70 gr Kuato 4 Rem 34,500 138,000 4 Rem 34,500 138,000 - 0.00
- Spidol White Board 6 Buah 7,600 45,600 6 Buah 7,600 45,600 - 0.00

5 2 2 01 Belanja Jasa Kantor 2,730,000 2,730,000 - 0.00

5 2 2 01 12 Belanja Propaganda dan Dokumentasi 2,730,000 2,730,000 - 0.00
Kegiatan P2SI Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS 2,730,000 2,730,000 - 0.00
- Biaya Cuci Cetak Digital 54 LBR 5,000 270,000 54 LBR 5,000 270,000 - 0.00
- Biaya Spanduk 4 LBR 290,000 1,160,000 4 LBR 290,000 1,160,000 - 0.00
- Biaya Liputan TV 2 Kali 500,000 1,000,000 2 Kali 500,000 1,000,000 - 0.00
- Biaya Liputan Media Cetak 1 Kali 300,000 300,000 1 Kali 300,000 300,000 - 0.00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 34,312,000 13,460,000 (20,852,000) -154.92

5 2 2 06 02 Belanja Cetak 34,312,000 13,460,000 (20,852,000) -154.92
Biaya Cetak Buku Materi Pelatihan Plus Isi (40 org peserta + 11 panitia) 459 Buah 50,000 22,950,000 205 Buah 50,000 10,250,000 (12,700,000) -123.90
x 5 angkatan - - -
- Biaya Cetak Sertifikat 379 Buah 12,000 4,548,000 205 Buah 12,000 2,460,000 (2,088,000) -84.88
- Biaya Cetak Piagam Wisuda 379 Buah 16,000 6,064,000 0 Buah - - (6,064,000) -100.00
Belanja Penggandaan - - -
- Foto Copy SK dan berkas lainnya 3000 Lembar 250 750,000 3000 Lembar 250 750,000 - 0.00

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 45,700,000 2,500,000 (43,200,000) -100.00

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45,700,000 2,500,000 (43,200,000) -100.00
Kegiatan P2SI bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS 45,700,000 2,500,000 (43,200,000) -100.00
- Sewa Tempat Acara (4 hr x 5 Angkatan) 36 Kali 1,200,000 43,200,000 0 Kali - - (43,200,000) -100.00
- Sewa Tempat Acara Wisuda untuk 200 Orang 1 Kali 2,500,000 2,500,000 1 Kali 2,500,000 2,500,000 - -100.00
- -
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 30,240,000 25,250,000 (4,990,000) -19.76
5 2 2 11 05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 30,240,000 25,250,000 (4,990,000) -19.76
Kegiatan P2SI bagi Pegawai Negeri Sipil -
- Biaya Konsumsi Peserta/Panitia (60 Org x 4 Angkatan x 4 hr x 1 kl) 1100 Kotak 15,000 16,500,000 960 Kotak 15,000 14,400,000 (2,100,000) -14.58
- Biaya Snack Peserta/Paitia (60 Org x 4 Angkatan x 4 hr x 2 kl) 2200 Kotak 5,000 11,000,000 1920 Kotak 5,000 9,600,000 (1,400,000) -14.58
Kegiatan Wisuda Akhir PNS - - -
- Biaya Snack Peserta/Panitia (250 Orgx 1 kali) 548 Kotak 5,000 2,740,000 250 Kotak 5,000 1,250,000 (1,490,000) -119.20
 5 2 3 BELANJA MODAL 47,042,000 30,500,000 (16,542,000) -54.24
5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 47,042,000 30,500,000 (16,542,000) -35.16
5 2 3 16 01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 24,542,000 8,000,000 (16,542,000) -67.40
- Pengadaan Wide Kamera 1 Buah 24,542,000 24,542,000 1 Buah 8,000,000 8,000,000 (16,542,000) -67.40
-
5 2 3 16 03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 22,500,000 22,500,000 - 0.00
- Pengadaan LCD Proyektor + Layar untuk Pelatihan 1 Buah 22,500,000 22,500,000 1 Buah 22,500,000 22,500,000 - 0.00

Jumlah 463,637,100 194,059,600 (269,577,500) -58.14

Banda Aeh, 19 Juli 2013

Mengesahkan Kepala Dinas Syariat Islam
Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kota Banda Aceh

Drs. Purnama Karya, MM Mairul Hazami, SE, M.Si

Nip. 19600717 198503 1 008 Nip. 19640506 198603 1 003
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
RENCANA PENARIKAN DANA
PER TRIWULAN NO NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
Triwulan I Rp 193,312,100 1 Ir. Bahagia DIPL, SE 19611218 198909 1 001 KEPALA BAPPEDA 1
Triwulan II Rp 72,985,000 2 Muchlis, SH 19630109 199310 1 001 KABAG HUKUM 2
Triwulan III Rp 67,750,000 3 M. Nurdin, S.Sos 19680420 199011 1 001 KABAG PEMBANGUNAN 3
Triwulan IV Rp (139,987,500) 4 Tharmizi, SE, M.Si 19680420 199003 1 005 SEKRETARIS DPKAD 4
Jumlah Rp 194,059,600 5 Basri, SE, M.Si 19691213 199403 1 002 KABID AKUNTANSI 5
6 Y.I. Setiawan, S.Stp, M.Ec.Dev 19791207 199810 1 001 KABID ASET 6
7 M. Iqbal Rokan, S.STP 19780505 199810 1 001 KABID ANGGARAN 7