Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tegalkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Kdg0psR7ckob29...

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023

Urusan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Dukuhturi
Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : April s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Dukuhturi
Jumlah 2022 : Rp. 0
Jumlah 2023 : Rp. 558.563.500
Jumlah 2024 : Rp. 124.345.500

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Desa Maju Kec. Dukuhturi 11,11 %

Capaian Program
Persentase Desa Mandiri Kec. Dukuhturi 5,56 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 558.563.500

Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan 12 Laporan
Keluaran
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Rakor Kemiskinan,Festival 18 Desa
Budaya,Rakor PAUD,MTQ,FASI,Kepemudaan,Yaumi,Posyandu,Pesta Siaga,PKK)

Hasil Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 18 Desa

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 558.563.500

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 43.563.500

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 43.563.500

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 26.763.500

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 26.763.500

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 2.401.000

[#] Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp. 2.401.000

[-]

BANNER/SPANDUK
18 Meter meter 30.000 0 Rp. 540.000
Spesifikasi :

Fotocopy : Folio
7444 Lembar lembar 250 0 Rp. 1.861.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 3.450.000

Pakaian Lainnya : Seragam Dewan Hakim,

Panitera dan Kafilah MTQ dan MHQ 10 Stel stel 345.000 0 Rp. 3.450.000
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 20.912.500

Makanan dan Minuman Rapat : Rapat

Biasa/Aktifitas Lapangan : Makan Dus 310 Dus OK 35.000 0 Rp. 10.850.000
Spesifikasi :

Makanan dan Minuman Rapat : Rapat

Biasa/Aktifitas Lapangan : Snack Dus 805 Dus OK 12.500 0 Rp. 10.062.500
Spesifikasi :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.950.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.150.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 2.400.000

1 dari 2 16/08/2022 10.37

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA https://tegalkab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?Kdg0psR7ckob29...

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Narasumber/Pembahasan : Pejabat

Eselon III/ (Administrator ke bawah/Yang 2 Orang / Jam x
OJ 450.000 0 Rp. 1.800.000
Disetarakan) : (Internal OPD Penyelenggara) 2 Kegiatan
Spesifikasi :

Honorarium Pembawa Acara : (Internal OPD

3 Orang /
Penyelenggara) OK 200.000 0 Rp. 600.000
Kegiatan
Spesifikasi :

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp. 1.750.000

Honorarium Panitia : Anggota 2 Orang x 2

OK 200.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Kegiatan

Honorarium Panitia : Ketua/Wakil Ketua 1 Orang x 2

OK 250.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Kegiatan

Honorarium Panitia : Sekretaris 1 Orang x 2

OK 225.000 0 Rp. 450.000
Spesifikasi : Kegiatan

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp. 800.000

5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp. 800.000

Sewa Kendaraan : Bus Kecil

1 Hari hari 800.000 0 Rp. 800.000
Spesifikasi : Tidak termasuk BBM, TOL

5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 11.850.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 11.850.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 11.850.000

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN

DINAS DALAM NEGERI : Dalam Kota Lebih dari 8
79 Orang / Hari OH 150.000 0 Rp. 11.850.000
jam
Spesifikasi :

5.2 BELANJA MODAL Rp. 515.000.000

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 515.000.000

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp. 515.000.000

5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan Rp. 515.000.000

5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya Rp. 515.000.000

[#] Rakor Kemiskinan Rp. 515.000.000

[-] Pokir

Pembulatan
515000000 Paket Lembar 1 0 Rp. 515.000.000
Spesifikasi :

Grand Total : Rp. 558.563.500

Kabupaten Tegal ,........................................

Camat Dukuhturi

MUKTAROM,S.IP
NIP. 196409191986071002

2 dari 2 16/08/2022 10.37