HASIL PENDAMPINGAN REAKREDITASI 1

TGL 29 AGUSTUS 2018

NO HASIL ANALISA RTL TL KET
JADWAL PEMELIHARAAN BARANG DAN INVENTARIS BELUM DIBUAT, RENCANA DAN ANNGGARAN SUDAH MEMBUAT JADWAL DAN DALAM PROSES
SUPAYA DIBUAT DAN DIJADWAL PEMELIHARAAN GEDUNG TERCANTUM DI RAK TAPI BELUM MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
1 TERJADWAL SECARA RINCI

LAKUKAN MONITORING ALAT, UJI FUNGSI ALAT, KEBERSIHAN MONITORING BELUM MAKSIMAL MELAKUKAN MONITORING, UJI DALAM PROSES
FUNGSI ALAT
2

SEGERA LAKUKAN KALIBRASI ULANG KALIBRASI DILAKUKAN 2 X DALAM MERENCANAKAN KALIBRASI YANG SUDAH DIRENCANAKAN
SETAHUN, SUDAH MELAKUKAN 1 KALI KEDUA
DI BULAN JUNI UNTUK ALAT
TIMBANGAN BERAT BADAN,

3 BADAN METROLOGI MENANGGUHKAN MENCOBA MENGHUBUNGI MENGHUBUNGI BADAN

KALIBRASI KARENA ALAT UNTUK BADAN METROLOGI UNTUK METROLOGI AKAN TETAPI
MENGKALIBRASI SEDANG RUSAK DAN MEMASTIKAN ALAT UNTUK BELUM BISA
SUPAYA MENUNGGU SAMPAI BISA KALIBRASI SUDAH BISA DILKSANAKAN, JADI
DIPERGUNAKAN LAGI DIPERGUNAKAN ATAU BELUM MENUNGGU KONFIRMASI

BUAT PROGRAM PEMELIHARAAN KENDARAAN DAN KEBERSIHAN BELUM TERPROGRAM DENGAN BAIK MEMBUAT JADWAL DAN DALAM PROSES
MELAKSANAKAN PEMELIHARAAN
4

BUAT DAN LAKUKAN EVALUASI URAIAN TUGAS KARYAWAN DAN URAIAN TUGAS SESUAI ABK MEMBUAT URAIAN TUGAS DAN DALAM PROSES
TUPOKSINYA TUPOKSI UNTUK SEMUA
5 KARYAWAN
HASIL PENDAMPINGAN REAKREDITASI 2
TGL 14 Desember 2018
NO HASIL
1 • Susun data tentang sarana dan prasaranan yg terbaru
• Buat rencana pemeliharaan sarpras
• Buat rekam jenjang evaluasinya ―> TDC
• Buat kajian terhadap tindak lanjut
Adanya analisis tentang SDM Puskesmas menurut Permenkes 75
2
Th 2014
Buat standart minimalpendidikan formal dan keterampilan
• teknis sesuai profesi
Buat uraian tugas masing-masing karyawan yang simpel dan jelas
3
dan dapat diukur.
• Lakukan monitoring dan evaluasinya ( TDC )
4 Ada SK tentang orientasi
Orientasi diberlaukan untuk karyawan baru dan pemegang
• program baru

5 Buat Struktur Organisasi Puskesmas sesuai Perbup 78 th 2019

• Buat analisis mengapapakai peraturan tersebut
6 Laporan yang dibuat semuanyaharus akuntabel
7 Review semua SOP
Lakukan tentang informasi data agar seefektif dan seefisien
8
mungkin agar penggunaan kembali data bisa lancar dan mudah
9 Kaji pedoman mutu dissuaikan dengan keadaan sekarang
Ada kejelaan tentang mekanisme umpan balik tentang informasi
10
dan data
11 Lakukan terus menerus tentang manajemen resiko
12 Buat data jaringan dan jejaring Puskesmas
• Lakukan rencana pembinaan dan evaluasi tindak lanjut
Buat peraturan internaldan sesuai sesuai keadaan sekarang untuk
13
mendukung visi dan misi Puskesmas
14 Lakukan kajian / evaluasi dengan pihak ketiga ( MoU )
15 Pemutahiran data inventaris barang
ANALISA RTL TL
KET
HASIL PENDAMPINGAN REAKREDITASI 3
TGL 23 Maret 2019
NO HASIL ANALISA RTL TL KET
Analisis terhadap pendirian Puskesmas saat ini belum ada, harus
1 sudah dibuat
dibuat berdasarkan data, kondisi saat ini
• Rasio dan jumlah penduduk
• Tata ruang ―> Permenkes no75 t 2014 tentang Puskesmas
sudah dibuat
Jadwal pemeliharaan saranan dan prasarana tahun 2017- 2019
2 belum ada ―> perlu dibuat secara rinci dan jelas termasuk bukti
implementasinya

setiap SK Kepala Puskesmas Penetapan Penanggung jawab atau uraian tugas belum selesai disusun
3 pemegang program harus ada uraian tugasnya ―> buat uraian
tugasnya
sudah dibuat
4 Lakukan monitoring fungsi sarpras dan bukti dokumen
Usulan kebutuhan tenaga dasar Permenkes no 75 th 2014 tenang
5
Pusesmas
Buat ABK disesuaikan dengan Permenkes no 42 & 43 th 2017
•
―> RTL

6 Bukti evaluasi Struktur organisasi Puskesmas belum dibuat

Setiap SK Kepala Puskesmas Penetapan Penanggung jawab atau

7 pemegang program harus ada uraian tugasnya ―> buat uraian
tugasnya

8 Bukti Review SOP

9 Review pendelegasian dan pelimpahan wewenang belum ada.

10 Buku pedoman manual mutu ―> revisi

Lengkapi identifikasi, analisa dan pencegahan resiko, dampak dan

11
pencegahannya
 Identifiasi jejaring dan jaringan fasyankes dan jadwal pembinaan
12 identifikasi sdh ada
jejaring dan jaringan

Buat dan lengkapi Peraturan internal Puskesmas dan SK Penetapan

13
peraturan Internal Puskesmas dan bukti soaialisasi

14 MoU dg pihak ke Tiga dievaluasi pihak ke tiga setiap tahun

• MoU Pengolahan limbah sudah ada
• MoU Lahan Praktek
• DLL
15 Evaluasi pihak ketiga sudah ada
Mutasi Barang didaftarkan inventarisasi barang disesuaika dengan
16
ASPAK

hanya ada pengajuan penghapusan aset, krn masih

17 Berita Acara penghapusan aset
dalam proses penghapusan.

Contoh 1 Uraian Standart Kondisi saat ini Kesimpulan

Jumlah Penduduk........... 1 :30.000 1 : 58.000 rasio penduduk.....

Tata ruang

15 Uraian / indikator A B C KETERANGAN

kesesuaian spek
ketepan waktu
harga
dll