7 Bab Vii Kerangka Pendanaan Pembangunan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Cirebon 2018 - 2023
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 terdiri

atas rencana program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan rencana
program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian
visi dan misi Kepala Daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada
masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas
untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam
6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan
pelayanan dasar, dan 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) Unsur Penunjang
Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, dan Unsur
Kewilayahan.
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program prioritas kegiatan
tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk dalam
menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan
pendanaannya.
Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola
pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun
belanda daerah 5 (lima) tahun ke depan, dialokasikan sebagai berikut:
1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan
mengikat, yang meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
BLUD; Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi
Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa
Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan
ASN.
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan
misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan penerapan Sustainable
Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(TPB), dan pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan
pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa
proritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga termasuk hal tersebut. Alokasi
belanja pada prioritas II diarahkan untuk:
a. Pelaksanaan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kota Cirebon tahun
2018-2023, meliputi: 1+) Pemulihan ekonomi dan rehabilitasi
masyarakat terdampak Covid-19; 1) Peningkatan kesejahteraan dan
kualitas Sumber Daya Manusia; 2) Akselerasi pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan secara berkelanjutan; 3) Peningkatan
produktivitas dan daya saing ekonomi; 4) Pemajuan kebudayaan dan
pengembangan destinasi serta kelembagaan pariwisata; 5) Reformasi
birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; serta 6)
Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum;
BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH VII - 1
b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan

misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2019-2023;
c. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi
kewenangan pemerintah Kota;
d. Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs);
e. Pemenuhan anggaran fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya
20 persen dari belanja daerah;
f. Pemenuhan anggaran fungsi kesehatan sekurang-kurangnya
10 persen dari total belanja APBD;
g. Pemenuhan anggaran fungsi infrastruktur, yang dialokasikan untuk
mendanai pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan, serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan
urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran pada Prioritas III
diperuntukan untuk mendanai program-program Perangkat Daerah yang
tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan prioritas II. Program-
program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota, namun tidak
menjadi prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon tahun 2018-2023,
serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran.
Adapun kerangka pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan
jangka menengah Kota Cirebon disajikan pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.2
sedangkan program-program pembangunan daerah yang telah disertai
kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif per Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon disajikan pada Tabel 7.3,
Tabel 7.4, dan Tabel 7.5.
7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas rill
keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.
Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran
pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama serta belanja tidak
mengikat, maka dapat diproyeksikan kapasitas rill keuangan daerah yang
akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun ke
depan (2018-2023) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Cirebon.
Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam
RKPD pada tahun 2021 telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019. Namun dalam proses penyusunan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran
2021, selain menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penerapan peraturan tersebut menjadi
salah satu alasan utama Perubahan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023,
selain adanya pandemi Covid-19.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2019-2020
Target Sebelum Perubahan RPJMD Realisasi
No. Uraian
2019 2020 2019 2020
1 2 3 4 5 6
1 BELANJA 1.568.558.770.250,00 1.618.231.698.778,44 1.587.295.890.992,00 1.582.881.804.426,00
1.1 Belanja Tidak Langsung 727.323.257.900,00 760.640.830.437,50 695.598.341.441,00 702.702.370.510,00
1.1.1 Belanja Pegawai 666.351.450.750,00 699.669.023.287,50 639.167.453.466,00 605.343.249.993,00
1.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 Belanja Hibah 54.772.411.150,00 54.772.411.150,00 52.655.887.215,00 52.243.034.036,00
1.1.5 Belanja Bantuan Sosial 3.475.500.000,00 3.475.500.000,00 2.970.200.000 3.320.180.000,00
1.1.6 Belanja Bagi Hasil 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 723.896.000,00 723.896.000,00 758.568.800,00 0,00
1.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 46.231.960,00 41.795.906.481,00
1.2 Belanja Langsung 841.235.512.350,00 857.590.868.340,94 891.697.549.551,00 880.179.433.916,00
1.2.1 Belanja Pegawai 23.467.712.803,00 23.467.712.803,00 21.455.438.216,00 44.555.923.695,00
1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 619.778.645.418,00 632.174.218.326,36 600.326.303.396 541.273.784.740,00
1.2.3 Belanja Modal 197.989.154.129,00 201.948.937.211,58 269.915.807.939,00 294.349.725.481,00
Sumber: BKD Kota Cirebon, 2021

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021-2023
Kode Proyeksi
Uraian
Akun 2021 2022 2023
1 2 3 4 5
5. BELANJA 1.449.838.480.240,00 1.458.058.870.469,80 1.541.091.822.790,45
5.1 Belanja Operasi 1.330.970.444.308,00 1.335.856.662.459,84 1.415.360.348.540,19
5.1.01 Belanja Pegawai 672.004.788.617,00 682.084.860.446,26 692.316.133.352,95
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 630.772.755.124,00 625.015.043.435,25 664.712.321.437,34
5.1.05 Belanja Hibah 28.192.900.567,00 28.756.758.578,34 58.331.893.749,91
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 0,00 0,00 58.331.893.749,91
5.2 Belanja Modal 114.308.035.932,00 117.642.208.009,96 121.171.474.250,26

5.2.01 Belanja Modal Tanah 231.944.400,00 238.902.732,00 246.069.813,96
5.2.02 Belanja Modal dan Peralatan Mesin 54.438.177.793,00 56.071.323.126,79 57.753.462.820,59
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 58.888.118.987,00 60.654.762.556,61 62.474.405.433,31
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 219.644.152,00 226.233.476,56 233.020.480,86
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 437.850.600,00 450.986.118,00 464.515.701,54
5.3 Belanja Tidak Terduga 4.560.000.000 4.560.000.000 4.560.000.000

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 4.560.000.000 4.560.000.000 4.560.000.000
5.4 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00

Sumber: BKD Kota Cirebon, 2021

7.2 Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk
mencapai sasaran RPJMD. Perumusan program pembangunan daerah
bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan
pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang
menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah
berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program
prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti
diagram kinerja pembangunan sebagaimana Gambar 7.1.
Gambar 7.1
Arsitektur Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah
Program Hasil / Outcome

Pembangunan Daerah
Perencanaan
Stratejik Program Prioritas
Indikator Kinerja
(Stratejik)
Strategis
Program
Penyelenggaraan Hasil / Outcome
Perencanaan Urusan
Operasional
Indikator Kinerja
Program
Operasional
Prioritas
Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan

dipisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dipisahkan pula
menjadi 2 (dua) yaitu program untuk perencanaan strategis dan program
untuk perencanaan operasional. Dalam hal program didalamnya menjadi
strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan
lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional, yang demikian karena
urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh
yang sangat luas dan urgent. Program strategis selanjutnya disebut dengan
program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah pada intinya
merupakan implementasi dari janji-janji dan program prioritas serta agenda
politik Kepala Daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai
dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program
prioritas Kepala Daerah terpilih diimplementasikan dalam tataran sasaran,
program, dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran
(outcome/impact), program (outcome), atau kegiatan (output) yang
dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat

daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana
ilustrasi pada Gambar 7.2.
Gambar 7.2
Ilustrasi Implementasi Janji/Program Prioritas Kepala Daerah
• Outcome
Sasaran
(Impact)
JANJI/ PROGRAM Program

PRIORITAS Program Operasional dan
• Outcome
KEPALA DAERAH Strategis
Kegiatan
Kegiatan• Output
Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah,

diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil
dengan menggunakan pendekatan yang bersifat holistik-tematik, integratif,
dan spasial.
Pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial adalah sebagai
berikut:
 Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah,
dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/
kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan,
hambatan dan.a.tau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya;
 Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa
kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
 Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.
7.3 Program Perangkat Daerah

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis
dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu
program/kegiatan untuk perencanaan strategis dan program/kegiatan untuk
perencanaan operasional. Dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi
strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih
tinggi intensitasnya dibanding yang bersifat operasional, begitu pula dalam
penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Hal demikian karena
urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh
yang sangat luas dan urgen untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang
selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.
Program/kegiatan, baik strategis maupun operasional, kinerjanya
merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi
program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan

pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat
Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan
program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal
evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada
identifikasi permasalahan pembangunan di seluruh urusan (wajib, pilihan,
dan penunjang).
Perencanaan program Perangkat Daerah dilakukan dengan
memperhatikan:
1. Penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih;
2. Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/TPB;
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja,
lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas layanan publik dan daya
saing daerah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Peningkatan pelestarian, pemajuan kebudayaan dan pariwisata berbasis
sejarah;
7. Upaya-upaya pemulihan ekonomi dan rehabilitasi bagi masyarakat
terdampak Covid-19.

Tabel 7.3
Realisasi Capaian Program Perangkat Daerah yang Diserta Kebutuhan Pendanaan Kota Cirebon Tahun 2019-2020
Bidang Urusan Kondisi Kinerja Target Kinerja Program dan Pendanaan Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan Perangkat
Indikator Kinerja
Pemerintahan dan Awal RPJMD Daerah
Kode Program Satuan 2019 2020 2019 2020
Program Prioritas Penanggung
(Outcome)
Pembangunan 2017 2018 K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Urusan Pemerintah Wajib Pelayanan Dasar
1.1 Pendidikan
1.1.1 Program Pendidikan Anak APK PAUD Persen 57,94 65,73 57,94 5.861.200.000 58,81 2.978.600.000 57,54 2.151.908.500 57,42 2.199.547.500 Bidang PNF
Usia Dini DISDIK
1.1.2 Program Wajib Belajar Pendidikan SD/MI: 70.765.382.150 101.503.573.250 61.653.658.204 77.991.143.733 Bidang Dikdas
Pendidikan Dasar DISDIK
Sembilan Tahun APK Persen 111,37 130,66 100,00 100,00 107,79 106,17
APM Persen 95,51 115,27 97,00 97,10 88,76 95,29
Angka putus sekolah Persen 0,02 0,08 0,02 0,08 0,00 0,00
Angka mengulang Persen 0,43 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38

kelas
Angka kelulusan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Angka melanjutkan Persen 118,65 110,21 118,70 100,00 111,33 108,83

ke SMP/MTs
Sekolah Pendidikan Persen 20,48 40,25 64,50 80,65 55,10 55,10
SD/MI kondisi
bangunan baik
Rasio ketersediaan Rasio 0,28 0,28 0,18 49 0,51 0,51
sekolah/penduduk
usia sekolah 7-12
Rasio ketersediaan Rasio 15,00 15,00 15,08 15,08 3,88 3,43
ruang kelas per
penduduk usia 7-12
tahun
Pendidikan SMP/MTs:
APK Persen 139,93 151,91 100,00 100,00 81,85 124,78
APM Persen 82,72 113,99 82,72 83,50 59,12 89,91
Angka putus sekolah Persen 0,02 0,26 0,02 0,29 0,28 0,03
Angka mengulang Persen 0,23 0,23 0,20 0,20 0,20 0,53

kelas
Angka kelulusan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Angka melanjutkan Persen 118,02 113,73 118,02 100,00 100,00 100,00
ke SMA/SMK/MA
Sekolah Pendidikan Persen 20,48 40,25 61,35 80,65 28,00 29,00
SMP/MTs kondisi
bangunan baik
Rasio ketersediaan Rasio 13,70 13,70 13,70 28,00 n.a. n.a.

sekolah/penduduk
usia sekolah
Rasio ketersediaan Rasio 12,00 12,14 12,14 12,38 4,00 4,00
ruang kelas per
penduduk usia
sekolah SMP (13-15
tahun)
Terpenuhinya rasio Rasio 32,31 32,31 32,31 30,00 30,00 30,00
jumlah murid SD per
ruang kelas sesuai
peraturan
Terpenuhinya rasio Rasio 32,77 32,77 32,77 32,00 36,00 36,00
jumlah murid SMP
per ruang kelas
sesuai peraturan
SD dengan Sekolah 26 27 26 26 30 95
Akreditasi A
Akreditasi B
Akreditasi C
SMP dengan Sekolah 10 10 10 21 19 31
Akreditasi A
Akreditasi B
Akreditasi C
1.1.3 Program Pendidikan Non Persentase Persen 99,93 99,88 99,94 7.400.000.000 99,95 4.015.000.000 100,00 4.020.309.665 100,00 2.878.102.331 Bidang PNF
Formal penduduk Melek DISDIK
Huruf usia >15
tahun

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.1.4 Program Peningkatan Guru SD/MI yang Persen 92,74 94,88 93,00 4.481.700.000 93,50 5.480.000.000 96,25 829.678.600 95,79 1.163.627.000 Bidang
Mutu Pendidik dan memenuhi Pembinaan
Tenaga Kependidikan kualifikasi S1/D-IV Ketenagaan
DISDIK
Guru SD/MI yang Persen 48,42 50,41 48,5 50,00 48,15 43,03
memenuhi sertifikasi
tenaga pendidik
Guru SMP/MTs yang Persen 93,19 95,83 93,50 93,71 97,72 94,04
memenuhi
kualifikasi S1/D-IV
Guru SMP/MTs yang Persen 53,41 66,06 55,45 57,91 53,38 54,22
memenuhi sertifikasi
tenaga pendidik
Rasio Guru/Murid Rasio 21,04 20,00 21,04 21,04 18,00 18,00
SD/MI
Rasio Guru/ Murid Rasio 19,63 18,00 19,63 19,63 18,00 16,00
SMP/MTs
Rasio Guru/ Murid Rasio 22,00 22,00 22,00 22,00 32,00 32,00
per kelas rata-rata
pendidikan dasar
1.1.5 Program Manajemen Indeks Kepuasan Poin 83,00 83,00 83,00 5.519.870.000 83,00 2.102.230.000 83,00 1.717.186.300 84,50 1.748.403.600 Sekretariat
Pelayanan Pendidikan Layanan Pendidikan DISDIK
1.2 Kesehatan
1.2.1 Program Upaya Kesehatan Pelayanan kesehatan Persen 99,60 99,61 100,00 47.003.430.800 48.872.041.825 82,98 44.339.953.127 31.740.299.278 Sekretariat;
Masyarakat ibu hamil Bidang Kesmas;
Pelayanan kesehatan Persen 93,76 99,96 100,00 97,85 Bidang
ibu bersalin Pelayanan SDK;
Pelayanan kesehatan Persen 99,53 104,86 100,00 97,32 UPT Labkesda;
Bayi Baru Lahir
Pelayanan kesehatan Persen n.a. 92,75 100,00 97,75 UPT Puskesmas
Balita (22)
Pelayanan kesehatan Persen 93,37 97,58 100,00 97,37 DINKES
usia sekolah
Pelayanan kesehatan Persen n.a. n.a. 100,00 33,58

usia subur
Pelayanan kesehatan Persen 62,60 n.a. 100,00 92,59
usia lanjut

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pelayanan kesehatan Persen 50,15 50,50 100,00 57,31
Hipertensi
Diabetes Melitus
bagi ODGJ
bagi penderita TB,
HIV-AIDs sesuai
standar
Cakupan pelayanan Persen 92,20 92,39
kesehatan
perorangan
Cakupan Kunjungan Persen 92,20 100,00
Puskesmas
Cakupan Pelayanan Persen 55,00 55,00

kesehatan
masyarakat
Unmet need Persen 8,00 8,00 7,90 7,80 7,90 7,61
pelayanan kesehatan
Jumlah penduduk Persen 99,00 99,10 99,10 99,02 94,00 97,04
yang dicakup
asuransi kesehatan
atau sistem
kesehatan
masyarakat per 1000
penduduk
1.2.2 Program Promosi RW Siaga Aktif RW 247 248 100,00 2.310.000.000 147.800.620 96,27 261.823.340 40.229.400 Bidang Kesmas
Kesehatan dan (dirinci menurut % DINKES
Pemberdayaan Strata)
Masyarakat UKBM yang UKBM 3 3
dilaksanakan
puskesmas
Cakupan PHBS yang Persen 79,00 100,00
dipantau
Persentase Posyandu Persen n.a. 79,00 81,00 106,67

aktif
Strata posyandu Persen 82,00 86,00
purnama mandiri
(Posyandu Aktif)

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase merokok Persen n.a. 33,80 5,40 33,80 4,08 33,80
pada penduduk
umur ≥15 tahun
Persentase merokok Persen 7,20 5,40 5,40 5,00 0,00 5,00
pada penduduk
umur ≤18 tahun
1.2.3 Program Perbaikan Gizi Cakupan balita gizi Persen 100,00 100,00 100,00 2.497.500.000 100,00 2.064.738.750 99,84 1.892.425.000 100,00 1.873.446.880 Bidang Kesmas
Masyarakat buruk mendapat DINKES
perawatan
Cakupan ibu hamil Persen 83,78 82,77 65,00 70,00 81,21 72,95
Kurang Energi
Kronis (KEK)
mendapat makanan
tambahan
Cakupan bayi usia Persen 50,00 60,15 60,00 60,00 64,38 72,84
kurang dari 6 bulan
mendapat ASI
Ekslusif
Cakupan remaja Persen 55,00 38,00

putri mendapatkan
tablet tambahan
darah
Cakupan balita Persen 100,00 100,00

stunting mendapat
pelayanan
pemantauan
pertembuhan
Prevalensi Persen 10,24 9,40 9,00 8,50 10,17 10,16

kekurangan gizi
(underweight) pada
anak balita
Prevalensi anemia Persen 10,70 10,20 10,00 9,50 12,70 9,50

pada ibu hamil
Prevalensi stunting Persen 13,41 10,10 12,80 12,50 9,60 8,95

(pendek dan sangat
pendek) pada anak
dibawah 5 tahun/
balita

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prevalensi stunting Persen 10,56 7,78 9,80 9,50 8,16 6,47
(pendek dan sangat
pendek) pada anak
dibawah 2 tahun/
baduta
Prevalensi malnutrisi Persen 4,73 3,32 3,70 3,50 3,90 3,94
(berat badan/tinggi
badan) anak pada
usia kurang dari 5
tahun berdasarkan
tipe
1.2.4 Program Pengembangan Penduduk memiliki Persen 89,68 90,32 90,50 3.678.640.000 90,70 863.982.900 90,21 1.109.759.650 93,70 216.544.000 Bidang Kesmas
Lingkungan Sehat akses/ DINKES
menggunakan
jamban keluarga
Jumlah tatanan Tatanan 5 5 5 6 5 5

Kota Cirebon Sehat
Penduduk memiliki Persen 94,40 95,11 95,30 95,50 98,30 98,10
akses/
menggunakan
sarana air bersih/
air minum
memenuhi syarat
Tempat-tempat Persen n.a. 94,34 94,50 94,70 93,50 93,50

umum memenuhi
syarat kesehatan
Tempat pengolahan Persen n.a. 79,39 79,60 79,80 83,59 83,05
makanan memenuhi
syarat kesehatan
1.2.5 Program Pencegahan dan Setiap orang dengan Persen 100,00 100,00 100,00 2.548.130.000 18.375.737.220 95,73 963.128.665 6.824.021.115 Bidang P2P
Penanggulangan Penyakit TB mendapatkan DINKES
Menular pelayanan kesehatan
sesuai standar
orang dengan resiko
terinveksi HIV sesuai
standar
Universal Child Persen 95,50 95,50 100,00 100,00
Immunization (UCI)

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Imunisasi Persen 100,00 100,00
Dasar Lengkap
kesehatan orang
terduga tuberkulosis
orang dengan risiko
terinfeksi virus yang
melemahkan daya
tahan tubuh
manusia (HIV)
Cakupan penemuan Persen 90,00 90,00 90,00 110,00
dan penanganan
penderita penyakit
TBC-BTA
Tingkat prevalensi Per 317 425 317 523
Tuberkulosis 100.000
pendudu
k
Proporsi jumlah Persen 90,00 90,00 90,00 34,00
kasus Tuberkulosis
yang terdeteksi
dalam program
DOTS
Proporsi kasus Persen 85,00 90,00 85,00 89,20
Tuberkulosis yang
diobati dan sembuh
dalam program
DOTS
Prevalensi HIV-AIDs Persen ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 < 0,05
dari total populasi
Proporsi jumlah Persen 30,00 n.a. 30,00 n.a.

penduduk usia 15-
24 tahun yang
memiliki
pengetahuan
komprehensif
tentang HIV-AIDs
Cakupan balita Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pneumonia yang
ditangani

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Angka kejadian Permil 2 0 1 1
malaria
Cakupan Angka Permil 1 1
Kejadian Malaria
Cakupan Angka Persen 95,50 95,50

Bebas Jentik
Angka kematian Persen 0,00 0,00 0,01 0,00
akibat malaria
Proporsi anak balita Persen 100,00 0,00 100,00 100,00
dengan demam yang
diobati dengan obat
anti malaria yang
tepat
Cakupan penemuan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
dan penanganan
penderita penyakit
DBD
Penderita diare yang Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
ditangani
Cakupan Penderita Persen 100,00 100,00
diare yang ditangani
Deteksi dini hepatitis Persen 100,00 100,00 100,00 91,70
pada ibu hamil
Cakupan Deteksi Persen 100,00 100,00

dini Hepatitis B pada
ibu hamil
Angka cacat tingkat Persen 0,00 0,00 5,00 14,00
2
Cakupan penemuan Persen 85,00 85,00
kasus baru kusta
tanpa cacat
Persentase anak Persen 85,77 85,77 93,00 93,50 87,00 93,50

umur 12-23 bulan
yang menerima
imunisasi dasar
lengkap
Prevalensi HIV pada Persen ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05
populasi dewasa

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah orang yang Persen 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00
memerlukan
intervensi terhadap
penyakit tropis yang
terabaikan (Filariasis
dan Kusta)
Jumlah semua Kasus 993 1.364 1.203 1.203 1.670 1.203

kasus TB yang
ditemukan dan
diobati
Insiden Tuberkulosis Per 317 425 425 380 523 380
(ITB) per 100.000 100.000
penduduk Pendudu
k
Persentase kasus TB Persen 0,00 0,00 65,00 75,00 85,00 75,00
pengobatan ulang
yang diperiksa uji
kepekaan obat
dengan tes cepat
molekuler atau
metode konvensional
resistan obat yang
memulai pengobatan
lini kedua
Persentase pasien Persen 86,00 90,00 100,00 100,00 34,00 100,00
TB-HIV yang
mendapatkan ARV
selama pengobatan
TB
Persentase Persen 15,00 15,00 70,00 80,00 45,00 80,00
laboratorium
mikroskopik yang
mengikuti uji silang
laboratorium
mikroskopis yang
mengikuti uji silang
dengan hasil baik
Cakupan penemuan Persen 106,00 100,00 110,00 110,00 118,00 110,00
kasus TB anak

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan anak ˂ 5 Persen 0,00 0,00 7,00 9,00 3,00 9,00
tahun yang
mendapatkan
pengobatan
pencegahan INH
yang ditemukan dan
dirujuk oleh
masyarakat atau
organisasi
kemasyarakatan
1.2.6 Program Peningkatan Peningkatan Persen 60,26 51,44 50,00 75.000.000 0 50,00 21.631.000 0 Bidang Kesmas
Pelayanan Kesehatan pembinaan Lanjut DINKES
Lansia Usia
1.2.7 Program Pengawasan dan Tercapainya upaya Persen 100,00 100,00 100,00 100.000.000 75.000.000 100,00 44.813.000 21.543.400 Bidang
Pengendalian Kesehatan pengamanan dan Pelayanan SDK
Makanan penyehatan DINKES
makanan sesuai
standar
Cakupan industri Persen 22,00 22,00
rumah tangga yang
dibina
Cakupan Persen 90,00 90,00
pemeriksaan sampel
makanan yang
memenuhi syarat
Cakupan Persen 90,00 90,00
Pengawasan Post
Market
1.2.8 Program Peningkatan Cakupan kunjungan Persen 96,00 99,61 100,00 699.329.000 0 100,00 911.855.000 0 Bid Kesmas
Keselamatan Ibu ibu hamil K4 DINKES
Melahirkan dan Anak
Cakupan komplikasi Persen 100,05 100,53 100,00 112,87
kebidanan yang
ditangani
Cakupan pertolongan Persen 93,76 99,96 100,00 98,38
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan pelayanan Persen 95,36 99,41 100,00 97,25
nifas
Cakupan neonatus Persen 99,53 104,86 100,00 112,80
dengan komplikasi
yang ditangani
Cakupan kunjungan Persen 94,47 92,86 100,00 93,21
bayi
Cakupan anak pra Persen 85,28 87,62 100,00 98,92
sekolah SDIDTK
Puskesmas Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
melaksanakan
pelayanan kesehatan
remaja
Cakupan pelayanan Persen 73,80 74,32 100,00 87,00
kesehatan remaja
Puskesmas Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
melaksanakan
penjaringan
kesehatan di sekolah
1.2.9 Program Peningkatan Cakupan kunjungan Persen 0 100,00 1.074.124.000 0 91,40 653.493.200 Bid Kesmas
Kesehatan Keluarga ibu hamil K4 DINKES
Cakupan komplikasi Persen 100,00 94,15
kebidanan yang
ditangani
Cakupan pertolongan Persen 100,00 94,15
persalinan oleh
tenaga kesehatan
yang memiliki
kompetensi
kebidanan

nifas
Cakupan neonatus Persen 100,00 98,81
dengan komplikasi
yang ditangani
Cakupan kunjungan Persen 100,00 85,40
bayi
Cakupan anak pra Persen 100,00 73,60
sekolah SDIDTK

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Puskesmas Persen 100,00 100,00
melaksanakan
pelayanan kesehatan
remaja
kesehatan remaja
Puskesmas Persen 100,00 100,00
melaksanakan
penjaringan
kesehatan di sekolah
Kesehatan bagi
Lanjut Usia
1.2.10 Program Pencegahan dan Prevalensi obesitas Persen 15,40 15,40 21,80 822.500.000 15,40 790.000.000 21,46 3.948.321.540 15,40 66.475.500 Bidang P2P
Penanggulangan Penyakit pada penduduk DINKES
Tidak Menular umur ≥18 tahun
Prevelensi Tekanan Persen 22,80 22,90
Darah Tinggi
pada usia produktif
kesehatan pada usia
produktif

Lansia
kesehatan Lansia

penderita hipertensi

kesehatan penderita
hipertensi
penderita Diabetes
Melitus

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
kesehatan penderita
Diabetes Melitus
Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat
(ODGJ)
kesehatan Orang
Dengan Gangguan
Jiwa (ODGJ) Berat
1.2.11 Program Pengamatan dan Penanganan KLB <24 Persen 100,00 100,00 100,00 2.057.600.000 605.272.400 99,48 403.772.900 740.031.700 Bidang P2P;
Pengendalian Masalah jam UPT Kesehatan
Kesehatan Khusus PSC 119
Cakupan Persen 100,00 100,00 DINKES
desa/kelurahan yang
mengalami kejadian
luar biasa (KLB) yang
dilakukan
penyelidikan
epidemologi (PE) < 24
jam
A F P (jumlah kasus Per 4 4 2 0
per 100.000 X jumlah 100.000
penduduk <15 tahun Kasus
Cakupan penemuan Per 2 n.a.

kasus Acute Flaccid 100.000
Paralysis (AFP) Kasus
Proporsi kematian Persen n.a. n.a. 0,00 0,00 0,00 0,00
akibat keracunan
Angka kematian Persen n.a. n.a. 0,00 0,00 0,00 0,00
(insidens rate) akibat
bunuh diri
Angka Bebas Jentik Persen 95,00 n.a. 95,00 0,00
1.2.12 Program Pelayanan BOR Persen 58,9 62,81 76,00 426.880.027.939 0 65,54 316.209.577.924 0 UPT RSD
Kesehatan Lanjutan GunungJati
LOS Hari 3,40 4,14 4,30 4,30 DINKES
TOI Kali 1,00 2,41 1,10 1,10

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B TO Kali 37,45 56,35 37,45 37,45
GDR Persen 38,00 68,00 55,00 78,18
NDR Per mil 24,00 43,00 23,75 56,84
Pelayanan Gawat Persen 0 100,00 354.500.000.000 0 95,80 183.585.800.200 UPT RSD

Darurat GunungJati
DINKES
Pelayanan Rawat Persen 75,00 94,50
Jalan
Pelayanan Rawat Persen 100,00 86,50
Inap
Pelayanan Bedah Persen 100,00 100,00
Pelayanan Persalinan Persen 100,00 73,00

dan Perinatalogi
Pelayanan Intensif Persen 100,00 82,00
Pelayanan Radiologi Persen 65,00 64,00
Pelayanan Persen 95,00 93,00

Laboratorium
Patologi Klinik
Rehabilitasi Medik
Pelayanan Farmasi Persen 70,00 93,30
Pelayanan Gizi Persen 85,00 93,30
Pelayanan Transfusi Persen 100,00 100,00

Darah
Pelayanan Keluarga Persen 100,00 100,00
Miskin
Pelayanan Rekam Persen 70,00 74,50
Medis
Pengolahan Limbah Persen 100,00 100,00

Ambulans/Kereta
Jenazah

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pemulasaran
Jenazah
Pelayanan Laundry Persen 85,00 99,90
Pencegahan Persen 80,00 95,50

Pengendalian Infeksi
Administrasi dan Persen 55,00 66,70

Manajemen

Pemeliharaan Sarana
Rumah Sakit
1.2.13 Program Pengadaan, Tercapainya Persen 100,00 100,00 100,00 28.065.374.000 0 97,76 27.436.543.375 0 UPT RSD
Peningkatan Sarana dan peningkatan Gunung Jati
Prasarana Rumah pelayanan kesehatan DINKES
Sakit/Rumah Sakit rujukan
Jiwa/Rumah Sakit
Paru/Rumah Sakit Mata
1.2.14 Program Pelayanan Cakupan pelayanan Persen 100,00 100,00 100,00 26.489.031.186 100,00 20.744.712.000 85,01 14.916.734.000 100,00 21.849.353.500 Bidang
Kesehatan Penduduk kesehatan rujukan Pelayanan SDK
Miskin Gakin DINKES
Cakupan pelayanan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
kesehatan dasar
masyarakat miskin
Proporsi Peserta Persen 60,00 60,00 100,00 100,00 56,00 100,00
Jaminan Kesehatan
melalui SJSN Bidang
Kesehatan (Khusus
Gakin PBI APBD)
1.2.15 Program Peningkatan Akreditasi Rumah Strata Paripur Paripur Paripu 1.000.000.000 Paripurn 1.200.000.000 n.a. 0 n.a. 0 UPT RSD
Mutu RSUD Gunung Jati Sakit na na r na a Gunung Jati
sebagai Rumah Sakit DINKES
Pendidikan
1.2.16 Program Obat dan Tersedianya obat dan Persen n.a. 100,00 100,00 5.365.000.000 2.645.000.000 99,20 23.169.855.616 3.229.934.650 Bidang
Perbekalan Kesehatan perbekalan Pelayanan SDK;
kesehatan yang UPT Farmasi
bermutu sesuai DINKES
penggunaan obat
rasional

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan obat dan Persen 100,00 100,00
perbekalan
kesehatan di sarana
kesehatan (UPT
Puskesmas dan UPT
Kesus)
Cakupan sarana Persen 84,00 85,00
yang memenuhi
standar pelayanan
kefarmasian
Cakupan sarana Persen 92,00 92,00
kefarmasian yang
dibina
Puskesmas yang Unit 20 18
melaksanakan Gema
Cermat
Cakupan sarana Persen n.a. 10,00 40,00 40,00 51,00 40,00
penyehat tradisional
yang dibina
ketersediaan obat
dan vaksin di
Puskesmas
Jumlah Orang 69 48 45 45 67 45
penyalahguna
narkotika dan
pengguna alkohol
yang merugikan,
yang mengakses
layanan rehabilitasi
medis
Jumlah yang Orang n.a. 30 20 20 19 20
mengakses layanan
pasca rehabilitasi
Prevalensi Persen n.a. n.a. 1,77 1,77 1,80 1,77
penyalahgunaan
narkoba
Konsumsi alkohol Persen n.a. n.a. 1,70 1,70 0,00 1,70
(liter per kapita) oleh
penduduk umur ≥15
tahun dalam satu
tahun terakhir

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2.17 Program Standarisasi Tercapainya sarana Persen 100,00 100,00 100,00 15.623.540.000 15.335.000.000 90,61 5.177.125.695 13.191.021.860 Sekretariat;
Pelayanan Kesehatan pelayanan kesehatan Bidang
yang sesuai standar Pelayanan SDK
· BOR Persen 58,90 58,90 61,00 63,00 60,60 42,09 DINKES
· L OS Hari 3,7 3,4 6,2 6,4 3,2 2,3
· TOI Kali 2,5 1,00 1,20 1,40 2,00 5,14
· BTO Kali 60,39 37,45 37,45 37,45 70,70 10,92
· GDR Per mil 38,07 38,00 45,00 46,00 35,10 14,84
· NDR Per mil 24,07 24,00 25,00 25,00 15,80 5,69
Jumlah fasilitas Unit 2 3

kesehatan tingkat
pertama terakreditasi
utama
Jumlah Layanan Unit 1 RS; 22 1 RS; 0
BLUD Puskesm Puskesm
as as
1.2.18 Program Peningkatan Terpenuhinya Persen n.a. 56,00 56,00 1.152.725.300 25,75 96.089.500 Bidang
Kualitas Tenaga Kesehatan pencapaian standar 1.152.725.300 83.695.000 Pelayanan SDK
tenaga kesehatan DINKES
yang berkompetensi
Kepadatan dan Orang/ 8,91 11,03

distribusi tenaga 100.000
kesehatan pendudu
k
Cakupan Nakes yang Persen n.a. 80,00 82,50 82,50 79,00 100,00
teregistrasi sesuai
kompetensinya
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3.1 Program Penyelenggaraan Jalan mantap kondisi Persen 87,00 89,00 91,00 131.600.000.000 92,00 45.600.000.000 81 ,00 15.810.508.995 92,00 14.567.994.600 Bidang Bina
Jalan dan Jembatan baik Marga
DPUPR
Meningkatnya jalan Persen n.a. n.a. 86,00 - 81,00 -
mantap

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trotoar Kondisi Baik Persen n.a. n.a. 100,00 - 81,00 -
100 % (10,5km),
Kenaikan jumlah Unit 50 n.a. 3 - 1 -
jembatan kondisi
baik 53 unit (naik 3
unit dari 50 unit)
1.3.2 Program Pembinaan Jasa Peningkatan pelaku Persen Total n.a. 58,8 500.000.000 69,00 550.000.000 100,00 50.000.000 100,00 66.520.000 Bidang Bina
Konstruksi jasa konstruksi yang Jasa Marga
memiliki sertifikat Konstru DPUPR
aktif ksi =
716;
bersertifi
kat 69
jasa
konstruk
si
1.3.3 Program Penyelenggaraan Tercapainya Persen 74,00 100,00 1,40 20.000.000.000 1,40 28.500.000.000 1,40 12.870.053.500 100,00 1.903.250.000 Bidang Cipta
Penataan Bangunan dan ketersediaan Karya
Lingkungan Baperkam dan DPUPR
sarana prasarana
lingkungan RW
1.3.4 Program Penyelenggaraan Meningkatnya rasio Persen 75,00 100,00 80,00 100.500.000.000 85,00 50.500.000.000 100 ,00 46.977.065.080 100,00 19.087.086.670 Bidang Cipta
Bangunan Gedung gedung pemerintah Karya
kondisi baik (dari 49 DPUPR
gedung menjadi 56
gedung)
1.3.5 Program Pengembangan Meningkatnya rasio Persen n.a. n.a. 15,00 2.200.000.000 30,00 2.200.000.000 n.a. 0 n.a. 0 Bidang Cipta
Sistem dan Pengelolaan sarana pengurangan Karya
Persampahan sampah (TPS 3R) DPUPR
dibandingkan
dengan jumlah total
TPS yang dimiliki
1.3.6 Program Pengelolaan Mempertahankan Titik 22 1 2 52.000.000.000 2 52.000.000.000 n.a. 0 n.a. 0 Bidang Sumber
Sumber Daya Air cadangan air tanah Daya Air
dengan penambahan DPUPR
jumlah titik sumur
resapan (dari 173
menjadi 183 titik
ditahun 2023)

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.3.7 Program Pengelolaan dan Jumlah Rumah yang Persen 92,82 90,00 94,26 4.500.000.000 95,68 4.550.000.000 100,00 2.987.846.000 90,00 1.190.953.848 Bidang Sumber
Pengembangan Sistem Air berakses sanitasi Daya Air
Limbah Domestik baik DPUPR
1.3.8 Program Pengelolaan dan Pengurangan titik Titik 10 8 2 13.750.000.000 2 18.750.000.000 2 8.256.648.050 2 6.336.397.400 Bidang Sumber
Pengembangan Sistem genangan banjir Daya Air
Drainase DPUPR
1.3.9 Program Penyelengaraan Terselenggaranya Persen 55,00 90,00 100,00 34.100.000.000 100,00 29.100.000.000 100,00 27.401.129.500 100,00 9.076.448.000 Bidang Cipta
Infrastruktur Permukiman penyediaan Karya
infrastruktur DPUPR
lingkungan
permukiman di 22
kelurahan
1.3.10 Program Pengelolaan Persentase cakupan Persen 89,00 n.a. 90,00 1.250.000.000 92,00 1.250.000.000 96,00 2.542.617.400 n.a. 0 Bidang Cipta
Sistem Penyediaan Air jaringan perpipaan Karya
Minum dan non perpipaan DPUPR
1.3.11 Program Penyelenggaraan Jumlah Bangunan Persen 0,20 n.a. 1,00 2.900.000.000 1,00 2.900.000.000 0,90 49.800.000 1,10 82.395.000 Bidang Penataan
Penataan Ruang yang ber IMB Ruang
dibandingkan DPUPR
dengan jumlah total
bangunan se Kota
1.3.12 Program Pengelolaan Persentase luasan Persen 2,00 0,35 2,00 500.000.000 2,00 500.000.000 n.a. 0 n.a. 0 Bidang Penataan
Ruang Terbuka Hijau RTH publik yang Ruang
(RTH) bertambah DPUPR
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1.4.1 Program Penyelenggaraan Cakupan lingkungan Persen 11,11 n.a. 15,00 1.003.185.000 18,89 1.103.503.500 12,96 725.340.000 12,96 1.207.841.250 Bidang
Prasarana Sarana Umum yang sehat dan aman Perumahan
Perumahan yang didukung DPRKP
dengan PSU
1.4.2 Program Penyediaan Rasio jumlah rumah Poin 0,1758 n.a. 0,1773 0,0266 196.809.500 Bidang
Perumahan layak huni per 390.652.000 Perumahan
jumlah penduduk DPRKP
Cakupan Persen 88,64 429.717.200 93,96
ketersediaan rumah 292.151.500
layak huni yang
terjangkau

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.4.3 Program Penataan dan Persentase luasan Persen 9,00 n.a. 9,18 620.000.000 9,67 1.002.500.000 8,81 784.925.500 32,62 1.905.871.000 Bidang
Peningkatan Kualitas kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman permukiman kumuh DPRKP
Kumuh yang tertangani di
kawasan perkotaan
1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1.5.1 Program Peningkatan Cakupan Persen n.a. 99,20 1 418.643.000 100,00 952.556.000 1 orang 748.380.000 n.a. 0 Bidang
Keamanan dan penyelesaian orang per RT Ketertiban
Kenyamanan Lingkungan pelanggaran K3 per RT Umum dan
Ketentraman
Masyarakat
SATPOL PP
1.5.2 Program Pemberdayaan Cakupan Rasio Persen 100,00 100,00 100,00 1.505.998.450 100,00 1.844.578.450 100,00 2.132.718.700 100,00 801.712.700 Bidang
Masyarakat untuk Linmas Pembinaan
Menjaga Ketertiban dan Satuan
Keamanan Perlindungan
Masyarakat
SATPOL PP
1.5.3 Program Dukungan Cakupan kelancaran Persen 100,00 100,00 100,00 381.463.500 n.a. 0 Bidang
Kelancaran penyelenggaraan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemilu Pemilu pada TPS Satuan
Perlindungan
Masyarakat
SATPOL PP
1.5.4 Program Penegakan Cakupan Penegakan Persen 100,00 100,00 100,00 324.219.500 100,00 538.593.500 Bidang
Peraturan Daerah Peraturan Daerah Penegakan dan
dan Peraturan Wali Perundang-
Kota undangan
Daerah
SATPOL PP
Penyelesaian jumlah Persen 100,00 99,20 100,00 787.556.000 100,00 363.473.950
kasus pelanggaran
1.5.5 Program Pembinaan Nol persen kasus Persen 100,00 100,00 100,00 566.850.000 240.000.000 100,00 158.443.500 500.000 Seksi Kesmas
Ketahanan Seni, Budaya, SARA dan kasus KESBANGPOL
Kerukunan Hidup Umat terorisme
Beragama,
Kemasyarakatan dan
Ekonomi

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase kemitraan Persen n.a. 150 50,00 60,00 n.a 60,00
dengan Ormas dan orang
masyarakat yang
mengikuti
pembinaan dan
pengembangan
ketahanan ekonomi
1.5.6 Program Pembinaan Meningkatnya Persen 100,00 4500 100,00 1.890.811.000 50,00 2.035.000.000 1.474.402.900 50,00 1.279.194.400 Seksi Wasbang/
Ideologi Wawasan pemahaman ideologi orang Wasdanas
Kebangsaan dan wawasan KESBANGPOL
Kewaspadaan Nasional kebangsaan bagi
masyarakat
1.5.7 Program Pendidikan Politik Cakupan petugas Persen n.a. 50 orang 50,00 98,00 33.417.500 Seksi Binpol
Masyarakat yang memiliki 50.000.000 KESBANGPOL
sertifikasi
penanganan
bencana.
Meningkatnya Persen n.a. n.a. 60,00 218.000.000 60,00 12.355.701
pemahaman politik
di masyarakat
1.5.8 Program Pendataan dan Meningkatnya Orang 300 300 300 135.000.000 500 84.940.000 Seksi Pendataan
Penyebarluasan Informasi pengetahuan dan
Bencana masyarakat tentang Pengembangan
informasi Potensi Bencana
kebencanaan KPBPK
Jumlah dokumen Dokume 1 100.000.000 1 10.000.000
data informasi/ n
dokumen
penanggulangan
bencana
1.5.9 Program Kesiapsiagaan Meningkatkan Persen 100,00 100,00 100,00 825.000.000 100,00 628.038.400 Seksi
dan Tanggap Darurat kesiapsiagaan Penanggulangan
Penanggulangan Bencana menghadapi tanggap Bencana KPBPK
darurat bencana
1.5.10 Program Peningkatan Meningkatnya Orang 24 54 60 110.000.000 41 101.661.000 Seksi
Kapasitas Penanggulangan keahlian petugas dan Penanggulangan
Bencana relawan Bencana KPBPK
penanggulngan
bencana

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.5.11 Program Pencegahan dan Jumlah personil Orang 56 975.000.000 26 Seksi
Kesiapsiagaan Bencana penanggulangan 569.195.045 Penanggulangan
bencana yang Bencana KPBPK
bersertifikasi
1.5.12 Program Cakupan korban Persen 100,00 150.000.000 100,00 69.103.200 Seksi
Penyelamatan/Evakuasi bencana yang Penanggulangan
dan Penanganan Pasca mendapatkan Bencana KPBPK
Bencana penanganan
1.5.13 Progam Peningkatan Persentase layanan Persen 60,00 60,00 70,00 6.133.141.000 75,00 6.670.000.000 70,00 5.357.695.900 99,92 5.062.909.250 Bidang
Kesiapsiagan dan penanggulangan Pengendalian,
Pencegahan Bahaya kebakaran Pemadaman dan
Kebakaran Penyelamatan
Meningkatnya Rasio Persen 61,00 61,00 75,00 82,00 75,00 27,11 Kebakaran
Tenaga Teknis yang DAMKAR
Bersertifikat
1.5.14 Progam Pemberdayaan Rasio masyarakat Rasio 1 : 570 1 : 570 1 : 437 837.622.000 950.000.000 1 : 437 791.463.300 56.188.800 Bidang
Masyarakat Sarana dan yang dilatih dibagi Pemberdayaan
Prasarana Kebakaran jumlah penduduk Masyarakat dan
Cakupan Persen 52,00 52,00 52,00 61,00 52,00 100,00 Sarana
pemenuhan sarana Prasarana
dan prasarana Kebakaran
pemadam kebakaran DAMKAR
1.6 Sosial
1.6.1 Program Penguatan Terlaksananya Persen n.a. n.a. 2 MoU 400.000.000 65,00 1.885.000.000 2 MoU 121.137.935 58,28 33.500.000 Bidang Sosial
Jejaring Kemitraan dalam kegiatan kemitraan DSPPPA
Rangka Penanganan PMKS dalam penanganan
PMKS
1.6.2 Program Pelayanan dan PMKS yang Persen 65,00 65,00 65,00 4.310.000.000 58,28 400.000.000 65,00 398.655.000 65,00 466.963.500 Bidang Sosial
Rehabilitasi Kesejahteraan Memperoleh Bantuan DSPPPA
Sosial Sosial untuk
Memenuhi
Kebutuhan Dasar
1.6.3 Program Satu Data Data Base keluarga Dokume 1 0 1 300.000.000 2 600.000.000 n.a. 0 2 291.360.100 Bidang Sosial
Keluarga Miskin miskin yang valid n DSPPPA

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.6.4 Program Penanggulangan Korban bencana yang Persen 100,00 100,00 100,00 800.000.000 100,00 400.000.000 100,00 154.485.000 100,00 1.353.129.800 Bidang Sosial
Korban Bencana menerima bantuan DSPPPA
sosial selama masa
tanggap darurat
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.1 Tenaga Kerja
2.1.1 Program Peningkatan Besaran tenaga kerja Persen 48,84 54,99 75,00 1.280.000.000 67,50 1.070.000.000 75,00 268.200.500 67,50 266.380.000 Bidang Pelatihan
Kualitas dan Produktifitas yang mendapat Kerja dan
Tenaga Kerja pelatihan berbasis Penempatan
kompetensi Tenaga Kerja;
Besaran tenaga kerja Persen 75,00 34,69 60,00 45,00 60,00 45,00 UPT Latihan
yang mendapat Tenaga Kerja
pelatihan berbasis DISNAKER
kewirausahaan
Besaran tenaga kerja Persen 30,00 54,55 60,00 60,00
yang mendapat
pelatihan berbasis
masyarakat
2.1.2 Program Pelayanan Pencari kerja yang Persen 49,60 47,09 30,00 775.000.000 47,50 565.000.000 30,00 307.079.460 47,50 190.701.000 Bidang Pelatihan
Penempatan Tenaga Kerja terdaftar yang Kerja dan
ditempatkan Penempatan
Tenaga Kerja
DISNAKER
2.1.3 Program Perlindungan dan Angka Sengketa Kasus 10,08 5,27 10 400.000.000 6 308.000.000 8 155.000.000 6 58.256.800 Bidang
Pengembangan Lembaga Pengusaha-Pekerja Hubungan
Ketenagakerjaan Per Tahun Industrial
DISNAKER
Besaran kasus yang Persen 60,00 56,50 60,00 61,00 60,00 61,00
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)
Besaran pekerja/ Persen 66,64 77,86 55,00 78,50 55,00 78,50
buruh yang menjadi
peserta program
Jamsostek

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perselisihan buruh Persen n.a. n.a. 100,00 0,00 100,00 0,00
dan pengusaha
terhadap kebijakan
pemerintah daerah
(Jumlah
penyelesaian
perselisihan buruh
dan pengusaha
dengan kebijakan
pemda
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2.1 Program Penguatan Meningkatnya Satgas 4 4 4 400.000.000 0 4 97.851.000 0 Bidang PP;

Kelembagaan penguatan PKDRT Bidang PA
Pengarusutamaan Gender kelembagaan PUG, Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 DSPPPA
dan Anak Kelembagaan
perlindungan
perempuan
2.2.2 Program Peningkatan Meningkatnya Perangka 3 3 3 650.000.000 0 3 56.459.800 0 Bidang PP;
Peran serta dan implementasi t Bidang PA
Kesetaraan Gender Dalam Pengarusutamaan Daerah; DSPPPA
Pembangunan Gender (PUG) Pada
Perangkat Daerah
dan terbinanya KK di
lokasi P2WKSS
KK 100 100 100 100
Orang 25 25 25 25
PEKKA
2.2.3 Program Pemberdayaan Cakupan anak Persen 100,00 100,00 100,00 950.000.000 100,00 926.607.960 100,00 403.014.950 n.a. 290.834.500 Bidang PP;
Perempuan dan korban kekerasan Bidang PA
Perlindungan Anak yang mendapatkan DSPPPA
penanganan
pengaduan oleh
petugas di unit
pelayanan terpadu
(UPt)
Penguatan Pokja 1 1
kelembagaan PUG PUG

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Meningkatnya Satgas 4 4
penguatan PKDRT
kelembagaan
perlindungan
perempuan dan anak
Meningkatnya Perangka 3 3
impelmentasi PUG t Daerah
pada Perangkat
Daerah
Cakupan RW layak Persen 4,44 6,43
anak
Cakupan Penaganan Persen 100,00 100,00
perempuan dan anak
korban kekerasan
2.3 Pangan
2.3.1 Program Pembinaan Lembaga Dewan Kegiatan n.a. n.a. 1 78.240.000 0 n.a. 81.890.000 0 Bidang
Lembaga Ketahanan Ketahanan Pangan Konsumsi dan
Pangan Daerah Daerah Keamanan
Partisipasi Perangkat Persen n.a. n.a. 50,00 n.a. Pangan
Daerah Anggota DPPKP
Dewan Ketahanan
Pangan Daerah
Jumlah Advokasi Kali/ n.a. n.a. 2 n.a.
tahun
Meningkatnya Persen n.a. n.a. 100,00 100,00
koordinasi Dewan
Ketahanan Pangan
2.3.2 Program Peningkatan Ketersediaan Energi kkal/ E= 2.748 E= 3.598 E= 302.688.000 E=≥ 675.414.300 E= 245.953.000 E= 3.598 1.171.766.600 Bidang
Ketahanan Pangan dan Protein Perkapita kapita/ 2.400 2.400 3.669 Ketersediaan dan
hari Distribusi
kkal/ P= 73,92 P= 97,82 P = 63 P=≥63 P= P= Pangan
kapita/ 94.88 97,82 DPPKP
hari
Ketersediaan Persen 100,00 100,00 90,00 90,00 100,00 100,00
Informasi Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan Daerah
Stabilisasi Harga dan Persen 100,00 100,00 90,00 90,00 100,00 100,00
Pasokan Pangan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penanganan Daerah Persen 100,00 100,00 60,00 - 100,00 100,00
Rawan Pangan
Penguatan Cadangan Persen 25,00 45,00 60,00 - 27.62 54,85
Pangan
2.3.3 Program Pengembangan Skor Pola Pangan Poin 80,1 77,8 79,9 414.655.000 - 1.318.088.400 n.a. 287.825.000 n.a. 382.255.600 Bidang
Penganekaragaman Harapan (SPPH) Konsumsi dan
Konsumsi Pangan dan Keamanan
Persentase Persen 93,97 94,65 85,00 - n.a. n.a.
Keamanan Pangan Pangan
Peningkatan Mutu
DPPKP
dan Keamanan
Pangan
Pengawasan dan Persen 85,00 n.a. 86,00 87,00 97,50 96,37

pembinaan
keamanan pangan
segar asal tumbuhan
Penurunan konsumsi kg/kap/ 95,80 95,80 94,00 93,00 89,40 95,80
beras hr
Peningkatan kg/kap/ 39,10 39,10 41,00 43,00 38,30 43,60
konsumsi pangan hari
hewani
Peningkatan gr/kap/ 125,75 125,75 179,00 181,00 202,40 231,30
konsumsi sayur dan hari
buah
Peningkatan gr/kap/ 27,00 27,00 28,00 30,00 27,60 25,90
konsumsi umbi- hr
umbian
2.4 Pertanahan
2.4.1 Program Pengelolaan Terwujudnya Lokasi 2 n.a. 2 20.400.000.000 4 20.400.000.000 n.a. 0 3 318.651.500 Bidang Penataan
Pertanahan perencanaan dan Ruang
pengadaan tanah DPUPR
untuk fasilitas umum
2.5 Lingkungan Hidup

2.5.1 Program Peningkatan Indeks Kualitas Air Poin 61,33 25,38 28,48 100.000.000 0 56,92 95.340.000 0 Bidang Tata
Kualitas dan Akses Lingkungan
Indeks Kualitas Poin 53,04 78,03 78,10 68,58
Informasi Sumber Daya DLH
Udara
Alam dan Lingkungan
Indeks Kualitas Poin 32,63 32,63 32,64 35,77
Hidup
Tutupan Lahan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.5.2 Program Pengembangan Persentase Jumlah Persen 2,00 2,00 20,00 8.217.958.000 22,00 13.040.000.000 8,00 8.697.708.200 8,00 12.188.415.761 Bidang
Kinerja Pengelolaan Sampah yang Pengelolaan
Persampahan Terkurangi Melalui Sampah dan
3R Limbah B3;
Persentase Cakupan Persen 78,00 80,00 76,00 75,00 88,00 71,00 UPT
Jumlah Sampah Pengelolalaan
yang Tertangani Sampah;
Persentase Ijin Persen n.a. n.a. UPT Tempat

Pengelolaan Sampah Pemrosesan
Oleh Swasta yang Akhir
diterbitkan DLH
Persentase Persen 100,00 100,00
Pengelolaan Sampah
Oleh Swasta yang
Taat Terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan
Operasional Skor 70,07 73,16 72,00 74,00 68,25 n.a.
TPA/TPST/SPA di
Kota Cirebon (Nilai
Adipura TPA)
2.5.3 Program Pengendalian Tersusunnya RPPLH Ada/ Tidak Tidak Ada 905.923.000 Ada 2.792.000.000 Ada 691.336.000 Ada 491.563.800 Bidang
Pencemaran dan Kota Cirebon Tidak ada ada Pengendalian
Perusakan Lingkungan ada Pencemaran dan
Hidup Terintegrasinya Ada/ Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Kerusakan
RPPLH dalam Tidak ada ada ada Ada ada Ada Lingkungan;
Rencana ada Bidang Tata
Pembangunan Kota Lingkungan;
Bidang Penaatan
Terselenggaranya Ada/ Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada dan Peningkatan
KLHS untuk K/R/P Tidak ada ada Kapasitas
Tingkat Daerah ada Lingkungan;

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cakupan Pembinaan Persen 48,00 49,00 50,00 55,00 57,00 55,00 Bidang
dan Pengawasan Pengelolaan
Terkait Ketaatan Sampah dan
Penangungjawab Limbah B3
Usaha dan.a.tau DLH
Kegiatan yang
Diawasi Ketaatannya
Terhadap Ijin
Lingkungan, Ijin
PPLH dan PUU LH
yang Diterbitkan
Oleh Pemerintah
Daerah Kota
Cakupan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Penanganan
Pengaduan
Masyarakat Terkait
Ijin Lingkungan, Ijin
PPLH dan PUU LH
yang Diterbitkan
Oleh Pemerindah
Daerah Kota, Lokasi
Usaha dan dampak
Didaerah Kota
Indeks Kualitas Air Poin n.a. n.a. 29,93 46,92
Indeks Kualitas Poin n.a. n.a. 78,20 73,13

Udara
Indeks Kualitas Poin n.a. n.a. 32,65 37,54
Tutupan Lahan
2.5.4 Program Perlindungan dan Persentase Persen 18,75 18,75 31,25 1.207.911.000 58,33 1.157.200.000 31,25 954.621.400 n.a. 418.542.750 Bidang Tata
Konservasi Sumber Daya Peningkatan Lingkungan;
Alam Keanekaragaman Bidang
Hayati Pengendalian
Persentase Luas Persen 0,42 0,42 0,42 0,45 0,42 0,42 Pencemaran dan
Lahan Konservasi Kerusakan
Lingkungan
Terwujudnya Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DLH
penyelenggaraan
inventarisasi GRK

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Prosenstase Persen 2,82 3,22 4,00 5,26 4,00 4,00
Peningkatan Jumlah
Wilayah yang
memiliki Kapasitas
Adaptasi dan Mitigasi
dan Perubahan Iklim
2.5.5 Program Pengelolaan Penetapan Hak MHA Kali 0 n.a. 1 539.840.000 1 605.000.000 0 507.361.000 0 453.900.000 Bidang Penaatan
Lingkungan Berbasis dan Peningkatan
Masyarakat Pendidikan dan Kali 0 n.a. 1 1 1 10 Kapasitas
Pelatihan Lingkungan
Masyarakat Hidup;
Pemberian Ada/ Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bidang Tata
Penghargaan Tidak Lingkungan
Lingkungan Hidup ada DLH
Meningkatnya Kali/ 1 1 4 4 6 1
Jumlah Event Tahun
Pelaksanaan
Pengelolaan
Lingkungan yang
Melibatkan
Masyarakat
Meningkatnya Persen 0,00 n.a. 50,00 52,00 50,00 52,00
Jumlah dan Anggota
kelompok
Masyarakat Peduli
Lingkungan
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencataan Sipil
2.6.1 Program Pendaftaran Cakupan Penerbitan Persen 95,00 95,00 95,00 1.130.000.000 96,00 1.365.000.000 99,00 1.069.401.407 99,00 1.246.157.545 Bidang
Penduduk KTP Pendaftaran
Cakupan Penerbitan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Penduduk
KK DISDUKCAPIL
2.6.2 Program Pelayanan Cakupan Penerbitan Persen 88,00 88,00 88,00 150.000.000 96,00 95.000.000 83,00 54.883.800 87,88 137.890.000 Bidang
Pencatatan Sipil Akta Kelahiran Pelayanan
Pencatatan Sipil
Cakupan Akta Persen 80,00 80,00 80,00 81,00 76,53 90,00
DISDUKCAPIL
Kematian
2.6.3 Program Sistem Informasi Menurunnya Tingkat Persen 10,00 10,00 18,00 343.170.000 9,00 205.000.000 13,00 162.728.000 10,00 196.569.200 Bidang PIAK
Administrasi Selisih Data Dasar DISDUKCAPIL
Kependudukan Kependudukan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.7.1 Program Peningkatan Jumlah kelompok pemberdayaan 215.951.000 0 233.891.000 0 Bidang

Keberdayaan Masyarakat masyarakat yang dibina: Pemberdayaan
Kelurahan Masyarakat
· Wartek Unit 22 22 2 2 DSPPPA
· Kelompok Kelompo 28 28 28 28
k
· Posyandu Unit 331 331 331 331
2.7.2 Program Peningkatan Meningkatnya RW 248 248 Minim 768.382.000 0 Minimu 611.865.780 0 Bidang
Partisipasi Masyarakat cakupan partisipasi um m 20% Pemberdayaan
dalam Membangun masyarakat dalam 20% dari Masyarakat
Kelurahan pembangunan dari Tahun DSPPPA
Tahun Sebelu
Sebelu m nya
mnya
Meningkatnya RT 1.369 1.369 Minim Minimu
swadaya masyarakat um m 30%
dalam bantuan RW 30% dari
dari Tahun
Tahun Sebelu
Sebelu m nya
mnya
Meningkatnya LPM 22 22 22 22
jumlah masyarakat
yang terlibat dalam
BSMSS dan BBRGM
2.7.3 Program Peningkatan Cakupan Lembaga Persen 100,00 100,00 100,00 456.618.000 0 100,00 1.790.437.000 0 Bidang
Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan Pemberdayaan
Kelurahan yang di Masyarakat
bina DSPPPA
2.7.4 Program Peningkatan Keikutsertaan Lomba Persen 22 22 100,00 625.000.000 0 100,00 237.088.200 0 Bidang
Kapasitas Aparatur Kelurahan Tingkat keluraha keluraha Pemberdayaan
Pemerintah Kelurahan/ Propinsi/Nasional n n Masyarakat
Kecamatan DSPPPA
2.7.5 Program Pemberdayaan Rata-rata jumlah Kelompo 0 2 1.705.000.000 0 n.a. 0 Bidang
Masyarakat dan kelompok binaan k Pemberdayaan
Kelembagaan Masyarakat lembaga Masyarakat
pemberdayaan DSPPPA
masyarakat/LPM

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase LPM Persen 13,60 n.a.
Berprestasi
Persentase Posyandu Persen 85,00 n.a.
aktif
Swadaya masyarakat Persen 14,00 n.a.
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat
Rata-rata jumlah Persen 40,00 n.a.
kelompok binaan
PKK
Persentase PKK aktif Persen 100,00 n.a.
Kecamatan Kesambi:
2.7.6 Program Penyelenggaraan Meningkatnya Persen n.a. 98,31 70,00 2.689.747.500 0 100,00 2.397.144.400 0 Kecamatan
Penataan Bangunan dan kondisi infrastruktur Kesambi
Lingkungan (jalan, jembatan,
saluran air, lahan,
bangunan fasilitas
umum dan
penerangan jalan
umum) di wilayah
Kecamatan Kesambi
2.7.7 Program Peningkatan Rasio Juara lomba Rasio Juara III 97,58 20,00 392.727.500 0 5 416.044.500 0 Kecamatan
Kompetensi Keagamaan MTQ tingkat Kota MTQ Cabang Kesambi
Cirebon Kota 24
Cirebon Orang
2.7.8 Program Peningkatan Cakupan posyandu Persen 23,00 99,87 35,00 182.500.000 0 13,97 250.277.200 0 Kecamatan
Keberdayaan Masyarakat strata mandiri Kesambi
Kelurahan
2.7.9 Program Peningkatan Meningkatnya Persen n.a. 97,18 57,00 1.723.278.271 0 100,00 1.790.437.000 0 Kecamatan
Kapasitas Kelembagaan kapasitas LKK Kec. Kesambi
Kesambi dan
persentase
masyarakat di Kec.
Kesambi yang
memiliki sertifikat
keahlian berbasis
kompetensi.
2.7.10 Program Pembinaan dan Jumlah atlet Atlet n.a. n.a. 1 309.000.000 0 1 73.961.000 0 Kecamatan
Pemasyarakatan Olahraga berprestasi/jumlah Kesambi
prestasi olahraga

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7.11 Program Perencanaan Persentase usulan Persen 99,27 70,00 70,00 110.000.000 0 100,00 119.873.000 0 Kecamatan
Pembangunan Daerah hasil Musrenbang Kesambi
Kelurahan yang
diakomodir
Musrenbang
Kecamatan
2.7.12 Program RW Bersih Rasio RW K3 Rasio n.a. 96,41 30,00 112.200.000 0 100,00 79.561.600 0 Kecamatan
Kesambi
2.7.13 Program Peningkatan Indeks Kepuasan Poin 84,00 93,66 85,00 64.000.000 0 100,00 237.088.200 0 Kecamatan
Kapasitas Aparatur masyarakat terhadap Kesambi
Pemerintah Kelurahan/ pelayanan
Kecamatan Pemerintahan
2.7.14 Program Pembangunan Kelurahan Swakarya Kelurah 0 0 8.079.600.000 0 0 5.353.582.100 Kecamatan

Sarana Prasarana dan Mula an Kesambi
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Swakarya Kelurah 1 1
Kelurahan Kecamatan
Madya an
Kesambi
Kelurahan Swakarya Kelurah 0 0
Lanjut an
Kelurahan Kelurah 4 4
Swasembada Mula an
Swasembada Madya an
Swasembada Lanjut an
Kecamatan Pekalipan:
2.7.15 Program Penyelenggaraan Meningkatnya Persen 90,00 99,39 100,00 1.322.000.000 0 93,75 1.161.869.000 0 Kecamatan
Penataan Bangunan dan kondisi jalan dan Pekalipan
Lingkungan saluran drainase
2.7.16 Program Pendaftaran Meningkatnya Persen 100,00 100,00 100,00 20.678.600 0 100,00 16.975.000 0 Kecamatan
Penduduk pelayanan Pekalipan
administrasi
kependudukan
2.7.17 Program Peningkatan Meningkatnya Persen Juara III 97,54 100,00 197.033.000 0 90,00 166.286.000 0 Kecamatan
Keberdayaan Masyarakat prestasi masyarakat Tingkat Pekalipan
Kelurahan di bidang Posyandu Kota

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7.18 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 100,00 97,00 100,00 1.813.000.000 0 85,71 1.806.924.800 0 Kecamatan
Kapasitas Kelembagaan kapasitas Pekalipan
kelembagaan
kelurahan se-
Kecamatan Pekalipan
2.7.19 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 100,00 99,02 100,00 276.604.000 0 100,00 314.703.000 0 Kecamatan
Kompetensi Keagamaan kualitas keagamaan Pekalipan
masyarakat
Kelurahan se-
Kecamatan Pekalipan
2.7.20 Program RW bersih Terlaksananya Persen n.a. 81,28 31,00 181.870.000 0 100,00 178.920.000 0 Kecamatan
program RW bersih di Pekalipan
tingkat Kecamatan
Pekalipan
2.7.21 Program Perencanaan Terakomodirnya Persen 100,00 100,00 100,00 120.677.000 0 100,00 142.884.000 0 Kecamatan
Pembangunan Daerah aspirasi masyarakat Pekalipan
dalam pembangunan
2.7.22 Program Pembangunan Kelurahan Swakarya Keluraha 0 1 4.082.000.000 0 0 4.395.197.300 Kecamatan
Sarana Prasarana dan Mula n Pekalipan
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Kecamatan Kelurahan Swakarya Keluraha 2 0
Pekalipan Madya n
Kelurahan Swakarya Keluraha 1 0
Lanjut n
Kelurahan Keluraha 0 4
Swasembada Mula n
Swasembada Madya n
Swasembada Lanjut n
Kecamatan Harjamukti:
2.7.23 Program Penyelenggaraan Terciptanya Persen 100,00 99,43 100,00 3.752.497.100 0 100,00 2.691.352.500 0 Kecamatan
Penataan Bangunan dan lingkungan yang Harjamukti
Lingkungan tertib dan teratur
Keberdayaan Masyarakat keberdayaan Harjamukti
Kelurahan masyarakat
kelurahan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7.25 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 98,15 98,15 80,00 1.854.756.500 0 71,91 2.371.882.000 0 Kecamatan
Kapasitas Kelembagaan kapasitas Harjamukti
kelembagaan
2.7.26 Program RW Bersih Meningkatnya Persen 99,24 99,24 32,00 282.639.500 0 100,00 197.597.000 0 Kecamatan
kesadaran Harjamukti
masyarakat akan
kebersihan
lingkungan
Kompetensi Keagamaan prestasi masyarakat Harjamukti
di bidang keagamaan
2.7.28 Program Kerukunan Umat Meningkatnya Persen 100,00 100,00 100,00 30.937.500 0 100,00 23.500.000 0 Kecamatan
Beragama kerukunan umat Harjamukti
beragama
2.7.29 Program Perencanaan Terselenggaranya Persen 100,00 100,00 100,00 141.988.000 0 100,00 183.915.000 0 Kecamatan
Pembangunan Daerah pembangunan Harjamukti
daerah
2.7.30 Program Pembangunan Kelurahan Swakarya Kelurah 0 0 5.972.100.000 - 1 6.994.816.431 Kecamatan
Sarana Prasarana dan Mula an Harjamukti
Kelurahan Kecamatan Madya an
Harjamukti
Kelurahan Swakarya Kelurah 1 0
Lanjut an
Swasembada Mula an
Swasembada Madya an
Kecamatan Kejaksan:
2.7.31 Program Penyelenggaraan Meningkatnya Persen 98,44 98,81 100,00 1.430.000.000 0 100,00 1.243.629.000 0 Kecamatan
Penataan Bangunan dan kondisi drainase dan Kejaksan
Lingkungan jalan perumahan
dalam kondisi baik
2.7.32 Program Peningkatan Bertambahnya Orang n.a. n.a. 60 380.500.000 0 100,00 197.362.627 0 Kecamatan
Keberdayaan Masyarakat wirausaha muda Kejaksan
Kelurahan
2.7.33 Program Peningkatan Cakupan LKK aktif Persen 100,00 98,75 100,00 172.000.000 0 100,00 1.646.490.300 0 Kecamatan
Kapasitas Kelembagaan Kejaksan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7.34 Program RW Bersih Rasio RW K3 Rasio 97,34 99,17 75,00 166.000.000 0 100,00 181.873.000 0 Kecamatan
Kejaksan
2.7.35 Program Pengelolaan Lestarinya adat Persen 85,00 99,87 95,00 59.400.000 0 67,00 40.009.000 0 Kecamatan
Keragaman Budaya budaya daerah Kejaksan
2.7.36 Program Peningkatan Peringkat MTQ Peringka n.a. n.a. III 322.700.000 0 100,00 371.253.732 0 Kecamatan
Kompetensi Keagamaan tingkat Kota Cirebon t Kejaksan
2.7.37 Program Perencanaan Meningkatnya hasil Persen 100,00 99,61 100,00 122.000.000 0 100,00 117.320.000 0 Kecamatan
Pembangunan Daerah Musrenbang Kejaksan
Kecamatan yang
diakomodir
Musrenbang Kota
2.7.38 Program Pembangunan Kelurahan Swakarya Kelurah 0 0 4.408.737.750 0 0 Kecamatan
Sarana Prasarana dan Mula an 4.252.133.700 Kejaksan
Kelurahan Kecamatan Madya an
Kejaksan Kelurahan Swakarya Kelurah 2 0
Lanjut an
Swasembada Mula an
Swasembada Madya an
Kecamatan Lemahwungkuk:
2.7.39 Program Penyelenggaraan Meningkatnya Persen 100,00 99,00 100,00 0 53,44 1.654.927.500 0 Kecamatan
Penataan Bangunan dan kondisi infrastruktur 1.946.000.000 Lemahwungkuk
Lingkungan (jalan, jembatan,
saluran air,
lahan/bangunan
fasilitas umum, dan
penerangan jalan
umum) di wilayah
kecamatan
Lemahwungkuk.
2.7.40 Program Peningkatan Peningkatan Persen 95,00 100,00 100,00 0 83,00 88.615.000 0 Kecamatan
Keberdayaan Masyarakat partisipasi kader dan 185.478.477 Lemahwungkuk
Kelurahan masyarakat dalam
kegiatanj Posyandu
di RW

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.7.41 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 95,00 98,00 100,00 1.917.652.652 0 98,00 205.876.670 0 Kecamatan
Kapasitas Kelembagaan kapasitas LKK Kec. Lemahwungkuk
Lemahwungkuk
2.7.42 Program RW Bersih Meningkatnya Persen n.a. 100,00 29,00 100.175.175 0 100,00 74.800.000 0 Kecamatan
kesadaran Lemahwungkuk
masyarakat
mengenai kebersihan
lingkungan
2.7.43 Program Pengelolaan Terpeliharanya seni Triwulan n.a. 94,00 4 180.000.000 0 4 104.564.600 0 Kecamatan
Keragaman Budaya budaya daerah persen Lemahwungkuk
2.7.44 Program Peningkatan Meningkatnya Persen n.a. 95,00 100,00 186.285.285 0 100,00 221.867.000 0 Kecamatan
Kompetensi keagamaan prestasi masyarakat Lemahwungkuk
di bidang keagamaan
2.7.45 Program kerukunan Umat Meningkatnya Persen 100,00 79,00 100,00 150.840.000 0 75,00 5.670.000 0 Kecamatan
Beragama kerukunan umat Lemahwungkuk
beragama
2.7.46 Program Perencanaan Terselenggaranya Persen 100,00 100,00 100,00 79.330.330 0 100,00 78.905.000 0 Kecamatan
Pembangunan Daerah pembangunan Lemahwungkuk
daerah
2.7.47 Program Pembinaan dan Terselenggaranya Persen 100,00 94,00 100,00 90.000.000 0 14,29 885.000 0 Kecamatan
Pemasyarakatan Olahraga pekan olahraga se- Lemahwungkuk
Kec. Lemahwungkuk
2.7.48 Program Pembangunan Kelurahan Swakarya Kelurah 0 0 4.408.737.750 0 2 6.118.051.500 Kecamatan
Sarana Prasarana dan Mula an Lemahwungkuk
Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Swakarya Kelurah 0 2 0 1
Kelurahan Kecamatan
Madya an
Lemahwungkuk
Kelurahan Swakarya Kelurah 0 2 0 1
Lanjut an
Kelurahan Kelurah 0 0 0 0
Swasembada Mula an
Swasembada Madya an

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.8.1 Program Ketahanan dan Persentase Kampung Persen 22.73 22,73 100,00 728.864.000 50,00 375.000.000 36,36 246.819.000 109,09 128.817.496 Bidang
Kesejahteraan Keluarga KB Kesejahteraan
dan Ketahanan
Keluarga
DPPKB
2.8.2 Program Keluarga Current Use / Persen 60,92 63,11 62,00 5.130.000.000 61,81 3.522.000.000 63,38 1.975.807.456 64,29 2.444.188.236 Bidang Keluarga
Berencana Pasangan Usia Berencana
Subur DPPKB
Cakupan PUS yang Persen 3,50 0,25 3,45 3,40 0,11 0,12
istrinya dibawah 20
tahun sebanyak 3,50
persen
Persentase tingkat Persen 96,14 105,94 94,56 92,71 80,29 97,34
keberlangsungan
pemakaian
kontrasepsi
Rasio akseptor KB Rasio 14,97 14,95 14,60 14,72 13,44 12,08
Cakupan PUS yang Persen 23,02 20,11 18,90 18,53 20,06 18,99
ingin ber-KB tidak
terpenuhi/ unmeet
need
penggunaan
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)
peserta KB aktif
2.8.3 Program Pengendalian Persentase Perangkat Persen n.a. 25,81 100,00 3.550.000.000 360.000.000 27,58 85.929.000 102.417.488 Bidang
Penduduk Daerah yang Pengendalian
menyusun dan Penduduk,
memanfaatkan Penyuluhan dan
Rancangan Induk Penggerakan
Pengendalian DPPKB
Penduduk
Jumlah perangkat Peragkat 19 29
daerah yang Daerah
memanfaatkan
rancangan induk

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kebijakan Dokume n.a. 0 1 n.a.
yang mengatur n
tentang
pengendalian
kuantitas dan
kualitas penduduk
Jumlah sektor yang Persen n.a. 0,00 100,00 n.a.
menyepakati dan
memanfaatkan data
Profil (parameter dan
proyeksi penduduk)
untuk perencanaan
dan pelaksanaan
program
pembangunan
Jumlah Kerjasama SMP n.a. n.a. 17 n.a.
Penyelenggaraan
pendidikan pormal, SMA n.a. n.a. 9 n.a.
non formal, dan
informal yang Universit n.a. n.a. 3 n.a.
melakukan as
pendidikan
kependudukan
2.8.4 Program Advokasi dan KIE Persentase advokasi Persen 4,53 100,00 100,00 500.000.000 68,28 460.000.000 100,00 100.956.000 100,00 31.461.750 Bidang
Pengendalian Penduduk KIE pada tenaga Pengendalian
penyuluh KB Penduduk,
Penyuluhan dan
Penggerakan
DPPKB
2.9 Perhubungan
2.9.1 Program Pembangunan Tersedianya Persen 100,00 100,00 100,00 350.000.000 100,00 400.000.000 100,00 48.270.000 n.a 15.410.000 Bidang Lalu
Prasarana dan Fasilitas pedoman arahan Lintas
Perhubungan untuk penanganan DISHUB
daerah rawan
kecelakaan dan
kemacetan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rekomendasi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
terhadap
peningkatan
pelayanan Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan
2.9.2 Program Rehabilitasi dan Tercapainya Persen 100,00 100,00 100,00 100.000.000 100,00 200.000.000 100,00 94.125.000 100,00 24.730.000 UPT Pengujian
Pemeliharaan Prasarana standarisasi alat uji Kendaraan
dan Fasilitas Perhubungan kendaraan bermotor Bermotor
DISHUB
2.9.3 Program Pengendalian dan Jumlah Rambu yang Persen 80,00 83,51 83,51 4.900.000.000 85,00 3.827.000.000 73,00 1.745.988.750 73,47 1.407.089.000 Bidang Lalu
Pengamanan Lalu Lintas disediakan / jumlah Lintas; Bidang
rambu yang Keselamatan dan
dibutuhkan (standar) Tehnik Sarana;
x 100% UPT PJU
Jumlah APILL Persen 80,00 83,78 83,78 85,00 60,00 60,00 DISHUB
disediakan / jumlah
APILL yang
dibutuhkan (standar)
x 100%
Jumlah PJU yang Persen 80,00 83,78 83,97 85,00 86,00 86,16
disediakan / jumlah
PJU yang
dibutuhkan (standar)
x 100%
2.9.4 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 73,44 73,44 73,44 525.000.000 77,00 600.000.000 62,00 184.968.750 46,00 294.425.975 UPT Parkir
Pelayanan Parkir Pendapatan dari DISHUB
Retribusi Parkir
2.9.5 Pogram Peningkatan Jumlah Ijin Trayek Rasio 0,0030 0,0030 0,0030 1.550.000.000 0,0031 1.980.000.000 0,0030 750.260.500 0,0030 370.876.400 Bidang Angkutan
Pelayanan Angkutan yang dan Multimoda
dikeluarkan/jumlah DISHUB
penduduk
Jumlah Uji Kir Unit 12.202 12.202 12.202 12.568 15.638 9.735
Jumlah Angkutan Persen 19,00 19,00 19,00 20,00 0,73 0,73

Darat/ Jumlah
penumpang angk.
Darat x 100 %
2.9.6 Program Peningkatan Terpenuhinya Persen 100,00 100,00 100,00 1.125.000.000 100,00 1.130.000.000 100,00 883.168.875 100,00 598.611.879 UPTD Parkir
Pelayanan UPTD kebutuhan DISHUB
operasional UPT PJU
dan UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.10.1 Program Fasilitasi Rasio SDM yang Rasio 70,00 75,00 75,00 390.000.000 80,00 430.000.000 100,00 324.379.450 100,00 92.430.000 Bidang Layanan
Peningkatan SDM Bidang memiliki sertifikat e-Government
Komunikasi dan Informasi atau dilatih / jumlah DKIS
aparatur bidang
kominfo
2.10.2 Program Pengembangan Tersedia dan Persen 70,00 75,00 75,00 1.400.000.000 80,00 1.615.500.000 100,00 1.452.783.000 98,88 1.010.393.373 Bidang Teknologi
dan Pengelolaan Sistem terintegrasinya Informasi dan
Informasi Sistem Informasi Komunikasi
Manajemen (SIM) DKIS
sebagai sarana
penunjang
peningkatan kinerja
aparatur
2.10.3 Program Kerjasama Bidang Terwujudnya Persen 70,00 75,00 75,00 215.000.000 80,00 450.000.000 100,00 203.324.605 96,49 158.928.500 Bidang TIK;
Komunikasi dan Informasi kerjasama bidang Bidang Layanan
Kominfo e-Government
DKIS
2.10.4 Program Peningkatan Terpenuhinya Persen 70,00 75,00 75,00 1.315.000.000 80,00 2.525.000.000 90,00 1.363.508.500 99,47 2.091.202.991 Bidang TIK
Infrastruktur Teknologi Infrastruktur DKIS
Informasi Teknologi Informasi
dan Komunikasi yang
handal dan sesuai
kebutuhan
2.10.5 Program Pengelolaan Terwujudnya Persen 70,00 75,00 75,00 165.000.000 80,00 200.000.000 100,00 144.522.000 97,59 191.198.000 Bidang
Pelayanan Informasi dan pelayanan informasi Pengelolaan
Dokumentasi publik kepada Informasi Publik
masyarakat yang DKIS
efektif efisien dan
murah
2.10.6 Program Pengembangan Tersampaikannya Persen 60,00 65,00 65,00 605.000.000 70,00 1.195.000.000 80,00 574.887.500 99,06 455.597.500 Bidang
Informasi dan Komunikasi informasi dan Pengelolaan
Publik komunikasi yang Informasi Publik;
baik dengan Bidang
masyarakat Pengelolaan
Komunikasi
Publik
DKIS

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.10.7 Program Pengembangan Tersedianya media Persen 70,00 75,00 75,00 760.000.000 80,00 925.000.000 100,00 734.606.482 98,53 731.628.677 Bidang
Komunikasi, Informasi dan komunikasi Pengelolaan
Media Massa Informasi Publik;
Bidang
Pengelolaan
Komunikasi
Publik
DKIS
2.10.8 Program Kerjasama Terwujudnya Persen 70,00 75,00 75,00 1.285.000.000 80,00 1.410.000.000 100,00 1.271.950.000 99,77 1.018.230.000 Bidang
Informasi dengan Mass penyebarluasan Pengelolaan
Media informasi pembangu Komunikasi
nan dan pemerintah Publik
an kepada DKIS
masyarakat
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.11.1 Program Peningkatan Peningkatan pasar Unit 0 0 1 75.000.000 0 n.a. 0 0 Bidang Bina
Kualitas Pasar Rakyat rakyat ber SNI Pasar Perdagangan
DPKUKM
2.11.2 Program Pemberdayaan Updating Data PKL di PKL 489 48 200 450.000.000 450.000.000 200 777.663.000 156.000.000 Bidang Koperasi
Pedagang Kaki Lima 5 Kecamatan dan Usaha Kecil
dan Menengah
Optimalisasi Persen 100,00 100,00 100,00 100,00
DPKUKM
Pelaksanaan Perda
PKL
Tingkat Pelanggaran Persen 45,86 n.a. 40,00 33,13
PKL Menurun
Meningkatnya PKL 489 489 200 200 n.a. 200

Jumlah PKL yang
Dibina
2.11.3 Program Pengembangan Tercapainya Persen 11,37 13,12 25,00 400.000.000 25,00 750.000.000 26,37 81.523.000 n.a. 0 Bidang Koperasi
Kewirausahaan dan Peningkatan Modal dan Usaha Kecil
Keunggulan Kompetitif Usaha UMKM dan Menengah
Usaha Kecil Menengah DPKUKM
Berkembangnya UMKM n.a. 440 200 200
kewirausahaan
UMKM yang dibina
2.11.4 Program Pemberdayaan Peningkatan jumlah Unit 236 540 243 4.490.500.000 250 1.150.000.000 243 449.144.000 257 423.397.000 Bidang Koperasi
dan Peningkatan Usaha koperasi aktif dan Usaha Kecil
Koperasi dan Menengah
DPKUKM

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.12 Penanaman Modal
2.12.1 Program Peningkatan Meningkatnya Jenis 0 0 1 560.000.000 395.000.000 1 79.768.000 58.968.000 Bidang PM
Promosi dan Kerjasama Pengembangan Investasi DPMPTSP
Investasi Potensi Unggulan Event 1 1
Investasi
2.12.2 Program Peningkatan Iklim Meningkatnya nilai Persen n.a. n.a. 30 % 340.000.000 53.103.750 1,00 33.334.600 103.823.400 Bidang PM;
Investasi dan Realisasi investasi dari Bidang Datin
Investasi (PMA/PMDN) tahun DPMPTSP
sebelu
m nya
Perusah 216 216
aan
2.12.3 Program Penataan dan Peningkatan nilai Poin 73,90 78,87 75,00 830.000.000 - 742.924.350 82,65 459.863.000 - 325.586.600 Bidang
Pelayanan Perijinan indeks kepuasan Pelayanan A;
konsumen Bidang
Pelayanan B
DPMPTSP
Tersedianya dasar Perwal/ 1 n.a. 1 1 2 1
hukum Kepwal
penyelenggaraan
penanaman modal
dan PTSP
2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.13.1 Program Peningkatan Sarana olahraga Persen 40,00 50,00 50,00 600.000.000 50,00 250.000.000 50,00 199.166.000 66,00 532.433.760 UPT PPOR
Sarana dan Prasarana yang representatif DKOKP
Olahraga
2.13.2 Program Pembinaan dan Cakupan pembinaan Persen 75,00 95,00 100,00 3.380.000.000 100,00 3.557.000.000 100,00 1.293.291.550 100,00 67.722.500 Bidang
Pemasyarakatan Olahraga olahraga Kepemudaan
dan Olahraga
Cakupan pelatih Persen 33,00 56,00 50,00 55,00 56,00 55,00
DKOKP
olahraga
bersertifikasi
Cakupan pembinaan Persen 17,00 31,00 20,00 30,00 31,00 30,00
atlet muda
Jumlah atlet Atlet 3 6 10 12 2 18
berprestasi
Jumlah prestasi Cabor 2 4 10 11 2 11
Cabang olahraga

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.13.3 Program Peningkatan Persentase Persen 50,00 50,00 50,00 1.000.000.000 1.300.000.000 46,30 449.186.960 533.839.750 Bidang
Peran Serta Kepemudaan Organisasi Pemuda Kepemudaan
yang Aktif dan Olahraga
Rasio Organisasi Rasio 1:1.681 1:1.681 1:1.50 1:1.500 1:1.422 1:1.025 DKOKP
Pemuda Terhadap 0
Penduduk Usia
Pemuda
2.13.4 Program Peningkatan Persentase Persen 50 50,00 50,00 150.000.000 50,00 175.000.000 n.a. - 27,00 85.619.000 Bidang
Upaya Penumbuhan wirausaha muda wirausa Kepemudaan
Kewirausahaan dan ha muda dan Olahraga
Kecakapan Hidup Pemuda DKOKP
2.14 Statistik
2.14.1 Program Pengembangan Meningkatnya Persen n.a. n.a. 60,00 295.000.000 75,00 345.000.000 100,00 212.460.500 99,79 212.460.500 Bidang Statistik
Data/Informasi/Statistik kualitas data dan DKIS
Daerah informasi statistik
daerah untuk
kebutuhan
perencanaan
2.15 Persandian
2.15.1 Program Persandian Terwujudnya Persen 50,00 n.a. 55,00 70.000.000 60,00 30.000.000 50,00 56.290.000 99,52 103.025.500 Bidang Statistik
Komunikasi dan Informasi pelayanan DKIS
persandian
komunikasi dan
informasi bagi
pemerintah dan
masyarakat Kota
Cirebon
2.16 Kebudayaan
2.16.1 Program Pengembangan MoU Kerjasama MoU 1 3 1 500.000.000 3 600.000.000 1 277.536.000 0 0 Bidang
Kerjasama Pengelolaan pengelolaan Kebudayaan
Kekayaan Budaya kekayaan budaya DKOKP
2.16.2 Program Pegelolaan Penyelenggaraan Event 14 15 15 3.632.500.000 15 4.459.950.000 15 1.573.661.000 15 956.187.800 Bidang
Kekayaan dan Keragaman Festival Seni dan Kebudayaan
Budaya Budaya DKOKP
Benda, Situs dan Cagar 48 62 62 62 62 62
Kawasan cagar budaya
Budaya yang
Dilestarikan

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah karya Karya 1 1 1 1 1 0
Budaya yang budaya
direvitalisasi dan
diinventarisasi
Jumlah Cagar Obyek 6 10 10 10 7 10
Budaya yang Dikelola
Secara Terpadu
2.17 Perpustakaan
2.17.1 Program Pengembangan Kenaikan jumlah Pemusta 134.519 168.274 176.65 1.750.000.000 185.522 1.822.680.000 296.436 902.489.284 214.765 506.790.000 Bidang
Budaya Baca dan pemustaka 5% per ka 8 Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan tahun DISPUSIPDA
Kenaikan jumlah Orang 24.785 37.483 38.357 30.708
anggota
perpustakaan 5% per Anggota 41.325 41.325
tahun
Jumlah Unit di 4; 4 4; 4 30; 1 60; 1
Perpustakaan di RW;
lingkungan RW dan Unit di
Kelurahan keluraha
n
Perpustak 30; 1 30; 1
aan RW
dan
Perpustak
aan
Kelurahan
Jumlah pojok baca Pojok 0 0 5 10 5 10
baru di area publik baca
2.18 Kearsipan
2.18.1 Program Perbaikan Sistem Sistem Penyimpanan Dokume 2 2 4 280.000.000 199.481.000 4 95.110.000 121.918.000 Bidang
Administrasi Kearsipan sesuai standar; n Kearsipan
Rumusan kebijakan DISPUSIPDA
kearsipan yang
menjadi kebijakan
Sistem Penyimpanan Perangka 6 6
sesuai standar t Daerah
Rumusan kebijakan Dokume 5 n.a.
kearsipan yang n
menjadi kebijakan
(Perkada/Perwal)

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.18.2 Program Penyelamatan Dokumen arsip yang Berkas 1.184 3.834 471 975.000.000 550 227.047.000 471 194.993.000 550 162.909.000 Bidang
dan Pelestarian Dokumen diselamatkan Kearsipan
Arsip Daerah DISPUSIPDA
2.18.3 Program Pemeliharaan Arsip yang Berkas n.a. 8.324 15.824 100.000.000 23.324 63.510.000 15.824 53.962.900 23.324 48.940.000 Bidang
Rutin/Berkala Sarana dan terpelihara Kearsipan
Prasarana Kearsipan DISPUSIPDA
Jenis sarana dan Jenis 8 8
prasarana kearsipan
yang terpelihara
2.18.4 Program Peningkatan Meningkatnya Persen 70,00 70,00 60,00 960.000.000 70,00 150.000.000 30,00 146.649.250 70,00 38.805.000 Bidang
Kualitas Pelayanan layanan informasi Kearsipan
Informasi kearsipan yang DISPUSIPDA
berkualitas
3 Urusan Pilihan
3.1 Kelautan dan Perikanan
3.1.1 Program Peningkatan Meningkatnya Ton 5.172 3.397 3.400 106.064.000 3.450 116.670.400 6.821 105.664.000 6.003,47 75.569.600 Bidang Kelautan
Produksi Perikanan Produksi Perikanan 5 dan Perikanan
Tangkap Tangkap sebesar 3% DPPKP
pertahun
3.1.2 Program Peningkatan Meningkatnya Ton 316,68 162 250 854.710.000 257 1.164.220.550 180,29 835.655.500 206 925.005.000 Bidang Kelautan
Produksi Perikanan Budi Produksi Perikanan dan Perikanan
Daya Budi Daya sebesar DPPKP
3% pertahun
3.1.3 Program Pengelolaan dan Meningkatnya kg/kapit 33,42 33,00 33,00 61.087.000 33,10 64.141.350 33,47 59.971.000 n.a. 0 Bidang Kelautan
Pemasaran Produksi tingkat konsumsi a/ tahun dan Perikanan
Perikanan ikan DPPKP
3.2 Pariwisata
3.2.1 Program Pengembangan Meningkatnya Orang 1.033.64 1.080.54 2.000. 6.400.000.000 2.100.00 3.500.000.000 1.505.2 1.724.417.380 568.571 4.080.204.000 Bidang
Kepariwisataan Jumlah Kunjungan 2 4 000 0 07 Kepariwisataan
Wisatawan 80% DKOKP
Meningkatnya Lama Hari 1 1 2 2 1 2

Kunjungan Wisata

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.3 Pertanian
3.3.1 Program Peningkatan Akses Pemasaran Jenis 1 1 1 110.000.000 1 121.000.000 1 108.954.000 1 3.446.000 Bidang Pertanian
Pemasaran Hasil Produksi Hasil Olahan hasil dan Peternakan;
Pertanian dan Peternakan Pertanian dan olahan UPT RPH; UPT
Peternakan BPTP; UPT
BPBTPH DPPKP
3.3.2 Program Peningkatan Peningkatan Ton/ 4,70 5,30 4,70 1.585.328.100 4,75 3.735.208.430 5,90 1.557.685.767 6,00 600.130.000 Bidang Pertanian
Produksi Pertanian/ Produktivitas Padi hektar dan Peternakan
Perkebunan DPPKP
3.3.3 Program Peningkatan Peningkatan 1.027.872.400 2.130.659.640 971.202.950 1.001.453.500 Bidang Pertanian
Produksi Hasil Peternakan Produksi Pangan dan Peternakan
Asal Ternak: DPPKP
· Daging sapi Kg 235.731 155.000 155.00 162.000 435.999 504.414
0
· Daging babi Kg 91.011 65.000 65.000 66.000 94.315 98.851
3.3.4 Program Pencegahan Pencegahan dan Ekor 500 420 500 249.200.000 525 274.120.000 539 243.796.900 50.530 159.721.000 Bidang Pertanian
Penyakit Hewan Pengendalian dan Peternakan;
Penyakit Hewan/ UPT Pelayanan
ternak Veteriner; UPT
RPH DPPKP
3.4 Perdagangan
3.4.1 Program Peningkatan dan Meningkatnya nilai Persen 58,33 58,33 60,33 750.000.000 62,33 375.000.000 62,64 247.283.272 n.a. - Bidang Bina
Pengembangan Ekspor ekspor dan Perdagangan
Berkembangnya DPKUKM
Produk Ekspor
3.4.2 Program Peningkatan Tersedianya Persen 67,00 69,00 69,50 1.160.000.000 72,00 725.000.000 65,00 211.065.000 100,00 137.411.000 Bidang Bina
Efisiensi Perdagangan kebutuhan pokok Perdagangan
Dalam Negeri dan stok barang DPKUKM
3.4.3 Program Metrologi Legal Cakupan wajib tera/ Persen 75,00 77,95 80,00 3.039.800.000 82,00 450.000.000 80,00 788.459.736 72,00 151.331.900 Bidang
tera ulang dan alat Kemetrologian;
UPTP UPT
Kemetrologian
Legal
DPKUKM
3.5 Perindustrian
3.5.1 Program Pengembangan Meningkatnya IKM 125 160 25 250.000.000 174 1.800.000.000 26 165.973.000 n.a. 12.493.200 Bidang
Industri Kecil, Menengah pengenalan Perindustrian
dan Sentra Industri penjualan dan DPKUKM

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
pemasaran produk
IKM
3.5.2 Program Peningkatan Peningkatan Persen 72,00 72,00 100,00 500.000.000 80,00 250.000.000 112,50 51.077.000 n.a. - Bidang
Kemampuan Teknologi kemampuan Perindustrian
Industri teknologi industri DPKUKM
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
4.1 Administrasi Pemerintahan
4.1.1 Program Peningkatan Pemenuhan Persen 100,00 100,00 100,00 3.540.000.000 100,00 4.440.000.000 100,00 2.420.150.860 100,00 1.555.947.000 Bagian Umum
Pelayanan Kedinasan pelayanan kedinasan SETDA
Kepala Daerah/Wakil Pimpinan Daerah
Kepala Daerah sesuai standar
4.1.2 Program Peningkatan Jumlah naskah Dokume 53 81 10 1.100.000.000 10 880.000.000 38 266.087.883 26 35.140.000 Bagian
Kerjasama Antar perjanjian kerjasama n Administrasi
Pemerintah Daerah yang dihasilkan Pemerintahan
Umum SETDA
4.1.3 Program Penataan Persentase Persen 58,62 48,00 65,00 1.958.500.000 50,00 1.125.000.000 84,00 589.248.000 75,00 277.272.000 Bagian Hukum
Peraturan Perundang- penetapan dan dan HAM
Undangan pengundangan Perda SETDA
dan Perwal dari
Rancangan Perda
dan Rancangan
PerWal
4.1.4 Program Pembinaan dan PNS yang memiliki Persen 0,00 0,00 100,00 900.000.000 100,00 310.000.000 100,00 170.182.000 100,00 130.200.000 Bagian ORPAD
Pengembangan Aparatur nilai jabatan SETDA
4.1.5 Program Penataan Perangkat Daerah Persen 100,00 100,00 100,00 1.700.000.000 100,00 770.000.000 100,00 383.235.500 100,00 221.258.000 Bagian ORPAD;
Kelembagaan yang memiliki Bagian
kebijakan Administrasi
kelembagaan dan Pemerintahan
kebijakan Umum
mekanisme kerja SETDA
4.1.6 Program Pembinaan Pilar Batas Utama Pilar 7 29 220.000.000 150.000.000 14.312.000 6.540.000 Bagian
Pemerintahan (PBU) yang Administrasi
dipelihara Pemerintahan
Titik 8 14 Umum

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase Persen 100,00 SETDA
kelurahan yang
memiliki peta
wilayah
Persentase pilar Persen 38,00 15
batas yang (36 pilar
dibangun/dipelihara dari 93
titik)
4.1.7 Program Pembinaan Jumlah draft Dokume 196 228 12 2.685.000.000 12 855.000.000 5 340.060.300 12 269.136.000 Bagian
Pemerintahan dan rumusan kebijakan n Administrsi
Kesejahteraan Rakyat urusan yang Pemerintahan
dihasilkan Umum; Bagian
Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat; dan
Bagian Hukum
dan HAM
SETDA
4.1.8 Program Pembinaan Jumlah draft Dokume 78 96 18 5.680.000.000 18 2.900.000.000 25 980.425.647 18 724.290.200 Bagian
Administrasi rumusan kebijakan n Administrasi
Perekonomian dan urusan yang Pengadaan
Pembangunan dihasilkan Barang dan
Jasa; Bagian
Administrasi
Pembangunan;
Persentase Persen n.a. 100,00 100,00 100,00 n.a. n.a. Bagian
penggunaan e- Administrasi
procurement Perekonomian
terhadap Belanja SETDA
Pengadaan Barang
dan Jasa
4.1.9 Program Peningkatan Pengajian rutin Kali 204 252 12 935.000.000 0 12 231.628.500 0 Bagian
Kualitas Religius Aparatur bulanan dan Administrasi
mingguan Kesejahteraan
dilingkungan Rakyat
Pemerintah Daerah SETDA
Kota Cirebon
4.1.10 Program Peningkatan Prosentase sarana Persen 49,00 82,00 85,00 330.000.000 0 75,00 33.125.500 0 Bagian
Kualitas Sarana dan prasarana Administrasi
Peribadatan peribadatan yang Kesejahteraan
memperoleh bantuan Rakyat
SETDA

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.1.11 Program Peningkatan Partisipasi Kota Cabang 3 5 5 3.155.000.000 0 4 535.805.500 0 Bagian
Kompetensi Keagamaan Cirebon dalam lomba Musabaq Administrasi
MTQ/ STQ Tingkat oh Kesejahteraan
Provinsi Jawa Barat Rakyat
SETDA
4.1.12 Program Peningkatan Prosentase sarana Persen 0 85,00 2.550.000.000 0 85,00 180.560.500 Bagian
Kualitas dan Kompetensi dan prasarana Administrasi
Keagamaan peribadatan yang Kesejahteraan
memperoleh bantuan Rakyat
Partisipasi Kota Peringka 18 14 SETDA
Cirebon dalam lomba t
MTQ Tingkat Provinsi
Jawa Barat
Partisipasi Kota Peringka

Cirebon dalam lomba t
STQ Tingkat Provinsi
Jawa Barat
4.1.13 Program Kerukunan Umat Peringatan Hari Hari 6 6 6 935.000.000 0 6 182.681.500 0 Bagian
Beragama Besar Islam (PHBI) Besar Administrasi
Kesejahteraan
Rakyat
SETDA
4.1.14 Program Peningkatan Persentase telaahan Persen 20,00 20,00 25,00 750.000.000 30,00 750.000.000 25,00 312.094.010 30 127.241.000 Bagian Umum
Sistem Pengawasan staf ahli yang SETDA
Internal dan Pengendalian ditindaklanjuti
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
4.1.15 Program Peningkatan dan Persentase Perangkat Persen 100,00 100,00 100,00 930.000.000 700.000.000 100,00 398.814.000 174.645.000 Bagian
Pengembangan Daerah yang patuh Keuangan dan
Pengelolaan Keuangan pada SBBD dan Perlengkapan;
Daerah Standar satuan Bagian
Harga Barang/Jasa Administrasi
Pembangunan
Standar biaya Dokume 2 2 SETDA
belanja daerah SBBD n
dan Standar satuan
harga Barang/Jasa
sebagai acuan
penyusunan RKA
dan DPA

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.1.16 Program Penataan dan Penyusunan Naskah Persen 7 6 100,00 389.515.000 0 86,00 356.782.500 0 Bagian
Penyempurnaan Kebijakan Akademik kebijakan Naskah Naskah Perundang-
Sistem dan Posedur sistem dan prosedur Akademi Akademi undangan
Pengawasan pengawasan sebagai k k SETWAN
landasan
penyusunan Raperda
4.1.17 Program Pembinaan Nilai Akuntabilitas Skor B B B 1.840.000.000 790.000.000 B 165.249.000 119.973.600 Bagian ORPAD;
Administrasi Umum Kinerja Pemerintah Bagian Umum;
daerah Kota Cirebon Bagian
Keuangan dan
Persentase LKIP Persen 85,00 100,00
Perlengkapan
Perangkat Daerah
SETDA
yang sesuai dengan
sistematika
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan
4.1.18 Program Peningkatan Tersedianya Persen 74,50 n.a. 100,00 8.213.580.735 7.813.900.000 n.a. 4.395.833.015 3.990.868.500 Bagian
Kapasaitas Lembaga dokumen Rencana Persidangan
Perwakilan Rakyat Daerah Kerja Tahunan pada SETWAN
setiap alat
kelengkapan DPRD
Tersusun dan
terintegrasinya
program-program
kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan, fungsi
pembentukan Perda
dan fungsi Anggaran
dalam Dokumen
Rencana Tahunan
(RKPD)

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Terintegrasi
program-program
DPRD untuk
melaksanakan fungsi
pengawasan,
pembentukan Perda
dan Anggaran
kedalam Dokumen
Perencanaan dan
Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
Terfasilitasinya Persen 100,00 100,00
program-program
kerja DPRD dalam
melaksanakan fungsi
pengawasan,
fungsi pembentukan
Perda dan fungsi
anggaran
Terwujudnya Persen 100,00 100,00
dokumen Kajian
dalam menunjang
usulan Perda Inisiatif
Dewan
4.2 Pengawasan
2.4.1 Program Peningkatan Peningkatan Persen 100,00 100,00 100,00 473.850.000 0 100,00 458.288.000 0 Sekretariat
Profesionalisme Tenaga Kompetensi APIP IRDA
Pemeriksa dan Aparatur Kota Cirebon
Pengawasan
2.4.2 Program Peningkatan Persentase Tindak Persen 100,00 100,00 100,00 618.534.000 908.640.000 93,49 312.094.010 796.729.843 Irban Wilayah 2
Sistem Pengawasan Lanjut Temuan IRDA
Internal dan Pengendalian Pemeriksaan
Pelaksanaan Kebijakan Terhadap Perangkat
KDH Daerah
Meningkatnya Persen 40 42,5 50 60 74,46 93,49
penyelesaian tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
Kasus pengaduan Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.3 Perencanaan
4.3.1 Program Pengembangan Tersedianya data dan Persen 68,43 72,3 82,00 351.032.000 78,00 375.945.460 83,63 212.945.500 83,63 155.832.500 Bidang PP;
Data/Informasi informasi Bidang PPMM,
perencanaan Bidang
pembangunan SosbudekSDA;
daerah (Ketersediaan Bidang PIPW
data dalam SIPD) BPPPPD
4.3.2 Program Perencanaan Penjabaran program Persen 78,99 80,67 95,00 1.030.900.000 87,60 663.000.000 97,49 700.075.400 99,02 428.035.000 Bidang PP;
Pembangunan Daerah RPJMD ke dalam Bidang PPMM,
program RKPD Bidang
SosbudekSDA;
Bidang PIPW
BPPPPD
4.3.3 Program Evaluasi Rasio realisasi Persen 96,19 98,90 98,35 125.000.000 98,45 159.000.000 99,19 56.545.000 99,19 59.985.000 Bidang PP
Pelaksanaan Rencana program dan BPPPPD
Pembangunan Daerah kegiatan/rencana
program dan
kegiatan dalam RKPD
4.3.4 Program Pengendalian dan Pencapaian hasil Persen 90,00 91,50 95,00 413.026.000 92,00 282.590.000 65,00 174.183.000 58,37 156.532.500 Bidang PP;
Evaluasi Perencanaan perencanaan Bidang PPMM,
Pembangunan Daerah pembangunan Bidang
SosbudekSDA;
Bidang PIPW
BPPPPD
4.4 Keuangan
4.4.1 Program Peningkatan Meningkatnya PAD Persen 22,26 -0,79 23,00 3.750.000.000 10,00 5.092.876.400 -1,41 4.806.571.654 0,69 2.271.980.759 Bidang PAD I
Pendapatan Asli Daerah BKD
4.4.2 Program Peningkatan Opini BPK terhadap Nilai WTP WTP WTP 3.195.000.000 0 WTP 1.484.493.791 0 Bidang
Kualitas Opini BPK Atas Laporan Keuangan Akuntansi
Laporan Keuangan Daerah BKD
4.4.3 Program Peningkatan Tersusunnya Persen 100,00 100,00 100,00 430.000.000 2.647.168.100 376.547.000 2.443.742.153 Bidang
Kualitas Pelaporan Laporan Penganggaran
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dan Bidang Aset
APBD Pelaksanaan APBD Daerah
Kota Cirebon BKD
Ketepatan Waktu Tepat Tepat Tepat
Laporan Keuangan waktu/ti waktu Waktu
dan dak
Pertanggungjawaban tepat
Pelaksanaan APBD waktu

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.4.4 Program peningkatan APBD Tepat Waktu Tepat Tepat Tepat Tepat 2.921.900.500 Tepat 2.042.593.550 Tepat 1.066.203.650 Tepat 1.012.614.020 Bidang
Kualitas Penganggaran waktu/t waktu waktu waktu waktu waktu Waktu Penganggaran
dk tepat BKD
waktu
4.4.5 Program Pengembangan Persentase Persen 90,00 90,68 90,00 1.341.356.000 90,50 1.317.311.520 91,24 887.465.400 90,50 672.967.620 Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Penyerapan Perbendaharaan;
Realisasi APBD Anggaran Bidang PAD II
BKD
4.5 Kepegawaian
4.5.1 Program Pembinaan dan Jumlah jabatan Orang 0 5 3 5.650.000.000 3 4.225.000.000 3 1.465.809.057 3 1.674.759.128 Bidang
Pengembangan Aparatur kosong Pimpinan Administrasi
Tinggi (Eselon II) Kepegawaian
pada Perangkat Aparatur Sipil
Daerah Negara; UPT
Fasilitasi
Jumlah Jabatan Orang 0 20 47 21 47 21 Kelembagaan
kosong KORPRI
Administrator BKPPD
(Eselon III) pada
Perangkat Daerah
Jumlah Jabatan Orang 0 68 68 44 68 44

Pengawas (Eselon IV)
pada PD
Jumlah pemangku Orang 0 22 22 267 22 267
Jabatan Fungsional
Tertentu pada
Perangkat Daerah
4.6 Pendidikan dan Pelatihan
4.6.1 Program Pendidikan Prosentase ASN yang Persen 2,57 3,00 3,00 8.633.800.000 3,50 6.950.000.000 3,81 4.427.737.600 1,27 1.023.647.400 Bidang
Kedinasan Mengikuti Pendidikan,
pendidikan dan Pelatihan dan
pelatihan formal Pengembangan
Karir
BKPPD
Persentase pejabat Persen 60,46 80,00 60,00 62,00 10,79 11,73
ASN yang telah
Mengikuti
pendidikan dan
pelatihan struktural

Indikator Kinerja
(Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.7 Penelitian dan Pengembangan
4.7.1 Program Penelitian dan Tersedianya hasil Persen 100,00 100,00 100,00 1.075.000.000 0 90,00 804.258.500 0 Bidang Litbang
Pengembangan penelitian dan PK; Bidang
pengembangan Litbang PID
pembangunan BPPPPD
4.7.2 Program Litbang Tata Rekomendasi yang Dokume 3 530.000.000 0 3 227.746.000 Bidang Litbang
Kelola Pemerintahan dan menjadi bahan n PK
Pelayanan Publik penyusunan PBPPPPD
kebijakan bidang
Tata Kelola
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
4.7.3 Program Litbang Sosial Rekomendasi yang Dokume 2 371.000.000 0 2 134.170.000 Bidang Litbang
dan Kemasyarakatan menjadi bahan n PK
penyusunan BPPPPD
kebijakan sosial dan
kemasyarakatan
4.7.4 Program Litbang Ekonomi Rekomendasi yang Dokume 2 350.000.000 0 2 80.729.000 Bidang Litbang
dan Pembangunan Daerah menjadi bahan n PID
penyusunan BPPPPD
kebijakan bidang
ekonomi dan
pembangunan
daerah
4.7.5 Program Litbang Inovasi Rekomendasi yang Dokume 1 250.000.000 0 1 110.138.000 Bidang Litbang
dan Pengembangan Iptek menjadi bahan n PID
penyusunan BPPPPD
kebijakan urusan ke-
iptek-an
Sumber: BPPPPD Kota Cirebon, 2021

Tabel 7.4
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Cirebon Tahun 2021
Misi/Tujuan/Sas Target Perubahan RPJMD

Indikator Perangkat Daerah
aran/ Program 2021
No. Kinerja Satuan Penanggung
Pembangunan
Tujuan/Sasaran Jawab
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
1 UUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.0 Program Angka kelulusan Persen 100 127.976.961.348 Bidang
1 Pengelolaan Pengelolaan
Pendidikan Pendidikan Anak
Usia Dini dan
Pendidikan
Nonformal/Kesetar
aan; Bidang
Pengelolaan
Pendidikan Dasar
DISDIK
1.01.0 Program Pendidik
Guru SD/MI Persen 94 2.208.215.720 Bidang Kurikulum
2 dan Tenaga yang memenuhi dan Tenaga
Kependidikan kualifikasi Kependidikan
S1/D-IV DISDIK
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.03.0 Program Cakupan Persen 92,3 71.793.611.470 Sekretariat; Bidang
1 Pemenuhan pelayanan Pelayanan
Upaya Kesehatan kesehatan Kesehatan; Bidang
Perorangan dan perorangan Sumber Daya
Upaya Kesehatan Kesehatan, Bidang
Masyarakat Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit, UPT
Laboratorium
Daerah; UPT
Farmasi; UPT
Kesehatan Khusus
(PSC 119); UPT
Puskesmas (22);
UPT RSD Gunung
Jati DINKES
1.03.0 Program Cakupan Nakes Persen 85 2.282.960.780 Bidang Sumber
2 Peningkatan yang teregistrasi Daya Kesehatan
Kapasitas Sumber sesuai DINKES
Daya Manusia kompetensinya
Kesehatan
1.03.0 Program Sediaan Cakupan Persen 25 152.740.700 Bidang Sumber
3 Farmasi, Alat industri rumah Daya Kesehatan
Kesehatan dan tangga yang DINKES
Makanan dibina
Minuman
1.03.0 Program Cakupan PHBS Persen 81 2.295.070.530 Bidang Sumber
4 Pemberdayaan yang dipantau Daya Kesehatan
Masyarakat DINKES
Bidang Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.03.0 Program Mempertahanka Titik 2 5.671.984.709 Bidang Sumber
1 Pengelolaan n cadangan air Daya Air
Sumber Daya Air tanah dengan DPUTR
penambahan
jumlah titik
sumur resapan
dari 173 menjadi
183 titik ditahun
2023
3.03.0 Program Persentase Persen 93 399.983.004 Bidang Sumber
2 Pengelolaan dan cakupan Daya Air
Pengembangan jaringan DPUTR
Sistem perpipaan dan
Penyediaan Air non perpipaan
Minum


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
3.3.03 Program Persentase Persen 97,13 1.849.815.867 Bidang Sumber
Pengelolaan dan Rumah yang Daya Air, UPT.
Pengembangan berakses Pengelolaan Air
Sistem Air Limbah sanitasi baik Limbah
DPUTR
3.03.0 Program Penataan Meningkatnya Persen 90 14.016.558.119 Bidang Cipta Karya
4 Bangunan rasio gedung DPUTR
Gedung pemerintah
kondisi baik
(dari 49 gedung
menjadi 56
gedung)
3.03.0 Program Penataan Tercapainya Persen 1,4 12.909.181.431 Bidang Cipta Karya
5 Bangunan dan ketersediaan DPUTR
Lingkungannya Baperkam dan
sarana
prasarana
lingkungan RW
3.03.0 Program Jalan mantap Persen 93 10.545.688.055 Bidang Bina Marga
7 Penyelenggaraan kondisi baik DPUTR
Jalan
3.03.0 Program Peningkatan Persen 100 199.995.370 Bidang Cipta Karya
8 Pengembangan pelaku jasa DPUTR
Jasa Konstruksi konstruksi yang
memiliki
sertifikat aktif
3.03.0 Program Rasio sarana Persen 45 1.519.545.500 Bidang Cipta Karya
9 Pengembangan pengurangan DPUTR
Sistem dan sampah (TPS 3R)
Pengelolaan dibandingkan
Sampah Regional dengan jumlah
total TPS yang
dimiliki
3.03.1 Program Jumlah Persen 1 527.929.000 Bidang Penataan
0 Penyelenggaraan Bangunan yang Ruang dan
Penataan Ruang ber IMB Pertanahan
dibandingkan DPUTR
dengan jumlah
total bangunan
se Kota
3.02.0 Program Pengurangan Titik 2 1.876.128.370 Bidang Bina Marga
1 Pengelolaan dan titik genangan DPUTR
Pengembangan banjir
Sistem Drainase
3.02.0 Program Terselenggarany Persen 100 18.705.745.341 Bidang Cipta Karya
2 Pengembangan a penyediaan DPUTR
Permukiman infrastruktur
lingkungan
permukiman di
22 kelurahan
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.03.1 Program Cakupan Persen 89,4 1.185.948.390 Bidang
2 Pengembangan ketersediaan Perumahan,
Perumahan rumah layak Prasarana, Sarana
huni yang dan Utilitas
terjangkau DPRKP
3.03.1 Program Kawasan Persentase Persen 10,16 1.172.413.080 Bidang Kawasan
3 Permukiman luasan kawasan Permukiman
permukiman DPRKP
kumuh yang
tertangani di
kawasan
perkotaan
3.03.1 Program Cakupan Persen 22,78 3.812.955.910 Bidang
4 Peningkatan lingkungan yang Perumahan,
Prasarana. Sarana sehat dan aman Prasarana, Sarana
Dan Utilitas yang didukung dan Utilitas, UPT.
Umum (PSU) dengan PSU Pertamanan dan
Pemakaman
DPRKP


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
3.03.1 Program Cakupan Persen 89,4 108.723.500 Bidang
5 Peningkatan ketersediaan Perumahan,
Pelayanan rumah layak Prasarana, Sarana
Sertifikasi, huni yang dan Utilitas
Kualifikasi, terjangkau DPRKP
Klasifikasi, Dan
Registrasi Bidang
Perumahan Dan
Kawasan
Permukiman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
4.01.0 Program Tingkat Persen 100 3.992.737.400 Bidang Penegakan
1 Peningkatan penyelesaian Perundang-
Ketentraman dan kasus Undangan Daerah;
Ketertiban Umum pelanggaran K3/ Bidang
ketertiban Ketenteraman dan
umum, Ketertiban Umum
ketentraman, Masyarakat;
dan Keindahan Bidang Penyidik
Cakupan Persen 100 Pegawai Negeri
Linmas per RT Sipil SATPOLPP
Cakupan Persen 100
kelancaran
penyelenggaraan
Pemilu pada TPS
Penyelesaian Persen 100
jumlah kasus
pelanggaran
4.3.1 Program Jumlah personil Orang 66 822.382.000 Seksi Pencegahan
Penanggulangan penanggulangan dan Kesiapsiagaan
Bencana bencana yang dan Seksi
bersertifikasi Penyelamatan dan
Evakuasi
BPBD
4.3.2 Program Persentase Persen 80 6.465.499.300 Bidang
Pencegahan, layanan Pemberdayaan
Penanggulangan, penanggulangan Masyarakat,
Penyelamatan kebakaran Investigasi dan
Kebakaran Dan Pertolongan dan
Penyelamatan Non Bidang
Kebakaran Pengendalian,
Pemadaman dan
penyelamatan
Kebakaran
DAMKAR
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.09.0 Program PPKS yang Persen 66 24.538.000 Bidang
1 Pemberdayaan Memperoleh Pemberdayaan,
Sosial Bantuan Sosial Perlindungan, dan
untuk Jaminan Sosial
Memenuhi DINSOS
Kebutuhan
Dasar (persen)
1.09.0 Program Cakupan PSKS Persen 66 220.323.250 Bidang Rehabilitasi
2 Rehabilitasi Sosial yang Sosial
melaksanakan DINSOS
penanganan
PPKS
1.09.0 Program Data Base Dokumen 0 556.544.100 Bidang
3 Perlindungan dan keluarga miskin Pemberdayaan,
Jaminan Sosial Perlindungan, dan
Data Base PPKS Dokumen 0 Jaminan Sosial
DINSOS
1.09.0 Program Korban bencana Persen 100 2.137.413.000 Bidang Rehabilitasi
3 Penanganan yang menerima Sosial DINSOS
Bencana bantuan sosial
selama masa
tanggap darurat
1.09.0 Program Cakupan PSKS Persen 58,29 44.650.000 UPT TMP dan
4 Pengelolaan yang yang Nilai-Nilai


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Taman Makam melaksanakan Kepahlawanan
Pahlawan penanganan DINSOS
PPKS
2 URUSAN WAJIB YANG TIDK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1.05.0 Program Besaran tenaga Persen 50 0
Bidang
1 Perencanaan kerja yang Perencanaan
Tenaga Kerja mendapatkan Tenaga Kerja dan
pelatihan Hubungan
kewirausahaan Industrial
DISNAKER
1.05.0 Program Pelatihan Besaran tenaga Persen 70 557.030.000 Bidang Pelatihan
2 Kerja dan kerja yang Kerja dan
Produktivitas mendapatkan Penempatan
Tenaga Kerja pelatihan Tenaga Kerja; UPT
berbasis Latihan Tenaga
kompetensi Kerja DISNAKER
1.05.0 Program Pencari kerja Persen 48 311.979.500 Bidang Pelatihan
3 Penempatan yang terdaftar Kerja dan
Tenaga Kerja yang Penempatan
ditempatkan Tenaga Kerja
DISNAKER
1.05.0 Program Besaran Persen 79 271.406.700 Bidang
4 Hubungan pekerja/buruh Perencanaan
Industrial yang menjadi Tenaga Kerja dan
peserta Program Hubungan
Jamsostek Industrial
DISNKER
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.07.0 Program Meningkatnya Perangkat 3 95.318.150 Bidang
1 Pengarusutamaan impelmentasi Daerah Pemberdayaan
Gender dan PUG pada Perempuan
Pemberdayaan Perangkat DP3AP2KB
Perempuan Daerah
1.07.0 Program Meningkatnya Satgas 4 69.897.000 Bidang
2 Perlindungan penguatan PKDRT Pemberdayaan
Perempuan kelembagaan Perempuan
perlindungan DP3AP2KB
perempuan dan
anak
1.07.0 Program Meningkatnya Pokja PUG 1 198.647.800 Bidang
3 Peningkatan penguatan Pemberdayaan
Kualitas Keluarga kelembagaan Perempuan
perlindungan DP3AP2KB
perempuan dan
anak
1.07.0 Program Cakupan RW Persen 5,65 179.461.950 Bidang
4 Pemenuhan Hak layak anak Perlindungan Anak
Anak DP3AP2KB
1.07.0 Program Cakupan Persen 100 185.008.500 Bidang
5 Perlindungan penanganan Perlindungan Anak
Khusus Anak anak korban DP3AP2KB
kekerasan
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.10.0 Program Ketersediaan Kkal/kapit E≥24 3.612.578.950 Bidang Ketahanan
1 Peningkatan Energi dan a/ hari; 00 Pangan
Diversifikasi dan Protein Gr/kapita/ P≥63 DKPPP
Ketahanan Perkapita hari
Pangan Ketersediaan Persen 90
Masyarakat Informasi
Pasokan, Harga
dan Akses
Pangan Daerah
Stabilisasi Harga Persen 90
dan Pasokan
Pangan
Pengawasan dan Persen 88
pembinaan
keamanan


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
pangan segar
asal tumbuhan
Penurunan Kg/kap/ 92
konsumsi beras hari
Peningkatan Kg/kap/ 45
konsumsi hari
pangan hewani
Peningkatan Gr/kap/ 183
konsumsi sayur hari
dan buah
Peningkatan Gr/kap/ 32
konsumsi umbi- hari
umbian
1.10.0 Program Penanganan persen 70 285.207.900 Bidang Kerawanan
5 Penanganan daerah rawan dan Keamanan
Kerawanan pangan Pangan DKPPP
Pangan
1.10.0 Program Pengawasan dan persen 88 272.101.450 Bidang Kerawanan
6 Pengawasan pembinaan dan Keamanan
Keamanan Pangankeamanan Pangan DKPPP
pangan segar
asal tumbuhan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3.03.1 Program Terwujudnya Lokasi 1 315.000.066 Bidang Penataan
1 Penatagunaan perencanaan Ruang dan
Tanah dan pengadaan Pertanahan
tanah untuk DPUTR
fasilitas umum
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
3.03.1 Program Terintegrasinya Ada/Tidak Ada 576.332.592 Bidang Tata
6 Perencanaan RPPLH dalam Lingkungan
Lingkungan Hidup rencana DLH
pembangunan
kota;
Terselenggarany Ada/Tidak Ada
a KLHS untuk
K/R/P Tingkat
Daerah
Tersusunnya Ada/Tidak Ada
RPPLH
Kabupaten/Kota
3.03.1 Program Indeks kualitas poin 31,49 808.446.349 Bidang Tata
7 Pengendalian air; Lingkungan;
Pencemaran Bidang
dan/atau Pengendalian
Kerusakan Pencemaran dan
Lingkungan Hidup Kerusakan
Indeks kualitas poin 32,67
Lingkungan
tutupan lahan;
DLH
Indeks kualitas poin 78,3
udara;
Persentase luas persen 0,48
lahan
konservasi;
Persentase persen 6,07
peningkatan
jumlah wilayah
yang memiliki
kapasitas
adaptasi &
mitigasi
perubahan iklim
Terwujudnya persen 100
penyelenggaraan
investigasi GRK
3.03.1 Program Persentase persen 50 195.726.000 Bidang Tata
8 Pengelolaan Peningkatan Lingkungan
DLH


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Keanekaragaman Keanekaragama
Hayati (KEHATI) n Hayati
3.03.1 Program Persentase ijin Persen 100 379.010.900 Bidang

9 Pengendalian pengelolaan Pengelolaan
Bahan Berbahaya sampah oleh Sampah dan
dan Beracun (B3) swasta yang Limbah B3 DLH
dan Limbah diterbitkan
Bahan Berbahaya
dan Beracun
(Limbah B3)
3.03.2 Program Cakupan Persen 60 78.217.550 Bidang Penaatan
0 Pembinaan dan Pembinaan dan dan Peningkatan
Pengawasan Pengawasan Kapasitas
Terhadap Izin Terkait Ketaatan Lingkungan Hidup
Lingkungan Dan Penangungjawab DLH
Izin Perlindungan Usaha dan.a.tau
dan Pengelolaan Kegiatan yang
Lingkungan Hidup Diawasi
(PPLH) Ketaatannya
Terhadap Ijin
Lingkungan, Ijin
PPLH dan PUU
LH
3.03.2 Program Penetapan Hak kali 1 44.546.167 Bidang Penaatan
1 Pengakuan MHA dan Peningkatan
Keberadaan Kapasitas
Masyarakat Lingkungan Hidup
Hukum Adat DLH
(MHA), Kearifan
Lokal dan Hak
MHA Yang Terkait
Dengan PPLH
3.03.2 Program Pendidikan dan kali 1 77.608.000 Bidang Penaatan
2 Peningkatan Pelatihan dan Peningkatan
Pendidikan, Masyarakat Kapasitas
Pelatihan Dan Lingkungan Hidup
Penyuluhan DLH
Lingkungan Hidup
Untuk Masyarakat
3.03.2 Program Meningkatnya kali/tahun 4 303.188.550 Bidang Tata
3 Penghargaan Jumlah Event Lingkungan DLH
Lingkungan Hidup Pelaksanaan
Untuk Masyarakat Pengelolaan
Lingkungan
yang Melibatkan
Masyarakat;
Pemberian Ada/Tidak ada
penghargaan
lingkungan
hidup
3.03.2 Program Penanganan Persen 100 40.916.667 Bidang Penaatan
4 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan
Pengaduan Masyarakat Kapasitas
Lingkungan Hidup terkait izin Lingkungan Hidup
lingkungan, izin DLH
PPLH dan PUU
LH yang di
terbitkan oleh
Pemerintah
daerah
Kabupaten/Kota
, lokasi usaha
dan dampaknya
di Daerah
Kabupaten
/Kota
5 Pengelolaan Jumlah sampah Pengelolaan
Persampahan yang terkurangi Sampah dan
melalui 3R Limbah B3; UPT


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Persentase Persen 74 Pengelolaan
cakupan jumlah Sampah; UPT TPA
sampah yang DLH
tertangani
Operasionalisasi Skor 75
TPA/TPST/SPA
di
Kabupaten/Kota
Persentase izin Persen 100
pengelolaan
sampah oleh
swasta yang
diterbitkan
Persentase Persen 100
pengelolaan
sampah oleh
swasta yang taat
terhadap
peraturan
perundang-
undangan
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.05.0 Program Cakupan Persen 96,5 1.195.809.400 Bidang Dafduk
6 Pendaftaran Penerbitan KTP DISDUKCAPIL
Penduduk
2.05.0 Program Cakupan Persen 96,5 266.611.000 Bidang Pelayanan
7 Pencatatan Sipil Penerbitan Akta Capil
Kelahiran DISDUKCAPIL
2.05.0 Program Sistem Menurunnya Persen 8,5 229.076.000 Bidang PIAK
8 Informasi Tingkat Selisih DISDUKCAPIL
Administrasi Data Dasar
Kependudukan Kependuduk- an
2.05.0 Program Menurunnya Persen 8,5 10.008.000 Bidang PIAK
9 Pengelolaan Profil Tingkat Selisih DISDUKCAPIL
Kependudukan Data Dasar
Kependudukan
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1.14.0 Program Persentase Persen 18 193.491.250 Bagian
1 Administrasi Kelurahan Pemerintahan
Pemerintahan Swasembada SETDA
Desa Kecamatan
Kesambi
Kecamatan
Pekalipan
Kecamatan
Harjamukti
Kecamatan
Kejaksan
Kecamatan
Lemahwungkuk
1.14.0 Program Persentase LPM Persen 13,60 1.271.697.850 Bagian
2 Pemberdayaan Berprestasi Pemerintahan
Lembaga SETDA
Kemasyarakatan, Kecamatan
Lembaga Adat, Kesambi
dan Masyarakat Kecamatan
Hukum Adat Pekalipan
Kecamatan
Harjamukti
Kecamatan
Kejaksan
Kecamatan
Lemahwungkuk
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.04.0 Program Jumlah Peragkat 24 171.381.334 Bidang
1 Pengendalian perangkat Daerah Pengendalian
Penduduk daerah Penduduk
(Dinas/Badan) DP3AP2KB
yang
memanfaatkan
rancangan


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
induk
pengendalian
penduduk
1.04.0 Program Current User / Persen 62,18 3.226.610.350 Bidang Keluarga

2 Pembinaan Pasangan Usia Berencana dan
Keluarga Subur Keluarga Sejahtera
Berencana (KB) DP3AP2KB
1.04.0 Program Persentase Persen 63,64 379.330.000 Bidang Keluarga
3 Pemberdayaan Kampung KB Berencana dan
dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
Keluarga DP3AP2KB
Sejahtera (KS)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

3.01.0 Program Rekomendasi Persen 100 4.935.195.990 Bidang Lalu
1 Penyelenggaraan terhadap Lintas, Bidang
Lalu Lintas Dan peningkatan Angkutan dan
Angkutan Jalan pelayanan Lalu Multimoda, Bidang
(LLAJ) Lintas dan Keselamatan dan
Angkutan Jalan Tehnik Sarana,
UPT Pengujian
Kendaraan
Bermotor, UPT.
Parkir, UPT.
Penerangan Jalan
Umum DISHUB
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.09.0 Program Informasi Terwujudnya Persen 85 2.344.559.650 Bidang
1 Dan Komunikasi pelayanan Pengelolaan
Publik informasi publik Informasi dan
kepada Komunikasi
masyarakat Publik, DKIS
yang efektif
efisien dan
murah
2.09.0 Program Aplikasi Tersedia dan Persen 85 2.717.539.584 Bidang Layanan e-
2 Informatika terintegrasinya government;
Sistem Informasi Bidang
Manajemen Infrastruktur
(SIM) sebagai Teknologi
sarana Informasi dan
penunjang Komunikasi DKIS
peningkatan
kinerja aparatur
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.08.0 Program Persentase Izin Persen 17,59 0 Bidang Koperasi
1 Pelayanan Izin Koperasi Usaha dan UKM
Usaha Simpan Simpan Pinjam DKUKMPP
Pinjam
1.08.0 Program Persentase Persen 100 42.625.275 Bidang Koperasi
2 Pengawasan dan Jumlah koperasi dan UKM
Pemeriksaan yang diperiksa DKUKMPP
Koperasi dan diawasi
1.08.0 Program Penilaian Persentase Persen 62,45 96.204.675 Bidang Koperasi
3 Kesehatan koperasi aktif dan UKM
KSP/USP menjadi Sehat DKUKMPP
1.08.0 Program Persentase Persen 63,48 409.819.200 Bidang Koperasi
4 Pendidikan dan koperasi aktif dan UKM
Latihan DKUKMPP
Perkoperasian
5 Pemberdayaan Koperasi yang dan UKM
dan Perlindungan dibina DKUKMPP
Koperasi


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
6 Pemberdayaan Usaha Mikro dan UKM
Usaha Menengah, dan Kecil DKUKMPP
Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro
(UMKM)
1.08.0 Program Meningkatnya Persen 30,49 741.445.425 Bidang Koperasi
7 Pengembangan Jumlah UMK dan UKM
UMKM yang DKUKMPP
Berkembang
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.05.0 Program Jumlah investor Investor 80 172.192.298 Bidang
1 Pengembangan berskala Pengembangan
Iklim Penanaman nasional Iklim dan
Modal (PMDN/PMA) Penanaman Modal
DPMPTSP
2.05.0 Program Promosi Jumlah nilai Milyar 1.800 115.204.000 Bidang Promosi
2 Penanaman Modal investasi Rupiah Penanaman Modal
berskala DPMPTSP
nasional
(PMDN/PMA)
2.05.0 Program Nilai Presepsi Poin 3 528.529.050 Bidang Pelayanan
3 Pelayanan Waktu Penanaman Modal
Penanaman Modal Penyelesaian DPMPTSP
Perijinan
2.05.0 Program Rasio daya serap
Persen 15 218.843.100 Bidang
4 Pengendalian tenaga Kerja Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Penanaman Modal DPMPTSP
2.05.0 Program Cakupan nilai Persen 70 130.143.825 Bidang promosi
5 Pengelolaan Data realisasi PMDN Penanaman Modal
dan Sistem DPMPTSP
Informasi
Penanaman Modal
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.06.0 Program Rasio Organisasi Rasio 1,048 989.629.000 Bidang
1 Pengembangan Pemuda 6111 Kepemudaan,
Kapasitas Daya Terhadap DISPORA
Saing Penduduk Usia
Kepemudaan Pemuda
1.06.0 Program Cakupan Persen 100 4.994.998.000 UPT PPOR; Bidang
2 Pengembangan pembinaan Olahraga
Kapasitas Daya olahraga DISPORA
Saing
Keolahragaan
1.06.0 Program Persentase Persen 60 500.000.000 Bidang
3 Pengembangan wirausaha muda Kepemudaan,
Kapasitas DISPORA
Kepramukaan
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2.09.0 Program Meningkatnya Persen 75 384.999.670 Bidang Statistik
3 Penyelenggaraankualitas data Sektoral, DKIS
Statistik Sektoral
dan informasi
statistik daerah
untuk
kebutuhan
perencanaan
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.09.0 Program Terwujudnya Persen 65 424.983.000 Bidang Persandian
4 Penyelenggaraanpelayanan dan Keamanan
Persandian Untuk
persandian Informasi, DKIS
Pengamanan komunikasi dan
Informasi informasi bagi
pemerintah dan
masyarakat Kota
Cirebon
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.13.0 Program Jumlah karya Karya 1 462.795.000 Bidang
1 Pengembangan Budaya yang di budaya Kebudayaan
Kebudayaan DKP


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Revitalisasi dan
di Inventarisasi
1.13.0 Program Penyelenggaraan Kali 16 740.360.000 Bidang

2 Pengembangan festival seni dan Kebudayaan
Kesenian budaya DKP
Tradisional
1.13.0 Program Jumlah cagar Cagar 10 495.739.534 Bidang
3 Pelestarian dan budaya yang Budaya Kebudayaan
Pengelolaan Cagar dikelola secara DKP
Budaya terpadu
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
1.02.0 Program Kenaikan Pemustaka 194,7 595.555.390 Bidang Pembinaan
1 Pembinaan jumlah (Orang) 98 Perpustakaan
Perpustakaan pemustaka 5% DISPUSIP
per tahun
1.02.0 Program Jumlah Perpustakaan 30; 1 201.884.400 Bidang Pelestarian
2 Pelestarian Perpustakaan di RW dan Koleksi Nasional
Koleksi Nasional lingkungan RW Perpustakaan dan Naskah Kuno
dan Naskah Kuno dan Kelurahan Kelurahan DISPUSIP
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

2.07.0 Program Sistem Perangkat 6 418.581.440 Bidang
1 Pengelolaan Arsip Penyimpanan Daerah Pengelolaan Arsip
sesuai standar DISPUSIP
2.07.0 Program Dokumen arsip Berkas 600 58.005.700 Bidang
2 Perlindungan dan yang Perlindungan dan
Penyelamatan diselamatkan Penyelamatan
Arsip Arsip DISPUSIP
3 URUSAN PILIHAN
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.10.0 Program Meningkatnya Ton 3500 146.917.000 Bidang Kelautan
2 Pengelolaan Produksi dan Perikanan
Perikanan Perikanan DKPPP
Tangkap Tangkap
1.10.0 Program Meningkatnya Ton 265 1.231.966.602 Bidang Kelautan
3 Pengelolaan Produksi dan Perikanan;
Perikanan Perikanan Budi UPT Balai
Budidaya Daya Pengembangan
Budidaya Ikan Air
Tawar, DKPPP
1.10.0 Program Meningkatnya Ton 7.600 151.488.500 Bidang Kelautan
4 Pengolahan dan produksi dan Perikanan,
Pemasaran Hasilpengolahan dan DKPPP
Perikanan pemasaran hasil
perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.11.0 Program Kunjungan Persen 70 104.945.400 Bidang
1 Peningkatan Daya Wisata Kepariwisataan
Tarik Destinasi DKP
Pariwisata
1.11.0 Program Lama Hari 1 525.267.750 Bidang
2 Pemasaran Kunjungan Kepariwisataan
Pariwisata Wisata DKP
1.11.0 Program PAD sektor Persen 11 524.515.000 Bidang
3 Pengembangan pariwisata Kepariwisataan
Sumber Daya DKP
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
1.10.0 Program Akses jenis 2 1.229.745.125 Bidang Pertanian
7 Penyediaan dan Pemasaran Hasil dan Peternakan;
Pengembangan Olahan UPT RPH; UPT
Sarana Pertanian Pertanian dan Balai
Peternakan Pengembangan
ternak Potong; UPT
Balai
Pengembangan
Benih Tanaman


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Pangan dan
Holtikultura
DKPPP
1.10.0 Program Peningkatan 294.940.797 Bidang Pertanian

8 Penyediaan dan Produksi Pangan dan Peternakan
Pengembangan Asal Ternak : DKPPP
Prasarana · Daging Sapi Kg 1700
Pertanian 00
· Daging Babi Kg 6700
0
1.10.0 Program Pencegahan dan ekor 550 668.804.560 Bidang Pertanian
9 Pengendalian Pengendalian hewan/ dan Peternakan;
Kesehatan Hewan Penyakit Hewan ternak UPT Pelayanan
dan Kesehatan Veteriner; UPT
Masyarakat RPH DKPPP
Veteriner
1.10.1 Program Peningkatan ton/ha 4,8 102.646.080 Bidang Pertanian
0 Penyuluhan Produksi Padi dan Peternakan
Pertanian DKPPP
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.08.0 Program Perizinan Cakupan Persen 100 7.199.640 Bidang Bina
8 dan Pendaftaran Pelayanan Perdagangan
Perusahaan Perizinan Klaster DKUKMPP
Perdagangan
1.08.0 Program Persentase Persen 10 0 Bidang Bina
9 Peningkatan Pengelola Pasar Perdagangan
Sarana Distribusi Yang sesuai DKUKMPP
Perdagangan Standar
1.08.1 Program Tersedianya persen 74,5 123.716.250 Bidang Bina
0 Stabilisasi Harga kebutuhan Perdagangan
Barang pokok dan stok DKUKMPP
Kebutuhan Pokok barang
dan Barang
Penting
1.08.1 Program Meningkatnya persen 64,33 300.000.000 Bidang Bina
1 Pengembangan nilai ekspor dan Perdagangan
Ekspor Berkembangnya DKUKMPP
Produk Ekspor
1.08.1 Program Cakupan persen 84 285.577.163 Bidang
2 Standardisasi dan Pelayanan Wajib Kemetrologian;
Perlindungan Metrologi Legal UPT Kemetrologian
Konsumen Lokal
DKUKMPP
1.08.1 Program Cakupan Persen 30 0 Bidang Bina
3 Penggunaan dan pemahaman Perdagangan
Pemasaran masyarakat DKUKMPP
Produk Dalam terhadap produk
Negeri dalam negeri
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.08.1 Program Meningkatnya IKM 198 337.008.714 Bidang
4 Perencanaan dan pertumbuhan Perindustrian
Pembangunan dan DKUKMPP
Industri perkembangan
Industri Kecil
dan Menengah
1.08.1 Program Meningkatnya Izin Usaha 5 0 Bidang
5 Pengendalian dan pengawasan dan Perindustrian
Izin Usaha pengendalian DKUKMPP
Industri izin usaha
industri
1.08.1 Program Cakupan IKM Persen 100 0 Bidang
6 Pengelolaan yang berizin Perindustrian
Sistem Informasi yang DKUKMPP
Industri Nasional mendaftarkan
SIINas


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
4 UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
2.03.0 Program Persentase Persen 51 4.278.332.532 Bagian Hukum;
1 Pemerintahan penetapan dan Bagian
Dan pengundangan Kesejahteraan
Kesejahteraan Perda dan Rakyat; Bagian
Rakyat Perwal dari Pemerintahan
rancangan Perda SETDA
dan rancangan
Perwal
2.03.0 Program Dokumen Dokumen 2 1.108.902.503 Bagian
2 Perekonomian Standar Biaya Administrasi
Dan Belanja Daerah Pembangunan,
Pembangunan (SBBD) dan Bagian Pengadaan
Standar Satuan Barang dan Jasa;
Harga Bagian
Barang/Jasa Perekonomian dan
sebagai acuan Sumber Daya Alam
penyusunan SETDA
RKA/DPA
4.02 SEKRETARIAT DPRD
2.08.0 Program Terfasilitasinya Persen 100 88.970.694.000 Bagian Perundang-
1 Dukungan program- undangan;
Pelaksanaan program kerja Bagian
Tugas dan Fungsi
DPRD dalam Persidangan
DPRD melaksanakan SETWAN
fungsi
pengawasan,
fungsi
pembentukan
Perda dan fungsi
anggaran
5 UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN
5.01 PERENCANAAN
2.10.0 Program Rasio realisasi Persen 98,55 507.141.500 Bidang
1 Perencanaan, program dan Perencanaan,
Pengendalian Dan kegiatan Pengedalian dan
Evaluasi terhadap Evaluasi
Pembangunan rencana Pembangunan
Daerah program dan Daerah
kegiatan dalam BAPPELITBANGDA
RKPD
2.10.0 Program Penjabaran Persen 87,7 1.049.743.904 Bidang
2 Koordinasi Dan program RPJMD Perencanaan
Sinkronisasi ke dalam Pemerintahan dan
Perencanaan program RKPD Pembangunan
Pembangunan Manusia, Bidang
Daerah Perencanaan
Perekonomian dan
Sumber Daya
Alam, Bidang
Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
BAPPELITBANGDA
5.02 KEUANGAN
2.06.0 Program Ketepatan waktu Tepat Tepat 7.779.747.885 Bidang
1 Pengelolaan dalam Waktu/Tid Wakt Pengaggaran;
Keuangan Daerah penetapan APBD ak Tepat u Bidang
Waktu Perbendaharan
Daerah; Bidang
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan BPKPD
2.06.0 Program Persentase Persen 100 1.897.254.023 Bidang Barang
2 Pengelolaan kesesuaian Milik Daerah
Barang Milik pemanfaatan BPKPD
Daerah Barang Milik
Daerah terhadap


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
perencanaan
Barang Milik
Daerah
2.06.0 Program Meningkatnya Persen 10 3.561.210.346 Bidang

3 Pengelolaan Pendapatan Asli Perencanaan,
Pendapatan Daerah (PAD) Pengembangan
Daerah dan Evaluasi
Pendapatan
Daerah; Bidang
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah BPKPD
5.03 KEPEGAWAIAN
Program Jumlah jabatan Orang 3 2.641.204.950 Bidang Pengadaan,
Kepegawaian Pimpinan Tinggi Pemberhentian,
Daerah (Eselon II) yang Mutasi dan
kosong pada Promosi; UPT
Perangkat Penyelenggaraan
Daerah Pendidikan,
Pelatihan dan
Kesejahteraan
Pegawai
BKPSDM
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2 Pengembangan pejabat ASN Pengembangan
Sumber Daya yang telah Kompetensi ASN
Manusia mengikuti BKPSDM
pendidikan dan
pelatihan
struktural
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.11.0 Program Rekomendasi Dokumen 3 1.803.871.772 Bidang Penelitian
1 Penelitian Dan yang menjadi dan
Pengembangan bahan Pengembangan
Daerah penyusunan BAPPELITBANGDA
kebijakan
bidang Tata
Kelola
Pemerintahan
dan Pelayanan
Publik
6 UNSUR PENGAWAS
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
2.04.0 Program Meningkatnya Persen 70 618.728.000 IRBAN Wilayah I
1 Penyelenggaraan penyelesaian IRDA
Pengawasan tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
2.04.0 Program Kasus Persen 100 1.195.038.950 IRBAN Wilayah II;
2 Perumusan pengaduan yang IRBAN Wilayah III
Kebijakan, ditindaklanjuti IRDA
Pendampingan
dan Asistensi
7 UNSUR KEWILYAHAN
7.01 KECAMATAN
Program Rasio Persen 100 295.812.600 Kecamatan
Penyelenggaraan pelaksanaan Harjamukti
Pemerintahan dan pelayanan
Pelayanan Publik publik di
wilayah
kecamatan


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Program Persentase Persen 80 6.339.869.794 Kecamatan
Pemberdayaan peningkatan Kesambi
Masyarakat Desastatus
dan Kelurahan kualifikasi
kelurahan
Persentase Persen 25 3.936.559.320 Kecamatan
peningkatan Pekalipan
status
kualifikasi
kelurahan
peningkatan Harjamukti
status
kualifikasi
kelurahan
peningkatan Kejaksan
status
kualifikasi
kelurahan
peningkatan Lemahwungkuk
status
kualifikasi
kelurahan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.02.0 Program Meningkatnya Persen 55 65.754.000 Bidang Ideologi
1 Penguatan pemahaman Wawasan
Ideologi Pancasila ideologi Kebangsaan
dan Karakter wawasan Ketahanan
Kebangsaan kebangsaan bagi Ekonomi, Sosial,
masyarakat dan Budaya
BAKESBANGPOL
4.02.0 Program Meningkatnya Persen 65 1.285.640.513 Bidang Politik
2 Peningkatan pemahaman Dalam Negeri dan
Peran Partai politik di Organisasi
Politik dan masyarakat Kemasyarakatan
Lembaga BAKESBANGPOL
Pendidikan
Melalui
Pendidikan Politik
dan
Pengembangan
Etika Serta
Budaya Politik
4.02.0 Program Persentase Persen 65 967.858.000 Bidang Politik
3 Pemberdayaan kemitraan Dalam Negeri dan
dan Pengawasan dengan Ormas Organisasi
Organisasi dan masyarakat Kemasyarakatan
Kemasyarakatan yang mengikuti BAKESBANGPOL
pembinaan dan
pengembangan
ketahanan
ekonomi
1.12.0 Program Persentase Persen 65 244.472.200 Bidang Ideologi
1 Pembinaan dan Penanganan Wawasan
Pengembangan Konflik antar Kebangsaan,
Ketahanan umat beragama Ketahanan
Ekonomi, Sosial serta fasilitasi Ekonomi, Sosial
dan Budaya P4GN dari dan Budaya
penguatan bagi BAKESBANGPOL
pelaku budaya
4.02.0 Program Meningkatnya Persen 65 1.289.403.000 Bidang
4 Peningkatan pemahaman Kewaspadaan
Kewaspadaan ideologi Nasional dan
Nasional dan wawasan Penanganan
Peningkatan kebangsaan bagi Konflik
Kualitas dan masyarakat BAKESBANGPOL
Fasilitasi


aran/ Program 2021
Pembangunan
Daerah
K Rp
1 2 3 4 5 6 7
Penanganan
Konflik Sosial
9 NON URUSAN
2.1.1. Program Terwujudnya Persen 100,0 32 PD
1 Penunjang Urusan tertib 0
Pemerintahan administrasi
Daerah perkantoran
Kabupaten/Kota Persentase LKIP Persen 90,00 459.807.500 Bagian Organisasi
Perangkat SETDA
daerah yang
sesuai dengan
sistematika
berdasarkan
peraturan
perundang
undangan

Tabel 7.5
Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kota Cirebon Tahun 2022-2023
Perangkat
Bidang Urusan Target Kinerja Program dan pendanaan Kondisi Akhir RPJMD Daerah
Pemerintahan dan Indikator Kinerja Program Penanggung
No. Satuan
Program Prioritas (Outcome) 2022 2023 Jawab
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.01.02 Program Pengelolaan APK PAUD Persen 57,43 8.292.372.134 57,44 8.706.990.740 57,44 8.706.990.740 Dinas
Pendidikan Pendidikan
APM SD/MI Persen 98,10 67.072.245.566 98,50 70.425.857.844 98,50 70.425.857.844 Dinas
Pendidikan
APM SMP/MTs Persen 84,00 53.392.510.960 84,50 56.062.136.508 84,50 56.062.136.508
Tingkat partisipasi warga Persen 85,00 5.837.307.263 85,00 6.129.172.626 85,00 6.129.172.626 Dinas
negara usia 7-18 tahun yang Pendidikan
belum menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
1.01.04 Program Pendidik Dan Persentase Guru satuan Persen 47,25 2.100.000.000 47,25 2.205.000.000 47,25 2.205.000.000 Dinas
Tenaga Kependidikan pendidikan dasar, PAUD, PNF Pendidikan
yang memenuhi sertifikasi
tenaga pendidik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.02
1.02.02 Program Pemenuhan Cakupan SPM Bidang Persen 100,00 355.639.759.777 100,00 373.421.747.765 100,00 373.421.747.765 Dinas
Upaya Kesehatan Kesehatan Kesehatan
Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat
1.02.03 Program Peningkatan Cakupan Tenaga Kesehatan Persen 87,50 2.397.108.819 90,00 2.516.964.260 90,00 2.516.964.260 Dinas
Kapasitas Sumber Daya yang Memenuhi Standar Kesehatan
Manusia Kesehatan
1.02.04 Program Sediaan Cakupan sarana kefarmasian Persen 85,00 74.830.035 90,00 78.571.537 90,00 78.571.537 Dinas
Farmasi, Alat Kesehatan yang memenuhi standar Kesehatan
Dan Makanan Minuman

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Cakupan sarana produksi Persen 80,00 85.547.700 85,00 89.825.085 85,00 89.825.085 Dinas
industri rumah tangga Kesehatan
pangan yang memenuhi
standar
1.02.05 Program Pemberdayaan Persentase Strata Mandiri RW Persen 15,00 723.484.177 17,00 759.658.386 17,00 759.658.386 Dinas
Masyarakat Bidang Siaga Aktif Kesehatan
Kesehatan
Cakupan PHBS yang Persen 83,00 198.126.338 85,00 208.032.654 85,00 208.032.654 Dinas
dipantau Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.02 Program Pengelolaan Persentase sungai dalam Persen 75,00 5.956.040.233 78,00 6.274.343.042 78,00 6.274.343.042 Dinas
Sumber Daya Air (SDA) kondisi baik Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
1.03.03 Program Pengelolaan Dan Persentase pemenuhan Persen 93,00 450.000.000 93,00 500.000.000 93,00 500.000.000 Dinas
Pengembangan Sistem kebutuhan air bersih Pekerjaan
Penyediaan Air Minum perpipaan non PDAM Umum dan
Tata Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan Dan Persentase jumlah rumah Persen 86,16 2.382.306.973 86,83 2.750.000.000 86,83 2.750.000.000 Dinas
Pengembangan Sistem Air tangga berakses sanitasi baik Pekerjaan
Limbah Umum dan
Tata Ruang
1.03.06 Program Pengelolaan Dan Jumlah titik genangan air Titik 5 2.269.934.789 6 2.418.431.528 6 2.418.431.528 Dinas
Pengembangan Sistem yang tertangani Pekerjaan
Drainase Umum dan
Tata Ruang
1.03.07 Program Pengembangan Persentase penyediaan Persen 100,00 18.973.424.777 100,00 20.412.383.588 100,00 20.412.383.588 Dinas
Permukiman infrastruktur permukiman Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
1.03.08 Program Penataan Rasio gedung pemerintah Persen 90,00 14.517.395.836 90,00 14.815.458.324 90,00 14.815.458.324 Dinas
Bangunan Gedung kondisi baik Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.09 Program Penataan Persentase ketersediaan Persen 1,40 13.550.000.000 1,40 13.700.000.000 1,40 13.700.000.000 Dinas
Bangunan Dan BAPERKAM dan sarana Pekerjaan
Lingkungannya prasarana lingkungan RW Umum dan
Tata Ruang
1.03.10 Program Penyelenggaraan Tingkat kemantapan jalan Persen 94,00 11.072.972.458 95,00 11.329.428.601 95,00 11.329.428.601 Dinas
Jalan Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
1.03.11 Program Pengembangan Persentase pelaku jasa Persen 100,00 215.502.048 100,00 221.277.150 100,00 221.277.150 Dinas
Jasa Konstruksi konstruksi yang memiliki Pekerjaan
sertifikat aktif Umum dan
Tata Ruang
1.03.12 Program Penyelenggaraan Ketaatan dalam pemanfaatan Persen 36,50 375.000.000 38,00 547.750.000 38,00 547.750.000 Dinas
Penataan Ruang ruang Pekerjaan
Umum dan
Tata Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 Program Pengembangan Cakupan ketersediaan rumah Persen 90,16 1.245.245.810 90,92 1.307.508.100 90,92 1.307.508.100 Dinas
Perumahan layak huni yang terjangkau Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
1.04.03 Program Kawasan Persentase luasan kawasan Persen 10,65 1.231.033.734 11,14 1.292.585.421 11,14 1.292.585.421 Dinas
Permukiman permukiman kumuh yang Perumahan
tertangani di kawasan Rakyat dan
perkotaan Kawasan
Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Cakupan lingkungan yang Persen 16,67 4.003.603.706 18,52 4.203.783.891 18,52 4.203.783.891 Dinas
Prasarana, Sarana Dan sehat dan aman yang Perumahan
Utilitas Umum (PSU) didukung dengan PSU Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.04.06 Program Peningkatan Rasio tenaga ahli yang Persen 2,00 114.159.673 2,00 119.867.657 2,00 119.867.657 Dinas
Pelayanan Sertifikasi, tersertifikasi Perumahan
Kualifikasi, Klasifikasi, Rakyat dan
Dan Registrasi Bidang Kawasan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Permukiman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.02 Program Peningkatan Cakupan Kelancaran Persen 0,00 0 100,00 393.159.659 100,00 393.159.659 Satuan Polisi
Ketenteraman Dan Penyelenggaraan Pemilu pada Pamong Praja
Ketertiban Umum TPS
Cakupan Rasio Linmas per Persen 100,00 3.007.956.120 100,00 2.765.194.283 100,00 2.765.194.283 Satuan Polisi
RT Pamong Praja
Penyelesaian Jumlah Kasus Persen 100,00 1.184.417.850 100,00 1.243.638.743 100,00 1.243.638.743 Satuan Polisi
Pelanggaran K3 Pamong Praja
1.05.03 Program Penanggulangan Jumlah personil Orang 70 1.147.930.000 80 1.205.326.500 80 1.205.326.500 Badan
Bencana penanggulangan bencana Penanggulanga
yang bersertifikat n Bencana
Daerah
1.05.04 Program Pencegahan, Persentase pelayanan Persen 85,00 6.491.155.508 90,00 6.835.582.727 90,00 6.835.582.727 Dinas
Penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi Pemadam
Penyelamatan Kebakaran korban kebakaran Kebakaran dan
Dan Penyelamatan Non Penyelamatan
Kebakaran
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1.06.02 Program Pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Persen 100,00 25.764.900 100,00 27.053.145 100,00 27.053.145 Dinas Sosial
Sosial Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang memperoleh bantuan
sosial untuk memenuhi
kebutuhan dasar
1.06.04 Program Rehabilitasi Cakupan PSKS yang Persen 66,00 231.339.413 66,00 242.906.383 66,00 242.906.383 Dinas Sosial
Sosial melaksanakan penanganan
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
1.06.05 Program Perlindungan Data base keluarga miskin Dokumen 1 584.371.305 1 613.589.871 1 613.589.871 Dinas Sosial
Dan Jaminan Sosial dan data base Pemerlu

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelayanan Kesejahteraan
Sosial
1.06.06 Program Penanganan Korban bencana yang Persen 100,00 2.173.542.559 100,00 2.282.219.686 100,00 2.282.219.686 Dinas Sosial
Bencana menerima bantuan sosial
selama masa tanggap darurat
1.06.07 Program Pengelolaan Standarisasi pembangunan, Lokasi 1 75.250.000 1 79.012.500 1 79.012.500 Dinas Sosial
Taman Makam Pahlawan pemugaran, pemeliharaan,
dan pengelolaan TMPN dan
MPN
2 URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.07.02 Program Perencanaan Persentase kegiatan yang Persen 25,00 150.000.000 30,00 157.500.000 30,00 157.500.000 Bidang
Tenaga Kerja dilaksanakan yang mengacu Perencanaan
ke rencana tenaga kerja Tenaga Kerja
dan
Hubungan
Industrial
DISNAKER
2.07.03 Program Pelatihan Kerja Persentase tenaga kerja Persen 30,00 660.000.000 35,00 693.000.000 35,00 693.000.000 Bidang
Dan Produktivitas Tenaga bersertifikat kompetensi Pelatihan Kerja
Kerja dan
Penempatan
Tenaga Kerja;
UPT Latihan
Tenaga Kerja
DISNAKER
Besaran tenaga kerja yang persen 35,00 50.000.000 40,00 52.500.000 40,00 52.500.000
mendapat pelatihan
kewirausahaan
2.07.04 Program Penempatan Pencari kerja yang terdaftar Persen 30,00 375.000.000 32,00 393.750.000 32,00 393.750.000 Bidang
Tenaga Kerja yang ditempatkan Pelatihan Kerja
dan
Penempatan
Tenaga Kerja
DISNAKER

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.07.05 Program Hubungan Persentase perusahaan yang Persen 1,00 70.000.000 1,00 73.500.000 1,00 73.500.000 Bidang
Industrial menerapkan tata kelola kerja Perencanaan
yang layak (PP/PKB, LKS Tenaga Kerja
Bipartit, Struktur Skala dan
Upah, dan terdaftar BPJS Hubungan
Ketenagakerjaan Industrial
DISNAKER
Besaran kasus yang Persen 63,00 170.000.000 64,00 178.500.000 64,00 178.500.000
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama (PB)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 Program Cakupan Perangkat Daerah Persen 40,00 100.084.058 50,00 105.088.260 50,00 105.088.260 Dinas
Pengarusutamaan yang mengimplementasikan Pemberdayaan
Gender Dan PUG Perempuan,
Pemberdayaan Perlindungan
Perempuan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.08.03 Program Perlindungan Cakupan layanan Persen 100,00 73.391.850 100,00 77.061.443 100,00 77.061.443 Dinas
Perempuan perlindungan perempuan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Keluarga
Berencana
2.08.04 Program Peningkatan Cakupan keluarga yang Persen 100,00 208.580.190 100,00 219.009.200 100,00 219.009.200 Dinas
Kualitas Keluarga meningkat kemampuannya Pemberdayaan
dalam pemenuhan Perempuan,
kebutuhan pendidikan, Perlindungan
kesehatan dan ekonomi. Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.08.05 Program Pengelolaan Cakupan Perangkat Daerah Persen 12,00 50.000.000 16,00 52.500.000 16,00 52.500.000 Dinas
Sistem Data Gender Dan yang memiliki data terpilah Pemberdayaan
Anak gender dan anak Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Tingkat capaian Kota Layak Tingkat Madya 163.435.048 Madya 171.606.800 Madya 171.606.800 Dinas
Anak (PHA) Anak Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.08.07 Program Perlindungan Cakupan Penanganan anak Persen 100,00 169.258.925 100,00 177.721.871 100,00 177.721.871 Dinas
Khusus Anak korban kekerasan Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2.09.03 Program Peningkatan Ketersediaan informasi data Persen 90,00 99.300.000 90,00 104.265.000 90,00 104.265.000 Dinas
Diversifikasi Dan distribusi, pasokan dan harga Ketahanan
Ketahanan Pangan serta pangan lainnya Pangan,
Masyarakat Pertanian dan
Perikanan
Penguatan cadangan pangan Persen 25,00 2.173.645.000 30,00 2.277.542.000 30,00 2.277.542.000 Dinas
daerah Ketahanan
Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
Peningkatan konsumsi sayur Gr/Kapita/ 185 972.800.000 187 1.021.440.000 187 1.021.440.000 Dinas
dan buah Hari Ketahanan
Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
2.09.04 Program Penanganan Penanganan daerah rawan Persen 75,00 299.700.000 80,00 314.685.000 80,00 314.685.000 Dinas
Kerawanan Pangan pangan Ketahanan
Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
2.09.05 Program Pengawasan Pengawasan dan pembinaan Persen 89,00 285.750.000 90,00 300.025.000 90,00 300.025.000 Dinas
Keamanan Pangan keamanan pangan segar asal Ketahanan
tumbuhan Pangan,
Pertanian dan
Perikanan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10.02 Program Pengelolaan Izin Persentase izin lokasi Persen 85,00 150.000.000 100,00 157.500.000 100,00 157.500.000 Dinas
Lokasi terhadap permohonan ijin Pekerjaan
lokasi Umum dan
Tata Ruang
2.10.10 Program Penatagunaan
Persentase tanah milik Persen 50,00 300.000.000 80,00 307.500.000 80,00 307.500.000 Dinas
Tanah pemerintah yang sudah Pekerjaan
bersertifikat terhadap bidang Umum dan
tanah yang menjadi milik Tata Ruang
pemerintah
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 Program Perencanaan Terintegrasinya RPPLH dalam Ada/Tidak Ada 310.831.355 Ada 87.072.694 Ada 87.072.694 Dinas
Lingkungan Hidup rencana pembangunan kota Lingkungan
Hidup
ada
Terselenggaranya KLHS Ada/Tidak Ada 385.293.395 Ada 548.333.989 Ada 548.333.989 Dinas
untuk K/R/P Tingkat Daerah Lingkungan
Hidup
ada
2.11.03 Program Pengendalian Indeks kualitas air kualitas poin 50,10; 485.873.691 50,20; 510.167.376 50,20; 510.167.376 Dinas
Pencemaran Dan/Atau tutupan lahan, dan kualitas Lingkungan
Kerusakan Lingkungan udara. Hidup
Hidup 37,80; 37,80; 37,80;
73,20 73,25 73,25
Persentase inventarisasi GRK Persen 100,00 131.597.130 100,00 138.176.987 100,00 138.176.987 Dinas
Lingkungan
Hidup
2.11.04 Program Pengelolaan Persentase Pengelolaan Persen 100,00 205.512.300 100,00 215.787.915 100,00 215.787.915 Dinas
Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati Lingkungan
(KEHATI) Hidup
2.11.05 Program Pengendalian Persentase ijin pengelolaan Persen 100,00 397.961.445 100,00 417.859.517 100,00 417.859.517 Dinas
Bahan Berbahaya Dan limbah B3 oleh swasta yang Lingkungan
Beracun (B3) Dan Limbah diterbitkan Hidup

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bahan Berbahaya Dan
Beracun (Limbah B3)
2.11.06 Program Pembinaan Dan Cakupan Pembinaan dan Persen 65,00 182.128.428 70,00 86.234.849 70,00 86.234.849 Dinas
Pengawasan Terhadap Pengawasan Terkait Ketaatan Lingkungan
Izin Lingkungan Dan Izin Penangungjawab Usaha Hidup
Perlindungan Dan dan.a.tau Kegiatan yang
Pengelolaan Lingkungan Diawasi Ketaatannya
Hidup (PPLH) Terhadap Ijin Lingkungan,
Ijin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah
Kota
2.11.07 Program Pengakuan Penetapan Hak MHA kali 1 46.773.475 1 49.112.149 1 49.112.149 Dinas
Keberadaan Masyarakat Lingkungan
Hukum Adat (MHA), Hidup
Kearifan Lokal Dan Hak
MHA Yang Terkait
Dengan PPLH
2.11.08 Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan kali 1 81.488.400 1 85.562.820 1 85.562.820 Dinas
Pendidikan, Pelatihan Masyarakat Lingkungan
Dan Penyuluhan Hidup
Lingkungan Hidup Untuk
Masyarakat
2.11.09 Program Penghargaan Pemberian penghargaan Ada/Tidak Ada 318.347.978 Ada 334.265.376 Ada 334.265.376 Dinas
Lingkungan Hidup Untuk lingkungan hidup Ada Lingkungan
Masyarakat Hidup
2.11.10 Program Penanganan Penanganan Pengaduan Persen 100,00 42.962.500 100,00 45.110.625 100,00 45.110.625 Dinas
Pengaduan Lingkungan Masyarakat terkait izin Lingkungan
Hidup lingkungan, izin PPLH dan Hidup
PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya di
Daerah Kabupaten /Kota

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11.11 Program Pengelolaan Persentase cakupan jumlah Persen 73,00 27.176.155.299 72,00 28.534.963.064 72,00 28.534.963.064 Dinas
Persampahan sampah yang tertangani Lingkungan
Hidup
Persentase cakupan jumlah Persen 26,00 848.701.875 27,00 891.136.969 27,00 891.136.969 Dinas
sampah yang terkurangi Lingkungan
melalui 3R Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.02 Program Pendaftaran Cakupan Penerbitan KTP Persen 97,00 1.255.100.000 97,50 1.317.855.000 97,50 1.317.855.000 Dinas
Penduduk Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
2.12.03 Program Pencatatan Sipil Kepemilikan Akta kelahiran Persen 88,00 279.900.000 88,50 293.895.000 88,50 293.895.000 Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil
2.12.04 Program Pengelolaan Tingkat Selisih Data Dasar Persen 8,00 239.400.000 7,50 251.370.000 7,50 251.370.000 Dinas
Informasi Administrasi Kependudukan Kependudukan
Kependudukan dan
Pencatatan
Sipil
2.12.05 Program Pengelolaan Tingkat pemenuhan Persen 100,00 10.500.000 100,00 11.025.000 100,00 11.025.000 Dinas
Profil Kependudukan informasi kependudukan Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 Program Administrasi Persentase Kelurahan Persen 22,00 219.069.662 40,00 230.023.670 40,00 230.023.670 Bagian
Pemerintahan Desa Swasembada Pemerintahan
Sekretariat
Daerah;
Kecamatan
Kesambi;
Kecamatan
Pekalipan;
Kecamata
Harjamukti;
Kecamatan
lemahwungku
k; Kecamatan
Kejaksan
2.13.05 Program Pemberdayaan Rata-rata jumlah kelompok Kelompok 3 99.473.850 3 108.947.550 3 108.947.550 Sekretariat
Lembaga binaan Lembaga Daerah
Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat/
Lembaga Adat Dan LPM
Masyarakat Hukum Adat Persentase LPM Berprestasi Persen 13,60 93.588.600 13,60 98.268.030 13,60 98.268.030 Bagian
Pemerintahan
SETDA;
Persentase Posyandu aktif Persen 87,00 201.913.950 87,00 212.009.648 87,00 212.009.648 Kecamatan
Swadaya masyarakat Persen 20,00 547.016.399 20,00 574.367.219 20,00 574.367.219 Kesambi;
terhadap Program Kecamatan
pemberdayaan masyarakat Pekalipan;
Kecamatan
Persentase PKK aktif Persen 100,00 525.000.000 100,00 551.250.000 100,00 551.250.000 Harjamukti;
Kecamatan
Kejaksan;
Kecamatan
Lemahwungku
k

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.02 Program Pengendalian Jumlah Sektor yang Sektor 10 258.000.000 10 270.000.000 10 270.000.000 Dinas
Penduduk Menyepakati dan Pemberdayaan
Memanfaatkan Data Profil Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.14.03 Program Pembinaan Current User / Pasangan Usia Persen 62,54 3.186.075.500 62,92 3.211.075.500 62,92 3.211.075.500 Dinas
Keluarga Berencana (KB) Subur Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.14.04 Program Pemberdayaan Cakupan kelompok kegiatan Persen 70,00 385.000.000 100,00 420.000.000 100,00 420.000.000 Dinas
Dan Peningkatan yang melakukan pembinaan Pemberdayaan
Keluarga Sejahtera (KS) keluarga melalui 8 fungsi Perempuan,
keluarga Perlindungan
Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.15.02 Program Penyelenggaraan Persentase rambu lalu lintas Persen 10,00 1.850.024.000 10,00 1.942.524.000 10,00 1.942.524.000 Dinas
Lalu Lintas Dan yang terpasang Perhubungan
Angkutan Jalan (LLAJ)

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rasio Konektivitas Persen 80,00 105.000.000 100,00 110.250.000 100 110.250.000
Kabupaten/Kota
Persentase pelayanan parkir Persen 93,00 249.125.000 100,00 261.581.000 100 261.581.000
kendaraan
Persentase Uji Berkala Persen 78,00 694.009.000 85,00 728.726.000 85 728.726.000

kendaraan bermotor
Persentase pelaksanaan Persen 100,00 979.205.000 100,00 1.028.194.000 100 1.028.194.000

manajemen dan rekayasa
lalu lintas untuk jaringan
jalan kabupaten/kota
Persentase Audit dan Persen 100,00 160.771.000 100,00 168.809.000 100 168.809.000
Inspeksi Keselamatan LLAJ
di Jalan
Persentase layanan Persen 1,53 643.819.000 1,53 676.010.000 1,53 676.010.000

angkutan darat
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.16.02 Program Informasi Dan Jumlah layanan informasi Informasi 400 2.461.787.633 420 2.584.877.015 420 2.584.877.015 Dinas
Komunikasi Publik dan komunikasi publik Komunikasi,
kepada masyarakat yang Informatika
efektif dan efisien dan Statistik
2.16.03 Program Aplikasi Persentase layanan Persen 75,00 1.666.348.320 80,00 1.749.665.736 80,00 1.749.665.736 Dinas
Informatika Infrastruktur Teknologi Komunikasi,
Informasi dan Komunikasi Informatika
yang handal dan sesuai dan Statistik
kebutuhan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penilaian Penyelenggaraan Persen 100,00 1.187.068.243 100 1.246.421.655 100,00s 1.246.421.655 Dinas
Sistem Pemerintahan Komunikasi,
Berbasis Elektronik Informatika
dan Statistik
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2.17.02 Program Pelayanan Izin Persentase Izin Koperasi Persen 19,70 20.000.000 21,81 200.000.000 21,81 200.000.000 Dinas
Usaha Simpan Pinjam Usaha Simpan Pinjam Koperasi,
UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
2.17.03 Program Pengawasan Persentase Jumlah koperasi Persen 100,00 50.595.500 100,00 51.576.000 100,00 51.576.000 Dinas
Dan Pemeriksaan yang diperiksa dan diawasi Koperasi,
Koperasi UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
2.17.04 Program Penilaian Persentase koperasi aktif Persen 63,42 97.000.000 64,39 116.407.700 64,39 116.407.700 Dinas
Kesehatan KSP/USP menjadi Sehat Koperasi,
Koperasi UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
2.17.05 Program Pendidikan Dan Persentase koperasi aktif Persen 64,09 450.801.200 64,70 495.881.300 64,70 495.881.300 Dinas
Latihan Perkoperasian Koperasi,
UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
2.17.06 Program Pemberdayaan Persentase Koperasi yang Persen 64,70 61.795.000 65,30 74.772.000 65,30 74.772.000 Dinas
Dan Perlindungan dibina Koperasi,
Koperasi UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.17.07 Program Pemberdayaan Persentase Usaha Mikro dan Persen 95,91 298.420.000 96,51 330.646.000 96,51 330.646.000 Dinas
Usaha Menengah, Usaha Kecil Koperasi,
Kecil, Dan Usaha Mikro UKM,
(UMKM) Perdagangan
dan
Perindustrian
2.17.08 Program Pengembangan Meningkatnya Jumlah UMK Persen 35,87 721.445.000 41,25 897.148.000 41,25 897.148.000 Dinas
UMKM yang Berkembang Koperasi,
UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.18.02 Program Pengembangan Jumlah investor berskala Investor 80 208.352.100 80 229.187.310 80 229.187.310 Dinas
Iklim Penanaman Modal nasional (PMDN/PMA) Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.18.03 Program Promosi Jumlah nilai investasi Milyar 1900 139.396.400 2000 153.336.040 2000 133.060.200 Dinas
Penanaman Modal berskala nasional Rupiah Penanaman
(PMDN/PMA) Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.18.04 Program Pelayanan Nilai Presepsi Waktu Poin 3,10 639.519.100 3,20 703.471.010 3,20 387.627.240 Dinas
Penanaman Modal Penyelesaian Perijinan Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.18.05 Program Pengendalian Rasio daya serap tenaga Kerja Persen 16,00 264.799.700 17,00 291.279.670 17,00 Dinas
Pelaksanaan Penanaman 188.306.053progr Penanaman
Modal a Modal dan
Pelayanan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terpadu Satu
Pintu
2.18.06 Program Pengelolaan Cakupan nilai realisasi PMDN Persen 75,00 157.473.800 80,00 173.221.180 80,00 150.315.900 Dinas
Data Dan Sistem Penanaman
Informasi Penanaman Modal dan
Modal Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02 Program Pengembangan Rasio Organisasi Pemuda Rasio 1:1500 1.000.742.450 1:1575 1.015.850.000 1:1575 1.015.850.000 Dinas
Kapasitas Daya Saing Terhadap Penduduk Usia Kepemudaan
Kepemudaan Pemuda dan Olah Raga
2.19.03 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Persen 40,00 3.683.339.900 50,00 4.373.006.026 50,00 4.373.006.026 Dinas
Kapasitas Daya Saing olahraga yang sesuai standar Kepemudaan
Keolahragaan dan Olah Raga
Cakupan pembinaan atlet Persen 40,00 610.328.700 50,00 666.581.000 50,00 666.581.000 Dinas
muda Kepemudaan
dan Olah Raga
Jumlah Prestasi Cabang Cabor 10 139.407.600 10 146.377.980 10 146.377.980 Dinas
Olahraga Kepemudaan
dan Olah Raga
Cakupan pembinaan olah Persen 100,00 271.671.700 100,00 274.675.000 100,00 274.675.000 Dinas
raga Kepemudaan
dan Olah Raga
2.19.04 Program Pengembangan Mencetak Pramuka Garuda Persen 40,00 513.568.000 45,00 571.746.400 45,00 571.746.400 Dinas
Kapasitas Kepramukaan Kepemudaan
dan Olah Raga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.20.02 Program Penyelenggaraan
Persentase Perangkat Daerah Persen 75,00 604.249.654 80,00 634.462.137 80,00 634.462.137 Dinas
Statistik Sektoral yang menggunakan data Komunikasi,
statistik sebagai bahan Informatika
perencanaan dan evaluasi dan Statistik
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2.21.02 Program Penyelenggaraan Persentase layanan Persen 70,00 446.232.150 73,00 468.543.758 73,00 468.543.758 Dinas
Persandian Untuk persandian dan keamanan Komunikasi,
Pengamanan Informasi informasi di lingkungan Informatika
Pemerintah Daerah Kota dan Statistik
Cirebon dan Publik Informasi
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2.22.02 Program Pengembangan Jumlah karya Budaya yang di Karya 1 552.662.000 1 559.982.000 1 559.982.000 Dinas
Kebudayaan Revitalisasi dan di budaya Kebudayaan
Inventarisasi dan Pariwisata
2.22.03 Program Pengembangan Penyelenggaraan festival seni Kali 16 1.227.396.000 16 795.835.000 16 795.835.000 Dinas
Kesenian Tradisional dan budaya Kebudayaan
dan Pariwisata
2.22.05 Program Pelestarian Dan Jumlah cagar budaya yang Cagar 10 545.313.000 10 649.844.000 10 649.844.000 Dinas
Pengelolaan Cagar dikelola secara terpadu Budaya Kebudayaan
Budaya dan Pariwisata
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02 Program Pembinaan Persentase peningkatan Persen 5,00 625.333.160 5,00 656.599.817 5,00 656.599.817 Dinas
Perpustakaan jumlah pengunjung Perpustakaan
perpustakaan per tahun dan Kearsipan
2.23.03 Program Pelestarian Persentase koleksi nasional Persen 38,46 211.978.620 38,46 222.577.551 38,46 222.577.551 Dinas
Koleksi Nasional Dan dan naskah kuno yang Perpustakaan
Naskah Kuno dilestarikan dan Kearsipan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.24.02 Program Pengelolaan Persentase arsip yang dikelola Persen 80,00 439.510.512 90,00 461.486.038 90,00 461.486.038 Dinas
Arsip sesuai standar nasional Perpustakaan
dan Kearsipan
2.24.03 Program Perlindungan Persentase Dokumen arsip Persen 90,00 60.905.985 90,00 63.951.284 90,00 63.951.284 Dinas
Dan Penyelamatan Arsip yang terselamatkan Perpustakaan
dan Kearsipan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03 Program Pengelolaan Produksi Perikanan Tangkap Ton 4000 154.260.000 4200 161.975.000 4200 161.975.000 Dinas
Perikanan Tangkap Ketahanan
Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
3.25.04 Program Pengelolaan Produksi Perikanan Budi Ton 265 1.232.730.000 272 1.294.353.000 272 1.294.353.000 Dinas
Perikanan Budidaya Daya Ketahanan
Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
3.25.06 Program Pengolahan Dan Produksi pengolahan dan Ton 7800 159.050.000 8000 167.000.000 8000 167.000.000 Dinas
Pemasaran Hasil pemasaran hasil perikanan Ketahanan
Perikanan Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3.26.02 Program Peningkatan Kunjungan Wisata Persen 75,00 115.440.000 80,00 121.984.000 80,00 121.984.000 Dinas
Daya Tarik Destinasi Kebudayaan
Pariwisata dan Pariwisata

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.26.03 Program Pemasaran Lama Kunjungan Wisata Hari 1 577.794.000 1 455.573.000 1 455.573.000 Dinas
Pariwisata Kebudayaan
dan Pariwisata
3.26.05 Program Pengembangan PAD sektor pariwisata Persen 14,00 576.966.000 17,00 634.663.000 17,00 634.663.000 Dinas
Sumber Daya Pariwisata Kebudayaan
Dan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.27.02 Program Penyediaan Dan Persentase peningkatan Persen 3,00 – 1.391.135.000 3,00 – 1.460.153.000 3,00 – 1.460.153.000 Dinas
Pengembangan Sarana produktivitas pertanian 5,00 5,00 5,00 Ketahanan
Pertanian (komoditas daging dan Pangan,
tanaman pangan) Pertanian dan
Perikanan
3.27.03 Program Penyediaan Dan Persentase prasarana Persen 50,00 609.688.000 50,00 640.100.000 50,00 640.100.000 Dinas
Pengembangan Prasarana pertanian yang dipelihara Ketahanan
Pertanian Pangan,
Pertanian dan
Perikanan
3.27.04 Program Pengendalian Pencegahan dan Persen dari 30,00 727.199.000 35,00 763.504.000 35,00 763.504.000 Dinas
Kesehatan Hewan Dan pengendalian penyakit hewan populasi Ketahanan
Kesehatan Masyarakat Pangan,
Veteriner Pertanian dan
Perikanan
3.27.07 Program Penyuluhan Persentase peningkatan nilai Persen 10,00 107.750.000 10,00 113.225.000 10,00 113.225.000 Dinas
Pertanian kualitas kelembagaan Ketahanan
penyuluhan (Nilai skoring Pangan,
kelas Balai Penyuluhan Pertanian dan
Pertanian tahun n ditambah Perikanan
10% dari nilai skoring BPP
tahun n)
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.02 Program Perizinan Dan Cakupan Pelayanan Perizinan Persen 100,00 307.199.000 100,00 400.000.000 100,00 400.000.000 Dinas
Pendaftaran Perusahaan Klaster Perdagangan Koperasi,
UKM,
Perdagangan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dan
Perindustrian
3.30.03 Program Peningkatan Persentase Pengelola Pasar Persen 10,00 200.000.000 10,00 200.000.000 10,00 200.000.000 Dinas
Sarana Distribusi Yang sesuai Standar Koperasi,
Perdagangan UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.30.04 Program Stabilisasi Harga Tersedianya kebutuhan Persen 77,00 308.716.000 80,00 860.000.000 80,00 860.000.000 Dinas
Barang Kebutuhan Pokok pokok dan stok barang Koperasi,
Dan Barang Penting UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.30.05 Program Pengembangan Meningkatnya nilai ekspor Persen 66,00 204.268.000 68,00 363.000.000 68,00 363.000.000 Dinas
Ekspor dan Berkembangnya Produk Koperasi,
Ekspor UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.30.06 Program Standardisasi Cakupan Pelayanan Wajib Persen 86,00 295.577.000 88,00 345.548.000 88,00 345.548.000 Dinas
Dan Perlindungan Metrologi Legal Koperasi,
Konsumen UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.30.07 Program Penggunaan Cakupan pemahaman Persen 40,00 200.000.000 50,00 200.000.000 50,00 200.000.000 Dinas
Dan Pemasaran Produk masyarakat terhadap produk Koperasi,
Dalam Negeri dalam negeri UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.31.02 Program Perencanaan Meningkatnya pertumbuhan IKM 222 338.257.000 246 389.245.100 246 389.245.100 Dinas
Dan Pembangunan dan perkembangan industri Koperasi,
Industri kecil dan menengah UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.31.03 Program Pengendalian Meningkatnya pengawasan Izin Usaha 5 50.000.000 5 100.000.000 5 100.000.000 Dinas
Izin Usaha Industri dan pengendalian izin usaha Koperasi,
Kabupaten/Kota industri UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
3.31.04 Program Pengelolaan Cakupan IKM yang berizin Persen 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 Dinas
Sistem Informasi Industri yang mendaftarkan SIINas Koperasi,
Nasional UKM,
Perdagangan
dan
Perindustrian
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 Program Pemerintahan Persentase penetapan dan Persen 52,00 4.426.000.000 53,00 4.647.300.000 53,00 4.647.300.000 Sekretariat
Dan Kesejahteraan pengundangan Perda dan Daerah
Rakyat Perwal dari rancangan Perda
dan rancangan Perwal
4.01.03 Program Perekonomian Persentase rumusan Persen 75,00 1.210.000.000 80,00 1.270.500.000 80,00 1.270.500.000 Sekretariat
Dan Pembangunan kebijakan yang ditetapkan Daerah
(jumlah rumusan kebijakan
yang ditetapkan dibagi
jumlah draf rumusan
kebijakan yang dihasilkan
dikali 100%)

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.02 SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 Program Dukungan Terfasilitasinya program- Persen 100,00 10.467.173.500 100,00 10.990.532.175 100,00 10.990.532.175 Sekretariat
Pelaksanaan Tugas Dan program kerja DPRD dalam DPRD
Fungsi DPRD melaksanakan fungsi
pengawasan, fungsi
pembentukan Perda dan
fungsi anggaran
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN
5.01.02 Program Perencanaan, Penjabaran konsisteni Persen 100,00 462.810.075 100,00 485.950.000 100,00 485.950.000 Badan
Pengendalian Dan program RPJMD ke dalam Perencanaan
Evaluasi Pembangunan RKPD Pembangunan,
Daerah Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Rasio realisasi program dan Persen 98,65 34.337.000 98,75 36.054.000 98,75 36.054.000 Badan
kegiatan terhadap rencana Perencanaan
program dan kegiatan dalam Pembangunan,
RKPD Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
5.01.03 Program Koordinasi Dan Penjabaran konsistensi Persen 98,00 1.082.586.404 100,00 782.101.000 100,00 782.101.000 Badan
Sinkronisasi Perencanaan program RKPD ke dalam Perencanaan
Pembangunan Daerah APBD Pembangunan,
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.02 KEUANGAN
5.02.02 Program Pengelolaan Ketepatan waktu dalam Tepat Tepat 4.504.521.738 Tepat 4.729.747.825 Tepat 4.729.747.825 Badan
Keuangan Daerah penetapan APBD Waktu/Tid Waktu Waktu Waktu Pengelola
ak Tepat Keuangan dan
Waktu Pendapatan
Daerah
5.02.03 Program Pengelolaan Persentase kesesuaian Persen 100,00 2.092.116.000 100,00 2.196.721.800 100,00 2.196.721.800 Badan
Barang Milik Daerah pemanfaatan Barang Milik Pengelola
Daerah terhadap Keuangan dan
perencanaan Barang Milik Pendapatan
Daerah Daerah
5.02.04 Program Pengelolaan Meningkatnya Pendapatan Persen 5,00 3.739.027.000 5,00 3.925.978.350 5,00 3.925.978.350 Badan
Pendapatan Daerah Asli Daerah (PAD) Pengelola
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN
5.03.02 Program Kepegawaian Jumlah SK Purna Tugas PNS SK 287 1.719.115.482 276 1.805.072.256 276 1.805.071.256 Badan
Daerah Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Jumlah pemangku jabatan Orang 50 543.161.275 46 570.319.339 46 570.319.339 Badan
Pimpinan Tinggi (Eselon II), Kepegawaian
Administator (Eselon III), dan dan
Pengawas (Eselon IV) yang Pengembangan
kosong pada Perangkat Sumber Daya
Daerah Manusia

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Jumlah Pemangku Jabatan Orang 290 519.397.075 295 545.360.629 295 545.360.629 Badan
Fungsional Tertentu yang Kepegawaian
kosong pada Perangkat dan
Daerah Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Persentase tingkat Persen 0,33 455.647.805 0,30 478.430.195 0,30 478.430.195 Badan
pelanggaran disiplin pegawai Kepegawaian
dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02 Program Pengembangan Persentase pejabat ASN yang Persen 16,00 3.469.919.195 17,00 3.643.415.155 17,00 3.643.415.155 Badan
Sumber Daya Manusia telah mengikuti pendidikan Kepegawaian
dan pelatihan struktural dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5.05.02 Program Penelitian Dan Rekomendasi yang menjadi Persen 100,00 1.891.209.087 100,00 2.104.005.994 100,00 2.104.005.994 Badan
Pengembangan Daerah bahan penyusunan kebijakan Perencanaan
pemerintah dalam Pembangunan,
perencanaan pembangunan Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02 Program Penyelenggaraan Persentase Penyelesaian Persen 80,00 762.558.000 90,00 798.032.700 90,00 798.032.700 Inspektorat
Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Daerah

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6.01.03
Program Perumusan Laporan perumusan Laporan 4 1.245.849.450 4 1.317.530.500 4 1.317.530.500 Inspektorat
Kebijakan, kebijakan, pendampingan Daerah
Pendampingan Dan dan asistensi
Asistensi
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN
7.01.02 Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan Persen 100,00 30.000.000 100,00 31.500.000 100,00 31.500.000 Kecamatan
Pemerintahan Dan publik di wilayah kecamatan Kesambi
Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Rasio pelaksanaan pelayanan Persen 100,00 139.927.000 100,00 146.923.350 100,00 146.923.350 Kecamatan
Pemerintahan Dan publik di wilayah kecamatan Pekalipan
Pelayanan Publik
Pemerintahan Dan publik di wilayah kecamatan Harjamukti
Pelayanan Publik
Pemerintahan Dan publik di wilayah kecamatan Kejaksan
Pelayanan Publik
Pemerintahan Dan publik di wilayah kecamatan Lemahwungku
Pelayanan Publik k
7.01.03 Program Pemberdayaan Persentase peningkatan Persen 80,00 6.611.863.284 80,00 6.942.456.448 80,00 6.942.456.448 Kecamatan
Masyarakat Desa Dan status kualifikasi kelurahan Kesambi
Kelurahan
Program Pemberdayaan Persentase peningkatan Persen 25,00 5.079.060.000 50,00 5.333.013.000 50,00 5.333.013.000 Kecamatan
Masyarakat Desa Dan status kualifikasi kelurahan Pekalipan
Kelurahan

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Masyarakat Desa Dan status kualifikasi kelurahan Harjamukti
Kelurahan
Masyarakat Desa Dan status kualifikasi kelurahan Kejaksan
Kelurahan
Masyarakat Desa Dan status kualifikasi kelurahan Lemahwungku
Kelurahan k
7.01.04 Program Koordinasi Persentase penanganan Persen 100,00 30.000.000 100,00 31.500.000 100,00 31.500.000 Kecamatan
Ketentraman Dan gangguan ketentraman dan Kesambi
Ketertiban Umum ketertiban umum
Program Koordinasi Persentase penanganan Persen 100,00 80.000.000 100,00 84.000.000 100,00 84.000.000 Kecamatan
Ketentraman Dan gangguan ketentraman dan Pekalipan
Ketentraman Dan gangguan ketentraman dan Harjamukti
Ketentraman Dan gangguan ketentraman dan Kejaksan
Ketentraman Dan gangguan ketentraman dan Lemahwungkuk
7.01.05 Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA Kasus 0 15.000.000 0 15.750.000 0 15.750.000 Kecamatan
Urusan Pemerintahan Kesambi
Umum
Program Penyelenggaraan Jumlah kasus konflik SARA Kasus 0 45.000.000 0 47.250.000 0 47.250.000 Kecamatan
Urusan Pemerintahan Pekalipan
Umum

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Pemerintahan Harjamukti
Umum
Urusan Pemerintahan Kejaksan
Umum
Urusan Pemerintahan Lemahwungkuk
Umum
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 Program Penguatan Tingkat pemahaman Ideologi Persen 65,00 65.754.000 70,00 65.754.000 70,00 65.754.000 Badan
Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Kesatuan
Karakter Kebangsaan Masyarakat Bangsa dan
Politik
8.01.03 Program Peningkatan Tingkat pemahaman Politik di Persen 70,00 1.285.640.513 75,00 1.285.640.513 75,00 1.285.640.513 Badan
Peran Partai Politik Dan masyarakat Kesatuan
Lembaga Pendidikan Bangsa dan
Melalui Pendidikan Politik Politik
Dan Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik
8.01.04 Program Pemberdayaan Tingkat pengetahuan dan Persen 70,00 967.858.000 75,00 967.858.000 75,00 967.858.000 Badan
Dan Pengawasan pemahaman Ormas, LSM Kesatuan
Organisasi dan OKP tentang 4 (empat) Bangsa dan
Kemasyarakatan pilar Politik
8.01.05 Program Pembinaan Dan Tingkat pengetahuan dan Persen 70,00 84.307.200 75 84.307.200 75 84.307.200 Badan
Pengembangan pemahaman masyarakat Kesatuan
Ketahanan Ekonomi, tentang Pencegahan, Bangsa Politik
Sosial, Dan Budaya Pemberantasan, Dalam Negeri
Penyalahgunaan, dan
Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN)
Tingkat keaktifan Forum Persen 100,00 160.165.000 100 160.165.000 100 160.165.000 Badan
Kerukunan Umat Beragama Kesatuan
dan Forum Pembauran Bangsa Politik
Kebangsaan Dalam Negeri

Perangkat
No. Satuan
Pembangunan
K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.01.06 Program Peningkatan Persentase cakupan Persen 80,00 1.289.403.000 90,00 1.289.403.000 90,00 1.289.403.000 Badan
Kewaspadaan Nasional pencegahan/ tangkal dini Kesatuan
Dan Peningkatan konflik Bangsa dan
Kualitas Dan Fasilitasi Politik
Penanganan Konflik
Sosial
9 NON URUSAN
X.XX.0 Program Penunjang Cakupan Layanan Persen 100,00 654.858.607.492 100,00 686.740.194.862 100,00 686.740.194.862 32 Perangkat
1 Urusan Pemerintahan Administrasi Keuangan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan Layanan Persen 100,00 128.334.225.695 100,00 135.363.735.716 100,00 135.363.735.716

Administrasi Perkantoran
Cakupan Layanan Persen 100,00 6.709.800.345 100,00 7.342.081.568 100,00 7.342.081.568

Administrasi Kepegawaian
Persentase LKIP Perangkat Persen 100,00 471.500.000 100,00 495.075.000 100,00 495.075.000
Daerah yang sesuai dengan
Sistimatika Berdasarkan
Peraturan Perundang-
undangan


7 Bab Vii Kerangka Pendanaan Pembangunan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

7 Bab Vii Kerangka Pendanaan Pembangunan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Cirebon 2018 - 2023

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Cirebon 2018-2023 terdiri

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

b. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam rangka perwujudan visi dan

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

5.2 Belanja Modal 114.308.035.932,00 117.642.208.009,96 121.171.474.250,26

5.3 Belanja Tidak Terduga 4.560.000.000 4.560.000.000 4.560.000.000

5.4 Belanja Transfer 0,00 0,00 0,00

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang

Program Hasil / Outcome

Sesuai arsitektur perencanaan dan kinerja tersebut di atas, perencanaan

dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat

JANJI/ PROGRAM Program

Guna mempercepat implementasi dari program pembangunan daerah,

7.3 Program Perangkat Daerah

program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

APM Persen 95,51 115,27 97,00 97,10 88,76 95,29

Angka mengulang Persen 0,43 0,40 0,40 0,40 0,40 0,38

Angka melanjutkan Persen 118,65 110,21 118,70 100,00 111,33 108,83

APK Persen 139,93 151,91 100,00 100,00 81,85 124,78

APM Persen 82,72 113,99 82,72 83,50 59,12 89,91

Angka mengulang Persen 0,23 0,23 0,20 0,20 0,20 0,53

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Rasio ketersediaan Rasio 13,70 13,70 13,70 28,00 n.a. n.a.

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Pelayanan kesehatan Persen n.a. n.a. 100,00 33,58

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Cakupan Pelayanan Persen 55,00 55,00

Persentase Posyandu Persen n.a. 79,00 81,00 106,67

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Cakupan remaja Persen 55,00 38,00

Cakupan balita Persen 100,00 100,00

Prevalensi Persen 10,24 9,40 9,00 8,50 10,17 10,16

Prevalensi anemia Persen 10,70 10,20 10,00 9,50 12,70 9,50

Prevalensi stunting Persen 13,41 10,10 12,80 12,50 9,60 8,95

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Jumlah tatanan Tatanan 5 5 5 6 5 5

Tempat-tempat Persen n.a. 94,34 94,50 94,70 93,50 93,50

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Proporsi jumlah Persen 30,00 n.a. 30,00 n.a.

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Cakupan Angka Persen 95,50 95,50

Cakupan Deteksi Persen 100,00 100,00

Persentase anak Persen 85,77 85,77 93,00 93,50 87,00 93,50

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Jumlah semua Kasus 993 1.364 1.203 1.203 1.670 1.203

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Cakupan pelayanan Persen 100,00 94,55

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Pelayanan kesehatan Persen 100,00 100,00 100,00 71,77

Pelayanan kesehatan Persen 100,00 100,00 100,00 57,31

Cakupan Pelayanan Persen 100,00 74,74

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

Cakupan penemuan Per 2 n.a.

TOI Kali 1,00 2,41 1,10 1,10

BAB VII - KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

GDR Persen 38,00 68,00 55,00 78,18