\ PEMERINTAT KABUPA TEN PESAWARAN IATAN UPTD PUSKESMAS MAJA | DINAS KESE a L DAPTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAT | | Auditor Ragian Pendaftaran | Tanggal Ruang Lingkup : Dokumen | No. | DAFTAR PERTANYAAN Apakah ada SOP Pendaftaran v ‘Ada namun belum diperbaharui Petugas | | Apakah SOP tersebut sudah mengikutisesuai diso: isasikan kebiasaan namun SOP belum disosialisasikan Belum semua Apakah SOP tersebut dipahami memahami SOP. 3 v . dan dimengerti oleh karyawan namun bagian pendaftaran mengikuti instruksi petugas sebelumnya |__| Aakah ada alr pelayanan Y |" | terhadap pasien e@ ‘Apakah ada alur pendaftaran 5 v Hanya petugas | yang dimengerti oleh bagian |_| pendatoran tertentuyang paham Observasi | ‘Alur pelayanan | | Apakah alur pelayanan yang oe |e need | fpergunakan |_| ditinat sesuai dengan SOP iifoet sexual dene aluryang baru ‘Apakah Alur pendaftaran yang ‘Alur pendaftaran 2 | dilaksanakan sesuai dengan V | yangsekarangtidak sop sesuai dengan SOP Kal fis Ya YU. eeesenl®PENDAFTARAN | NoDokumen 4407 AV.02.14/80P//2023 | No Revisi 0 Fanggal Terbit © 02 Januari 2023 Htaman 13 | ‘ro = ail PUSKESMAS | Di Sahkan Oleh Plt. Kepala UPTD Puskesmas Maja | | Maga - [von na 1. Pengertian tempat pelayanan pendaftaran bagi masyarakat / pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan df Puskesmas Maja. vI Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pendaftaran. | Kebijakan | Keputusan Pit. Kepala UPTD Puskesmas Maja No. 440/ /IV.02.14/SK/1/2023 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis Puskesmas Pada UPTD Puskesmas Maja 4. Referensi_ | 1. UU No. 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Permenkes No.1! tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 3, Prosedur | 1. Persiapan Alat dan Bahan ATK Komputer oP ‘Nomor urut antrian Kartu tanda berobat Kartu jaminan kesehatan BPJS / KTP dan KK. Kartu Identitas Diri ao Buku register pendaftaran rR me Rekam medik pasien Media informasi (banner dan leaflet) 2. Petugas yang Melaksanakan a. Petugas Meja Informasi b. Petugas Pendaftaran. 3, Langkah-langkah ‘a. Petugas di meja informasi menyapa pasien dengan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun). b. Petugas di meja informasi mempersilahkan pasien yang datang mengambil no urut antrian sesuai dengan kartw antrian pasien dengan mengutamakan untuk pasien lansia dan pasien antrian resiko tinggi. ¢. Petugas di meja informasi mempersilahkan pasien untuk ‘menunggu di ruang tunggu. ceo 28 ee:WPetugas loket pendaftaran memanggil pasien sestiat nomor unit antrian, dan meminta per stan pendaftaran yaitu Kartu berobat pasien, kart jaminan Kesehatan atau karti eluarga dan KTP. © Petupas loket mengidentifikasi pasien, m« nm keluban sakit sccara singkat untuk menentukan tempat pel yang dituju f Petugas loket pendaftaran mencatat dibuku register pendaftaran pasien. © Pasien baru ~ Petugas membuatkan Kartu berobat puskesmas dan membuatkan Rekam medis. ‘* Pasien yang sudah pernah berobat - Petugas mencarikan rekam medis sesuai nomor kartu berobat, g Petugas loket pendaftaran memberikan informasi kepada pasien mengenai hak dan kewajiban pasien dan informasi Jain yang dibutuhkan pasien terutama untuk pasien baru, sedangkan pasien yang lama petugas memastikan pasien apakah © memerlukaninformasi yang lain dan mempersilahkan untuk mengambil brosur _informasi pelayanan di meja informasi bila diperlukan h. Petugas loket pendaftaran menyerahkan kembali kartu jaminan Kesehatan atau kartu keluarga dan KTP kepada pasien dan mempersilahkan untuk menunggu diruang tunggu ruang pelayanan, i, Petugas loket pendaftaran menyerahkan Rekam Medis ke unit pelayanan terkait. 6 Bagan Alir 7. Habhal | © Pasien lanjut usia, ibu hamil dan bayi / balita, dan difable harus Pan diutamakan Perludi | 2. Pasien gawat darurat dapat langsung ke ruang tindakan pethatikan 3. Identitas pasien dan kartu jaminan kesehatan yang digunakan, 4, Kesesuaian Rekam medis dengan unit pelayanan yang dituju,endaftaran dan Rekam Medis ( Unt > Ruwny Pemenksaan Umum | | | § Ruuany inakan dan Giawat Davunat 4. Ruane Kesehatan Gir dan Mutat 5 Ruang Farmast | | | © Ruany Laboratorium p Dokumen_ | Rekam Medis terkait \ 10. Rekam hustoris Zz g zs z E Isi Perubahan perubahan “Tanggal Mulai DiberlakukanPEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESM MAJA FOTO KEGIATAN AUDIT INTERNALPEMERINTAH KARUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MAJA FOTO KEGIATAN AUDIT INTERNALNTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN aUPTD PUSKESMAS MAJA Fathom Dew No. Dexa Maja Kecomatan Margo Pu Kode Por 88481 ) PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN (os) FOTO KEGIATAN AUDIT INTERNALIKKESMAS MAJA ins Kode Pa 481PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS I HATAN UPTD PUSK AS MAJAPEMERINTAH KARUPATEN PESAWARAN DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS MAJA FOTO KEGIATAN AUDIT INTERNALPEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN DINAS K UPTD PL=a haul _RRTTERTE AUDIT TSTARDAR ARREST Lae La oo SS = a ferrarerees haa ae I] oes (eosin a am Sa TY = a FT Pea = ae a [sears a a sa pe PS o [aE Span ae ee IT =oS aes pe Se SS TO LS AG ORSTOES Sane SS eas atin =e i ns a Te —| fess ee 1 ere ees ae pera a ee ae pao i [kebiasaan. dan ie femme seem Se gw i fe aan ss [STL erITER AUDIT TSTARDTR ARE EES a 1 Chandra Aspar Nason. kep(. See ee 2 oa RY aiuied SOMPESD AFTRA, IDENTIFICAS! PASIEN.KEFLASAN EL ANGGAN, PEN AMPAIAN INFORMAL, PENYAMPAIAN HAK KEWANIBAN, TRANSFER PASIEN, APERED AV SSDI TDEASHPRCART HAMATAN (OAPTNR TLIO 4 Arat pases petra compan ae SOP) Titan mane are eee aah dra? Menge apa Sent wt aeEP Se — aan a 7 ee a cea a aT a TA aT STRAT 2 i paw Ta a mee S isan A Sa tt mba TN v Sandan ne ns ea an Ff eis — pan ego Tg | oo [pier net oe tea ie a 7 a a TR — ER SA TT Z | [ements secrang mau dan kine playa dan [eins ra "mananganpy Kepuanan planggaa™ ba PSS SS a — fpr pcg ir te) Se amar a RET [sendin ma nono pen Rina pcan En pa n—Ra e [sono pen riven [Roma a cca a a [ER HN a aS TO [Sowvsan penentan Iebuuta ss d nea ee aaa [ep ma pu ln ig nenban [tame peg sm Ri bein Race Tar i om SAAT Jas aaron =A Se ae a y | 1 | e 7 1 | [Fads Mewesanan RPK dan RU den Renan Cima Tahara t + | i | SSL” eeecamca ea = oe ole nator wtk ono. at ss sm ny tc” ORT [Basen tana nan” Apa dr ee|fowcanan orem SS isan cent [pean Katte Ra mip Ghani Agena Sian IC. Sue ea oF JPRPTAK PERTANYAAS ear areas Tepe a pa |scmor Sama i pnghavgsengun TMT [ASN a Sr pea I RT on a [rc sk cexs sk PS Sk tnt jsah honk los pretgaan pot lam oboe aban aK. DP seit [Rar aI p aT IRT PNT TTT cae eRe aT ERE OE Se aS I ET Pee unten Pasta ecb ec Te Ta TT seu ts ewan on unm ih ar TTTTT RTT a pa RET Ss ae EET RTE [a ae a a Rates neopine tas TET Themes fal Sa ee fee SE i i Suh read tut | [gsr ru atu peta! nse (pe ans lnesas oreelan ak [hana DUPAK se a oR ET [ri SR DOR ST a1 SRITERC oun Tig | SORT od i es aaa oR aed a nih nen as) aT ST Se ara SES EST T ea eer oa ere neues "Dakar sins boa eg nal ean SS GEE Sa SR a Sinan pene compa TR POE Draka: a PERE TNR [php OK Poa Ta PSs EN TR RTE Popa ah on aD PAT Fe pen RR Rep da_| a a PAN PT a peswaton tee arg doen on laa aS ph TT EE I {Bier Torr en Toon pas pas pv agape ERX STRNDARCARREDITAST PUSRESWAS Tr as agang ev Ea tenes ane cen meee nas ues pues pe RET [istry mean rpg jab an peat [spon sener ne 2 a TTfe RETEOSTAa SEO ens rem pea Kane AUDIT TAR PERTANVAAN Twang orer | COREE Leos Soap RE ST @ orn a Ft SET STPCSEEST TAS keeapan pers ba poi ARS —==_ | ena meei ona an Ade esis plain Speman ag Ka aT Pmpiner pushes pennasung eb pee npn Jseksne Letra {ose ural ean ners Act Keser: bap psp Pena AE OPTS Jnasronpetusens ums engi seria Ss Kempt pesca eps et ors T[Ads nckanae vans es babe pimpin poses [merger Geren ane peunasas teed ope |pcakane dl menatnke a EN TO Na FE are meet, A» eae HERES as Ee