3 KPPN
a. Pemeliharaan KPPN
- Luas Areal Ha - - - - 300 - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja 10,906.00
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - - 2 1,624.00 - - - -
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - - 6 9,282.00 - - - -
> Bahan dan Peralatan Paket
Inventaris 1,109.12
Habis Pakai 332.94
Obat-obatan 249.37
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - 12,597.43 - - - -
6 KEGIATAN LAINNYA
a. Pengambilan dokumentasi dan Pendampingan Tim ke Lapangan
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - - - - - - 2 368.00
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - - - - - - 2 442.00
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - - - - - 810.00
Menyetujui,
Ir. Suheianto
Direktur Produksi
RENCANA ANGGARAN PERBULAN
TOTAL TOTAL BIAYA
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER KETERANGAN
FISIK (x Rp 1.000)
Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000
- - 4 - - - - - 4 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 2 680.00
- - 4 994.00 - - - - 4 994.00 - - - - - 4,656.00
- - - - - - - - 3 - - - - - - -
- - - - - - - - 2 276.00 - - - - 4 552.00
- - - - - - - - 2 663.00 - - - - 4 1,326.00
- - - - - - - - - - - - - - 2 40.00
- - - - 5 2,300.00 - - - - - - - - 10 4,600.00
- - - - 2 184.00 - - - - - - - - 4 368.00
- - - - 7 2,484.00 - - 7 939.00 - - - - - 6,886.00
- - - - - - - - - - - - - - 300 -
10,906.00
- - - - - - - - - - - - - - 2 1,624.00
- - - - - - - - - - - - - - 6 9,282.00
1,109.12
332.94
249.37
- - - - - - - - - - - - - - - 12,597.43
- - - - - - 2 1,160.00 - - - - - - 4 2,320.00
- - - - - - 2 2,210.00 - - - - - - 4 4,420.00
- - - - - - 4 28.00 - - - - - - 8 56.00
- - - - - - 8 336.40 - - - - - - 16 672.80
- - - - - - 8 336.40 - - - - - - 16 672.80
- - - - - - - 4,070.80 - - - - - - - 8,141.60
- - - - 2 184.00 - - - - - - - - 4 368.00
- - - - 4 884.00 - - - - - - - - 8 1,768.00
- - - - - - - - - - - - - - 20 3,000.00
- - - - - 1,068.00 - - - - - - - - - 5,136.00
- - - - - - - - - - - - - - 2 368.00
- - - - - - - - - - - - - - 2 442.00
- - - - - - - - - - - - - - - 810.00
- - - - - - - - - - - - - - - 2,500
- - - - - - - - - - - - - - - 1,500
- - - - - - - - - - - - - - - 1,500
- - - - - - - - - - - - - - - 5,500.00
- 994.00 3,552.00 4,070.80 1,933.00 - - - 43,727.03
RENCANA ANGG
URAIAN KEGIATAN SATUAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000
1 PENGUKURAN PLOT EROSI
a. Pengukuran Plot Erosi Metode Benang
> Jumlah Tenaga Kerja Orang 4 994.00 - - - - 4 994.00 - -
> Bahan dan Peralatan Paket 2 680.00 - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 6.00 1,674.00 - - - - 4.00 994.00 - -
3 KPPN
a. Pemeliharaan KPPN
> Jumlah Tenaga Kerja Orang - - - - 9 10,570.00 - - - -
> Bahan dan Peralatan Paket - - - - - 1,691.43 - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - 12,261.43 - - - -
6 KEGIATAN LAINNYA
a. Pengambilan dokumentasi dan Pendampingan Tim ke Lapangan
> Jumlah Tenaga Kerja Orang - - - - - - - - 4 810.00
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - - - - - 810.00
Menyetujui,
Ir. Suherianto
Direktur Produksi
RENCANA ANGGARAN PERBULAN
TOTAL TOTAL BIAYA
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER KETERANGAN
FISIK (x Rp 1.000)
Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000
- - - - - - - - 4 939.00 - - - - 8 1,878.00
- - 40.00
- - - - 2 184.00 - - - - - - - - 4 368.00
- - - - 5 2,300.00 - - - - - - - - 10 4,600.00
- - - - 7 2,484.00 - - 4 939.00 - - - - - 6,886.00
- - - - - - - - - - - - - - - 10,570.00
- - - - - - - - - - - - - - - 1,691.43
- - - - - - - - - - - - - - - 12,261.43
- - - - - - 4 3,370.00 - - - - - - - 6,740.00
- - - - - - - 700.80 - - - - - - - 1,401.60
- - - - - - - 4,070.80 - - - - - - - 8,141.60
- - - - 6 1,068.00 - - - - - - - - 12 2,136.00
- - - - - - - - - - - - - - - 3,000.00
- - - - - 1,068.00 - - - - - - - - - 5,136.00
- - - - - - - - - - - - - - 4 810.00
- - - - - - - - - - - - - - - 810.00
- - - - - - - - - - - - - - 3 5,500.00
- - - - - - - - - - - - - - - 5,500.00
- 994.00 3,552.00 4,070.80 1,933.00 - - - 43,391.03
Rekapitulasi Rencana Biaya Anggaran Tahun 2021 Divisi Pembinaan Hutan - Lingkungan
Rencana 2022 Realisasi 2021
No. Jenis Kegiatan Fisik Biaya (Rupiah) Fisik Biaya (Rupiah) Ket.
1 Pengukuran Plot Erosi 16 Paket 4,656,000 16 Paket 4,743,600 Virgin forest, bekas
tebangan, bekas
jalan sarad, bekas
jalan cabang
2 Pengukuran Debit Sungai dan Uji Lab Kualitas Air 6,886,000 5,761,000
a. Pengukuran Debit Sungai 2 Paket 1,918,000 2 Paket 1,215,000 S. Nyaan dan S.
Perengai
b. Uji Lab Kualitas Air 2 Paket 4,968,000 2 Paket 4,546,000 S. Perengai, S.
Payau, S.
Penganan, S.
Belihau, S. Batuq.