PT.

KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

REALISASI PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021
PEMBINAAN HUTAN

REALISASI
RENCANA RKAP 2021
URAIAN KEGIATAN SATUAN
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI
Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000
I. BIAYA PRODUKSI LANGSUNG
1 PERSEMAIAN / PENGADAAN BIBIT
a. Pengadaan Bibit / Persemaian
- Jumlah Bibit Batang 91,491 115,600.00 - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja 9,510.20
> Insentif Karyawan Bulanan Orang 2 1,008.00 3 1,176.00 2 882.00 1 126.00 1 252.00
> Tenaga Kerja Harian Tetap Orang 1 1,407.80 1 1,206.80 1 1,072.80 1 2,010.80 1 804.80
> Tenaga Kerja Harian Lepas Orang 3 7,094.40 3 3,779.40 1 1,370.30 2 641.10 3 5,348.30
b. Bahan dan Peralatan Kerja Persemaian
Inventaris - - - - - - - - - - - -
- Chainsaw STIHL 38 Unit - - - - - - - - - - - -
- Gerobak Dorong Unit - - - - - - - - - - - -
- Sepatu Boot Psg - - - - - - - - - - - -
- Parang Pcs - - - - - - - - - - - -
- Terpal 4 x 6 m Lembar - - - - - - - - - - - -
- Drum Plastik 200 liter Pcs - - - - - - - - - - - -
- Ban Luar Artco Pcs - - - - - - - - - - - -
- Ban Dalam Artco Pcs - - - - - - - - - - - -
- Pompa Ban Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sapu Lidi Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sarlon Roll - - - - - - - - - - - -
- Gembor Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kampak Pcs - - - - - - - - - - - -
- Linggis Pcs - - - - - - - - - - - -
- Cangkul Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sandak Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kikir Pcs - - - - - - - - - - - -
- Piring Pcs - - - - - - - - - - - -
- Gelas Plastik Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sendok Makan Pcs - - - - - - - - - - - -
Habis Pakai - - - - - - - - - - - -
- Buku Ekspedisi Pcs - - - - - - - - - - - -
- Pulpen Pcs - - - - - - - - - - - -
- Baterai Psg - - - - - - - - - - - -
- Batu Asah Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kuas 1" Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kuas 2" Pcs - - - - - - - - - - - -
 - Kuas 3" Pcs - - - - - - - - - - - -
- Polybag Krg - - - - - - - - - - - -
- Plastik Pack - - - - - - - - - - - -
- Karung Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sarung Tangan Pasang - - - - - - - - - - - -
- Kaos Kaki Pasang - - - - - - - - - - - -
- Anti Nyamuk Spray Botol - - - - - - - - - - - -
- Korek Gas Pcs - - - - - - - - - - - -
- Cat Hijau Klg - - - - - - - - - - - -
- Cat Kuning Klg - - - - - - - - - - - -
- Cat Hitam Klg - - - - - - - - - - - -
Obat-obatan - - - - - - - - - - - -
- Antalgin Strip - - - - - - - - - - - -
- Amoxilin Strip - - - - - - - - - - - -
- Captopril Strip - - - - - - - - - - - -
- Mixagrip Strip - - - - - - - - - - - -
- Decolgen Strip - - - - - - - - - - - -
- Paramex Strip - - - - - - - - - - - -
- Bodrex Strip - - - - - - - - - - - -
- Ampicilin Strip - - - - - - - - - - - -
- Diapet Strip - - - - - - - - - - - -
- Konidin Strip - - - - - - - - - - - -
- Sanmol Strip - - - - - - - - - - - -
- Neo Entrostop Strip - - - - - - - - - - - -
- Ponstan Strip - - - - - - - - - - - -
- CTM Strip - - - - - - - - - - - -
- Nosib Pcs - - - - - - - - - - - -
- Balpirik Pcs - - - - - - - - - - - -
- Balsem Geliga Pcs - - - - - - - - - - - -
- Dexteem Plus Strip - - - - - - - - - - - -
- Kain Kasa Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kapas 25 g Pcs - - - - - - - - - - - -
- Hansaplast Lembar - - - - - - - - - - - -
- Suldox Strip - - - - - - - - - - - -
- Carbidu Strip - - - - - - - - - - - -
- Betadine Botol - - - - - - - - - - - -
- Alkohol 70 % 100 ml Botol - - - - - - - - - - - -
- Insto Pcs - - - - - - - - - - - -
- Neo Rheumacyl Strip - - - - - - - - - - - -
- Vicks Formula 44 Botol - - - - - - - - - - - -
- Vicks Formula 44 Sachet - - - - - - - - - - - -
- Promaag Strip - - - - - - - - - - - -
- Minyak Tawon Botol - - - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 115,600.00 - 9,510.20 - 6,162.20 - 3,325.10 - 2,777.90 - 6,405.10
2 PENGAYAAN & REHABILITASI
a. Penanaman Pengayaan & Rehabilitasi
- Jumlah Bibit Batang 67,230 50,000.00 - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - - - - - - - - - -
> Tenaga Kerja Harian Tetap Orang - - - - - - - - - - - -
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - - - - - - - - - -
b. Bahan dan Peralatan
Inventaris - - - - - - - - - -
- Kompas Pcs - - - - - - - - - - - -
- Clinometer Pcs - - - - - - - - - - - -
- Terpal 8x6 m Pcs - - - - - - - - - - - -
- Terpal 4x6 m Pcs - - - - - - - - - - - -
- Senter Kepala Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sepatu Boot Psg - - - - - - - - - - - -
- Parang Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kampak Pcs - - - - - - - - - - - -
- Panci Gantung 28 cm Pcs - - - - - - - - - - - -
- Wajan 18 cm Pcs - - - - - - - - - - - -
- Ceret 26 cm Pcs - - - - - - - - - - - -
- Piring Pcs - - - - - - - - - - - -
- Gelas Plastik Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sendok Makan Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sendok Nasi Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sendok Sayur Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sutil Pcs - - - - - - - - - - - -
- Papan Scanner Pcs - - - - - - - - - - - -
- Jerigen 5 liter Pcs - - - - - - - - - - - -
- Jerigen 10 liter Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kain Palbed Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kelambu Pcs - - - - - - - - - - - -
Habis Pakai - - - - - - - - -
- Buku Ekspedisi Pcs - - - - - - - - - - - -
- Pulpen Pcs - - - - - - - - - - - -
- Batu Asah Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kuas 1" Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kuas 2" Pcs - - - - - - - - - - - -
- Kuas 3" Pcs - - - - - - - - - - - -
- Cat Merah Kaleng - - - - - - - - - - - -
- Malau Pcs - - - - - - - - - - - -
- Karung 50 Kg Pcs - - - - - - - - - - - -
- Sarung Tangan Pasang - - - - - - - - - - - -
- Kaos Kaki Pasang - - - - - - - - - - - -
- Lilin Pcs - - - - - - - - - - - -
- Anti Nyamuk Spray Botol - - - - - - - - - - - -
- Korek Gas Pcs - - - - - - - - - - - -
- Plastik 1 Kg Pack - - - - - - - - - - - -
Obat-obatan - - - - - - - - -
- Antalgin Strip - - - - - - - - - - - -
- Amoxilin Strip - - - - - - - - - - - -
- Captopril Strip - - - - - - - - - - - -
- Mixagrip Strip - - - - - - - - - - - -
- Decolgen Strip - - - - - - - - - - - -
- Paramex Strip - - - - - - - - - - - -
- Bodrex Strip - - - - - - - - - - - -
 - Ampicilin Strip - - - - - - - - - - - -
- Diapet Strip - - - - - - - - - - - -
- Konidin Strip - - - - - - - - - - - -
- Sanmol Strip - - - - - - - - - - - -
- Neo Entrostop Strip - - - - - - - - - - - -
- Ponstan Strip - - - - - - - - - - - -
- CTM Strip - - - - - - - - - - - -
- Nosib Pcs - - - - - - - - - - - -
- Balpirik Pcs - - - - - - - - - - - -
- Balsem Geliga Pcs - - - - - - - - - - - -
- Dexteem Plus Strip - - - - - - - - - - - -
- Kain Kasa Kotak - - - - - - - - - - - -
- Kapas 25 g Bks - - - - - - - - - - - -
- Hansaplast Lembar - - - - - - - - - - - -
- Suldox Strip - - - - - - - - - - - -
- Carbidu Strip - - - - - - - - - - - -
- Betadine Botol - - - - - - - - - - - -
- Alkohol 70 % 100 ml Botol - - - - - - - - - - - -
- Insto Pcs - - - - - - - - - - - -
- Neo Rheumacyl Strip - - - - - - - - - - - -
- Vicks Formula 44 Botol - - - - - - - - - - - -
- Vicks Formula 44 Sachet - - - - - - - - - - - -
- Promaag Strip - - - - - - - - - - - -
- Minyak Tawon Botol - - - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 50,000.00 - - - - - - - - - -

3 PEMELIHARAAN TANAMAN
a. Pemeliharaan Tanaman
- Luas pemeliharaan Ha 424.44 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Bibit Batang 19,418 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - 3 378.00 - - - - - -
24,700.00
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - 5 1,527.00 - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 24,700.00 - - - 1,905.00 - - - - - -

4 NON TPTI
a. Penanaman Kiri-Kanan Jalan
- Luas penanaman Ha 26.64 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Bibit Batang 2,664 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - - - - - - - - -
8,100.00
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - - - - - - - - -
b. Pemeliharaan Tanaman Kiri-Kanan Jalan
 - Luas pemeliharaan Ha 136.28 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Bibit Batang 2,726 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Orang - - - 4 420.00 - - - - - -
3,900.00
> Tenaga Kerja Harian Orang - - - 3 619.50 - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 12,000.00 - - - 1,039.50 - - - - - -

5 PROGRAM NASIONAL
 a. Bulan Menanam Nasional
- Luas penanaman Ha 1 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Bibit Batang - - - - - - - - - - -
- Akomodasi dan Konsumsi Paket - - - - - - - - - - -
- Bahan & Peralatan 13,300.00
- Kaos Lengan Panjang Pcs - - - - - - - - - - -
- Bibit Unggul Batang - - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - - - - - - - -
b. Penanaman Batas Areal
- Panjang Batas Meter 2,000 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Bibit Batang 200 - - - - - - - - - - -
- Jumlah Tenaga Kerja
> Insentif Karyawan Bulanan Paket - - - - - - - - - - -
> Tenaga Kerja Harian Paket - - - - - - - - - - -
2,800
- Bahan & Peralatan Paket
- Cat Kuning Klg - - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 16,100.00 - - - - - - - - - -
 6 KEGIATAN LAINNYA
a. Pengambilan dokumentasi dan pemasangan Orang - 1,500.00 - - - - - - - - - -
plang kegiatan (Remote Audit)
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 1,500.00 - - - - - - - - - -

7 SARANA DAN PRASARANA

a. Perawatan Mesin Lampu Camp Persemaian Orang - 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00
b. Alkon Air Paket - - - - - - - - - - -
c. Perlengkapan Tidur ( Kasur + Sprei ) Pcs - - - - - - - - - - -
d. Alat dan bahan lainnya :
- Karburator V Top 320 Pcs - - - - - - - - - - -
- Busi Pcs - - - - - - - - - - -
- Kran 1/2" Pcs - - - - - - - - - - -
- Sock Drat 1/2" Pcs - - - - - - - - - - -
- Overpal Pcs - 15,800.00 - - - - - - - - - -
- Oli Mesran 2 T Ltr - - - - - - - - - - -
- Mata Pisau PS 320 Pcs - - - - - - - - - - -
- Kabel Listrik Hitam 2,5 mm Mtr - - - - - - - - - - -
- Valve Ex Pcs - - - - - - - - - - -
- Valve In Pcs - - - - - - - - - - -
- Busi Pcs - - - - - - - - - - -
- Baut Mur Pcs - - - - - - - - - - -
- Engsel Pintu 4" Pcs - - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 15,800.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00
TOTAL BIAYA PRODUKSI LANGSUNG (x Rp 1.000) 235,700.00 9,660.20 9,256.70 3,475.10 2,927.90 6,555.10
 TOTAL (REALISA
REALISASI TOTAL REALISASI PERSENTASE PROGNOSA
DESEMBER 2
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER BIAYA (xRp BIAYA (xRp NOVEMBER DESEMBER
FISIK FISIK FISIK
Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 Fisik x 1000 1.000) 1.000) Fisik x 1000 Fisik x 1000
`

- - - - - - - - - - - - - - - - -

1 252.00 2 378.00 1 378.00 1 546.00 1 420.00 15 5,418.00 83.33% 63.31% 2 1,008.00 2 1,008.00 19
1 2,010.80 1 1,943.80 1 1,072.00 1 1,809.80 1 1,675.80 10 15,015.20 1 1,407.80 1 1,407.80 12
1 1,812.30 3 773.50 4 5,083.00 6 13,193.80 7 13,658.70 33 52,754.80 3 7,084.20 3 7,084.20 39

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 4,075.10 - 3,095.30 - 6,533.00 - 15,549.60 - 15,754.50 - 73,188.00 - - - 9,500.00 - 9,500.00 -
3,200 - - - - - - - - - 3,200 - - - - - -

1 580.00 - - - - - - - - 1 580.00 0.00% 27.01% - - - - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - -
6 6,630.00 5 6,299.00 - - - - - - 11 12,929.00 - - - 2,000.00 11

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 7,210.00 - 6,299.00 - - - - - - - 13,509.00 - - - - - 2,000.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 800 - -

- - - - - - - - - - 3 378.00 - - - - - - 3
- - - - - - - - - - 5 1,527.00 - - - - - 2,000.00 5
- - - - - - - - - - - 1,905.00 - - - - - 2,000.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,800.00 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 420.00 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 619.50 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1,039.50 - - - - - 1,800.00 -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 13,300 -
- -

- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 13,300.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - 2,000 - 2,000
- - - - - - - - - - - - - - - - 200 - 200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,350.00 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,350.00 -
- - - - 2 168.00 - - - - - 168.00 - - - - - - -

- - - - - 168.00 - - - - - 168.00 - - - - - - -

1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 150.00 1 1,500.00 - - 1 150.00 1 150.00 3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 150.00 - 1,500.00 - - - 150.00 - 150.00 -
11,435.10 9,544.30 6,851.00 15,699.60 15,904.50 91,309.50 - 9,650.00 30,100.00 -

Base Camp S. Ny
Mengetahui,

Ir. Sibyan Ahrar Nugra

Camp Manager Asma
TOTAL (REALISASI s/d
PERSENTASE
DESEMBER 2021)
KETERANGAN
BIAYA (xRp BIAYA (xRp
FISIK
1.000) 1.000)

7,434.00 100% 79.74%

17,830.80
66,923.20

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
92,188.00 - -
 -

580.00 0.00% 31.01%

-
14,929.00

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
15,509.00 - -

-
-
0.00% 15.80%
378.00
3,527.00
3,905.00 - -

- - -
- - -

- - -
1,800.00 - -
 - - -
- - -

420.00 - -
619.50 - -
2,839.50 - -
 -
-
13,300.00
100.00% 100.00%

-
-
13,300.00 - -

-
-

- 40.00% 48.21%
1,350.00

-
1,350.00 - -
 168.00 -
11.20%

168.00 - -

1,800.00 -
- -
- -

- -
- -
- -
- -
- - 11.39%
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,800.00 - -
131,059.50 - -

Base Camp S. Nyaan, 26 Desember 2021

Dibuat Oleh,

Nugraha A. Hasibuan, S.Hut

Asman Pembinaan Hutan
PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER
REALISASI PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021
PEMBINAAN HUTAN

REALISASI s/d TOTAL (REALISASI s/d

PROGNOSA PERSENTASE
RENCANA RKAP 2021 OKTOBER 25 DESEMBER 2021)
URAIAN KEGIATAN SATUAN KETERANGAN
BIAYA (xRp NOVEMBER DESEMBER BIAYA (xRp BIAYA (xRp
FISIK FISIK FISIK
Fisik x 1000 1.000) Fisik x 1000 Fisik x 1000 1.000) 1.000)

I. BIAYA PRODUKSI LANGSUNG

1 PERSEMAIAN / PENGADAAN BIBIT
a. Pengadaan Bibit / Persemaian 91,491 - 6.100 Btg - 600 Btg - 600 Btg - 7.300 Btg - 79.74%
> Tenaga Kerja - 115,600.00 - 73,188.00 - 9,500.00 - 9,500.00 - 92,188.00
b. Bahan dan Peralatan Kerja Persemaian
Inventaris - - - - - - - -
Habis Pakai - - - - - - - -
Obat-obatan - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 150,000.00 - 73,188.00 - 9,500.00 - 9,500.00 - 92,188.00 - -

2 PENGAYAAN & REHABILITASI

a. Penanaman Pengayaan & Rehabilitasi 67.230 Btg - 3.200 Btg - - - 500 Btg - 3.700 Btg - 31.01%
> Tenaga Kerja - 50,000.00 - 13,509.00 - - 2,000.00 - 15,509.00
b. Bahan dan Peralatan
Inventaris - - - - - - - - - -
Habis Pakai - - - - - - - - - -
Obat-obatan - - - - - - - - - - - -
 JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 50,000.00 - 13,509.00 - - - 2,000.00 - 15,509.00 - -

3 PEMELIHARAAN TANAMAN
a. Pemeliharaan Tanaman 19.418 Btg - 600 Btg - - 800 Btg - 1.400 Btg - 15.80%
> Tenaga Kerja - 24,700.00 - 1,905.00 - - - 2,000.00 - 3,905.00
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 24,700.00 - 1,905.00 - - - 2,000.00 - 2,000.00 - -

4 NON TPTI
a. Penanaman Kiri-Kanan Jalan 2.664 Btg - - - - 500 Btg - 500 Btg - - -
> Tenaga Kerja - 8,100.00 - - - - - 1,800.00 - 1,800.00 - -
b. Pemeliharaan Tanaman Kiri-Kanan Jalan 2.178 Btg 640 Btg - - - - 640 Btg - - -
- Jumlah Tenaga Kerja 3,900.00 - 1,039.50 - - - - - 1,039.50 - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 12,000.00 - 1,039.50 - - - 1,800.00 - 2,839.50 - -

5 PROGRAM NASIONAL
 a. Bulan Menanam Nasional
> Luas penanaman Ha 1 - - - - - 1.00 - 1.00 -
.> Jumlah Bibit Batang - - - - - - - - -
100.00% 100.00%
> Akomodasi dan Konsumsi Paket - 13,300.00 - - - - - 13,300.00 - 13,300.00
> Bahan & Peralatan - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - - - - - - - 13,300.00 - 13,300.00 - -
b. Penanaman Batas Areal
> Panjang Batas Meter 5,000 - - - - - 2,000 - 2,000 -
> Jumlah Bibit Batang 500 - - - - - 200 - 200 -
40.00% 48.21%
> Tenaga Kerja - - - - - - - - -
2,800
> Bahan & Peralatan - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 16,100.00 - - - - - 1,350.00 - 1,350.00 - -

6 KEGIATAN LAINNYA
a. Pengambilan dokumentasi dan pemasangan Orang - 1,500.00 - 168.00 - - - - - 168.00 - -
plang kegiatan (Remote Audit)
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 1,500.00 - 168.00 - - - - - 168.00 - -

7 SARANA DAN PRASARANA

a. Perawatan Mesin Lampu Camp Persemaian Orang - 10 1,500.00 1 150.00 1 150.00 12 1,800.00 -
b. Alkon Air Paket - - - - - - - - - -
c. Perlengkapan Tidur ( Kasur + Sprei ) Pcs - - - - - - - - - -
d. Alat dan bahan lainnya :
- Karburator V Top 320 Pcs - - - - - - - - - -
- Busi Pcs - - - - - - - - - -
- Kran 1/2" Pcs - - - - - - - - - -
- Sock Drat 1/2" Pcs - - - - - - - - - -
- Overpal Pcs - 15,800.00 - - - - - - - - - 28.46%
- Oli Mesran 2 T Ltr - - - - - - - - - -
- Mata Pisau PS 320 Pcs - - - - - - - - - -
- Kabel Listrik Hitam 2,5 mm Mtr - - - - - - - - - -
- Valve Ex Pcs - - - - - - - - - -
- Valve In Pcs - - - - - - - - - -
- Busi Pcs - - - - - - - - - -
- Baut Mur Pcs - - - - - - - - - -
- Engsel Pintu 4" Pcs - - - - - - - - - -
JUMLAH BIAYA x Rp 1.000 - 15,800.00 - 1,500.00 - 150.00 - 150.00 - 1,800.00 - -
TOTAL BIAYA PRODUKSI LANGSUNG (x Rp 1.000) 270,100.00 91,309.50 9,650.00 30,100.00 - 131,059.50 - -

Base Camp S. Nyaan, 26 Desember 2021

Dibuat Oleh,

Nugraha A. Hasibuan, S.Hut

Asman Pembinaan Hutan
PT. KEMAKMURAN BERKAH TIMBER
RKAP PERIODE JANUARI - DESEMBER 2021
PEMBINAAN HUTAN - PERSEMAIAN & PENANAMAN

Rekapitulasi Realisasi Biaya Tahun 2021 Divisi Pembinaan Hutan - Persemaian & Penanaman

Persentase
Rencana RKAP 2021 Realisasi (Per-Oktober 2021) PROGNOSA Total Realisasi + Prognosa
Realisasi Kegiatan
No. Jenis Kegiatan Ket.
November Desember
Persenta Persentas
Fisik Biaya (Rupiah) Fisik Biaya (Rupiah) Fisik Biaya Fisik Biaya (Rupiah)
Biaya se e
Fisik Fisik Biaya (Rupiah)
(Rupiah)

1 Persemaian / Pengadaan 91.491 Btg 115,600,000 6.100 Btg 73,188,000 - 63.31% 600 Btg 9,500,000 600 Btg 9,500,000 7.300 Btg - 92,188,000 79.74%
Bibit
2 Pengayaan dan 67.230 Btg 50,000,000 3.200 Btg 13,509,000 - 27.01% - - 500 Btg 2,000,000 3.200 Btg - 15,509,000 31.01%
Rehabilitasi
3 Pemeliharaan Tanaman 19.418 Btg 24,700,000 600 Btg 1,905,000 - 7.71% - - 800 Btg 2,000,000 1.400 Btg - 3,905,000 15.80%
4 Non-TPTI - 12,000,000 640 Btg 1,039,500 - 10.91% - - 500 Btg 1,800,000 1.140 Btg - 2,839,500 25.91%
2.664 Btg 8,100,000 - - - - - - 500 Btg 1,800,000 500 Btg - 1,800,000 22.22%
a. Penanaman Ki-Ka Jalan
b. Pemeliharaan 2.178 Btg 3,900,000 640 Btg 1,039,500 - 33.57% - - - - 640 Btg - 1,039,500 33.57%
Tanaman Ki-Ka Jalan
5 Program Nasional - 16,100,000 - - - - - - - 14,650,000 - - 14,650,000 90.68%
a. Bulan Menanam 1 Paket 13,300,000 - - - - - - 1 Paket 13,300,000 1 Paket - 13,300,000 100%
Nasional
b. Penanaman Batas 500 Btg 2,800,000 - - - - - - 200 Btg 1,350,000 200 Btg - 1,350,000 48.21%
Areal
6 Kegiatan Lainnya - 1,500,000 - 168,000 - - - - - - - - 168,000 11.20%
7 Sarana dan Prasarana - 15,800,000 - 1,500,000 - 10.26% - 150,000 - 150,000 - - 1,800,000 11.39%
Total - 235,700,000 - 91,309,500 - 38.74% - 9,650,000 - 30,100,000 - - 131,059,500 -
Samarinda, 26 Desember 2021
Menyetujui, Mengetahui, Dibuat oleh,

Ir. Suherianto Ir. Sibyan Ahrar Nugraha A. Hasibuan

Direktur Produksi Camp Manager Plt. Asman Pembinaan Hutan