R P D

&
R E A L I S A S I
A N G G A R A N

KABAGDALPROGAR
RORENA
POLDA JABAR
Materi Paparan
 Flashback Realisasi Anggaran
Satker Jajaran Polda Jabar TA
2023
 Overview Capaian IKPA Satker
Jajaran Polda Jabar TA 2023
 Capaian IKPA Polresta Bandung
TA 2023
 Target & Realisasi Anggaran
Polresta Bandung TA 2023
 Strategi Optimalisasi Capaian
IKPA TA 2024
 Penyusunan RPD TA 2024
 Realisasi Anggaran TA 2023
Belanja Pegawai
BELANJA PEGAWAI BELANJA PEGAWAI
NO SATKER NO SATWIL
PAGU REALISASI % SISA PAGU REALISASI % SISA
1 SATBRIMOB POLDA JABAR 132,182,417,000 132,182,314,816 100.00 102,184
1 POLRESTABES BANDUNG 222,992,786,000 222,992,762,151 100.00 23,849
2 DITRESNARKOBA POLDA JABAR 13,447,835,000 13,447,817,807 100.00 17,193
2 POLRES INDRAMAYU 91,420,174,000 91,420,155,125 100.00 18,875
3 BIDPROPAM POLDA JABAR 13,777,038,000 13,777,017,531 100.00 20,469
4 DITBINMAS POLDA JABAR 6,313,826,000 6,313,812,200 100.00 13,800 3 POLRES SUMEDANG 90,665,112,000 90,665,090,459 100.00 21,541
5 BIDHUMAS POLDA JABAR 5,811,120,000 5,811,104,162 100.00 15,838 4 POLRESTA BANDUNG 135,676,516,000 135,676,480,439 100.00 35,561
6 BIDKUM POLDA JABAR 2,978,831,000 2,978,816,610 100.00 14,390 5 POLRES SUKABUMI 69,334,345,000 69,334,323,614 100.00 21,386
7 DITINTELKAM POLDA JABAR 22,059,212,000 22,059,076,318 100.00 135,682 6 POLRES KUNINGAN 60,704,164,000 60,703,680,075 100.00 483,925
8 RORENA POLDA JABAR 4,083,310,000 4,083,233,151 100.00 76,849 7 POLRES BANJAR 33,462,659,000 33,461,866,768 100.00 792,232
9 ITWASDA POLDA JABAR 4,824,794,000 4,824,699,972 100.00 94,028
8 POLRES SUBANG 88,473,988,000 88,471,748,393 100.00 2,239,607
10 DITRESKRIMSUS POLDA JABAR 25,467,063,000 25,466,473,853 100.00 589,147
9 POLRES CIMAHI 95,308,507,000 95,302,955,533 99.99 5,551,467
11 BIDKEU POLDA JABAR 2,235,864,000 2,235,734,675 99.99 129,325
12 ROOPS POLDA JABAR 9,449,989,000 9,449,154,152 99.99 834,848 10 POLRESTA BOGOR KOTA 79,027,329,000 79,018,420,800 99.99 8,908,200
13 DITLANTAS POLDA JABAR 37,677,304,000 37,673,270,723 99.99 4,033,277 11 POLRES CIANJUR 73,188,085,000 73,177,265,147 99.99 10,819,853
14 DITSAMAPTA POLDA JABAR 41,891,332,000 41,882,611,954 99.98 8,720,046 12 POLRES SUKABUMI KOTA 58,457,928,000 58,449,006,141 99.98 8,921,859
15 ROSDM POLDA JABAR 14,169,589,000 14,166,623,996 99.98 2,965,004 13 POLRES CIAMIS 52,630,900,000 52,605,955,414 99.95 24,944,586
16 SPN POLDA JABAR 15,841,709,000 15,837,702,311 99.97 4,006,689 14 POLRES TASIKMALAYA 52,465,425,000 52,436,065,928 99.94 29,359,072
17 DITRESKRIMUM POLDA JABAR 24,539,572,000 24,518,755,420 99.92 20,816,580
15 POLRES MAJALENGKA 68,296,692,000 68,256,697,625 99.94 39,994,375
18 BIDDOKKES POLDA JABAR 13,266,580,000 13,252,385,819 99.89 14,194,181
19 BIDTIK POLDA JABAR 4,295,180,000 4,289,586,700 99.87 5,593,300
16 POLRESTA CIREBON 103,142,503,000 103,072,712,404 99.93 69,790,596
20 SPRIPIM POLDA JABAR 4,667,469,000 4,660,300,976 99.85 7,168,024 17 POLRES GARUT 94,168,497,000 94,081,633,685 99.91 86,863,315
21 YANMA POLDA JABAR 6,691,378,000 6,680,922,117 99.84 10,455,883 18 POLRES TASIKMALAYA KOTA 67,191,000,000 67,103,582,726 99.87 87,417,274
22 DITPAMOBVIT POLDA JABAR 15,646,221,000 15,618,571,726 99.82 27,649,274 19 POLRES CIREBON KOTA 64,382,436,000 64,286,729,630 99.85 95,706,370
23 RUMKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU 4,114,426,000 4,106,941,496 99.82 7,484,504 20 POLRES BOGOR 128,731,093,000 128,528,614,019 99.84 202,478,981
24 RUMKIT BHAYANGKARA BOGOR 1,755,319,000 1,751,887,551 99.80 3,431,449 21 POLRES PANGANDARAN 26,108,839,000 26,051,766,602 99.78 57,072,398
25 RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG 12,550,303,000 12,524,770,900 99.80 25,532,100
22 POLRES KARAWANG 87,622,242,000 87,387,290,192 99.73 234,951,808
26 ROLOG POLDA JABAR 5,115,046,000 5,080,292,821 99.32 34,753,179
27 DITPOLAIRUD POLDA JABAR 16,586,512,000 15,481,946,586 93.34 1,104,565,414
23 POLRES PURWAKARTA 67,183,711,000 67,002,554,919 99.73 181,156,081
JUMLAH 461,439,239,000 460,155,826,343 99.72 1,283,412,657 JUMLAH 1,910,634,931,000 1,909,487,357,789 99.94 1,147,573,211
SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024 SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024
 Realisasi Anggaran TA 2023
Belanja Barang
BELANJA BARANG BELANJA BARANG
NO SATKER NO SATWIL
PAGU REALISASI % SISA PAGU REALISASI % SISA
1 ROSDM POLDA JABAR 12,279,034,000 12,279,034,000 100.00 -
1 POLRESTA CIREBON 49,316,572,000 49,315,296,322 100.00 1,275,678
2 DITBINMAS POLDA JABAR 4,438,892,000 4,438,892,000 100.00 -
2 POLRESTA BANDUNG 52,933,205,000 52,931,335,140 100.00 1,869,860
3 ITWASDA POLDA JABAR 2,660,440,000 2,660,440,000 100.00 -
4 BIDKUM POLDA JABAR 1,195,549,000 1,195,549,000 100.00 - 3 POLRES CIMAHI 35,154,192,000 35,150,913,918 99.99 3,278,082
5 DITSAMAPTA POLDA JABAR 7,365,894,000 7,365,894,000 100.00 - 4 POLRES CIANJUR 37,116,216,000 37,107,675,011 99.98 8,540,989
6 DITRESNARKOBA POLDA JABAR 6,987,548,000 6,987,548,000 100.00 - 5 POLRES PANGANDARAN 14,112,048,000 14,108,653,000 99.98 3,395,000
7 YANMA POLDA JABAR 5,846,051,000 5,846,051,000 100.00 - 6 POLRES SUMEDANG 32,966,790,000 32,953,372,589 99.96 13,417,411
8 BIDPROPAM POLDA JABAR 1,855,176,000 1,855,176,000 100.00 - 7 POLRES BANJAR 14,101,392,000 14,093,092,118 99.94 8,299,882
9 DITINTELKAM POLDA JABAR 18,130,191,000 18,130,191,000 100.00 -
8 POLRES TASIKMALAYA KOTA 34,739,286,000 34,715,873,000 99.93 23,413,000
10 DITRESKRIMUM POLDA JABAR 11,612,194,000 11,612,194,000 100.00 -
9 POLRES CIAMIS 27,544,285,000 27,524,611,371 99.93 19,673,629
11 BIDHUMAS POLDA JABAR 3,480,752,000 3,480,752,000 100.00 -
12 RORENA POLDA JABAR 3,420,279,000 3,420,279,000 100.00 - 10 POLRES MAJALENGKA 30,522,478,000 30,500,387,219 99.93 22,090,781
13 DITPOLAIRUD POLDA JABAR 11,387,598,000 11,387,585,828 100.00 12,172 11 POLRES GARUT 38,984,383,000 38,953,063,200 99.92 31,319,800
14 BIDTIK POLDA JABAR 34,962,058,000 34,961,971,179 100.00 86,821 12 POLRES SUKABUMI 34,803,970,000 34,771,265,130 99.91 32,704,870
15 SATBRIMOB POLDA JABAR 20,515,560,000 20,515,388,785 100.00 171,215 13 POLRES KUNINGAN 26,782,698,000 26,752,035,361 99.89 30,662,639
16 DITLANTAS POLDA JABAR 36,111,503,000 36,108,525,600 99.99 2,977,400 14 POLRES CIREBON KOTA 27,031,296,000 27,000,094,117 99.88 31,201,883
17 ROLOG POLDA JABAR 76,393,098,000 76,384,765,622 99.99 8,332,378
15 POLRES TASIKMALAYA 29,501,376,000 29,462,304,000 99.87 39,072,000
18 SPRIPIM POLDA JABAR 8,433,384,000 8,432,032,000 99.98 1,352,000
19 RUMKIT BHAYANGKARA BOGOR 2,202,752,000 2,201,987,457 99.97 764,543
16 POLRESTA BOGOR KOTA 32,743,654,000 32,695,527,340 99.85 48,126,660
20 SPN POLDA JABAR 27,807,518,000 27,749,419,390 99.79 58,098,610 17 POLRES SUKABUMI KOTA 29,504,808,000 29,458,001,537 99.84 46,806,463
21 RUMKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU 45,324,666,000 45,210,980,798 99.75 113,685,202 18 POLRES BOGOR 65,596,230,000 65,423,488,704 99.74 172,741,296
22 DITRESKRIMSUS POLDA JABAR 14,717,928,000 14,637,373,015 99.45 80,554,985 19 POLRES INDRAMAYU 40,097,887,000 39,985,783,605 99.72 112,103,395
23 RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG 98,483,879,000 97,848,937,362 99.36 634,941,638 20 POLRESTABES BANDUNG 85,199,302,000 84,885,526,997 99.63 313,775,003
24 DITPAMOBVIT POLDA JABAR 14,401,277,000 14,207,031,865 98.65 194,245,135 21 POLRES KARAWANG 36,716,423,000 36,514,482,243 99.45 201,940,757
25 BIDDOKKES POLDA JABAR 36,704,702,000 36,057,672,986 98.24 647,029,014
22 POLRES SUBANG 41,586,942,000 41,307,210,628 99.33 279,731,372
26 BIDKEU POLDA JABAR 11,968,988,000 11,618,080,000 97.07 350,908,000
27 ROOPS POLDA JABAR 26,013,497,000 25,216,231,800 96.94 797,265,200
23 POLRES PURWAKARTA 31,986,120,000 31,743,146,873 99.24 242,973,127
JUMLAH 544,700,408,000 541,809,983,687 99.47 2,890,424,313 JUMLAH 849,041,553,000 847,353,139,423 99.80 1,688,413,577
SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024 SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024
 Realisasi Anggaran TA 2023
Belanja Modal
BELANJA MODAL
NO SATKER
PAGU REALISASI % SISA
1 YANMA POLDA JABAR 99,495,073,000 99,495,073,000 100.00 -
2 DITINTELKAM POLDA JABAR 3,587,383,000 3,587,383,000 100.00 -
3 BIDTIK POLDA JABAR 7,084,055,000 7,084,000,000 100.00 55,000
4 SATBRIMOB POLDA JABAR 50,000,000,000 49,999,607,500 100.00 392,500
5 ROLOG POLDA JABAR 12,553,400,000 12,551,863,000 99.99 1,537,000
6 RORENA POLDA JABAR 762,374,000 762,124,000 99.97 250,000
7 BIDDOKKES POLDA JABAR 2,109,084,000 2,107,099,100 99.91 1,984,900
8 RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG 7,349,860,000 7,198,220,894 97.94 151,639,106
BELANJA MODAL
9 RUMKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU 16,654,089,000 15,983,711,873 95.97 670,377,127 NO SATWIL
PAGU REALISASI % SISA
JUMLAH 199,595,318,000 198,769,082,367 99.59 826,235,633 1 POLRES SUKABUMI KOTA 35,250,000 35,250,000 100.00 -
SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024 2 POLRES CIANJUR 1,480,200,000 1,480,200,000 100.00 -
3 POLRES TASIKMALAYA KOTA 2,455,839,000 2,455,839,000 100.00 -
4 POLRES CIREBON KOTA 73,386,000 73,386,000 100.00 -
5 POLRES INDRAMAYU 196,514,000 196,514,000 100.00 -
6 POLRESTA BANDUNG 2,200,000,000 2,200,000,000 100.00 -
7 POLRES KARAWANG 5,637,404,000 5,637,404,000 100.00 -
8 POLRES GARUT 17,612,200,000 17,612,197,500 100.00 2,500
9 POLRES PANGANDARAN 3,575,802,000 3,575,458,950 99.99 343,050
10 POLRES BOGOR 3,186,007,000 3,169,253,100 99.47 16,753,900
11 POLRESTA BOGOR KOTA 34,710,483,000 34,456,713,037 99.27 253,769,963
12 POLRES SUBANG 28,445,601,000 27,580,410,465 96.96 865,190,535
JUMLAH 99,608,686,000 98,472,626,052 98.86 1,136,059,948
SUMBER DATA OMSPAN PER TGL. 8 JANUARI 2024
 Kualitas Hasil
Nilai Akhir
Kualitas Perencanaan Anggaran Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Pelaksanaaan
(Nilai
No Uraian Satker Anggaran
Total/Konversi
Deviasi Halaman III Penyerapan Belanja Penyelesaian Pengelolaan Dispensasi Capaian
Revisi DIPA Bobot)
DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP dan TUP SPM Output
1 ITWASDA POLDA JABAR 10 10 20 10 10 10 5 25 100
2 POLRES SUKABUMI KOTA 10 10 20 10 10 10 5 25 100
3 POLRES KUNINGAN 10 10 20 10 10 10 5 25 100
4 POLRES CIMAHI 10 10 20 10 10 9.99 5 25 99.99
5 POLRES KARAWANG 10 10 20 10 10 9.99 5 25 99.99
6 POLRES CIANJUR 10 10 20 10 10 9.98 5 25 99.98
7 DITRESNARKOBA POLDA JABAR 10 10 20 10 10 9.97 5 25 99.97
8 POLRES SUMEDANG 10 10 20 10 10 9.97 5 25 99.97
9 POLRES MAJALENGKA 10 10 19.95 10 10 9.96 5 25 99.91

JAJARAN POLDA JABAR TA 2023

OVERVIEW CAPAIAN IKPA SATKER
10 POLRES CIAMIS 10 10 20 10 10 9.81 5 25 99.81
11 POLRESTA CIREBON 10 10 19.97 9.7 10 10 5 25 99.67
12 POLRES TASIKMALAYA KOTA 10 10 19.57 10 10 9.95 5 25 99.52
13 POLRESTA BANDUNG 10 9.42 20 10 10 9.99 5 25 99.41
14 POLRES BOGOR 10 9.43 19.96 10 10 10 5 25 99.38
15 POLRES INDRAMAYU 10 9.36 20 10 10 9.83 5 25 99.19
16 DITSAMAPTA POLDA JABAR 10 9.45 20 10 10 9.72 5 25 99.17
17 POLRES CIREBON KOTA 10 9.25 19.88 10 10 9.98 5 25 99.11
18 POLRES PURWAKARTA 10 9.02 19.99 10 10 10 5 25 99.02
19 DITRESKRIMUM POLDA JABAR 10 9.22 20 10 10 9.6 5 25 98.81
20 BIDPROPAM POLDA JABAR 10 8.86 20 10 10 9.79 5 25 98.65
21 DITRESKRIMSUS POLDA JABAR 10 8.55 20 10 10 9.98 5 25 98.52
22 POLRES SUBANG 10 9.14 19.22 10 10 10 5 25 98.36
23 POLRES TASIKMALAYA 10 8.35 20 10 10 9.96 5 25 98.31
24 POLRES KOTA BANJAR 10 8.28 20 10 10 10 5 25 98.28
25 POLRES SUKABUMI 10 8.19 20 10 10 9.88 5 25 98.06
26 DITINTELKAM POLDA JABAR 10 8.34 20 9.7 10 9.99 5 25 98.03
27 YANMA POLDA JABAR 10 9.22 19.36 10 10 9.2 5 25 97.79
28 POLRESTA BOGOR KOTA 10 8.49 18.91 10 10 9.99 5 25 97.39
29 BID TIK POLDA JABAR 10 8.2 20 9.1 10 10 5 25 97.3
30 DITPAMOBVIT POLDA JAWA BARAT 10 7.36 19.74 10 10 10 5 25 97.1
31 ROLOG POLDA JABAR 10 8.48 20 9.76 10 9.69 4 25 96.93
32 DITPOLAIRUD POLDA JABAR 10 7.69 20 10 10 9.19 5 25 96.88
33 DITLANTAS POLDA JABAR 10 8.14 18.77 10 10 9.9 5 25 96.81
34 RORENA POLDA JABAR 10 7.99 19.21 10 10 9.53 5 25 96.72
35 SPRIPIM POLDA JABAR 10 7.61 18.95 10 10 10 5 25 96.56
36 POLRES GARUT 10 7.33 20 9.1 10 9.94 5 25 96.37
37 RO SDM POLDA JABAR 10 6.48 20 10 10 9.85 5 25 96.32
38 ROOPS POLDA JABAR 10 8.94 17.46 10 10 9.83 5 25 96.23
39 POLRESTABES BANDUNG 10 7.3 19.67 10 9.07 10 5 25 96.03
40 SATBRIMOB POLDA JABAR 10 7.14 18.65 10 9.94 9.99 5 25 95.72
41 POLRES PANGANDARAN 10 5.54 20 10 9.84 9.99 5 25 95.37
42 BIDDOKKES POLDA JABAR 10 6.86 19.52 9.55 10 8.44 5 25 94.38
43 SPN POLDA JABAR 10 8.84 15.4 9.78 10 9.73 5 25 93.75
44 BIDHUMAS POLDA 10 7.62 19.45 7.5 9.58 8.88 5 25 93.04
45 BIDKEU POLDA JABAR 10 8.12 12.67 10 10 9.92 5 25 90.71
46 DITBINMAS POLDA JABAR 10 10 18.84 0 0 9.98 5 25 98.51
47 BIDKUM POLDA 10 9.18 20 0 0 9.36 5 25 98.17
48 RUMKIT BHAYANGKARA Tk. IV BOGOR 10 8.23 20 0 0 10 5 25 97.78
49 RUMKIT BHAYANGKARA BANDUNG 10 6.87 0 10 10 0 5 25 95.53
50 RUMKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU 10 6.55 0 10 10 0 5 25 95.08
 Capaian IKPA 2023 POLRESTA BANDUNG

Kategori Nilai
nilai IKPA≥ 95 A. Sangat Baik

89 ≤ nilai IKPA < 95 B. Baik

70 ≤ nilai IKPA < 89 C. Cukup

nilai IKPA < 70 D. Kurang

Kualitas Kualitas Hasil

Perencanaan Kualitas Pelaksanaaan Anggaran Pelaksanaaan Nilai Akhir
Anggaran Anggaran Konversi (Nilai
Nilai Total
Deviasi Bobot Total/Konversi
Revisi Penyerapan Belanja Penyelesaian Pengelolaan Dispensasi Capaian
Hal III Bobot)
DIPA Anggaran Kontraktual Tagihan UP dan TUP SPM Output
DIPA
Target 10 10 20 10 10 10 5 25 100 100% 100
Capaian 10 9.42 20 10 10 9.99 5 25 99.41 100% 99.41
Perbandingan RPD & Realisasi
Polresta Bandung TA 2023
Belanja Pegawai
120.0

100.0 98.4 100.0

92.3
84.9
83.7
80.0
77.3
76.3
69.8
69.0
60.0 62.2
61.7
54.7
54.3

40.0 42.0
41.9
34.5
29.4
20.0 22.0
14.6
7.4
-
0 2 4 6 8 10 12 14
RPD REALISASI
Perbandingan RPD & Realisasi
Polresta Bandung TA 2023
Belanja Barang
120.0

100.0 100.0

91.9
90.3

80.0 81.6
81.5

72.4

63.3
63.1
60.0
54.5
52.4
45.4
44.9
40.0
35.8
35.3

27.3
27.1
20.0 19.1
19.0

10.5
2.8
-
0 2 4 6 8 10 12 14
RPD REALISASI
Perbandingan RPD & Realisasi
Polresta Bandung TA 2023 Indikator Deviasi Hal III DIPA

Indikator Deviasi Halaman III DIPA Polrerta Bandung

belum optimal akibat adanya penyimpangan/deviasi
realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana
Belanja Modal (RPD) bulanan.
120.0 Rata-rata deviasi melebihi deviasi ideal atau ambang

100.0 100.0 100.0

batas rata-rata deviasi Satker/K/L yaitu sebesar 5%.

80.0 Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

60.0
 RPD Hal III DIPA mencakup RPD untuk semua
40.0 Sumber Dana.
 Basis kinerja atas konsistensi realisasi dinilai
20.0
berdasarkan per Jenis Belanja (51-52-53).
- - - - - - - - - - -  Urutan RPD dari Januari-Desember perlu disusun
0 2 4 6 8 10 12 14 berdasarkan urutan eksekusi anggaran paling
RPD REALISASI optimis.
 Pemutakhiran RPD triwulanan dimaksudkan
untuk menjaga konsistensi dalam jangka pendek
(triwulanan).
 RPD Halaman III dapat diperlakukan sebagai
plafon anggaran yang bisa dicairkan setiap
bulan.
 Target & Realisasi Anggaran
Polresta Bandung TA 2023
Belanja Pegawai
Target Penyerapan Per Jenis Belanja (Penilaian IKPA)
150%
Jenis Target Target Target Target
Belanja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 100%
Bel. Pegawai 20% 50% 75% 95% Target
Bel. Barang 15% 50% 70% 90%
50% Realisasi
Bel. Modal 10% 40% 70% 90% 0%
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Belanja Barang
Jenis Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 150%
Belanja TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Bel. Pegawai 29% 62% 84% 100% 100%
Bel. Barang 19% 45% 72% 100% Target
50% Realisasi
Bel. Modal - - - 100%
0%
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Indikator Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran Polresta

Bandung sudah optimal, dengan adanya
kesesuaian penyerapan anggaran berupa
eksekusi belanja dengan target penyerapan
anggaran setiap triwulan.
Penyerapan anggaran TA 2023 sudah diatas
target penyerapan per triwulan.

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan

 Target penyerapan anggaran per Jenis Belanja digunakan untuk
menghitung Target Penyerapan DIPA.
 Pagu DIPA yang menjadi basis perhitungan target penyerapan anggaran
adalah Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan .
 Hindari revisi DIPA yang menyebabkan perubahan pagu menjelang cut
off triwulanan.
 Jika tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulanan,
maka diberikan nilai kinerja sebesar 100. (Namun hal ini berlawanan
dengan konsep perhitungan indikator Deviasi Hal III DIPA)

12
 STRATEGI YANG HARUS DILAKUKAN
Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target
01 penyerapan anggaran triwulanan

Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara

02 relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan
anggaran pada akhir tahun

Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara

03 proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana
kegiatan, dan RPD yang telah disusun

Strategi
Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis
04 penyerapan anggaran

Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off
05 RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA

Melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang

06 dan modal, yang proses pengadaan barang dan jasanya
dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
 Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal

Revisi DIPA

• Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta
mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada
K/L.
• Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan
dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I
• Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajectory
penyerapan anggaran berubah.
Deviasi Hal III DIPA

• Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir
triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
• Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat
perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan targetpenyerapan anggaran
dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA.
• Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA..

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

 Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal

Penyerapan Anggaran

• Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk
pencairan anggaran pada akhir tahun.
• Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang
dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
• Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana
kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Belanja Kontraktual

• Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang
dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan.
• Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
• Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp200 juta diselesaikan
pada Triwulan I.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

 Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal

Penyelesaian Tagihan

• Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai
(termasuk pekerjaan termin).
• Memperhatikan ketentuan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih kepada negara.
• Lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
Tanggal BAST berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) telah diserahterimakan seluruhnya, sementara tanggal BAPP
berlaku apabila pekerjaan (barang/jasa) dilakukan secara bertahap untuk pembayaran berdasarkan termin.

Pengelolaan UP dan TUP

• Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan
bulanan Satker.
• Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam
satu bulan.
• Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif
dan meminimalkan setoran.
• Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir.
• Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detil data IKPA UP/TUP).
• Dalam hal Satker memiliki BPP, agar melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP dan mengajukan
GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan16
 Langkah-Langkah Pencapaian IKPA yang Optimal

Dispensasi SPM

• Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.

• Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; dan
• Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan
pencairan anggaran pada akhir tahun

Capaian Output

• Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap ROyang dikelola.

• Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap
progres capaian output dengan target output.
• Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari
kerja setelah bulan berakhir).
• Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi.
• Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan
pelaporan data capaian output.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan
Rencana Penarikan Dana (RPD)

1. Bagren berkoordinasi dengan unit kerja/fungsi pelaksana kegiatan untuk menyusun rencana
kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RPD).

2. memastikan RPD pada Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja
dan output serta sasaran program/kegiatan satker.

3. memastikan seluruh unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang tercantum dalam
Halaman III DIPA secara konsisten.

4. melakukan pemutakhiran RPD per Triwulan di awal Triwulan berkenaan (paling lambat hari
kesepuluh awal triwulan).
TERIMA
KASIH

ATA S
P E R H AT I A N N YA