FORM TEMUAN AUDIT INTERNAL

lampiran 5 : Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Nama Unit yang di audit : POLI UMUM
Tim Audit Internal :

Waktu Pelaksanaan :

ketidaksesuaian terhadap
NO Uraian ketidaksesuaian bukti-bukti objek
standar /kriteria/instrumen

petugas tidak menuliskan

dengan lengkap pada rekam
medis pasien. Beberapa
informasi yang kurang
lengkap antara lain
1.
1 Keluhan pasien
2. Hasil pemeriksaan
3. Diagnosa
4. Terapi
5. Tanda tangan

petugas tidak menuliskan

dengan lengkap pada resep
pasien. Beberapa informasi
yang kurang lengkap antara
lain nama
1. Nama pasien
2. Umur
3. Alamat
2 4. Tanggal resep
5. Aturan pakai
6. Nama petugas dan tanda
tangan
 tanggal dan
standar/kriteria/persyaratan yang tindakan tindakan
waktu
digunakan perbaikan pencegahan
penyelesaian