RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2011
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SDN
Jumlah Dana : Rp. 29.477.250,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 2 ( Periode : April , Mei , Juni 2011 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 75%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 85%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No. URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai 0 0 0.00
Honorarium PNS 0 0 0.00
Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 6 Orang 825,000 4,950,000.00
JUMLAH 4,950,000.00
2 BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Kapur Tulis 1 Dos 125,000 125,000.00
- Lem Dlukol Jumbo 8 Botol 7,500 60,000.00
- Tip X 6 Kotak 4,000 24,000.00
- Cairan Pembersih Kaca dan Lantai 2 Bunkus 16,000 32,000.00
- Penghapus Papan Black Board 4 Lusin 18,000 72,000.00
- Stabilo 4 Buah 7,000 28,000.00
- Kertas Hus F4 2 Rim 36,000 72,000.00
- Ketas Hus F4 ( Warna ) 3 Rim 42,000 126,000.00
- Tinta Printer ( Black ) 2 Botol 25,000 50,000.00
- Tinta Printer ( Color ) 1 Botol 28,000 28,000.00
- Buku Folio Besar 100 lembar 14 Expl 8,500 119,000.00
- Bolpoin Pilot G1-07 1 Lusin 120,000 120,000.00
- Ketas Hus A4 2 Rim 32,000 64,000.00
- Buku Sidu 6 Pak 30,000 180,000.00
- Pensil 15 Biji 750 11,250.00
- Tisu 2 Rol 4,500 9,000.00
- Map File Plastik 5 Buah 12,500 62,500.00
Belanja Perlengkapan Kelas ( Korden ) 8 M2 50,000 400,000.00
JUMLAH 1,582,750.00
3 BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
Kegiatan Proses Belajar Mengajar
- Kelas IV ( Matematika dan IPA ) 9 Minggu 50,000 450,000.00
- Kelas V ( Matematika dan IPA ) 9 Minggu 50,000 450,000.00
- Kelas VI ( Mama,IPA,BI,Agama,PKn,IPS) 5 Minggu 100,000 500,000.00
Belanja Ekstrakurikuler
- Transport Pembina Ekstra Olahraga 2 Orang 380,000 760,000.00
- Transport Pembina Ekstra Imtaq 4 Orang 200,000 800,000.00
- Transport Pembina Ekstra Pramuka 2 Orang 200,000 400,000.00
Belanja Penerimaan Murid Baru 0 0 0.00
Belanja Persiapan Ujian
- US/UN 60 Anak 100,000 6,000,000.00
- Semester II 230 Anak 10,000 2,300,000.00
Karantina Siswa Kls VI 15 Hari 74,000 1,110,000.00
Belanja Lomba ( MIPA & O2SN ) 11 Siswa 50,000 550,000.00
JUMLAH 13,320,000.00
4 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto copy 3 Bulan 120,000 360,000.00
Belanja Penjilidan 10 Expl 3,000 30,000.00
JUMLAH 390,000.00
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 BELANJA TRANSPORT/PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insentif Bendahara ) 1 Orang 480,000 480,000.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 3 Kali 20,000 60,000.00
Belanja Rapat-Rapat Dinas
- Transport Peserta Rapat ( 3 Kali ) 13 Orang 45,000 585,000.00
- Konsumsi/Minum Peserta Rapat ( 3 kali ) 13 Orang 15,000 195,000.00
JUMLAH 1,320,000.00
6 BELANJA DAYA DAN JASA
Belanja Listrik 3 Bulan 50,000 150,000.00
Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
Belanja Koran 0 0 0.00
Belanja Telepon 0 0 0.00
JUMLAH 330,000.00
7 BELANJA MODAL
Belanja Buku
- PAI I 45 Expl 22,000 990,000.00
- PAI II 45 Expl 22,000 990,000.00
Belanja Komputer 0 0 0.00
Belanja Printer 0 0 0.00
Belanja Media Pembelajaran 0 0 0.00
JUMLAH 1,980,000.00
8 BELANJA PERAWATAN/PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0 0 0.00
Belanja Perbaikan Pintu Jendela 0 0 0.00
Belanja Meubleir 0 0 0.00
Belanja Perbaikan Pagar Sekolah 40 M2 125,000 5,000,000.00
JUMLAH 5,000,000.00
9 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 13 Orang 21,500 279,500.00
Belanja Snack 13 Orang 25,000 325,000.00
JUMLAH 604,500.00
10 BELANJA PENGEMBANGAN PROSESI GURU
Belanja KKG/MGMP 0 0 0.00
Belanja MKKS/K3S 0 0 0.00
0 0 0.00
JUMLAH 0.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
JUMLAH 0.00
TOTAL 29,477,250.00

Mengetahui, Lenek Daya, 27 April 2011

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui,
Mengetahui, UPTD Dikpora Kec. Aikmel
Tim Manajer Bos Kab. Lotim

Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd
…………………………. NIP.
NIP.
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 39.440.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 1 ( Periode : Januari , Pebruari , Maret 2012 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 39.440.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0 0 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 7 Orang 1,050,000 7,350,000.00
JUMLAH 7,350,000.00
II 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Buku Tulis 38 lembar 136 Pak 20,000 2,720,000.00
- Bolpoint 46 Lusin 18,000 828,000.00
- Buku Gambar A4 26 Pak 20,000 520,000.00
- Pensil 25 Lusin 9,000 225,000.00
- Jangkar 244 Buah 1,000 244,000.00
- Busur Drajat 244 Buag 1,000 244,000.00
- Kapur Tulis 2 Dos 200,000 400,000.00
-Garisan 30 cm 20 Lusin 12,000 240,000.00
-Gunting 60 Buah 12,500 750,000.00
- Tinta Komputer 3 Buah 30,000 90,000.00
- Tinta Stempel 2 Botol 10,000 20,000.00
- Pita Mesin Tik 1 Buah 25,000 25,000.00
- Kertas Hus F4 5 Rim 40,000 200,000.00
- Ketas Hus A4 3 Rim 35,000 105,000.00
- Isolasi / Lakban Tanggung 5 Buah 12,000 60,000.00
- Ketas Stiker 2 Rim 30,000 60,000.00
- Penghapus Papan Tulis 2 Lusin 24,000 48,000.00
- Tali Nilon Kecil 50 Meter 7,500 375,000.00
- Kertas Karton 20 Lembar 2,500 50,000.00
- Cutter 6 Buah 15,000 90,000.00
- Lem Dlukol Jumbo 4 Buah 7,500 30,000.00
- Lem Alteco 6 Buah 5,000 30,000.00
- Hus F 4 Warna 4 Rim 45,000 180,000.00
- Snow Boarmarker 18 Buah 8,500 153,000.00
- Kertas Manila 60 Lembar 500 30,000.00
Media Pembelajaran ( Bola ) 2 Buah 800,000 1,600,000.00
Slogan - Slogan 7 Buah 200,000 1,400,000.00
Rak Penyangga Air Galon 3 Buah 60,000 180,000.00
JUMLAH 10,897,000.00
BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 90 Jam 12,000 1,080,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 150 Murid 3,000 450,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 274 Murid 3,000 822,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN 0.00
- Semester 0.00
- Mid Semester 0.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pramuka 160 Murid 3,000 480,000.00
Penyelenggaraan Kegiatan UKS ( Obat-Obatan ) 60 Jenis 6,500 390,000.00
0.00

JUMLAH 3,222,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 14 Orang 50,000 700,000.00
Belanja Snack 14 Orang 60,000 840,000.00
JUMLAH 1,540,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 16 Orang 50,000 800,000.00
Belanja MKKS/K3S 0 0.00
JUMLAH 800,000.00
5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0 0.00
Belanja Perawatan Komputer ( Pengadaan Laptop ) 1 Unit 5,000,000 5,000,000.00
Perawatan Printer ( Service ) 0.00
Belanja Perbaikan Pagar Sekolah 78 M2 112,500 8,775,000.00
JUMLAH 13,775,000.00
BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bulan 40,000 120,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 0 0.00
Belanja Telepon 0 0.00
JUMLAH 300,000.00
5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bulan 100,000 300,000.00
Belanja Penjilidan 10 Expl 10,000 100,000.00
JUMLAH 400,000.00
5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 1 Orang 450,000 450,000.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 Kali 25,000 50,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas
- Transport Peserta Rapat 14 Orang 30,000 420,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 14 Orang 10,000 140,000.00
JUMLAH 1,060,000.00
III BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku ( BSE )
- SBK I 0.00
- SBK 2 0.00
- Meterai Tempel 6000 6 Lembar 6,000 36,000.00
- Meterai Tempel 3000 20 Lembar 3,000 60,000.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 96,000.00
SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0.00
JUMLAH 0.00
TOTAL 39,440,000.00

Mengetahui, Lenek Daya, 16 Januari 2012

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
 1 7,350,000.00
2 10,897,000.00
3 3,222,000.00
4 1,540,000.00
5 800,000.00
6 13,775,000.00
7 300,000.00
8 400,000.00
9 1,060,000.00
10 96,000.00
11 0.00
39,440,000.00

H29

H60

Isi Cutter I bungkus 5000 5000

Cutter 2 12500 25000
Kertas Manila 2 Pak 15000 30000
Lem Kastol 4 Bh 6000 24000
Cat 8 kaleng 2500 20000
104000

H73
 Kegiatan Lomba HUT RI 2011
Transport guru peserta gerak jalan 12 Orang 25,000 300,000

H81
Snack 50,000
50,000
Transport Guru Pendamping Lomba 2 Orang 30,000 60,000
H85 Olahraga ( Sepak Bola )
60,000

H91

H97 Belanja Konsumsi

Gula 12 Kg 12,000 144,000
Kopi 6 Kg 16,500 99,000
Teh Sariwangi 2 Kotak 6,500 13,000
H101 Minyak Tanah 12 Ltr 9,000 108,000
Minyak Goreng 4 Ltr 12,500 50,000
Kopi Ya 17 Saset 500 8,500
Snack 182 Jenis 1,000 182,000

H108

7,350,000.00
10,897,000.00
3,222,000.00

H118

0.00

480000
320000
800000
50000
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012
Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan
Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 39.440.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 2 ( Periode : April , Mei , Juni 2012 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 39.440.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0 0 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 7 Orang 900,000 6,300,000.00
JUMLAH 6,300,000.00
II 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Kertas Hus F4 3 Rim 40,000 120,000.00
- Kertas Hus A4 2 Rim 35,000 70,000.00
- Kertas Stiker 2 Rim 30,000 60,000.00
- Kertas Bufalo 2 Rim 24,500 49,000.00
- Kertas Mika Warna 2 Rim 19,000 38,000.00
- Lem Dlukol 6 Buah 4,500 27,000.00
- Kapur Tulis 2 Dos 200,000 400,000.00
- Tinta Komputer 3 Botol 30,000 90,000.00
- Isolasi / Lakban Tanggung 4 Buah 12,000 48,000.00
- Bolpoint DR 08 10 Buah 15,000 150,000.00
- Tinta Stempel 2 Botol 3,500 7,000.00
- Isi Steples Besar 1 Kotak 17,000 17,000.00
- Hus F 4 Warna 1 Rim 46,000 46,000.00
- Tinta Stempel 2 Botol 5,000 10,000.00
- Stabilo Bos 5 Buah 9,000 45,000.00
- Baterai ABC Tangggung 2 Buah 5,500 11,000.00
- Tip X 2 Buah 3,500 7,000.00
- CD RW 10 Keping 5,000 50,000.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,245,000.00
BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 144 Jam 10,000 1,440,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 150 Murid 3,000 450,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 275 Murid 3,000 825,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN 43 Murid 215,000 9,245,000.00
- Semester 2 275 Murid 7,600 2,090,000.00
- Mid Semester 2 275 Murid 4,800 1,320,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pramuka 30 Murid 15,000 450,000.00
Kegiatan Lomba O2SN & OSN 1 Ls 786,000 786,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 16,606,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 3 Bulan 140,000 420,000.00
Belanja Snack 3 Bulan 300,000 900,000.00
JUMLAH 1,320,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 0 0.00
Belanja MKKS/K3S 0 0.00
JUMLAH 0.00
5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 34 M2 27,000 918,000.00
Belanja Perawatan Lapangan Olahraga & Bermain 100 M2 50,500 5,050,000.00
Perawatan Printer ( Service ) 0.00
Belanja Perbaikan Pagar Sekolah 0.00
JUMLAH 5,968,000.00
BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bulan 25,000 75,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 0 0.00
Belanja Telepon 0 0.00
JUMLAH 255,000.00
5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bulan 125,000 375,000.00
Belanja Penjilidan 4 Expl 4,000 16,000.00
JUMLAH 391,000.00
5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 1 Orang 450,000 450,000.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 Kali 25,000 50,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas
- Transport Peserta Rapat 2 Kali 225,000 450,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 2 Kali 120,000 240,000.00
JUMLAH 1,190,000.00
III BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Bahasa Inggris I,2,3, dan 5 195 Expl 25,000 4,875,000.00
- Detik - Detik US/UN 43 Expl 30,000 1,290,000.00
- Meterai Tempel 6000 0.00
- Meterai Tempel 3000 0.00
- Printer 0.00
- Komputer / Laptop 0.00
0.00
JUMLAH 6,165,000.00
SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0.00
JUMLAH 0.00
TOTAL 39,440,000.00

Mengetahui, Lenek Daya, 21 April 2012

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
29
1650 1800
3600 3900
600 600
5850 6300
-450

75

53

69
81

85

91

97

101

108

118

121

0.00

RPU PELAKSANAAN US / UN TAHUN 2012

 HARGA
NO URAIAN Jenis VOLUME TOTAL
SATUAN
I TAHAP PERSIAPAN
1.1 Transport Pengirim Data Calon Peserta Org 1 50,000 50,000
1.2 Pemotretan & Pencetakan Pas Photo Peserta siswa 43 11,000 473,000
1.3 Karantina Siswa
- Konsumsi ( Hari ) hari 16 45,000 720,000
- Transport Guru Pendamping org 8 100,000 800,000
1.4 Uang lembur penyelesaian administrasi kegiatan org 1 50,000 50,000
1.5 Biaya pengadaan spanduka ujian buah 1 250,000 250,000
2 TAHAP PELAKSANAAN
2.1 Biaya penyelenggaraan US/UN Tk. Kecamatan siswa 43 5,600 240,800
2.2 Kegiatan Try Out
- Naskah Try out Expl 43 20,000 860,000
- Biaya Konsumsi / minum hari 6 55,000 330,000
- Transport panitia/pengawas ruang org 14 90,000 1,260,000
- Transport petugas pengembalian LJK Try Out ke Panitia Kec. Org 1 60,000 60,000
2.3 Kegiatan US
- Naskah US Expl 43 10,000 430,000
- Biaya Konsumsi / minum hari 3 185,000 555,000
- Transport panitia/pengawas ruang Org 14 45,000 630,000
- Insentif korektor hasil tes us penjaskes dan mulok( Bhs.Inggris ) lbr 43 1,000 43,000
- Transport petugas pengembalian LJK US ke Panitia Kec. Org 1 30,000 30,000
2.4 Kegiatan UN
- Biaya Konsumsi / minum hari 3 190,000 570,000
- Transport panitia/pengawas ruang org 14 45,000 630,000
- Transport petugas pengembalian LJK UN ke Panitia Kec. Org 1 30,000 30,000
0
3 TAHAP AKHIR
3.1 Ongkos Penulisan Ijazah lbr 43 3,000 129,000
3.2 Biaya limiting ijazah lbr 43 3,000 129,000
3.3 Biaya foto copy ijazah lbr 215 400 86,000
3.4 Trasport guru kls VI dalam rangka pendaftaran kolektif siswa Org 1 50,000 50,000
3.5 Map/Sampul Ijazah lbr 43 5,000 215,000
3.6 Kegiatan Ujian Praktik 0
- Transport Panitia , Pengawas/Penguji Org 14 20,000 280,000
- Biaya Konsumsi / minum hari 6 50,000 300,000
- Bahan praktik SBK Klp 7 5,000 35,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH 9,235,800
KEGIATAN SEMESTER
No Uraian Volume Satuan Ha Biaya
1 Transport pengawas ruang 14 45000 630,000
Naskah soal 119 7500 892,500
Insentif Korektor kls I& 2 113 1000 113,000
Insentif Korektor kls 3 , 4 & 5 119 1500 178,500
Penulisan Raport 275 1000 275,000

2,089,000
KEGIATAN MID SEMESTER 7,596
2 Naskah soal 162 6000 972,000
Insentif Korektor kls I& 2 113 1000 113,000
Insentif Korektor kls 3 , 4 & 5 162 1500 243,000

1,328,000
4,829

KEGIATAN O2SN & OSN

3 Biaya penyelenggaraan 561000
Honorarium guru pembimbing 150000
Transport guru pendamping
- OSN 30000
- O2SN 45000
786000

KEGIATAN PENGECATAN
4 Emco 6 41,000 246,000
Aga 5 Kg 1 110,000 115,000
Aga 1 Kg 1 28,000 30,000
Thiner A 7 25,000 175,000
Avitex 5 Kg 1 75,000 80,000
Kuas 4" 2 10,000 20,000
Kuas 2" 3 4,000 12,000
Ongkos Harian tukang cat 2 org 40,000 240,000
918,000
1000000
3800000
250000
5050000
50500
25000
 JENIS KONSUMSI KARANTINA
beras kg 30 255,000
telur butir 40 60,000
mie sedap dos 2 120,000
Gula Merah Kg 2 48,000
Air Netral dos 2 45,000
Biskuit Bks 16 192,000
JUMLAH 720,000 0

BIAYA UJIAN PRAKTIK US/UN 2012

Transport Pengawas/Penguji org 20000 280,000
Biaya konsumsi Hari 6 300,000
JUMLAH 580,000
Bahab Praktik SBK
- Tali Rapia Klp 7 28,000
- Peniti Bks 1 2,000
30,000

610,000

9245 9266500
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 33.205.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 3A ( Periode : Juli , Agustus , September 2012 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 33.205.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0 0 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 7 Orang 900,000 6,300,000.00
JUMLAH 6,300,000.00
II 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Kertas Hus F4 4 Rim 40,000 160,000.00
- Kertas Hus A4 2 Rim 35,000 70,000.00
- Kertas Stiker 2 Rim 30,000 60,000.00
- Buku tulis 38 lbr 132 Pak 30,000 3,960,000.00
- Bolpoint Picaso 15 lusin 18,000 270,000.00
- Pensil 22 lusin 11,000 242,000.00
- Kapur Tulis 1 Dos 145,000 145,000.00
- Tinta Komputer 3 Botol 30,000 90,000.00
- Buku Gambar A4 30 Pak 25,000 750,000.00
- Garisan 30 cm 22 lusin 12,000 264,000.00
- Tinta Stempel 1 Botol 4,000 4,000.00
- Buku Folio 100 lbr 4 Pak 115,000 460,000.00
- Flash Disk 1 Bh 150,000 150,000.00
- Isolasi/Lakban 4 Bh 12,500 50,000.00
- Lem Dlukol Kecil 110 Bh 1,500 165,000.00
- Keranjang Sampah 6 Bh 50,000 300,000.00
- Hus F4 Warna 3 Rim 50,000 150,000.00
- CD RW 30 Keping 5,000 150,000.00
Multimedia ( Sound sistem ) 1 unit 1,150,000 1,150,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 8,590,000.00
BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 104 Jam 10,000 1,040,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 110 Murid 4,000 440,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 265 Murid 4,000 1,060,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN 0.00
- Semester 2 0.00
- Ulangan Harian ( Penggandaan Soal ) 160 Murid 2,500 400,000.00
Kegiatan Lomba 17 Agustus 2012 1 Ls 1,600,000 1,600,000.00
Penerimaan Murid Baru 14 Hari 43,000 602,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 5,142,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 15 Orang 30,000 450,000.00
Belanja Snack 15 Orang 30,000 450,000.00
JUMLAH 900,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 0.00
Belanja MKKS/K3S 0.00
JUMLAH 0.00
5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0.00
Belanja Perawatan Lapangan Olahraga & Bermain 114 M2 50,500 5,757,000.00
Perawatan Printer ( Service ) 0.00
Belanja Perbaikan Pagar Sekolah 0.00
JUMLAH 5,757,000.00
BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bulan 40,000 120,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 0 0.00
Belanja Telepon 3 Bulan 150,000 450,000.00
JUMLAH 750,000.00
5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 175,000 525,000.00
Belanja Penjilidan 10 Expl 4,000 40,000.00
JUMLAH 565,000.00
5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 3 Bln 150,000 450,000.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 kali 25,000 50,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas
- Transport Peserta Rapat 2 kali 225,000 450,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 0.00
JUMLAH 950,000.00
III BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- LKS Gabungan 1B s.d 6B 275 Expl 15,000 4,125,000.00
- Meterai Tempel 6000 10 Lbr 6,000 60,000.00
- Meterai Tempel 3000 22 Lbr 3,000 66,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 4,251,000.00
SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0.00
JUMLAH 0.00
TOTAL 33,205,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 05 Agustus 2012

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 5.220.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 3B ( Periode : Juli , Agustus , September 2012 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 5.220.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Raport 37 Expl 10,000 370,000.00
- Pas Photo Kls 1 37 Orang 5,000 185,000.00
JUMLAH 555,000.00
II BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- LKS Gabungan 1A s.d 6A 283 Expl 15,000 4,245,000.00
- Kitab Suci ( Surat Yasin kecil ) 90 Expl 3,000 270,000.00
- LKS Latihan Menulis Huruf 50 Expl 3,000 150,000.00
0.00

JUMLAH 4,665,000.00

TOTAL 5,220,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 17 Oktober 2012

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
NIP.
Alokasi kegiata imtaq bulan ramadhan 14 hr
Transport Pembina 15 30000 450000

Penerimaan Murid Baru

Tranposrt Panitia 15 30000 450000
formulir Pendaftara 60 200 12000
Biaya konsumsi 14 10000 140000
602000
43000

Pelaksanaan 17 Agustus
Transpot Pelatih 420000
Transport Guru Pendamping 225000 15
Transport Peserta 100000
Biaya Konsumsi 150000

Alokasi jam Les

Kls 1 2 3 4 5 6
2 3 3 6 6 6 26
104
106000
24000
1200
131200
300000
431200
 5220 4245 975

0.00
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 1.845.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Juli , Agustus , September 2012
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : Bunga Bank Dana BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 1.845.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 0.00
JUMLAH 0.00
II 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Bahan Habis Pakai & Perlengkapan Kantor/Kls
- Keranjang Sampah Plastik 6 Buah 25,000 150,000.00
- Alat Pel 2 Buah 150,000 300,000.00
- Bantry ABC (Kecil) 10 Pasang 5,000 50,000.00
- Sapu Plastik 4 Buah 25,000 100,000.00
- Kursi Plastik 8 Buah 60,000 480,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,080,000.00
III 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Perbaikan Alat Pengeras Suara ( sound sistem) 1 Unit 125,000 125,000.00
Perawatan Meubleir 4 Unit 40,000 160,000.00
0.00
JUMLAH 285,000.00
IV 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN 0.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bunga 1 Kali 40,000 40,000.00
Bank Dana Bos
0.00
JUMLAH 40,000.00
V BELANJA MODAL 0.00
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku 0.00
Kita Suci ( Surat Yasin kecil ) 80 Expl 3,000 240,000.00
Terpal 50 M2 4,000 200,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 440,000.00
0.00
0.00

TOTAL I + II + III + IV + V 1,845,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 05 Agustus 2012
Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui,
Mengetahui, UPTD Dikpora Kec. Aikmel
Tim Manajer Bos Kab. Lotim

Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd
…………………………. NIP.
NIP.
 2012

M,Pd
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 38.425.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 4 ( Periode : Oktober , Nopember , Desember 2012 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.425.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0 0 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 7 Orang 900,000 6,300,000.00
JUMLAH 6,300,000.00
2 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Katrige Printer Canon 1 Buah 180,000 180,000.00
- Kertas Hus F4 5 Rim 45,000 225,000.00
- Kertas Hus A4 5 Rim 40,000 200,000.00
- Batry ABC Besar 16 Pasang 16,000 256,000.00
- Kapur Tulis ( Putih ) 1 Dos 145,000 145,000.00
- Kapur Tulis ( Warna ) 1 Dos 160,000 160,000.00
- Steples Kecil 7 Bh 15,000 105,000.00
- Kalkulator 6 Bh 125,000 750,000.00
- Kertas Bufalo 3 Rim 45,000 135,000.00
- Kertas Mika 3 Rim 25,000 75,000.00
- Tinta Komputer 3 Botol 30,000 90,000.00
- Tinta Stempel 1 Botol 3,000 3,000.00
- Bolpoint DR 08 1 Lusin 180,000 180,000.00
- Kertas Karton 14 Lbr 3,000 42,000.00
- Lem Alteco 10 Buah 6,000 60,000.00
- Garisan Kayu 100 Cm 8 Buah 15,000 120,000.00
- Lap Tangan 2 Lusin 60,000 120,000.00
- Kertas HUS F4 ( Warna ) 3 Rim 55,000 165,000.00
- Tisu 1 Rool 4,500 4,500.00
Bahan Praktikum 3 Kls 100,000 300,000.00
Multimedia ( Camera Digital ) 1 unit 1,500,000 1,500,000.00
Papan Planel/Papan Pajangan ( 2,5 x 1,25 ) M 6 Bh 350,000 2,100,000.00
JUMLAH 6,915,500.00
3 BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 107 Jam 10,000 1,070,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 110 Murid 4,000 440,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 265 Murid 4,000 1,060,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN 0.00
- Semester 1 265 Murid 10,500 2,782,500.00
- Ulangan Harian ( Penggandaan Soal ) Kls3-6 176 Murid 3,000 528,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 5,880,500.00
4 5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 3 Bln 400,000 1,200,000.00
Belanja Snack 3 Bln 300,000 900,000.00
JUMLAH 2,100,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
5 5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 16 Orang 79,000 1,264,000.00
JUMLAH 1,264,000.00
6 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0.00
Belanja Perawatan Lapangan Olahraga 20 M2 119,000 2,380,000.00
Penggalian Sumur 0.00
Belanja Perbaikan Pagar Sekolah 0.00
JUMLAH 2,380,000.00
7 BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bulan 50,000 150,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 0.00
Belanja Telepon/Internet 3 Bulan 150,000 450,000.00
JUMLAH 780,000.00
8 5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 150,000 450,000.00
Belanja Penjilidan 15 Expl 4,000 60,000.00
JUMLAH 510,000.00
9 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 3 Bln 150,000 450,000.00
Honor Petugas Barang 3 Bln 75,000 225,000.00
Honor Petugas Perpustakaan/Lab. 0.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 kali 30,000 60,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas 0.00
- Transport Peserta Rapat 2 kali 160,000 320,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 0.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,055,000.00
10 BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Meterai Tempel 6000 20 Lbr 6,000 120,000.00
- Meterai Tempel 3000 40 Lbr 3,000 120,000.00
- Buku Panduan Adm.Bos ( 106 Judul) 1 Paket 2,000,000 2,000,000.00
0.00
JUMLAH 2,240,000.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0.00
JUMLAH 0.00

TOTAL 29,425,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 17 Oktober 2012

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
 Rencana Kegiatan Trw 4 2012
Perbaikan Lapangan Olahraga
1. Tiang Net Voli dan Bulu Tangkis
- Besi 2 Ljr 150,000 300,000 300,000
- Pasir 1 Truc 250,000 250,000
- Semen 10 Zak 65,000 650,000 650,000
- Ongkos 7 Hari 90,000 630,000
- CatAga 12 Kg 35,000 420,000 420,000
2,250,000 1,370,000 12342.342

Penggalian Sumur
Total 15 M 320,000 4,800,000
- Loster 31 2,790,000
- Pasir 1 truck 250,000
- Semen 15 zak 65,000
- Pipa 4 m

- Ongkos Tukang Pasang Pipa HO 50,000

3,155,000
Kegiatan Semester
- Naskah 3-6 176 Expl 6,500 1,144,000
- Naskah PJK 176 Expl 1,100 193,600
- Insentif Pembuatan
Soal Kls I dan 2 100,000
- Korektor Kls 3 63 Expl 1,000 63,000
- Penulisan Raport 265 Expl 1,500 397,500
- Honor Panitia & 16 Org 50,000 800,000
Pengawas Ruang
- Transport Petugas pengambilan naskah & 30,000
Pengembalian LJK Ke Panitia Kecamatan
- Lain - Lain 54,400

2,782,500
Kegiatan Mini KKG
- Transport Peserta 16 30,000 480,000
- Transport Nara Sumber 1 50,000 50,000
- Biaya Konsumsi 15 20,000 300,000
2 30,000 60,000
890,000
- Biaya Diklat Penilaian Guru 1 368000
1,258,000

1 6,300,000 29
2 6,617,000 53
3 5,880,000 65
4 2,100,000 69
5 944,000 79
6 2,380,000 85
7 630,000 91
8 403,000 95
9 1,055,000 106
10 2,090,000 113
11 28,399,000 28360575
(9,000,000.00)
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 38.425.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 1 ( Periode : Januari, Pebruari, Maret 2013 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.425.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium PNS 0 0 0.00
5.2.1.02 Honorarium Non PNS ( GTT & PTT ) 7 Orang 900,000 6,300,000.00
JUMLAH 6,300,000.00
2 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Buku Tulis 38 Lbr 90 Pak 25,000 2,250,000.00
- Bolpoint 25 Lusin 18,000 450,000.00
- Buku Gambar A4 30 Pak 20,000 600,000.00
- Pensil 15 Lusin 12,000 180,000.00
- Steples Kecil + Isi 1 Bh 48,000 48,000.00
- Jangka 8 Lusin 12,000 96,000.00
- Bulu Ayam 1 Lusin 108,000 108,000.00
- Penghapus Papan Black Board 1 Lusin 18,000 18,000.00
- Kertas HusF4 ( White ) 5 Rim 42,000 210,000.00
- Kertas HusA4 ( White ) 4 Rim 35,000 140,000.00
- Tinta Komputer ( Black ) 2 Botol 32,500 65,000.00
- Tinta Stempel 1 Botol 3,000 3,000.00
- Kertas HusF4 ( Colour ) 6 Lusin 45,000 270,000.00
- Kertas Karton 17 Lbr 3,000 51,000.00
- Lem Dlukol Tanggung 8 Botol 7,500 60,000.00
- Isi Steples Besar 1 Kotak 25,000 25,000.00
- Busur Drajat 8 Lusin 12,000 96,000.00
- Batry ABC Kecil 13 Bh 3,000 39,000.00
Taplak Meja 6 Helai 35,000 210,000.00
Tempat Cuci Tangan Perkelas 6 Kls 175,000 1,050,000.00
Papan White Board ( 2 x 1,22 M ) 3 unit 350,000 1,050,000.00
Meublair ( Meja + Kursi ) 4 unit 950,000 3,800,000.00
JUMLAH 10,819,000.00
3 BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 108 Jam 10,000 1,080,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 110 Murid 7,500 825,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 265 Murid 4,000 1,060,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN ( Try Out ) 28 Murid 40,000 1,120,000.00
- Mid Semester 2 ( Kls 3-6 ) 176 Murid 8,500 1,496,000.00
- Ulangan Harian ( Penggandaan Soal ) Kls3-6 0.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Pramuka 3 Bln 300,000 900,000.00
0.00
JUMLAH 6,481,000.00
4 5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 16 Orang 65,000 1,040,000.00
Belanja Snack 16 Orang 120,000 1,920,000.00
JUMLAH 2,960,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
5 5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 16 Org 55,000 880,000.00
JUMLAH 880,000.00
6 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0.00
Belanja Perawatan Lapangan Olahraga 0.00
Penggalian Sumur 0.00
Belanja Perbaikan Pintu Gerbang Sekolah 1 Bh 300,000 300,000.00
JUMLAH 300,000.00
7 BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 3 Bulan 60,000 180,000.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bulan 350,000 1,050,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 0.00
Belanja Telepon/Internet 3 Bulan 100,000 300,000.00
JUMLAH 1,530,000.00
8 5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 150,000 450,000.00
Belanja Penjilidan 15 Expl 4,000 60,000.00
JUMLAH 510,000.00
9 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 3 Bln 150,000 450,000.00
Honor Petugas Barang 3 Bln 75,000 225,000.00
Honor Petugas Perpustakaan/Lab. 1 Org 100,000 100,000.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 kali 30,000 60,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas 0.00
- Transport Peserta Rapat 2 kali 160,000 320,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 0.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,155,000.00
10 BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Meterai Tempel 6000 20 Lbr 6,000 120,000.00
- Meterai Tempel 3000 40 Lbr 3,000 120,000.00
- Buku Paket Pegangan Guru 10 Paket 40,000 400,000.00
0.00
JUMLAH 640,000.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0 0.00
JUMLAH 0.00

TOTAL 31,575,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 27 Pebruari 2013

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
6,850,000.00
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tingkat SD
Jumlah Dana : Rp. 38.425.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 2 ( Periode : April , Mei , Juni 2013 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.425.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium Guru Tidak Tetap ( GTT ) 5 975,000 4,875,000.00
5.2.1.02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) 3 Orang 850,000 2,550,000.00
JUMLAH 7,425,000.00
2 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Tinta Komputer ( Black and Colour ) 5 Botol 30,000 150,000.00
- Tinta Komputer Injection ( Black and Colour ) 3 Paket 25,000 75,000.00
- Tinta Stempel 2 Botol 5,000 10,000.00
- Tisu 3 Rool 6,000 18,000.00
- Bolpoint DR 8 8 Buah 15,000 120,000.00
- Kertas Hus F4 ( White ) 4 Rim 47,000 188,000.00
- Kertas Hus A4 ( White ) 3 Rim 36,000 108,000.00
- Tinta Spidol Bord Marker 1 Liter 450,000 450,000.00
- Spidol Board Marker 8 Buah 7,500 60,000.00
- Kertas Stiker F4 2 Rim 30,000 60,000.00
- Bola lampu Philipe 10 Buah 40,000 400,000.00
- Kertas transparan 4 rim 25,000 100,000.00
- Isi steples besar 2 Kotak 22,500 45,000.00
- Lem dlukol tanggung 6 Botol 6,500 39,000.00
- Isolasi kecil 2 Buah 1,250 2,500.00
- Kertas HPS folio 1 rim 60,000 60,000.00
Gurnting bunga 2 Buah 60,000 120,000.00
JUMLAH 2,005,500.00
BELANJA JASA KANTOR ( PBM ) 0.00
5.2.2.07 Penyelenggaran Les/Tambahan Jam belajar 171 Jam 10,000 1,710,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Olahraga 3 Bln 120,000 360,000.00
Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Imtaq 3 Bln 240,000 720,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- US / UN ( Try Out ) 28 Murid 325,000 9,100,000.00
3 - Semester 2 ( Kls 3 s.d 5 ) 237 Murid 12,000 2,844,000.00
- Ulangan Harian ( Penggandaan Soal ) Kls4-6 113 Murid 2,000 226,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Pramuka 20 Murid 35,500 710,000.00
Biaya O2SN dan OSN Tk.Kecamatan 265 Murid 2,500 662,500.00
JUMLAH 16,332,500.00
5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI 0.00
Belanja Minum 18 Orang 40,000 720,000.00
Belanja Snack 18 Orang 60,000 1,080,000.00
JUMLAH 1,800,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
Belanja KKG/MGMP 1 Orang 300,000 300,000.00
4 JUMLAH 300,000.00
 (1) (3) (4) (5) (6) (7)
6 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0.00
Belanja Perawatan Lapangan Olahraga 0.00
Perbaikan MCK 2 unit 3,586,000 7,172,000.00
Perawatan Printer 1 Unit 100,000 100,000.00
JUMLAH 7,272,000.00
7 BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 0.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bln 50,000 150,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 3 Bln 50,000 150,000.00
Belanja Telepon/Internet 3 Bn 150,000 450,000.00
JUMLAH 750,000.00
8 5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 150,000 450,000.00
Belanja Penjilidan 0.00
JUMLAH 450,000.00
9 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 3 Bln 175,000 525,000.00
Insentif Pengurus Barang 3 Bln 75,000 225,000.00
Honor Petugas Perpustakaan/Lab. 0.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 Kali 37,500 75,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas 0.00
- Transport Peserta Rapat 20 Orang 15,000 300,000.00
- Konsumsi / minum Peserta Rapat 20 Orang 12,000 240,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,365,000.00
10 BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Meterai Tempel 6000 15 Lbr 6,000 90,000.00
- Meterai Tempel 3000 25 Lbr 3,000 75,000.00
- Buku Detik-Detik UN tahun 2013 28 Expl 20,000 560,000.00
0.00
JUMLAH 725,000.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0.00
JUMLAH 0.00

TOTAL 38,425,000.00

Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 06 Mei 2013

Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui, Mengetahui,
Tim Manajer Bos Kab. Lotim UPTD Dikpora Kec. Aikmel

…………………………. Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd

NIP. NIP.
Kegiatan Imtaq
Kamis April, = 4,11,18,25 = 4
Mei = 2,9,16,23,30 = 5
Juni = 6,13,20 = 3
Total = 12 Kali 720000 720000
Kegiatan Olahraga 450000
Sabtu April = 6,13,20,27 = 4 330000
Mei = 4,11,18,25 = 4 1500000
Juni = 1,8,15 = 3
Total = 12 kali 450000
Kegiatan Pramuka
Mingru April = 7,14,21,28 = 4
Mei = 5,12,19,26 = 4
Juni = 2,9,16 = 3
Total = 11 330000 710000
Kemah bakti
Konsumsi Beras 5 Kg 40000
Mie Sedap 1 dos 65000
Air Gelas 2 Dos 50000
Snack / Cemilan 25000 180000
Transport Pembina 150000
Transport Ketua Panitia 50000
380000

Kgiatan Les
Kelas VI Senin Rabu Jum'at Kelas V Senin Rabu Jum'at Kelas IV
BI IPA Mama BI IPA Mama
PAI IPS PKn BI PAI Mama
guru les
Mama,IPA,IPS = Muh.Rizal,A.Ma Kls V = Mingrustandi
BI & PKn Kls VI = Maksum Kls IV = Sumarni
PAI = Ahmad Ridwan Kls III = Asrul Yani,A.Ma
Senin April = 1,8,15,22,29 = 5 Rabu April = 3,10,17,24 = 4
Mei = 6,13,20,27 = 4 Mei = 1,8,15,22,29 = 5
Juni = 3,10,17,24 = 4 Juni = 5,12,19,26 = 4
Muh.Rizal Senin 0 Jam Maksum Senin
Rabu 10 Jam 3,10,17,24 April & 1 Mei Rabu
Jum,at 5 Jam 5,12,19,26 April & Mei Jum,at
A.Ridwan Senin 3 jam 1,8,15 April Ming Senin
Rabu 33 Jam 3,10,17,24,April 1,8,15,22,29 Mei Rabu
Jum,at
Sumarni Senin 22 Jam 1,8,15,22,29,April 6,13,20,27 Mei
Rabu 11 Jam 3,10,17,24,April 1,8,15,22,29 Mei Asrul
Jum,at 20 Jam 5,12,19,26 April 3,10,17,24,31 Mei

Muh.Rizal 15 Jam 150000 Maksum 8 jam 80000

A.Ridwan 30 Jam 300000 Ming 41 Jam 410000
Sumarni 41 Jam 410000 Asrul 36 jam 360000
860000 850000 1710000

Ulangan Harian
Penggandaan 8 2 200 3000
Bid.Study Kali Ul. Harga 339000

Kegiatan Semester
Naskah kls 3 975000
Naskah Kls 4 &5 289000
Transport Pengawas 1080000
Korektor 174000
Fc naskah mulok/sbk 45000
Inentif guru kls pen. 265000 2828000

Konsumsi
Piring + gelas 220,000
Rak piring 100,000
Konsumsi Beras
Air Gelas
Kopi
Gula
The
 Pembuatan MCK
Seng 40 40,000 1600000
Bakpenampungan air 2 210,000 420000
Kran 2 15,000 30000
Pipa paralon 7 55,000 385000
Deker 2 95,000 190000
Tee 3" 2 10,000 20000
ongkos tukang 1 3,800,000 3800000
ongkos tukang galian 1 150,000 150000
kloset 2 80,000 160000
L 3" 5 8,000 40000
L 1/2 " 4 1,500 6000
Tee 1/2" 1 2,000 2000
Lem 2 10,000 20000
Sok Kran 2 2,000 4000
Saringan 2 10,000 20000
Semen 5 65,000 325000
7172000 3586000

0.00
Senin Rabu Jum'at Kelas 3 Senin Rabu Jum'at
BI PAI Mama BI Mama
BI IPA Mama BI Mama

Jum,at April = 5,12,19,26 = 4

Mei = 3,10,17,24,31 =5
Juni = 7,14,21,28 = 4
6 Jam 1,8,15,22,29 April & 6 Mei
0 Jam
2 Jam 5 & 12 April
22 Jam 1,8,15,22,29,April 6,13,20,27 Mei
11 Jam 3,10,17,24,April 1,8,15,22,29 Mei
20 Jam 5,12,19,26 April 3,10,17,24,31 Mei

Senin 22 Jam 1,8,15,22,29,April 6,13,20,27 Mei

Jum,at 20 Jam 5,12,19,26 April 3,10,17,24,31 Mei

171
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tk SD
Jumlah Dana : Rp. 38.425.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 3 ( Periode : JULI,AGUSTUS,SEPTEMBER 2013 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.425.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium Guru Tidak Tetap ( GTT ) 5 900,000 4,500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) 3 Orang 680,000 2,040,000.00
JUMLAH 6,540,000.00
2 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Buku Tulis 38 lbr 140 Pak 30,000 4,200,000.00
- Bolpoint 36 Lusin 25,000 900,000.00
- Buku Gambar 30 Pak 30,000 900,000.00
- Garisan 30 cm 12 Lusin 24,000 288,000.00
- Pensil 25 Lusin 12,000 300,000.00
- Jangka kecil 187 Bh 2,000 374,000.00
- Busur drajat Kecil 187 Bh 1,500 280,500.00
- Jangka Besar 6 Bh 25,000 150,000.00
- Busur drajat besar 6 Bh 20,000 120,000.00
- Tinta Computer 4 Btl 30,000 120,000.00
- Lem Dlukol Tanggung 6 Btl 8,000 48,000.00
- Kertas Stiker 2 Rim 35,500 71,000.00
- Hus F4 4 Rim 40,000 160,000.00
- Hus A4 4 Rim 35,000 140,000.00
- Stempel 1 Bh 60,000 60,000.00
- Cutter 4 Bh 15,000 60,000.00
- CD R 40 Keping 5,000 200,000.00
- Kertas Karton 20 Lbr 2,500 50,000.00
- Buku Besar 100 lbr 10 Expl 10,000 100,000.00
- Buku Folio 200 lbr 3 Expl 17,500 52,500.00
- Raport siswa baru 48 Expl 10,000 480,000.00
- Buku Nilai + Absen 12 Expl 16,000 192,000.00
JUMLAH 9,246,000.00
3 5.2.2.07 BELANJA JASA KANTOR ( PBM ) 0.00
Penyelenggaran Ekstrakurikurikuler kesenian 3 Bn 180,000 540,000.00
Belanja Persiapan Ujian
- Ulangan Harian ( Kls 3 - 6 TP.2013/2014 ) 187 Murid 4,000 748,000.00
- Ujian Tengah Smtr/UTS Smt 1 2013/2014 282 Murid 6,850 1,940,000.00
Penerimaan Murid Baru 10 Hari 142,000 1,420,000.00
Penyelenggaraan ekstra olahraga 1 Ls 2,055,000 2,055,000.00
( Lomba Grk Jalan Dlm Rangka HUT RI 2013 )
JUMLAH 6,703,000.00
 HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
4 5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 18 Orang 120,000 2,160,000.00
Belanja Snack 18 Orang 60,000 1,080,000.00
JUMLAH 3,240,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
5 Belanja KKG/MGMP 18 Orang 142,000 2,556,000.00
JUMLAH 2,556,000.00
6 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 86 M2 25,000 2,150,000.00
Perawatan Komputer/Laptop 2 unit 1,000,000 2,000,000.00
Perbaikan MCK ( Pintu ) 3 unit 100,000 300,000.00
0.00
JUMLAH 4,450,000.00
7 BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 0.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bln 50,000 150,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 3 Bln 50,000 150,000.00
Belanja Telepon/Internet 3 Bn 240,000 720,000.00
JUMLAH 1,020,000.00
8 5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 250,000 750,000.00
Belanja Penjilidan 40 Expl 5,000 200,000.00
JUMLAH 950,000.00
9 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 3 Bln 150,000 450,000.00
Insentif Pengurus Barang 3 Bln 50,000 150,000.00
Honor Petugas Perpustakaan/Lab. 0.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 Kali 30,000 60,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas 0.00
- Rapat Penyusunan RPU 20 Orang 12,500 250,000.00
- Rapat Revisi Kurikululum 20 Orang 21,000 420,000.00
0.00
0.00
JUMLAH 1,330,000.00
10 BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Meterai Tempel 6000 15 Lbr 6,000 90,000.00
- Meterai Tempel 3000 30 Lbr 3,000 90,000.00
- Buku Kegiatan Bln Ramadhan 1434 H Kls 4-6 144 Expl 2,500 360,000.00
- Kita Suci Al-Qur,an 30 Jus 10 set 30,000 300,000.00
JUMLAH 840,000.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0.00
Bantuan Seragam Olahraga Kelas I TP. 2013/2014 20 Siswa 60,000 1,200,000.00
Bantuan baju seragam 2 Stel 175,000 350,000.00

JUMLAH 1,550,000.00

TOTAL 38,425,000.00
Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 07 September 2013
Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui,
Mengetahui, KepalaUPTD Dikpora Kec. Aikmel
Tim Manajer Bos Kab. Lotim

Drs. H. ABDURRAHIM,M,Pd
…………………………. NIP.
NIP.
DIAMBIL TGL 16 SEPTEMBER 2013

1
2013

kmel

d
NO URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH
1 Belanja Pegawai
GTT 5 Orang 900,000 4,500,000
PTT 2 Orang 750,000 1,500,000
Penjaga 1 Orang 540,000 540,000
JUMLAH
2 Bahan Habis Pakai danATK
- Bahan Habis Pakai
Buku Tulis 38 lbr 140 30,000 4,200,000
Bolpoint 36 25,000 900,000
Buku Gambar 30 30,000 900,000
Garisan 30 cm 12 24,000 288,000
Pensil 25 12,000 300,000
Jangka kecil 187 2,000 374,000
Busur drajat Kecil 187 1,500 280,500
Jangka Besar 6 25,000 150,000
Busur drajat besar 6 20,000 120,000
Tinta Computer 4 30,000 120,000
Lem Dlukol Tanggung 6 8,000 48,000
Kertas Stiker 2 35,500 71,000
Hus F4 4 40,000 160,000
Hus A4 4 35,000 140,000
Stempel 1 60,000 60,000
Cutter 4 15,000 60,000
CD R 40 5,000 200,000
Kertas Karton 20 2,500 50,000
Buku Besar 100 lbr 10 10,000 100,000
Buku Folio 200 lbr 3 17,500 52,500
Foto copy + Penjilidan 3 Bln 200,000 600,000
Raport siswa baru 48 Expl 10,000 480,000
Buku Nilai + Absen 12 Expl 16,000 192,000
0
3 Penerimaan Murid Baru 0
Foto copy Formulir 60 Lbr 200 12,000
Pasphoto 48 Siswa 5,000 240,000
Konsumsi - Nasi Bungkus 20 Kotak 15,000 300,000
- Kue 20 4,000 80,000
Uang Lembur 20 Orang 15,000 300,000
Penjilidan Formulir 1 Rangkap 5,000 5,000
Biaya pembuatan spanduk 1 Kali 60,000 60,000
Biaya pendataan Dapodik 280 1,500 420,000
0
4 Langganan Daya dan Jasa 0
- Listrik 3 Bln 50,000 150,000
- Telepon 3 Bln 240,000 720,000
- Koran 3 Bln 50,000 150,000
0
5 Pengelolaan 0
- Insentif Bendahara Bos 3 Bln 150,000 450,000
- Insenti Pengurus Barang 3 Bln 50,000 150,000
- Transport Pengurusan Administrasi RPU 1 Kali 60,000 60,000
0
6 Belanja Modal 0
- Meterai 3000 30 Lbr 3,000 90,000
- Meterai 3000 15 Lbr 6,000 90,000
- Buku Keg.Bln Ramadan 144 Examplar 2,500 360,000
- Kitab Suci Al-Qur,an 10 Examplar 30,000 300,000
0
0
7 Belanja Perawatan 0
- Perawatan Komputer 2 Unit 1,000,000 2,000,000
- Perawatan Pagar Sekolah ( Pengecatan) 86 M2 25,000 2,150,000
- Perawatan Pintu MCK 3 Unit 100,000 300,000
0
0
0
8 Kegiatan 17 Agustus 2013 0
- Konsumsi guru dan Peserta 1 Kali 105,000 105,000
- Sewa Kendaraan 1 Kali 100,000 100,000
- Custom Gerak Jalan ( Baju + Training ) 11 Stel 115,000 1,265,000
- Songkok 11 Bh 30,000 330,000
- Biaya Pendaftaran 1 LS 75,000 75,000
- Transport Pelatih 2 Orang 90,000 180,000
9 Belanja KKG/MGMP
- Biaya Administrasi ( Foto copy + ATK )
- Foto copy hasil penyusunan perangkat 1 697,000 697,000
- Penjilidan 35 Rangkap 5,000 175,000
- Konsumsi/minum 19 Orang 36,000 684,000
- Transport Panitia,Peserta & Narasumbe 1 1,000,000 1,000,000
0
0
0
10 Belanja KBM 0
- Biaya Ekstrakurikuler 3 bln 180,000 540,000
- Kegiatan ulangan Harian ( FC Naskah ) 187 Examplar 4,000 748,000
0
0
- Kegiatan Ulangan Mid semester 0
Penggandaan Soal Kls 3 dan 4 107 Expl 7,000 749,000
Penggandaan Soal Kls 5 dan 6 79 Expl 10,000 790,000
Korektor hasil ujian 107 Expl 2,000 214,000
Fc Naskah Soal Tulis Mlk dan SBK 187 Expl 1,000 187,000
0
0
0
0
0
11 Belanja Rapat - Rapat 0
- Rapat Penyusunan RPU 0
Konsumsi 20 Orang 10,000 200,000
Transport Komite dan Wali Murid 2 Orang 25,000 50,000
- Rapat Revis Kurikulum KTSP 0
Konsumsi 20 Orang 15,000 300,000
Transport Peserta Rapat 6 20,000 120,000
- Biaya pengetikan dan Penjilidan 1 Set 350,000 350,000
0
0
0
12 Belanja Konsumsi/minum guru dan tamu 0
Konsumsi 18 Orang 120,000 2,160,000
18 Orang 60,000 1,080,000
0
0
13 Bantuan Siswa Miskin 0
Seragam olahraga 20 Orang 60,000 1,200,000
Baju Seragam 2 Stel 175,000 350,000
0
0
TOTAL ANGGARAN
6,540,000

Buku Tulis
138 552
143 858
1410
141

138 138
143 286
424

350000

24 Juni 2 Orang
9,846,000 25 Juni 2 Orang
26 Juni 2 Orang
Penerimaan Murid Baru

27 Juni 2 Orang
28 Juni 2 Orang
29 Juni 2 Orang
1 Juli 2 Orang
2 Juli 2 Orang
3 Juli 2 Orang
4 Juli 2 Orang
20 Orang
1,417,000
141,700

1,020,000

Kunci Pintu 3 Unit 65000 195000

Grendel 2 Pasang 10000 20000 Perbaikan Pintu
Ongkos 1 Orang 50000 50000 265000
660,000

Cat Aga 5 Kg 6 150,000 900,000

Roo Cat 4 25,000 100,000
Pengecatan

840,000 Kuas 4" 4 15,000 60,000

Emco 1 Kg 2 100,000 200,000
Kuas 2" 3 10,000 30,000
Thiner A* 5 50,000 250,000
Ongkos 3 140,000 420,000 1,960,000 25.5

4,450,000

Air Gelas 1 Dos 25000

17 Agustus

Pocari 6 Botol 45000

Permen 1 Pak 15000
Snack Ringan 4 Renten 20000
105000
2,055,000
 2,556,000 2556000

188
752000

1,940,000

1940000

3,228,000

1,020,000

3,240,000

1,550,000

40,503,700 2,078,700
 RENCANA PENGGUNAAN DANA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2013

Urusan Pemerintahan : 1.01. Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi : 1.01.01. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Program : 1.01.01.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Kegiatan : 1.01.01.16.63. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Tk SD
Jumlah Dana : Rp. 38.425.000,-
Waktu Pelaksanaan ( Triwulan ) : Triwulan 4 ( Periode : OKTOBER , NOPEMBER , DESEMBER 2013 )
Asal Sekolah : Sekolah Dasar Negeri 6 Lenek Daya
Sumber Dana : BOS
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Pelaksanaan Operasional Sekolah lebih baik dan terarah 95%
Masukan Jumlah Dana Rp. 38.425.000,-
Keluaran Data Kegiatan Operasional yang baik 80%
Hasil Mutu Pendidikan Meningkat 90%
Kelompok Sasaran Kegiatan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
I 52 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai 0 0 0.00
5.2.1.01 Honorarium Guru Tidak Tetap ( GTT ) 5 900,000 4,500,000.00
5.2.1.02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) 3 Orang 680,000 2,040,000.00
JUMLAH 6,540,000.00
2 522 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01 Belanja Barang Bahan Habis Pakai ( ATK )
- Katridge canon ( black ) 1 unit 215,000 215,000.00
- Hus F4 5 rim 50,000 250,000.00
- Hus A4 5 rim 45,000 225,000.00
- Tinta stempel khusus 2 btl 15,000 30,000.00
- Tinta stempel biasa 2 botol 12,500 25,000.00
- Tisu 2 rool 7,500 15,000.00
- Bulu ayam 1 lusin 120,000 120,000.00
- Tinta printer 4 botol 30,000 120,000.00
- Tinta spidol board marker 40 botol 15,000 600,000.00
- Penghapus papan tulis 1 lusin 25,000 25,000.00
- steples 5 buah 20,000 100,000.00
- Spidol Board Marker ( Black ) 1 lusin 102,000 102,000.00
- Sapu lantai 10 buah 17,500 175,000.00
- Batry ABC Tanggung 10 Pasang 12,000 120,000.00
- Perabot Rumah Tangga Sekolah 3 Jenis 50,000 150,000.00
- Spidol Board Marker ( multi colour ) 10 buah 10,000 100,000.00
- Buku Folio 200 lembar 1 rim 100,000 100,000.00
- Perlengkapan UKS ( obat dalam dan luar ) 10 Jenis 20,000 200,000.00
- Bahab Praktikum 6 Kelompok 10,000 60,000.00
- Map Kertas 2 Pak 20,000 40,000.00
- Isi Steples 2 Kotak 2,500 5,000.00
- Isolasi 1 Rool 7,000 7,000.00
JUMLAH 2,784,000.00
3 5.2.2.07 BELANJA JASA KANTOR ( PBM )
Penyelenggaran Ekstrakurikurikuler kesenian 3 Bn 180,000 540,000.00
Penyelemggaraan les/Tambahan jam belajar 232 Jam 7,500 1,740,000.00
Penyelenggaraan ekstra imtaq 3 Bln 180,000 540,000.00
Penyelenggaraan ekstra olahraga 3 Bln 170,000 510,000.00
Penyelenggaran Ekstrakurikuler Pramuka 3 Bln 90,000 270,000.00
0.00
- Ulangan Harian ( Kls 3 - 6 TP.2013/2014 ) 187 Murid 2,000 374,000.00
- Ujian Smtr Smt 1 2013/2014 282 Murid 10,500 2,961,000.00
JUMLAH 6,935,000.00
 HARGA
No.Rek URAIAN KEGIATAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
(1) (3) (4) (5) (6) (7)
4 5.2.2.11 BELANJA KONSUMSI
Belanja Minum 18 Orang 85,000 1,530,000.00
Belanja Snack 18 Orang 50,000 900,000.00
JUMLAH 2,430,000.00
5.2.2.17 BELANJA PENGEMBANGAN PROFESI GURU
5 Belanja KKG/MGMP 0.00
JUMLAH 0.00
6 5.2.2.20 BELANJA PERAWATAN /PEMELIHARAAN
Belanja Pengecatan 0.00
Perawatan 0.00
Perbaikan MCK ( bak dan pipa air ) 1 unit 400,000 400,000.00
0.00
JUMLAH 400,000.00
7 BELANJA DAYA DAN JASA
5.2.2.03.02 Belanja Air 0.00
5.2.2.03.03 Belanja Listrik 3 Bln 50,000 150,000.00
5.2.2.03.05 Belanja Koran 3 Bln 50,000 150,000.00
Belanja Telepon/Internet 3 Bn 240,000 720,000.00
JUMLAH 1,020,000.00
8 5.2.2.03.06 BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN
Belanja Penggandaan / Foto Copy 3 Bln 200,000 600,000.00
Belanja Penjilidan 3 Bln 30,000 90,000.00
JUMLAH 690,000.00
9 5.2.2.03.15 BELANJA TRANSPORT / PENGELOLAAN
Belanja Pengelolaan Dana Bos ( Insetif Bendahara ) 1 Trw 500,000 500,000.00
Insentif Pengurus Barang 3 Bln 50,000 150,000.00
Honor Petugas Perpustakaan/Lab. 0.00
Belanja Pengurusan & Pengambilan Dana Bos 2 Kali 30,000 60,000.00
Belanja Rapat - Rapat Dinas 0.00
- Rapat Penyusunan RPU ( Konsumsi ) 20 Orang 10,000 200,000.00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH 910,000.00
10 BELANJA MODAL
5.2.3.27 Belanja Buku - Buku
- Meterai Tempel 6000 15 Lbr 6,000 90,000.00
- Meterai Tempel 3000 30 Lbr 3,000 90,000.00
- Buku Kegiatan Pramuka 20 Expl 29,000 580,000.00
- Buku Paket Siswa Kls 1 ( 2 tema ) 104 Expl 33,000 3,432,000.00
- Buku Paket Siswa Kls 4 ( 2 tema ) 128 Expl 33,000 4,224,000.00
- Laptop/Komputer 1 Unit 6,000,000 6,000,000.00
- Organ 1 Unit 2,300,000 2,300,000.00
JUMLAH 16,716,000.00
11 SUBSIDI SISWA
Bantuan Transportasi Siswa Miskin 0.00

JUMLAH
TOTAL 38,425,000.00
Mengetahui, Lenek Ramban Biak, 11 Nopember 2013
Kepala SDN 6 Lenek Daya Bendahara Bos

PERBANGSA, S.Pd MINGRUSTANDI,S.Pd

NIP. 196110091983031018 NIP. 195912311980121103

Mengetahui,
Komite Sekolah

Amaq Heri Saputra

Ketua

Mengetahui,
Mengetahui, KepalaUPTD Dikpora Kec. Aikmel
Tim Manajer Bos Kab. Lotim

........................................................
…………………………. NIP.
NIP.
 KEGIATAN UJ
- Naskah kelas
- Naskah kelas
- Transport pan
- Insentif korek
- Fotocopy nas
-

KEGIATAN LE
Jadwal

KEGIATAN OL

DIAMBIL TGL 15 NOPEMBER 2013

KEGIATAN IMT

KEGIATAN PR
 3432000
4224000
7656000

6,540,000.00
2,784,000.00
6,935,000.00
2,430,000.00
400,000.00
1,020,000.00
690,000.00
910,000.00
16,716,000.00

38,425,000.00
0.00
3

l
 ATAN UJIAN SEMESTER
skah kelas 3 dan 4 (108) 702,000
skah kelas 5 dan 6 671,500
nsport panitia dan penagawas 810,000
entif korektor 216,000
ocopy naskah soal sbk,mulok kelas 3,4,5 dan 6 187,000

ATAN LES
3a 3b 4a 4b 5a 5b 6
Senin 2 2 2 2 2 2 2 14 x7 735,000
Rabu 2 2 2 6 x7 315,000
Jum,at 2 2 2 2 2 2 2 14 x9 945,000
34 x 23 1,995,000
198900
ATAN OLAHRAGA
Selasa 8 x 30000 240,000
Sabtu 9 x 30000 270,000
510,000
ATAN IMTAQ
Kamis 9 x 60000 540,000
ATAN PRAMUKA
Minggu 8 x 30000 270,000