TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
WALIKOTA PAYAKUMBUH,
#
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terrtang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, ([,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahurr 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178r1;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lrmbaran Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2023 Nomor l, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 55);
Pasal I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan peraturan Daerah.
r/
Pasal 2
APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp775.255.432.303,00 (tujuh ratus
tujuh puluh lima milyar dua ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga
puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah) terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah sebesar Rp726.1O7.543.916,00 (tujuh ratus
dua puluh enam milyar seratus tujuh juta lima ratus empat puluh
tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
b. Belanja Daerah sebesar Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam
puluh tujuh milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus
tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah);
c. Pembiayaan daerah sebesar Rp41.647.888.387,00 (empat puluh
satu milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus
delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh
rupiah).
Pasal 3
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
bersumber dari:
a. Pendapatan asli Daerah;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a direncanakan sebesar Rp125.733.643.495,00 (seratus dua
puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus
empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah),
yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp23.O77.762.541,00 (dua puluh tiga milyar
tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus
empat puluh satu rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp83.508.748.626,OO (delapan puluh tiga
milyar lima ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan
ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 1 1.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.147.132.328,00
(delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh
dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
tt 3
Pasal 5
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp598.837.90O.421,OO (lima ratus
sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta
sembilan ratus ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), yang
terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar Daerah
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp561.316.498.000,00
(lima ratus enam puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta
empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.521.4O2.a21,OO (tiga
puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus
dua ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
Pasal 6
(1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas pendapatan hibah.
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus
tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 7
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp767.755.432.303,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh milyar tujuh
ratus lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus
tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.
Pasal 8
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan sebesar Rp703.643.475.590,00 (tujuh ratus tiga
milyar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh
lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp4O7.336.272.687,OO (empat ratus tujuh
milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua
ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp263.939.000.840,00 (dua ratus enam
puluh tiga milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus empat puluh rupiah).
I4
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp29.159.202.063,00 (dua puluh sembilan
milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua ribu enam
puluh tiga rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf
d direncanakan sebesar Rp3.309.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus
sembilan juta rupiah).
Pasal 9
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan sebesar Rp61.611.956.713,00 (enam puluh satu
milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh enam
ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja modal tanah;
b. Belanja modal peralatan dan mesin;
c. Belanja modal bangunan dan gedung;
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. Belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.075.531.950,00 (satu milyar tujuh
puluh lima juta lima ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus
lima puluh rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.72O.705.495,00
(empat belas milyar tujuh ratus dua puluh juta tujuh ratus lima
ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp17.784.980.738,00 (tujuh
belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus
delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.464.532.650,00
(dua puluh lima milyar empat ratus enam puluh empat juta lima
ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.562.2O5.880,00 (dua milyar
lima ratus enam puluh dua juta dua ratus lima ribu delapan ratus
delapan puluh rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rpa.000.000,00 (empat juta rupiah).
Pasal 10
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
direncanakan sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua milyar empat ratus juta
rupiah).
I 5
Pasal 1l
Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 diretcanakan sebesar
Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat puluh
tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.
Pasal 12
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l
huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar
Rp49.147.888.387,00 (empat puluh sembilan milyar seratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Pasal 13
(l) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf b terdiri atas penyertaan modal daerah.
(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus
juta rupiah).
Pasal 14
(1) Selisih antara pendapatan Daerah dengan belanja Daerah
mengakibatkan terjadinya defisit sebesar
Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh tujuh rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp41.647.888.387,00 (empat puluh satu milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga
ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Pasal 15
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam
perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota
Payakumbuh Tahun Anggaran 2024, der.gan cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
[{
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau
kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun angg€rran
berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat
peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
dan/ atau masyarakat.
Pasal 16
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
a. lampiran I mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
b. lampiran II mencantumkan ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
c. lampiran III mencantumkan rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan.
d. Lampiran IV mencantumkan rekapitulasi perubahan belanja
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran.
e. lampiran V mencantumkan rekapitulasi Belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
f. lampiran VI mencantumkan rekapitulasi Belanja untuk
pemenuhan standar pelayanan minimal.
g. lampiran VII mencantumkan sinkronisasi program pada rencana
pembangunan jangka menengah daerah dengan APBD.
h. lampiran VIII mencantumkan sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada rencana kerja perangkat daerah dan perubahan
prioritas plafon anggaran sementara dengan APBD.
i. lampiran IX mencantumkan sinkronisasi program prioritas
nasional, prioritas provinsi dan program prioritas daerah.
j. lampiran X mencantumkan daftar jumlah pegawai per golongan dan
per jabatan.
k. lampiran XI mencantumkan laporan keuangan pemerintah daerah
yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
1. lampiran XII mencantumkan Daftar Pinjaman Daerah.
t{ '7
Pasal 17
Ketentuan mengenai penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan peraturan
Walikota.
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
l
Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 18 Desember
PJ. WALIKOTA PAYAKUMBU
/
JASMA
h
Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal lB Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,
RIDA ANANDA
LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023 NOMOR 8
NO.REG.PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI
SUMATERA BARAT : 7 l106l2023
PARAF KOORDINASI
1
v,bw f i[!'-?ol
2
h* /// il te/n_ r,
3
,*Y\ l( u/,, \a
I
4
t
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR B TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
I UMUM
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urLlsan
Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
Kemampuan Pendapatan Daerah. APBD mempunyai fungsi
otorisasi, perencanaan pengawasan, alokasi, distribusi, dan
stabilasasi.
Peraturan Daerah Kota Payakumbuh tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun
dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
f(
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
l0
tt
Lampiran
H
I Peraturan Dagrah
Nomor : 08 Tahun 2023
Tanggal : 18 Desember 2023
KOTA PAYAKUMBUH
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGABAN 2024
4 PENDAPATAN DAERAH
5 BELANJA OAERAH
PEMBIAYAAN DAENAH
t{
KODE URAIAN JUMLAH (Rp)
1 2 3
I
6.3
Pembiayaan Netlo
0,00
Pj Walikota
JASN/lAN
Halaman 2
SIPD Rl dicetak pada 2023-12-19 10:06:32
t{
Belania
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan
Operasi Modal Tidak Terduga Transter Jumlah Belanja
01 4 0't .o.00.0.00.01 .0008 Bagian Perencanaan dan Anggaran 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Protokoler dan Dokumentasi 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pj Walikota
JASI\,4AN
PEMBIAYAAN OAERAH
6 PEMBIAYAAN DAERAH
Pj Walikota
JASMAN
Halaman 275
SPD-H : dicetak pada 2A8"12'19 10:07:39
tt
C4al.n Klnerl. D.n Xerangkr Pend.nr.d
U.uun 8ldfig Urusn / Progr.m
/ / lndlk.ror Rogr.m/ K.glalan / sub Prgu lndlkltll B.l.nJ! (np)
K.!l.t.n/Sub K.gl.i.n K.gl.l.n
T.rq.i2024
i 2 3 6 9 t0 tt 12
Pj Walikota
JASMAN
slPD-nl : dicetak pada 2023-12-19 10:08:11 Halaman 308
t{
Kelompok Belanla
Kode Uraian Jumlah
operasi Modal Tldak Terduga Translor
Pi Walikota
JASMAN
'I 2 4
4. Pelayanan Peny€lamatan dan evakuasi korban Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan r 37.107.800.00
kebakaran Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
Total 1 .520.205.990,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPL4 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.558.1 58.690,00
1 Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan 85.239.550,00
bagi korban bencana Kabupaten/kota dan Fasilitasi Kesehatan Dasar
penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat
yang lerkena relokasi program Pemerintah Daerah Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan
40.121.600,00
kabupaten/ kota Sosial
Total 869.9r0.000,00
Total 20.293.500,00
Pj Walikota
JASMAN
l\
KODE RANCANGAN
URAIAN RPJMD/RPD (Rp)
APBD (RP)
1 2 4
7 01 KECAi,llATAN
I
't
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 0,00 0.349.401 .900.00
KELURAHAN
Pj Walikota
JASt\,ttAN
Halaman 7
stPD-Rl : dicetak pada 2023-12-19 l0:10:15
t4
RKPD PPAS Hancangan APBO
Kode Uraian (Rp) (Rp) (Rp)
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.O2 Administrasi Keuangan Perangkat Oaerah r .220.68't .038.00 1 .220.699.363,00 r.234.787.363,00
8.0r.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tuniangan ASN r .124.663.038.00 r.124.683.r 13,00 1 .'t 24.683.r r 3,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 B 01 0l 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 96.018.000,00 96.016.250,00 110.104.250.00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 0'l 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 142.576.150.00 142.562.300.00 142.562.300.00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen lnstalasi Listril/Penerangan Bangunan Kantor 3.345.350,00 3.345.350,00 3.345.350,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 B 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.079.800,00 17.079.300,00 17.079.300,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 0l 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.682.500,00 8.682.500,00 8.682.500,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.256.500.00 3.249.900,00 3.249.900.00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 0'l 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 101.022.000.00 101.022.000,00 101.022.000.00
8.01.0.00.0.00.02.0000 B 0'l 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.291.074,00 75.287.329,00 75.2A7 329,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 0l 01 2.04 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.199.658,00 21.199.020,00 21.199.020.00
8.0't.0.00.0.00.02.0000 8 01 0l 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralalan dan Pedengkapan Kantor 3.240.000.00 3.240.000,00 3.240.000,00
8.01.0.00.0.00.02.0000 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.851.416.00 50.848.309.00 50.848.309.00
8.01.0.00.0.00.02.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Miiik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 64.800.000,00 64.799.800,00 54.800.000.00
Pi Walikota
Dinas Pemberdayaan
Meningkatkan Perempuan,
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Perlindungan Anak dan
Sumber Daya Manusia yang PROGRAM PEMBINAAN
80.000.000,00
24 Manusia Yang 0,00 0,00 0,00 80.000.000.00
sehat, berpengetahuan, KELUARGA BEBENCANA (KB) Pengendalaan
B€rkualitas Dan Penduduk, Keluarga
terampil dan berdaya saing
Bordaya Saing Berencana
Meningkatkan
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya
Sumber Daya Manusia yang PROGRAM PENDIDIK OAN
Dinas Pendidikan 0,00 0,00
25 Manusia Yang 0,00 0,00 0,00
sehat, berpengelahuan, TENAGA KEPENDIDIKAN
Berkualitas Dan
terampil dan berdaya saing
Berdaya Saing
Meningkatkan
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya
Sumber Daya Manusia yang PROGRAM PENGELOLAAN
Dinas Pendidikan 21 .669.991 .320,00 4.305.489.260.00
26 Manusia Yang 0,00 0,00 25.975.480.580.00
sehat, berpengetahuan, PENDIDIKAN
Berkualitas Dan
terampil dan berdaya saing
Berdaya Saing
e<r
LAMPIRAN X: PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL: 18 Desember 2023
KOTA PAYAI(UMBUH
DAFTAR JUMTAH PEGAWAI PERGOLONGAN DAN PERJABATAN
TAI{UN ANG6ARAN 2024
GolonSan lV/e
----r--t-----l FUNGSIONAI-
1 2
Golongan lVld ol 0
I
Golongan lV/c 24 1 t7 1 43
Eru
JUMI.AH GOLONGAN IV
Golongan lll/d
GolonSan lll/c
0 30 80
19
5
22
151
111
0
0
447
493
321
t6
46
48
r 491
EE
Golongan
ll/c
lllb
m
----r--t-----r----
83
12
4l
92
61
26
175
13
30
Golongan ll/a 1 14 15
Golongan l/c
Golongan l/b
II 4 4
Golongan l/a : 0
,UMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 10 10
Pj. Walikota
//
JASMAN V
t,t
LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL : 18 Desember 2023
KOTA PAYAKUMBUH
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
TAHUN PENGAKUAN JUMLAH PIUTANG SAMPAI PERKIRAAN PENAMBAHAN PERKIRAAN PERKIRAAN SALDO AKHIR
N0. URAIAN RINCIAN PIUTANG
PIUTANG DENGAN TAHUN N.2 PIUTANG TAHUN N-1 PENGURANGAN TAHUT{ N.l TAHUN NN
1 2 1 5 6 7=1+ 5-6
3 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah 2019 18.123.150.85't,00 29.354.330.799,00 17.525.6't9.688,00 29.951.86 t.962,00
Pj. Walikota
.,ASMAN
r{
IAMPIR NXll: PERATUR N OAEiArl
NOMOS:08 Tahun 2023
IANGGAT : 18 D6€mb€.2023
PffRiT I{ XOTA PAY^XUIAUH
Dlfr RpEr{rEar Ar loo t (tavE3r^30 DrEMfi o [msT st txEM]r L IIIY
r fll,t^r.o'q R x2,24
AETTUX
PEIIYERTAAX JUITAI1 PEXYERTMX
JUILA}I TODAI YANG JUf,I.III IOOAL YATG
PEIIYERTAA
HASII.
JUILllt fooa JUIt-Alr S|SA rOO t0 VESIAS0
TAHUII PEIiYERTA II IOOII TEI.AT OEERTAI(^T stsA f,ooat YAIG (lxvEsr
DASAR IIUXUfl PEI{YERIAAX TELAH DISERTAXAT YAIG
st)
PEI{YERTAlX LEIEAGA / IOO^I roo^lo ER N
AWA! I llul,l ltll SAIPAI D€IIGAT AXHIR BELUI OISERTA(AN
IOoAL (NVESTAS0
omrura (Ex8 YATG USERTAIqT SAIPAI
xooat (xvEsTAsl oaERAll) SAXPAI OENGAI{
lll
tlul,l llll
U
I('DAL PIUK T.ETIGA (I{1/EST SI 0xvEsTAStD ER Ir) TA}iUN TAHUI{ INI
DAES
T^liut{ tflt
D€NGAJI TANUII IU
DAERAH)
,|
2 3 5 6 8 12 1r:Yl2
P*au.ran DaeEh Kola Pay6kumbd
N(,noi 06 Tahun i{13 te.lang
Paiyslaai Modal Pan€.int h Kola
66 666 000 000 t7 970 000 000 m 6 14n.000 000 00 5,1 1 10.000.000,m 1 2 556 0m 004.00 7 019.367 383.00 0,00 5,(.1t0000m0.00
1 2013
Payahmbuh ke dalam Modal SahM PT
BPo Suftalerd Baral dai PoA KoL
3 2012 1S.s76.286.027 19 576.286 027.00 000 1 I s76.286.027.00 0,00 1.009.045.0@.00 0,00 1S.576 285.027,00
JIJIiLAH 98.502.677.tE5,00
I{
LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL : 18 Desember 2023
KOTA PAYAKUMBUH
DAFIAR PERKIRAAN PENAMBAHAiI DAN PENGURANGAN ASET I"AIN.TAIN
TAHUN ANGGARAN 2024
2.256.000.000.00
2 Kemitraan dengan pihak ketiga 2.256.000.000.00
Pj. Walikota
IASMAN
t4
LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH
NOMOR :08 Tahun 2023
TANGGAL: 18 Oesember 2023
1. Tahun Pertama
KOTA PAYAKUMEUH
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAI{ SEBETUMNYA YANG BEI.UM DISETESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMEAI.I OATAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
1 2 3 4 5 5 1 8 9
ll
JUMLAH
= Pi.warikota
/
@ JASMAN
l{
2 Tehun Kedua
KOTA PAYAKUMBUH
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEEELUMNYA YANG BELUM OISEI-ESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBAI.I DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
r 1 2 3 4 5 6 7 I 10 11
I
:
.IUMLAH -
-
IASMAN
l{
LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 08 Tahun 2023
TANGGAL : 18 Desember 2023
KOTA PAYAXUMBUH
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024
Dasar Hukum lumlah Dana cadangan Transfer dari Kas Transfer ke Kas Sisa Dana yang Belum
Tuiuan Pembentukan saldo awal Saldo Akhir
No. Pembentukan Dana Yang Direncanakan Daerah Daerah Dicadangkan
Dana Cadangan
Cadangan (Rpl (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rpl
I 2 3 4 5 6 7 8 9
I
I
I
II
Pj. Walikota
JASMAN
tl
LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH
NOMOR:08 Tahun 2023
NOMOR: 18 Desember 2023
KOTA PAYAKUMSUH
DAFIAR FINIAMAI\I DAERAH
TAHU ANGGARAI{ 2024
I t- U
I
IN tr
t-
-------- -------t
--t
',/ Pj. warikota
/\/\.\/\J- l,/
,A5MAN
l{