Bp2p Kalimantan II Dukman

ANALISA ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN TA.
2024
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN II
Rincian
Kode Program/Kegiatan/Output/Sub.Output/Komponen/Sub.Komponen Perhitungan Harga Satuan Jumlah Catatan
Vol Sat
…........ Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II 5.330.140.000
EBA Layanan Dukungan Managemen Internal 4.315.040.000
956 Layanan BMN 1 Layanan 204.034.000
100 Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 204.034.000
A Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKABMN) 33.700.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 33.700.000
> Menghadiri undangan 33.700.000
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 2 kl ) 4 OK 3.797.000 15.188.000 Kegiatan Penyusunan RKBMN TA.2026 dan Revisi RKBMN TA.2024
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 2 kl ) 8 OH 730.000 5.840.000 Peserta KTU dan Petugas BMN
- Uang Harian ( 2 org x 3 Hr x 2 kl ) 12 OH 530.000 6.360.000
- Taksi ( 2 org x 2 trip x 2 kl ) 8 OK 789.000 6.312.000
B Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 50.550.000

> Menghadiri undangan Penyusunan dan Revisi RKBMN 50.550.000
Kegiatan Penyusunan Laporan BMN dan Keuangan Semester I, Triwulan III dan
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 3 kl ) 6 OK 3.797.000 22.782.000
Semester II
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 3 kl ) 12 OH 730.000 8.760.000
Peserta Petugas BMN dan Petugas Pelaporan
C Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) 119.784.000

521211 Belanja Bahan 9.040.000
> Penggandaan dan Konsumsi Rapat 9.040.000
- ATK dan Supplies Komputer ( 4 Keg x 1 kl) 4 OK 2.000.000 8.000.000
- Konsumsi Rapat ( 20 Org x 2 kl) 40 OK 26.000 1.040.000
524111 Belanja Perjananan Dinas Biasa 67.400.000

> Percepatan Serah Terima Aset 67.400.000
Jumlah dialokasikan sesuai dengan rencana lokasi dan BMN yang akan di BAST kan
1. Kegiatan Rakor BMN Ditjen Perumahan
- Tranport ( 2 org x 2 trip x 4 kl ) 16 OK 789.000 12.624.000
2. Melaksanakan BAI Aset yang akan di serah terimakan
3. Melakukan penadatanganan dokumen BAST dengan pihak penerima barang
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 43.344.000
> Percepatan Serah Terima Aset 43.344.000
- Tranport ( 2 org x 2 trip x 4 kl ) 16 OK 1.650.000 26.400.000
963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 189.894.000

100 Pengelolaan Data dan Informasi serta Publikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 189.894.000
A Publikasi Data dan Informasi Bidang Perumahan 189.894.000
> Penggandaan dan Konsumsi Rapat 6.000.000
- ATK dan Supplies Komputer ( 3 Keg x 1 kl) 3 OK 2.000.000 6.000.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 90.000.000

- Pembuatan Produksi Audiovisual ( 3 Lok x 1 kl) 3 OK 30.000.000 90.000.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 43.344.000
23/09/2023
> Pembuatan Adudiovisual/Video 43.344.000
- Tranport ( 2 org x 2 trip x 4 kl ) 16 OK 1.650.000 26.400.000

Menghadiri undangan Bimtek Kehumasan
> 50.550.000 1. Bimtek Jurnalistik, Fotografi, Videografi dan media sosial
dan Publikasi
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 3 kl ) 6 OK 3.797.000 22.782.000 2. Sosialisasi Pelayanan Publik dan PPID
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 3 kl ) 12 OH 730.000 8.760.000 3. Bimtek Publik Speaking
- Uang Harian ( 2 org x 3 Hr x 3 kl ) 18 OH 530.000 9.540.000 Peserta Pegawai yang menangani Kompu
962 Layanan Umum 1 Layanan 321.820.000

101 Layanan Umum Direktorat SSPP 321.820.000
A Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Kesatkeran 321.820.000
> Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Kesatkeran 2.600.000
- Konsumsi Rapat ( 25 org x 1 Hr x 4 kl ) 100 OK 26.000 2.600.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.550.000

> Konsolidasi dan Koordinasi dengan sekretariat Ditjen Pr 50.550.000
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 3 kl ) 12 OH 730.000 8.760.000 Koordinasi dengan pusat (sekretariat ditjen perumahan) dalam satu tahun
524114 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 15.920.000

> Menghadiri undangan Rapat Dinas/Stackholder 15.920.000
- Uang Harian Jakarta ( 2 org x 2 Hr x 4 kl ) 16 OH 170.000 2.720.000 Menghadiri undangan dari KPPN/Kantor Pajak
- Transport darat Kab/kota ( 2 org x 1 trp x 4 kl ) 8 OH 1.650.000 13.200.000

> Menghadiri Undangan Kegiatan Sekretariat Ditjen Perumahan 252.750.000
>> Bagian Keuangan 101.100.000
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 6 kl ) 12 OK 3.797.000 45.564.000 - Konsolidasi dan Tindak Lanjut LHP BPK RI, LHA Itjen Semester I dan II
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 6 kl ) 24 OH 730.000 17.520.000 - Pembinaan pejabat perbendaharaan dan Pengelolaan Keuangan
- Uang Harian ( 2 org x 3 Hr x 6 kl ) 36 OH 530.000 19.080.000 - Evalusai IKPA dan langkah2 Akhir tahun
- Taksi ( 2 org x 2 trip x 6 kl ) 24 OK 789.000 18.936.000 - Penyusunan SPIP, MR dan Penilaian Maturitas SPIP
>> Bagian Hukum 67.400.000
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 4 kl ) 8 OK 3.797.000 30.376.000 - Pembahasan Penyusunan Produk Hukum
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 4 kl ) 16 OH 730.000 11.680.000 - Evaluasi Drafting Produk Hukum (Evaluasi Internal dan External)
- Uang Harian ( 2 org x 3 Hr x 4 kl ) 24 OH 530.000 12.720.000 - Sosialisasi Prodak Hukum Bidang Perumahan Baru
>> Bagian Kepegawaian 84.250.000
- Tiket Pesawat ( 2 org x 1 trip x 5 kl ) 10 OK 3.797.000 37.970.000 - Penyusunan SKP
- Hotel ( 2 org x 2 Hr x 5 kl ) 20 OH 730.000 14.600.000 - Konsolidasi Data Pegawai dan Kenaikan Gaji Berkala
- Uang Harian ( 2 org x 3 Hr x 5 kl ) 30 OH 530.000 15.900.000 - Pembinaan Disiplin Pegawai
- Taksi ( 2 org x 2 trip x 5 kl ) 20 OK 789.000 15.780.000 - Sosialisasi dan Implementasi Jafung Perumahan
- Bimtek Kearsipan
994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 3.599.292.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 3.599.292.000
A Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.018.380.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 60.440.000
23/09/2023
> Keperluan sehari-hari s.d 40 pegawai 60.440.000 Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran di dalam negeri merupakan satuan
biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran
berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan
60.440.000 operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat
memberikan pelayanan secara optimal, terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang
- Belanja Keperluan Sehari-hari s.d 40 Peg ( 1 stk x 1 Thn x 1 kl ) 1 THN 60.440.000 cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air
minum pegawai. (disesuaikan dengan jumlah pegawai)
521211 Belanja Bahan 26.640.000

- Makan Rapat ( 2 kl x 12 bln x 15 Org ) 360 OK 48.000 17.280.000 Dalam rangka rapat dan koordinasi dengan K/L Lain
- Snack Rapat ( 2 kl x 12 bln x 15 Org ) 360 OK 26.000 9.360.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 120.000.000 memperhitungkan dgn jumlah pegawai
> Atk dan Supplies Komputer ( 1 pkt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 10.000.000 120.000.000
522111 Belanja Langganan Listrik 170.400.000 berdasarkan realisasi TA.2023

- Langganan PLN ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 14.200.000 170.400.000
522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

- Langganan PDAM ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 500.000 6.000.000
522114 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

- Langganan Telepon ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 1.000.000 12.000.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 60.000.000

langganan internet yang dilaksanakan secara kontrak dalam 1 thn
- Langganan Internet ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 5.000.000 60.000.000
522141 Belanja Sewa 409.200.000
- Diperbolehkan untuk Satker yang tidak memiliki kantor sendiri/pinjam pakai

dengan aset pupr atau pemerintah daerah
'- Dilengkapi dokumen RKBMN untuk balai
> Sewa Kantor/Gudang ( 1 Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 Thn 150.000.000 150.000.000
'- perhitungan luasan sesuai dengan SBSK dengan luas maksimal 5 m2 untuk setiap
personil pelaksana dan Jumlah Pegawai
'- Harga dilampirkan dokumen harga pasar di wilayah tersebut
> Sewa KDJ ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 UB 7.200.000 86.400.000 - Sewa KDJ dan KDO SBSK 1 KDJ dan 2 KDO dan disertai dengan dokumen RKBMN
> Sewa KDO ( 2 Unt x 12 bln x 1 kl ) 24 UB 7.200.000 172.800.000 dan Surat Ijin Menteri
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 60.500.000 - Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna
barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna
- Bangunan Gedung Kantor Permanen ( 250 m2 x 1 thn x 1 kl ) 250 m2 242.000 60.500.000
barang untuk melakukan pemeliharaan.
'- dilengkapi dengan RKBMN Pemeliharaan
'- perhitungan luasan disesuaikan dengan SBSK dan jumlah pegawai
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 93.200.000 disesuaikan dengan Exiting dan jml KDJ/KDO
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas sesuai SBM 49 beradasarkan jumlah unit dan sudah
- Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan
( dari
3 Sewa
Unt x 1 thn x 1 kl ) 3 UB 30.000.000 90.000.000
termasuk ke dalamnya biaya BBM dan tercantum dalam dokumen RKBMN
- Pemeliharaan Sarana Kantor ( 40 Org x 1 thn x 1 kl ) 40 UT 80.000 3.200.000 - Pemeliharaan sesuai SBM dan tercantum dalam dokumen RKBMN
23/09/2023
B Honor PPNPN Tenaga Substantif dan Pendukung 2.507.472.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN
> Honor PPNPN Tenaga Pendukung 237.627.000
- Satpam ( 1 org x 13 bln x 1 kl ) 13 OB 3.867.000 50.271.000 Berdasarkan SK Dirjen TA. 2023 dan SE Sekjen No. 1 Tahun 2018
- Pramubakti/OB ( 3 org x 13 bln x 1 kl ) 39 OB 3.515.000 137.085.000
- Pengemudi ( 1 org x 13 bln x 1 kl ) 13 OB 3.867.000 50.271.000
> Honorarium Pegawai Outsourching 434.083.000

- Pengemudi ( 4 peg x 13 bln x 1 kl ) 52 OB 4.833.000 251.316.000
Analisa Kebutuhan berdasarkan beban kerja
- Satpam ( 2 peg x 13 bln x 1 kl ) 26 OB 4.833.000 125.658.000
- Pramubakti ( 1 peg x 13 bln x 1 kl ) 13 OB 4.393.000 57.109.000
521119 Belanja Barang Operasional lainnya 1.835.762.000

> Honor PPNPN 1.698.450.000 Berdasarkan SK Dirjen TA. 2023 dan SE Sekjen No. 1 Tahun 2018
- Honorarium Non PNS Subtantif ( KJ 7) ( 23 org x 13 bln x 1 kl ) 299 OB 4.450.000 1.330.550.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( KJ 6) ( 4 org x 13 bln x 1 kl ) 52 OB 4.150.000 215.800.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( KJ 5) ( 3 org x 13 bln x 1 kl ) 39 OB 3.900.000 152.100.000
> Honor PPNPN (gaji-13) 137.312.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( S2) ( 1 org x 1 bln x 1 kl ) 1 OB 5.064.000 5.064.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( S1) ( 22 org x 1 bln x 1 kl ) 22 OB 4.735.000 104.170.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( D3) ( 4 org x 1 bln x 1 kl ) 4 OB 4.138.000 16.552.000
- Honorarium Non PNS Subtantif ( SMA) ( 3 org x 1 bln x 1 kl ) 3 OB 3.842.000 11.526.000
C Honor Pengelola Keuangan 73.440.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN

521115 Belanja Honor Operasional Satker 73.440.000
> Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 73.440.000
- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran( (pagu
1 org danaxdi atas
12 blnRp 5 miliar
x 1 s.d.
kl Rp10) miliar) 12 OB 2.590.000 18.648.000
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu ( dana
1 di atasxRp 12
org 5 miliar
bln s.d.
x Rp10
1 kl miliar)
) 12 OB 2.520.000 18.144.000
- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatangan
( 1 org Spm (pagu
x 12dana bln di xatas1Rp
kl 5 miliar
) s.d. Rp10
12 miliar)
OB 990.000 7.128.000
- Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana
( 1di atas
orgRp x5 miliar
12 blns.d. Rp10
x 1miliar)
kl ) 12 OB 860.000 6.192.000 - Disesuaikan dengan pagu anggaran dan dialokasikan mengikuti SBM dengan
- Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas
( Rp25 miliar
org s.d.
x Rp10
12 blnmiliar)
x 1 kl ) 24 OB 300.000 4.320.000 ketentuan maksimal 60% untuk pejabat yang belum jafung dan 40% untuk pejabat
- Honorarium Pengurus/Penyimpan Bmn Tingkat ( Kuasa
2 org Pengguna
x 12 Barang
bln x 1 kl ) 24 OB 680.000 9.792.000 yang sudah jafung
- Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)( 1(ditetapkan
org x dalam
12 blnSK KPA)
x 1 kl ) 12 OB 300.000 2.160.000
- Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang) ( (ditetapkan
2 org xdalam 12 blnSK KPA)
x 1 kl ) 24 OB 150.000 2.160.000
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa( 1 org x 12 bln x 1 kl ) 12 OB 680.000 4.896.000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.015.100.000

951 Layanan Sarana Internal 1 Unit 1.015.100.000
100 Pengadaan Kendaraan Bermotor 56.000.000
A Pengadaan Kendaraan Bermotor 56.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.000.000
- Pengadan KDJ ( Unit x 1 bln x 1 kl ) 0 unit 0 - dilengkapi dengan dokumen RKBMN
- Pengadan KDO ( 2 Unit x 1 bln x 1 kl ) 2 unit 28.000.000 56.000.000
101 Layanan Sarana Internal 959.100.000

A di buat analisa kebutuhan balai dan satker pp (menyesuaikan Exiting BMN) dan
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi BP2P 782.100.000
dilengkapi dengan dokumen pendukung kondisi barang
> Balai 97.400.000
- PC All in one ( 2 unit x 1 pkt x 1 kl ) 2 Unit 15.000.000 30.000.000
- Laptop Adm (TKDN) ( 2 unit x 1 pkt x 1 kl ) 2 Unit 7.950.000 15.900.000
- Printer ( 2 unit x 1 pkt x 1 kl ) 2 Unit 5.500.000 11.000.000
- Scanner ( 1 unit x 1 pkt x 1 kl ) 1 Unit 5.500.000 5.500.000
- Drone ( 1 unit x 1 pkt x 1 kl ) 1 Unit 35.000.000 35.000.000
> Satker Kaltim 41.900.000
23/09/2023
- Drone ( 1 unit x 1 pkt x 1 kl ) 1 Unit 0
> Satker IKN 559.000.000

- Drone ( 4 unit x 1 pkt x 1 kl ) 4 Unit 35.000.000 140.000.000
> Satker Kalsel 41.900.000

> Satker Kaltara 41.900.000

B Pengadaan Peralatan Fasilitasi Perkantoran 177.000.000
> Balai 27.500.000
- Meja ( 5 unit x 1 pkt x 1 kl ) 5 Unit 2.000.000 10.000.000
- Kursi ( 5 unit x 1 pkt x 1 kl ) 5 Unit 1.500.000 7.500.000
- Lemari ( 2 unit x 1 pkt x 1 kl ) 2 Unit 5.000.000 10.000.000
> Satker Kaltim 14.000.000

> Satker IKN 107.500.000

> Satker Kalsel 14.000.000

> Satker Kaltara 14.000.000

Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur 1.143.786.000

23/09/2023
- Konsumsi Rapat snack rapat ( 25 org x 4 kl x ) 100 OK 26.000 2.600.000

- Uang Harian Jakarta ( 2 org x 3 Hr x 4 kl ) 24 OH 730.000 17.520.000 Koordinasi dengan pusat (sekretariat ditjen perumahan) dalam satu tahun

- Uang harian perjalalnan dinas ( 2 org x 2 Hr x 4 kl ) 16 OH 170.000 2.720.000 Menghadiri undangan dari KPPN/Kantor Pajak

- Taksi ( 2 org x 2 trip x 8 kl ) 32 OK 789.000 25.248.000 -Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN (SMT I, TW III, dan SMT II) dan Rakor BMN
- Taksi ( 2 org x 2 trip x 6 kl ) 24 OK 789.000 18.936.000 - Sosialisasi dan BIMTEK Kehumasan dan Kompu 3 Kali
- Bimtek Kearsipan
994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 736.116.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 736.116.000
A Operasional dan Pemeliharaan Kantor 485.340.000
- Belanja Keperluan Sehari-hari s.d 40 Peg ( 1 STK x 1 Thn x 1 kl ) 1 THN 60.440.000 cetak, alat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, dan air
521211 Belanja Bahan 88.800.000

- Makan Rapat ( 4 kl x 12 bln x 25 Org ) 1200 OK 48.000 57.600.000
23/09/2023



- Langganan Telepon ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 500.000 6.000.000

522141 Belanja Sewa 98.900.000

12.500.000
> Sewa Kantor/Gudang ( 1 Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 Thn 12.500.000
86.400.000 - Sewa KDO SBSK 1 KDO dan disertai dengan Surat Ijin Menteri
> Sewa KDO ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 UB 7.200.000
0 - Sewa KDO SBSK 1 KDO dan disertai dengan Surat Ijin Menteri
> Sewa Mesin FC ( 0 Unt x 12 bln x 1 kl ) 0 UB 5.500.000
532111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0

- Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
0
- Pemeliharaan Halaman Kantor ( m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2 a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
0
- Pemeliharaan Kantor ( m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2
( dari
1 Sewa
Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 UB 30.000.000 30.000.000
B Honor Pengelola Keuangan 250.776.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN

1 org danaxdi atas Rp500x miliar
12 bln 1 kls.d. Rp
) 750 miliar)12 OB 5.810.000 41.832.000
3 di atasxRp500
org miliarxs.d.1Rpkl750 miliar)
12 bln ) 36 OB 5.640.000 121.824.000
( 1 org Spm (pagu
x 12dana bln di xatas1Rp500
kl miliar
) s.d. Rp
12750
OB miliar) 3.230.000 23.256.000
( 1di atas
orgRp500
x miliar
12 blns.d.xRp 750
1 kl miliar)
) 12 OB 2.810.000 20.232.000 - Disesuaikan dengan pagu anggaran dan dialokasikan mengikuti SBM dengan
( Rp500
2 org miliar xs.d. 12
Rp bln
750 miliar)
x 1 kl ) 24 OB 2.090.000 30.096.000 ketentuan maksimal 60% untuk pejabat yang belum jafung dan 40% untuk pejabat
2 org Pengguna
x 12 Barang
org x dalam 12 blnSK KPA)
x 1 kl ) 12 OB 300.000 2.160.000
2 org xdalam SK KPA)
12 bln x 1 kl ) 24 OB 150.000 2.160.000
23/09/2023
Satker Penyediaan Perumahan IKN 1.970.459.000
521211 Belanja Bahan 78.000.000
- Konsumsi Rapat snack rapat ( 50 org x 5 kl x 12 bln ) 3000 OK 26.000 78.000.000



- Bimtek Kearsipan
994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 1.487.389.000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.487.389.000
521211 Belanja Bahan 111.000.000

23/09/2023





522141 Belanja Sewa 398.760.000

150.000.000
> Sewa Mesin FC ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 UB 5.500.000
532111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0 - Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
0 a. gedung/bangunan milik negara; dan/ atau
- Pemeliharaan Halaman Kantor ( m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2
0
- Pemeliharaan Kantor ( 0 m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2 148.000
( dari
1 Sewa
Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 UB 30.000.000 30.000.000
B Honor PPNPN Tenaga Substantif dan Pendukung 548.301.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN
- Pengemudi ( 3 peg x 13 bln x 1 kl ) 39 OB 4.833.000 188.487.000
23/09/2023
1 org danaxdi atas Rp25 xmiliar
12 bln s.d. Rp) 50 miliar)12 OB
1 kl 2.280.000 16.416.000
4 di atasxRp500
12 bln ) 48 OB 2.210.000 63.648.000
( 1 org Spm (pagu
kl miliar
) s.d. Rp
12750
OB miliar) 880.000 6.336.000
( 1di atas
orgRp500
x miliar
12 blns.d.xRp 750
1 kl miliar)
) 12 OB 770.000 5.544.000 - Disesuaikan dengan pagu anggaran dan dialokasikan mengikuti SBM dengan
( Rp500
Rp bln
750 miliar)
2 org Pengguna
x 12 Barang
x 1 kl ) 12 OB 300.000 2.160.000
12 bln x 1 kl ) 24 OB 150.000 2.160.000
Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Selatan 1.131.433.000
- Konsumsi Rapat snack rapat ( 25 org x 4 kl x ) 100 OK 17.000 1.700.000


- Transport darat Kab/kota ( 2 org x 1 trp x 4 kl ) 8 OH 300.000 2.400.000

- Bimtek Kearsipan
23/09/2023
521211 Belanja Bahan 48.960.000

3,571 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 60.000.000 memperhitungkan dgn jumlah pegawai





522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 0

- Jasa Pengiriman dan Ekspedisi ( 1 stkr x 1 THN x 1 kl ) 1 Bln 0 0 Pengiriman dokumen ke pusat disesuaikan dengan tarif di expedisi
522141 Belanja Sewa 228.360.000

150.000.000 - Diperbolehkan untuk Satker yang tidak memiliki kantor sendiri/pinjam pakai
> Sewa Mesin FC ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 UB 0
- Pemeliharaan Halaman Kantor ( m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2 b. gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna
0 barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna
- Pemeliharaan Kantor ( 0 m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2 0 barang untuk melakukan pemeliharaan.
23/09/2023
( dari
1 Sewa
Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 UB 30.000.000 30.000.000
B Honor Tenaga Pendukung 177.411.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN

- Pengemudi ( 0 peg x 13 bln x 1 kl ) 0 OB 4.691.000 0

1 org danaxdi atas Rp 100
12 bln x miliar
1 kl s.d. )Rp250 miliar)
12 OB 4.770.000 34.344.000
2 di orgatasxRp 12
100bln
miliarx s.d.1Rp250
kl miliar)
) 24 OB 4.630.000 66.672.000
( 1 org Spm (pagu
x 12danabln di xatas1Rpkl 100 )miliar s.d. Rp250
12 OB miliar) 2.440.000 17.568.000
( 1di atas
orgRp x100 12
miliar
bln s.d.x Rp250
1 kl miliar)
( Rp2100orgmiliarxs.d.12
Rp250
bln miliar)
x 1 kl ) 24 OB 1.580.000 22.752.000 ketentuan maksimal 60% untuk pejabat yang belum jafung dan 40% untuk pejabat
2 org Pengguna
x 12 Barang
x 1 kl ) 12 OB 300.000 2.160.000
12 bln x 1 kl ) 24 OB 150.000 2.160.000
Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Utara 1.398.422.000
521211 Belanja Bahan 162.320.000
- Cetak Laporan 1 OK 2.000.000 2.000.000
Backdrop, kaos, Baju, Topi, Banner, Spanduk 3 Keg 12.000.000 36.000.000 (17 Agst, Harbak PU, Hapernas, Peresmian)


- Transport darat Kab/kota ( 2 org x 1 trp x 4 kl ) 8 OH 300.000 2.400.000

23/09/2023
- Bimtek Kearsipan
521211 Belanja Bahan 139.320.000

- Penggandaan Laporan 1 LS 15.000.000 15.000.000


- Langganan PDAM ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 1.000.000 12.000.000

- Langganan Telepon ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 Bln 1.000.000 12.000.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 0

- Jasa Pengiriman dan Ekspedisi ( 1 stkr x 1 THN x 1 kl ) 1 Bln 0 0 Pengiriman dokumen ke pusat disesuaikan dengan tarif di expedisi
522141 Belanja Sewa 206.400.000
23/09/2023
120.000.000
> Sewa Mesin FC ( 1 Unt x 12 bln x 1 kl ) 12 UB 0
- Pemeliharaan Halaman Kantor ( m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2
0 barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna
- Pemeliharaan Kantor ( 0 m2 x 1 thn x 1 kl ) 0 m2 0
( dari
1 Sewa
Unt x 1 thn x 1 kl ) 1 UB 30.000.000 30.000.000
B Honor Tenaga Pendukung 198.094.000

- Pengemudi ( 0 peg x 13 bln x 1 kl ) 0 OB 5.238.000 0
C Honor Pengelola Keuangan 120.528.000

1 org danaxdi atas Rp25 xmiliar
12 bln s.d. Rp) 50 miliar)12 OB
1 kl 3.420.000 24.624.000
2 di atasxRp500
12 bln ) 24 OB 3.320.000 47.808.000
( 1 org Spm (pagu
kl miliar
) s.d. Rp
12750
OB miliar) 1.520.000 10.944.000
( 1di atas
orgRp500
x miliar
12 blns.d.xRp 750
1 kl miliar)
( Rp500
Rp bln
750 miliar)
2 org Pengguna
x 12 Barang
x 1 kl ) 12 OB 300.000 2.160.000
12 bln x 1 kl ) 24 OB 150.000 2.160.000
23/09/2023

Bp2p Kalimantan II Dukman

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bp2p Kalimantan II Dukman

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

ANALISA ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN TA.

B Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) 50.550.000

C Penatausahaan Serah Terima Barang Milik Negara (BMN) 119.784.000

524111 Belanja Perjananan Dinas Biasa 67.400.000

963 Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 189.894.000

522191 Belanja Jasa Lainnya 90.000.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 43.344.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 50.550.000

962 Layanan Umum 1 Layanan 321.820.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 50.550.000

524114 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 15.920.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 252.750.000

521211 Belanja Bahan 26.640.000

522111 Belanja Langganan Listrik 170.400.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522114 Belanja Langganan Telepon 12.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 60.000.000

522141 Belanja Sewa 409.200.000

- Diperbolehkan untuk Satker yang tidak memiliki kantor sendiri/pinjam pakai

> Honorarium Pegawai Outsourching 434.083.000

521119 Belanja Barang Operasional lainnya 1.835.762.000

C Honor Pengelola Keuangan 73.440.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN

EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1.015.100.000

101 Layanan Sarana Internal 959.100.000

> Satker Kaltim 41.900.000

> Satker IKN 559.000.000

> Satker Kalsel 41.900.000

> Satker Kaltara 41.900.000

> Satker Kaltim 14.000.000

> Satker IKN 107.500.000

> Satker Kalsel 14.000.000

> Satker Kaltara 14.000.000

Satker Penyediaan Perumahan Kalimantan Timur 1.143.786.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.000.000

524114 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 15.920.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 320.150.000

521211 Belanja Bahan 88.800.000

522111 Belanja Langganan Listrik 48.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522114 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 24.000.000

522141 Belanja Sewa 98.900.000

532111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0

B Honor Pengelola Keuangan 250.776.000 Honor kesatkeran dan honor PPNPN

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 69.000.000

524114 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 15.920.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 320.150.000

521211 Belanja Bahan 111.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 60.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522114 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 24.000.000

522141 Belanja Sewa 398.760.000

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.336.000

524114 Perjalanan dinas paket meeting dalam kota 4.800.000

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 213.510.000

521211 Belanja Bahan 48.960.000

522111 Belanja Langganan Listrik 36.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522113 Belanja Langganan Lair 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522114 Belanja Langganan Telepon 6.000.000 berdasarkan realisasi TA.2023

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 24.000.000

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 0