KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN II
Jl. Cendana Nomor 167 Kompleks PDAM Samarinda Kalimantan Timur – Kode Pos 75127

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN

PERUMAHAN KALIMATAN II
NOMOR: 02/KPTS-Rb11/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERN DI BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN KALIMANTAN II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAHAN KALIMANTAN II

MENIMBANG : a. Bahwa sesuai arahan kebijakan 9 (Sembilan)

strategi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dalam rangka pencegahan kecurangan atas
pengadaan barang dan jasa di lingkungan
Kementerian PUPR;
b. Bahwa pengendalian risiko pada Direktorat
Jenderal Perumahan yang salah satunya
dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) akan memberikan dukungan
signifikan bagi keberhasilan penyelenggaraan
perumahan;
c. Bahwa untuk pelaksanaan pengendalian risiko yang
efektif, efisien dan akuntabel pada Direktorat
Jenderal Perumahan perlu dibentuk Unit Kepatuhan
Intern di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Perumahan tentang Pembentukan Unit Kepatuhan
 Intern di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Direktorat Jenderal Perumahan.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar
Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan
 Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1144).
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan
Nomor: 155/KPTS/Dr/2020 tentang Pembentukan
Unit Kepatuhan Intern di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal
Perumahan.

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KEPATUHAN INTERN DI BALAI
PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
KALIMANTAN II.
KESATU : Menetapkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta
susunan keanggotaan Unit Kepatuhan Intern di Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II
 Direktorat Jenderal Perumahan yang selanjutnya disebut
UKI Balai.
KEDUA : UKI Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pengendali, Tim Pelaksana
dan Sekretariat dengan struktur organisasi dan susunan
keanggotaan sebagimana tercantum pada Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan
Direktorat Jenderal ini.
KETIGA : UKI Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai fungsi:
1. Pengelolaan laporan dan/atau pengaduan terkait
dengan Kepatuhan pada unit kerja di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan;
2. Pencegahan atas risiko yang terjadi di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan;
3. Pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko;
4. Penyampaian laporan dan/atau pengaduan berupa
keluhan atas kinerja pelayanan, dugaan adanya tindak
pidana umum, dugaan adanya tindak korupsi, kolusi,
dan nepotisme, permasalahan yang berpotensi
menimbulkan kerawanan sosial dan lingkungan, serta
penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara
kepada Direktur Kepatuhan Intern dan ditembuskan
kepada Direktur Jenderal Perumahan;
5. Penyampaian laporan tindak lanjut dalam rangka
pencegahan atas risiko yang terjadi di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan dan tindak lanjut hasil laporan
dan/atau pengaduan terkait dengan Kepatuhan pada
unit kerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
yang menjadi kewenangannya kepada Direktur
Kepatuhan Intern dan ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Perumahan; dan
 6. Dalam hal diperlukan, Penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada poin 5 kepada Inspektur
Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal
Perumahan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
terkait dan Direktorat Kepatuhan Intern.

KEEMPAT Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA terdiri dari Ketua Tim Pengarah yang didukung
oleh anggota tim pengarah yang mempunyai tugas
sebagai berikut:
1. Memimpin koordinasi kegiatan antar UKI Balai
dalama pelaksanaan tugas dan fungsinya;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pengendali dan
Ketua UKI Balai untuk melakukan koordinasi dalam
percepatan lelang dini, penyelesaian masalah
terkait dengan temuan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia, penuntasan
tunggakan pekerjaan pembangunan perumahan,
dan pengaduan masyarakat atas pelayanan publik
dan kegiatan lainnya terkait penyelenggaraan
kepatuhan intern dan manajemen resiko;
3. Memberikan arahan dalam penyusunan laporan
penyelenggaraan kepatuhan inter dan manajemen
risiko secara berkala.
KELIMA : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA terdiri dari Ketua Tim Pengendali yang didukung
oleh Wakil Ketua Tim Pengendali dan Anggota Tim
Pengendali yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan arahan kebijakan Direktur Jenderal
dalam penyelenggaraan kepatuhan intern dan
 manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal
Perumahan;
2. Memberikan arahan mengenai pelaksanaan tugas
masing-masing UKI Balai sesuai ketentuan yang
berlaku;
3. Memantau pelaksanaan tugas masing-masing UKI
Balai agar tetap sesuai rencana;
4. Melaksanakan arahan kebijakan Direktur Jenderal
dalam penyelenggaraan kepatuhan intern dan
manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal
Perumahan;
5. Melakukan pengendalian atas kegiatan
penyelenggaraan kepatuhan intern dan manajemen
risiko yang dilakukan oleh UKI Balai dalam
menjalankan proses bisnis penyelenggaraan
perumahan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait
dalam penyelesaian kendala dan permasalahan
penyelenggaraan perumahan;
7. Menghimpun laporan bulanan dan triwulan masing-
masing UKI Balai mengenai pelaksanaan dan
pemantauan tugasnya;
8. Menyiapkan dan menyusun laporan pengendaluan
kepatuhan intern danmanajemen risiko di lingkungan
direktorat jenderal perumahan secara berkala.

KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA terdiri atas Ketua UKI Balai, Ketau Pokja
Pengaduan.
KETUJUH : Ketua UKI Balai sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin pelaksanaan pengendalian kepatuhan
intern;
 2. Memastikan pelaksanaan tugas UKI BAlai dapat
dilakukan sesuai dengan rencana;
3. Menyusun dan mengembangkan system pelaksanaan
kepatuhan intern di UKI Balai;
4. Memsosialisasikan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah tingkat UKI Balai;
5. Melakukan koordinasi dengan unit organisasi atau unit
lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat serta instansi lain terkait dalam hal diperlukan
guna pelaksanaan tugas Unit Kepatuhan Intern Balai;
6. Menyampaikan laporan dan/atau pengaduan untuk
dilakukan verifikasi oleh Direktorat terkait dan
Direktorat Kepatuhan Intern; dan
7. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulan
mengenai pelaksanaan dan pemantauan tugas
kepatuhan intern kepada Direktur Kepatuhan Intern
dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal
Perumahan;

KEDELAPAN : Ketua Pokja Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memimpin pelaksanaan tugas serta emastikan tugas
Pokja Pencegahan dapat dilakukan sesuai dengan
rencana;
2. Menyampaikan hasil identifikasi risiko kepada Ketua
UKI Balai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan
tugasnya;
3. Menghimpun data dan informasi yang diperlukan
terkait dengan pengendalian risiko pada UKI Balai,
termasuk data dan informasi yang dikelola oleh satuan
kerja/pejabat pembuat komitmen di wilayah kerjanya;
 4. Melakukan identifikasi risiko pencegahan kecurangan
pengadaan barang/jasa; dan
5. Menyusun laporan bulanan dan bahan laporan triwulan
menganai pelaksanaan tugas Pokja.

KESEMBILAN : Ketua Pokja Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua dan Keenam mempunyai tugas sebagai
berikut:
1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas pokja
pengaduan;
2. Menerima dan mengelola laporan dan/ atau
pengaduan terkait dengan kepatuhan pada UKI
Balai;
3. Melakukan verifikasi administratif atas pengaduan
yang diterima;
4. Melakukan analisis atas laporan dan/ atau
pengaduan terkait dengan kepatuhan pada UKI
balai;
5. Menyampaikan hasil verifikasi dan analisis atas
laporan dan/atau pengaduan kepada ketua UKI
Balai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugasnya;
6. Menyampaikan laporan dan/atau pengaduan
kepada Ketua UKI Balai untuk ditindaklanjuti sesuai
dengan tugasnya; dan
7. Menyampaikan laporan dan/atau pengaduan dan
tindak lanjutnya kepada Ketua UKI Balai.
KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA mempunyai tugas:
1. Memberikan dukungan administratif atas
pelaksanaan tugas UKI Balai;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan rapat koordinasi
dalam rangka pelaksanaan tugas kerja UKI
Balai; dan
 3. Menghimpun bahan laporan triwulan masing-
masing Pokja untuk selanjutnya disusun
menjadi laporan triwulan dan menyampaikan
kepada Ketua UKI Balai.
KESEBELAS : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Unit Kepatuhan
Intern Balai dapat dibantu oleh narasumber.
KEDUA BELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
UKI Balai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Angaran (DIPA) di Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Kalimantan II Tahun Anggaran 2024.
KETIGA BELAS : Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Kalimantan II ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN

PERUMAHAN KALIMANTAN II

Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.

NIP. 19830905 200812 1 001
Lampiran I Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II
Nomor: 02/KPTS-Rb11/2024 Tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Intern di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Kalimantan II

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KEPATUHAN INTERN (UKI)

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN II

TIM PENGARAH

KETUA

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN

ANGGOTA
1. SEKRETARIS DIREKORAT JENDERAL PERUMAHAN
2. DIREKTUR KEPATUHAN INTERN

TIM PENGENDALI
KETUA
KASUBDIT PEMBINAAN PENGEMBANGAN KIMR

WAKIL
KASUBDIT PEGENDALIAN KIMR

ANGGOTA
KASUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT KI

TIM PENGENDALI
KETUA UKI BALAI

Kepala Balai P2P Kalimantan II

Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.

SEKRETARIAT

Kasubag TU
Iskandar, S.T., M.Eng

KETUA POKJA PENCEGAHAN KETUA POKJA PENGADUAN

KASI PELAKSANA WILAYAH I KASI PELAKSANA WILAYAH II

Mohammad Radjiman Ododay, S.T.,MT Karina Mayasari S.T., M.Eng., MURP
 Lampiran II Keputusan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II
Nomor: 02/KPTS-Rb11/2024 Tentang Pembentukan Unit Kepatuhan Intern di Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Kalimantan II

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT UNIT KEPATUHAN INTERN DI BALAI

PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN KALIMANTAN II

TIM PENGENDALI

KETUA UKI BALAI

Kepala Balai P2P Kalimantan II

Dr. Anggoro Putro, S.T., M.Sc.
SEKRETARIAT

Kasubag TU
Iskandar, S.T., M.Eng

Anggota

1. Bambang Sutomo, S.T

KETUA POKJA PENCEGAHAN KETUA POKJA PENGADUAN

KASI PELAKSANA WILAYAH I KASI PELAKSANA WILAYAH II

Mohammad Radjiman Ododay, S.T.,MT Karina Mayasari, S.T., M.Eng., MURP

Anggota Anggota

1. Rudi Yunanto,ST,MT 1. Mustofa Otfan, S.T, MM

2. Faizal Rozi, S.T., M.Si 2. Ditto Ferakhim, S.T., M.T.
3. Talenta Ratna Mutia, S.Ars 3. Wayan Harwin Artawijaya, S.T., M.PWK
4. Erlina Romdloni, S.Ars 4. Wahyu Setyawan, S.Ars
5. Vitta Atika Widaryati, S.Ars