LEMBAR KERJA PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN DAN BIAYA

Kecamatan emulutan PT.6-08

MEKAR JAYA PERHITUNGAN KEMAJUAN KEGIATAN AGUSTUS 2017
Target Realisasi
Kegiatan Biaya Bobot Volume Biaya Kegiatan Kegiatan
(Rp) (%) (satuan) (Rp) (%) Tertimbang
1 2 3 4 5 6 7
I. BIAYA OPERASIONAL
1. Transport KKM 3,400,000 1.14 25 Pjln 1,500,000 0.50 0.006
2. Administrasi KKM 730,000 0.25 1 Paket 539,000 0.18 0.000
3. Sekretariat KKM 500,000 0.17 1 Paket 500,000 0.17 0.000
4. ATK - KKM 918,000 0.31 1 Paket 918,000 0.31 0.001
5. Biaya Pembuatan Dokumen2 5,190,000 1.74 1 Paket 3,190,000 1.07 0.019
Jumlah 10,738,000 3.61 6,647,000 2.234 0.026
II. PELATIHAN di MASYARAKAT
1. Pelatihan ADM Pembukuan 1,211,000 0.41 1 Paket 1,211,000 0.41 0.002
2. Pelatihan Teknik SAMS 1,138,000 0.38 1 Paket 1,138,000 0.38 0.001
Jumlah 2,349,000 0.79 2,349,000 0.790 0.003
III. PHBS di MASY & SEKOLAH
1. PHBS di Masyarakat 2,445,000 0.82 2 Paket - - -
2. PHBS di Sekolah 1,750,000 0.59 1 Paket 1,750,000 0.59 0.003
Jumlah 4,195,000 1.41 1,750,000 0.59 0.003
IV. PEMBANGUNAN SAM
1. Pembangunan Resevoar 111,744,000 37.56 1 Unit 63,112,000 21.21 7.968
2. Intake 17,728,000 5.96 1 Unit 17,728,000 5.96 0.355
3. Perpompaan ( Summersible ) 8,000,000 2.69 1 Unit 8,000,000 2.69 0.072
4. Filterisasi 35,000,000 11.76 1 Unit - - -
5. Elektrikal 5,500,000 1.85 1 Paket 5,500,000 1.85 0.034
6. Perpipaan ( 1674 M ) 68,953,000 23.18 1 Paket - - -
7. Perpipaan Dana APBDesa 29,750,000 10.00 1 Paket - - -
- -
Jumlah 276,675,000 93.00 94,340,000 31.711 8.430
V. PEMB. SARANA - SANITASI
Tempat Cuci Tangan di Sekolah ( 1 Unit ) 1,710,000 0.57 1 Unit - - -
- - -
Jumlah 1,710,000 0.57 - 0.000 -
VI. PELATIHAN BPSPAMS
1. Plthn Management Keuangan 952,000 0.32 1 Paket - - -
2. Plthn Operasional pemeliharaan 881,000 0.30 1 Paket - - -
Jumlah 1,833,000 0.62 - 0.000 -
TOTAL DANA 297,500,000 100.00 105,086,000 35.323
35.323
Jumlah Tertimbang
Pencairan T1 : 71,490,000 (+) 14,559,000
Tertimbang adalah % bobot x % keg. dibagi 100
KEUANGAN
Uraian Kom s/d bln lalu Bulan ini Kom s/d bln ini Saldo Kas
Kontribusi inCash - 3,000,000 5,000,000
Kontribusi inKind - 19,040,000 17,920,000
Kantor Kas Daerah - - -
105,089,000
KPPN - 83,300,000 78,400,000
Total Cash - 86,300,000 86,300,000
105,086,000
Total Cash+Kind - 105,340,000 105,340,000
Pencairan dari Bank + Inkind - 105,089,000 105,089,000
3,000
Pengeluaran Kas + Inkind - 105,086,000 105,086,000

HARI ORANG KERJA

Target HOK Realisasi HOK
Jenis Pekerja Bulan Bulan s/d bulan bulan kum. s/d
Lalu Ini lalu ini bulan ini
Tukang 0 32 Tukang 0 32 32
Pekerja 0 125 Pekerja 0 125 125
Mandor 0 0 Mandor 0 0 0
ANGKATAN KERJA
Target HOK Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan
Jenis Pekerja Bulan Bulan : 21-Jul-17
Lalu Ini Perkiraan selesai kegiatan : 25-Nov-17
Laki-laki 0 155
Perempuan 0 0 Target kegiatan dan HOK berdasarkan PKS
Kurang mampu 0 143 dan ………… Berita Acara Revisi
Jumlah Angkatan Kerja
0 155
(=Laki + Perempuan)

Dibuat oleh : Diperiksan oleh : Diketahui oleh :

Ketua Satlak Koord. TFM Pamsimas Koordinator KKM
M.SENEN JAMALUDDIN SULAI
 35
OKT-14
8,500,000
8,000,000
9,000,000
8,500,000
9,934,000 34,000
8,843,000 7,300
9,823,000 5,000
62,600,000 9,180
51,900
107,380 61.9016577 10,738,000
-
12,110
11,380
23,490 2,349,000

24,450
17,500
41,950 4,195,000
Termin. 1
62,600,000 1,117,440
28,900,000 177,280
8,900,000 80,000
1,100,000 350,000
55,000
5,104,500 689,530
297,500
26,320,000 -
2,766,750 8 276,675,000

3,600,000 17,100
-
17,100 1,710,000
44,033,000 440,330
INKIND 9,520 1%
8,810
18,330 1,833,000
2,975,000 2,975,000 297,500,000

2017

17,636,000
16,680,000
17,920,000
- 19,040,000 52,236,000
 LEMBAR KERJA PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN DAN BIAYA

Kecamatan emulutan PT.6-08

MEKAR JAYA PERHITUNGAN KEMAJUAN KEGIATAN OKTOBER 2017
Target Realisasi
Kegiatan Biaya Bobot Volume Biaya Kegiatan Kegiatan
(Rp) (%) (satuan) (Rp) (%) Tertimbang
1 2 3 4 5 6 7
I. BIAYA OPERASIONAL
1. Transport KKM 3,400,000 1.14 25 Pjln 2,450,000 0.82 0.009
2. Administrasi KKM 730,000 0.25 1 Paket 633,000 0.21 0.001
3. Sekretariat KKM 500,000 0.17 1 Paket 500,000 0.17 0.000
4. ATK - KKM 918,000 0.31 1 Paket 918,000 0.31 0.001
5. Biaya Pembuatan Dokumen2 5,190,000 1.74 1 Paket 3,690,000 1.24 0.022
Jumlah 10,738,000 3.61 8,191,000 2.753 0.033
II. PELATIHAN di MASYARAKAT
1. Pelatihan ADM Pembukuan 1,211,000 0.41 1 Paket 1,211,000 0.41 0.002
2. Pelatihan Teknik SAMS 1,138,000 0.38 1 Paket 1,138,000 0.38 0.001
Jumlah 2,349,000 0.79 2,349,000 0.790 0.003
III. PHBS di MASY & SEKOLAH
1. PHBS di Masyarakat 2,445,000 0.82 2 Paket 1,645,000 0.55 0.005
2. PHBS di Sekolah 1,750,000 0.59 1 Paket 1,750,000 0.59 0.003
Jumlah 4,195,000 1.41 3,395,000 1.14 0.008
IV. PEMBANGUNAN SAM
1. Pembangunan Resevoar 111,744,000 37.56 1 Unit 112,544,000 37.83 14.209
2. Intake 17,728,000 5.96 1 Unit 17,728,000 5.96 0.355
3. Perpompaan ( Summersible ) 8,000,000 2.69 1 Unit 8,000,000 2.69 0.072
4. Filterisasi 35,000,000 11.76 1 Unit - - -
5. Elektrikal 5,500,000 1.85 1 Paket 5,500,000 1.85 0.034
6. Perpipaan ( 1674 M ) 68,953,000 23.18 1 Paket 46,758,000 15.72 3.643
7. Perpipaan Dana APBDesa 29,750,000 10.00 1 Paket - - -
- -
Jumlah 276,675,000 93.00 190,530,000 64.044 18.314
V. PEMB. SARANA - SANITASI
Tempat Cuci Tangan di Sekolah ( 1 Unit ) 1,710,000 0.57 1 Unit - - -
- - -
Jumlah 1,710,000 0.57 - 0.000 -
VI. PELATIHAN BPSPAMS
1. Plthn Management Keuangan 952,000 0.32 1 Paket 952,000 0.32 0.001
2. Plthn Operasional pemeliharaan 881,000 0.30 1 Paket 881,000 0.30 0.001
Jumlah 1,833,000 0.62 1,833,000 100.000 0.002
TOTAL DANA 297,500,000 100.00 206,298,000 168.728
69.344
Jumlah Tertimbang
Pencairan T1 : (+)
Tertimbang adalah % bobot x % keg. dibagi 100
KEUANGAN
Uraian Kom s/d bln lalu Bulan ini Kom s/d bln ini Saldo Kas
Kontribusi inCash 5,000,000 3,900,000 8,900,000
Kontribusi inKind 19,040,000 19,040,000 38,080,000
Kantor Kas Daerah - - -
206,301,000
KPPN 83,300,000 83,300,000 166,600,000
Total Cash 88,300,000 82,172,000 170,472,000
206,298,000
Total Cash+Kind 105,086,000 101,212,000 206,298,000
Pencairan dari Bank + Inkind 105,089,000 101,212,000 206,301,000
3,000
Pengeluaran Kas + Inkind 105,086,000 101,212,000 206,298,000

HARI ORANG KERJA

Target HOK Realisasi HOK
Jenis Pekerja Bulan Bulan s/d bulan bulan kum. s/d
Lalu Ini lalu ini bulan ini
Tukang 32 32 Tukang 32 32 64
Pekerja 125 125 Pekerja 125 125 250
Mandor 0 0 Mandor 0 0 0
ANGKATAN KERJA
Target HOK Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan
Jenis Pekerja Bulan Bulan : 21-Jul-17
Lalu Ini Perkiraan selesai kegiatan : 25-Nov-17
Laki-laki 125 125
Perempuan 0 0 Target kegiatan dan HOK berdasarkan PKS
Kurang mampu 115 115 dan ………… Berita Acara Revisi
Jumlah Angkatan Kerja
125 125
(=Laki + Perempuan)

Dibuat oleh : Diperiksan oleh : Diketahui oleh :

Ketua Satlak Koord. TFM Pamsimas Koordinator KKM
M.SENEN JAMALUDDIN SULAI
 69
OKT-14
8,500,000
8,000,000
9,000,000
8,500,000
9,934,000 34,000 950,000
8,843,000 7,300 94,000
9,823,000 5,000
62,600,000 9,180
51,900 500,000
107,380 76.2804992 10,738,000 1,544,000
-
12,110
11,380
23,490 2,349,000

24,450 1,645,000
17,500
41,950 4,195,000 1,645,000
Termin. 1
62,600,000 1,117,440 161,976,000 50,232,000 49,432,000
28,900,000 177,280
8,900,000 80,000
1,100,000 350,000
55,000
5,104,500 689,530 27,718,000 19,040,000
297,500
26,320,000 -
2,766,750 18 276,675,000 77,150,000

3,600,000 17,100
-
17,100 1,710,000
44,033,000 440,330
INKIND 9,520 1%
8,810
18,330 1,833,000 1,833,000
2,975,000 2,975,000 347,732,000

82,172,000 19,040,000

101,212,000

2017

17,636,000
16,680,000
17,920,000
- 19,040,000 52,236,000
 LEMBAR KERJA PENGISIAN LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN DAN BIAYA

Kecamatan emulutan PT.6-08

MEKAR JAYA PERHITUNGAN KEMAJUAN KEGIATAN
DESEMBER
2017
Target Realisasi
Kegiatan Biaya Bobot Volume Biaya Kegiatan Kegiatan
(Rp) (%) (satuan) (Rp) (%) Tertimbang
1 2 3 4 5 6 7
I. BIAYA OPERASIONAL
1. Transport KKM 3,400,000 1.14 25 Pjln 3,400,000 1.14 0.013
2. Administrasi KKM 730,000 0.25 1 Paket 728,000 0.24 0.001
3. Sekretariat KKM 500,000 0.17 1 Paket 500,000 0.17 0.000
4. ATK - KKM 918,000 0.31 1 Paket 918,000 0.31 0.001
5. Biaya Pembuatan Dokumen2 5,190,000 1.74 1 Paket 4,555,000 1.53 0.027
Jumlah 10,738,000 3.61 10,101,000 3.395 0.042
II. PELATIHAN di MASYARAKAT
1. Pelatihan ADM Pembukuan 1,211,000 0.41 1 Paket 1,211,000 0.41 0.002
2. Pelatihan Teknik SAMS 1,138,000 0.38 1 Paket 1,138,000 0.38 0.001
Jumlah 2,349,000 0.79 2,349,000 0.790 0.003
III. PHBS di MASY & SEKOLAH
1. PHBS di Masyarakat 2,445,000 0.82 2 Paket 2,445,000 0.82 0.007
2. PHBS di Sekolah 1,750,000 0.59 1 Paket 1,750,000 0.59 0.003
Jumlah 4,195,000 1.41 4,195,000 1.41 0.010
IV. PEMBANGUNAN SAM
1. Pembangunan Resevoar 111,744,000 37.56 1 Unit 113,454,000 38.14 14.324
2. Intake 17,728,000 5.96 1 Unit 17,728,000 5.96 0.355
3. Perpompaan ( Summersible ) 8,000,000 2.69 1 Unit 8,000,000 2.69 0.072
4. Filterisasi 35,000,000 11.76 1 Unit 25,000,000 8.40 0.989
5. Elektrikal 5,500,000 1.85 1 Paket 5,500,000 1.85 0.034
6. Perpipaan ( 1674 M ) 68,953,000 23.18 1 Paket 78,953,000 26.54 6.151
7. Perpipaan Dana APBDesa 29,750,000 10.00 1 Paket 29,750,000 10.00 1.000
- -
Jumlah 276,675,000 93.00 278,385,000 93.575 22.925
V. PEMB. SARANA - SANITASI
Tempat Cuci Tangan di Sekolah ( 1 Unit ) 1,710,000 0.57 1 Unit 1,710,000 0.57 0.003
- - -
Jumlah 1,710,000 0.57 1,710,000 0.575 0.003
VI. PELATIHAN BPSPAMS
1. Plthn Management Keuangan 952,000 0.32 1 Paket 952,000 0.32 0.001
2. Plthn Operasional pemeliharaan 881,000 0.30 1 Paket 881,000 0.30 0.001
Jumlah 1,833,000 0.62 1,833,000 100.000 0.002
TOTAL DANA 297,500,000 100.00 296,863,000 199.745
99.786
Jumlah Tertimbang
Tertimbang adalah % bobot x % keg. dibagi 100
KEUANGAN
Uraian Kom s/d bln lalu Bulan ini Kom s/d bln ini Saldo
Kontribusi inCash 8,900,000 3,000,000 11,900,000 296,863,000
Kontribusi inKind 38,080,000 9,520,000 47,600,000 296,863,000
Kantor Kas Daerah / APBDesa - 29,750,000 29,750,000
Saldo Kas -
KPPN / APBN 166,600,000 41,650,000 208,250,000
Total Cash 175,500,000 44,650,000 220,150,000 297,500,000
Total Cash+Kind 213,580,000 83,920,000 297,500,000 296,863,000
Pencairan dari Bank + Inkind 220,610,000 76,253,000 296,863,000
Saldo Bank 637,000
Pengeluaran Kas + Inkind 220,610,000 76,253,000 296,863,000

HARI ORANG KERJA

Target HOK Realisasi HOK
Jenis Pekerja Bulan Bulan s/d bulan bulan kum. s/d
Lalu Ini lalu ini bulan ini
Tukang 10 10 Tukang 10 10 20
Pekerja 300 176 Pekerja 300 176 476
Mandor 0 0 Mandor 0 0 0
ANGKATAN KERJA
Target HOK Tanggal mulai pelaksanaan kegiatan
Jenis Pekerja Bulan Bulan : 21-Jul-17
Lalu Ini Perkiraan selesai kegiatan : 25-Dec-17
Laki-laki 287 164
Perempuan 0 0 Target kegiatan dan HOK berdasarkan PKS
Kurang mampu 115 115 dan ………… Berita Acara Revisi
Jumlah Angkatan Kerja
310 186
(=Laki + Perempuan)

Dibuat oleh : Diperiksan oleh : Diketahui oleh :

Ketua Satlak TFM Pamsimas Koordinator KKM
M. SENEN JAMALUDDIN SULAI
 100
OKT-14
8,500,000
8,000,000
9,000,000
8,500,000
9,934,000 34,000 950,000
8,843,000 7,300 94,000
9,823,000 5,000
62,600,000 9,180
51,900 500,000
107,380 94.0677966 10,738,000 1,544,000
-
12,110
11,380
23,490 2,349,000

24,450 1,645,000
17,500
41,950 4,195,000 1,645,000
Termin. 1
62,600,000 1,117,440 162,886,000 51,142,000 49,432,000
28,900,000 177,280
8,900,000 80,000
1,100,000 350,000
55,000
5,104,500 689,530 27,718,000 19,040,000
297,500
26,320,000 -
2,766,750 23 276,675,000 77,150,000

3,600,000 17,100
-
17,100 1,710,000
44,033,000 440,330
INKIND 9,520 1%
8,810
18,330 1,833,000 1,833,000
2,975,000 2,975,000 348,642,000

82,172,000 19,040,000

101,212,000

2017

17,636,000
16,680,000
17,920,000
#VALUE! 52,236,000

220,150,000
 PT.3-06 FORMAT REALISASI KEGIATAN RKM dan BIAYA
Sesuai BA Revisi Tgl : ……………...………… Desa Talang Aur Kec. Indralaya Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan
SESUAI RKM DSETUJUI / BA REVISI RKM Tanggal : …………………………. REALISASI PELAKSANAAN RKM dan BIAYA
BOBOT ITEM REALISASI PELSAKSANAAN REALISASI KEUANGAN
TOTAL BIAYA
NO PEKERJAAN PROGRESS BOBOT REALISASI PROGRESS
URAIAN PEKERJAAN VOL SAT VOL SAT
PELAKSANAAN TERTIMBANG KEUANGAN KEUANGAN
( Rp ) ( % )
( % ) ( % ) ( Rp ) ( % )
1 2 3 4 5 (6) = (5)/A*100 7 8 9 (10)=(9)*(6)/100 11 (12)=(11)/(5)*100
A BIAYA OPERASIONAL
1. Transport KKM 1 Paket 1,200,000 0.0120 1 Paket 100.00 0.012 1,500,000 125.000
2. Administrasi KKM 1 Paket 510,000 0.0051 1 Paket 100.00 0.005 300,000 58.824
3. Sekretariat KKM 1 Paket 300,000 0.0030 1 Paket 100.00 0.003 300,000 -
4. ATK - KKM 1 Paket - - 1 Paket 100.00 - - -
5. Biaya Pembuatan Dokumen2 1 Paket 3,055,000 0.0306 1 Paket 100.00 0.031 1,710,000 55.974
B PELATIHAN di MASYARAKAT
1. Pelatihan ADM & Teknik - Paket - - - Paket - - - -
2. Pelatihan Disabilitas - Paket - - - Paket - - - -
C PHBS di MASY & SEKOLAH
1. PHBS di Masyarakat - Paket - - - Paket - - - -
2. PHBS di Sekolah - Paket - - - Paket - - - -
D PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM
1. Material SR dan Asesoris 50 Unit 79,100,000 0.7911 50 Unit 100.00 0.791 80,307,000 101.526
2. Perpipaan 39 Btg 12,815,000 0.1282 39 Btg 100.00 0.128 12,815,000 100.000

E PEMBELIAN ALAT OELINDUNG DIRI / APD

1. Pembelian Masker Medis 2 kotak 120,000 0.00 4 Kotak 100.00 0.001 150,000 125.000
2. Hand Sanitizer 5 Ltr 1 Jrigen 200,000 1 Jrigen 100.00 200,000 100.000
F LAIN - LAIN
1. Baleho 100 x 80 CM 1 Paket 1,800,000 0.0180 1 Paket 100.00 0.018 1,800,000 100.000
2. Pemeriksaan Sampel Air 1 Paket 900,000 0.0090 1 Paket 100.00 0.009 900,000 100.000

TOTAL DANA 100,000,000 1.00 - - 100 1.00 99,982,000 99.982

Realisasi Kegiatan Sesuai dengan Buku Kas KKM SALDO KAS di KKM 18,000

Talang Aur, ……… November 2021

Diverifikasi oleh Diajukan Oleh :

TFM. Pamsimas
Fasilitator Senior Koordinator KKM

FERLY ANDRIANA. ST FERA / DEWI / JAMAL MUKSIN

Menyetujui :
Koordinator Kabupaten

HELMI. ST
Mengetahui :
Ketua DPMU Kab. Ogan Ilir

Drs. FIRDAUS
NIP. 196804121994121001
 OKT-14

950,000
94,000

3,810,000 3,810,000
500,000

- - -
3,050,000
3,050,000 1,645,000
- -
49,432,000

93,122,000 27,718,000
2,700,000

350,000

3,050,000 2,700,000
Err:522
99,982,000
100,000,000
19,040,000