RENCANA ANGGARAN BIAYA

PELATIHAN BERSAMA APARATUR DESA

KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BIDANG : PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

SUB BIDANG : Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN : BINTEK TUPOKSI
SUMBER DANA : APBDES

HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
A PENDAPATAN
Kontribusi Peserta 223 Orang 1,300,000 289,900,000
JUMLAH PENDAPATAN 289,900,000
B BELANJA BARANG DAN JASA
1 Belanja Barang Perlengkapan
1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Seminar KIT 6,625,000
Seminar Kit 241 paket 25,000 6,025,000
Kertas 1 rim 50,000 50,000
Map ,Amplop,Stabillo,Spidol,Lakban 1 paket 130,000 130,000
Tinta Printer 1 botol 70,000 70,000
Meterai 35 buah 10,000 350,000
2 Belanja Cetak/Penggandaan 1,800,000
Foto Copy Materi 7200 lembar 250 1,800,000
3 Belanja Komsumsi 23,125,000
Makan Pulang 250 dus 50,000 12,500,000
Snack Berangkat 250 dus 40,000 10,000,000
Rapat Panitia 25 dus 25,000 625,000
4 Belanja Banner/Spanduk 250,000
Banner 1 buah 250,000 250,000
5 Belanja Bahan Obat-Obatan 600,000
Obat-Obatan P3K 2 paket 300,000 600,000
2 Belanja Honorarium
1 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 18,900,000
Narasumber 14 org/kali 750,000 10,500,000
Panitia dan Pendamping 21 org/kali 400,000 8,400,000
3 Belanja Perjalanan Dinas
1 Uang Harian Peserta 98,200,000
Kades 20 org/kali 750,000 15,000,000
Sekdes 20 org/kali 500,000 10,000,000
Perangkat 183 org/kali 400,000 73,200,000
4 Belanja Jasa Sewa
1 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 23,000,000
Jasa Sewa Kendaraan 46 Unit 500,000 23,000,000
2 Belanja Jasa Sewa Hotel Fullboard 117,400,000
Peserta 223 orang/hari 450,000 100,350,000
Panitia 21 orang/hari 450,000 9,450,000
Narasumber 4 orang/hari 450,000 1,800,000
Additional Transit 1 paket 5,800,000 5,800,000
JUMLAH BELANJA 289,900,000

Kecamatan .......... , November 2021

Mengetahui, Ketua Paguyuban Praja / Ketua Panitia Pelatihan Bersama
Camat ............................ Kecamatan...........................

............................................ ............................................
NIP. ..........................................
 KELAS A KELAS B KELAS C
Kades 20 Sekdes 20 Kaur umum/perencanaan 20
Kaur Keu 18
20 38 20

KELAS D KELAS E KELAS F

Kasi Kesra 19 Kasi Pelayanan 19 Kadus 80
Kasi Pemerintahan 17
19 36 80

Materi Sesi I
Kelas Materi Narsum
Kades Penyusunan Produk Hukum Desa Dispermades

Sekdes dan Perpajakan di Desa Inspektorat

Kaur Keuangan

Kaur Umum/Percn Penyusunan RPJMDES/RKPDES Dispermades

Kasi Kesra Pembuatan RAB PD

Kasi Pem dan Manajemen Pelayanan Publik Dinas Kearsipan

Kasi Pelayanan

Kepala Dusun Kinerja dan Tugas Kepala Dusun Camat

Materi Sesi II
Kades Penilaian Kinerja Perangkat Desa Sekcam

Kaur Keuangan Pengelolaan Keuangan dan SPJ Inspektorat

Sekdes dan Administrasi,Inventarisasi Aset dan Dinas Kearsipan

Kaur Umum/Percn Tata Naskah Dinas

Kasi Kesra Mitigasi Bencana Camat

Kasi Pem dan Pengelolaan Profil Desa PD

Kasi Pelayanan

Kepala Dusun Strategi Pengelolaan PBB DPPKAD

133
136
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
OPSI 2 MALAM HOTEL BINTANG 3
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG : PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

SUB BIDANG : Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN : BINTEK TUPOKSI
SUMBER DANA : APBDES

HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
A PENDAPATAN
Kontribusi Peserta 348 Orang 1,750,000 609,000,000
JUMLAH PENDAPATAN 609,000,000
B BELANJA BARANG DAN JASA
1 Belanja Barang Perlengkapan
1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Seminar KIT 19,675,000
Flashdisk dan materi 348 paket 55,000 19,140,000
Kertas 1 rim 65,000 65,000
Map ,Amplop,Stabillo,Spidol,Lakban 1 paket 100,000 100,000
Tinta Printer 1 botol 70,000 70,000
Meterai 30 buah 10,000 300,000
2 Belanja Cetak/Penggandaan 1,000,000
Foto Copy Materi 20 paket 50,000 1,000,000
3 Belanja Komsumsi 33,925,000
Makan Pulang 370 dus 50,000 18,500,000
Snack Berangkat 370 dus 40,000 14,800,000
Rapat Panitia 25 dus 25,000 625,000
4 Belanja Banner/Spanduk 500,000
Banner 2 buah 250,000 500,000
2 Belanja Honorarium
1 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 25,000,000
Bupati 1 org/kali 2,500,000 2,500,000
Eselon 8 org/kali 1,500,000 12,000,000
Panitia dan Pendamping 21 org/kali 500,000 10,500,000
3 Belanja Perjalanan Dinas
1 Uang Harian Peserta 150,200,000
Kades 20 org/kali 750,000 15,000,000
Sekdes 20 org/kali 500,000 10,000,000
ketua BPD 20 org/kali 500,000 10,000,000
Perangkat 183 org/kali 400,000 73,200,000
BPD 105 org/kali 400,000 42,000,000
4 Belanja Jasa Sewa
1 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 33,000,000
Jasa Sewa Kendaraan 22 Paket 1,500,000 33,000,000
2 Belanja Jasa Sewa Hotel Fullboard 345,700,000
Peserta 696 orang/hari 450,000 313,200,000
Panitia 42 orang/hari 450,000 18,900,000
Narasumber 8 orang/hari 450,000 3,600,000
Additional Transit 2 paket 5,000,000 10,000,000
JUMLAH BELANJA 609,000,000
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN DESA

SUB BIDANG Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
KEGIATAN PELATIHAN
SUMBER DANA APBDES

HARGA
NO URAIAN VOLUME SATUAN JUMLAH
SATUAN
A PENDAPATAN
Kontribusi Peserta 350 Orang 1,850,000 647,500,000
JUMLAH PENDAPATAN 647,500,000
B BELANJA BARANG DAN JASA
1 Belanja Barang Perlengkapan
1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Seminar KIT 37,960,000
Kaos Pelatihan 375 buah 100,000 37,500,000
Kertas 1 rim 50,000 50,000
Map ,Amplop,Stabillo,Spidol,Lakban 1 paket 190,000 220,000
Tinta Printer 1 botol 90,000 90,000
Meterai 10 buah 10,000 100,000
2 Belanja Komsumsi 81,540,000
Teamwork building/Lava Tour 374 orang/paket 100,000 37,400,000
Makan Pulang 374 orang/paket 60,000 22,440,000
Additional Coffee break 374 orang/paket 50,000 18,700,000
Rapat Panitia ( 3 x 25 org ) 75 dus 40,000 3,000,000
3 Belanja Banner/Spanduk 700,000
Backdrop 8x3 m 1 buah 700,000 700,000
2 Belanja Honorarium
1 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber 34,500,000
Bupati 1 org/kali 5,000,000 5,000,000
Eselon 8 org/kali 1,500,000 12,000,000
Petugas ( protokoler ) 1 paket 1,500,000 1,500,000
Moderator 8 org/kali 500,000 4,000,000
Panitia 1 LS 12,000,000 12,000,000
3 Belanja Perjalanan Dinas
1 Uang Harian Peserta 180,200,000
Kades 20 org/kali 1,000,000 20,000,000
Sekdes 20 org/kali 700,000 14,000,000
Kaur Keuangan 20 org/kali 600,000 12,000,000
Ketua BPD 20 org/kali 500,000 10,000,000
Perangkat 170 org/kali 500,000 85,000,000
BPD 98 org/kali 400,000 39,200,000
4 Belanja Jasa Sewa
1 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 42,500,000
Jasa Sewa Kendaraan 85 Unit 500,000 42,500,000
2 Belanja Jasa Sewa Hotel Fullboard 268,100,000
Peserta 350 orang/hari 700,000 245,000,000
Panitia 24 orang/hari 700,000 16,800,000
Narasumber 4 orang/hari 700,000 2,800,000
Additional Transit 1 paket 3,500,000 3,500,000
JUMLAH BELANJA 645,500,000

Windusari , 2 Juni 2022

Mengetahui, Ketua Paguyuban Kades
Camat Windusari Kecamatan Windusari

Drs. TITOK LESTIANTO,MM H.BUDI SANTOSO,SE

Pembina Tingkat I
NIP. 19681001 199802 1 004
Narsum 8 org/kali 1,500,000 12,000,000 Kades 20 org/kali 1,000,000 20,000,000

Petugas ( protokoler ) 1 paket 1,600,000 1,600,000 Sekdes 20 org/kali 650,000 13,000,000

Moderator 8 org/kali 500,000 4,000,000 Kasi Kesra 19 org/kali 500,000 9,500,000

Panitia 1 LS 8,750,000 8,750,000 Kadus 91 org/kali 500,000 45,500,000

Jasa Sewa Kendaraan 85 Unit 500,000 42,500,000 Perangkat 61 org/kali 500,000 30,500,000

BPD 98 org/kali 400,000 39,200,000

ANGGARAN REALISASI
1 SURVEY - 2,500,000
2 KADINAS 1,500,000 3,500,000
3 KAJARI 1,500,000 2,000,000
4 POLRES 1,500,000 2,000,000
5 CAPIL 1,500,000 2,030,000
6 PROTOKOL 1,500,000 2,500,000
7 PAJAK 1,800,000
8 MAKAN GAJAH 18,500,000 25,120,000
26,000,000 41,450,000
SELISIH KURANG (15,450,000)

BUPATI 3,000,000 -
MAKAN LAVA TUR 18,500,000 9,630,000
KAOS 30,000,000 24,000,000
ADDITIONAL TRANSIT 4,250,000 4,000,000
55,750,000 37,630,000
SELISIH LEBIH 18,120,000

SURPLUS-DEFISIT 2,770,000