Laporan Audit Internal Unit Laboratorium

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE

KECAMATAN DUSUN UTARA
Jl. Negara Ampah-MuaraTeweh, DesaBantaiBambure RT. 11,
KodePos 73752Kalimantan Tengah
Hp. 0822507288,Email : bantaibamburepuskesmas@gmail.com
LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM
A. Latar Belakang
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
B. Tujuan Audit
1. Mencapai visi dan misi organisasi
2. Mengetahui kesenjangan yang ada di puskesmas terhadap standar
3. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dipuskesmas terkait pelayanan
4. Rencana pengembangan pelayanan dan mutu pelayanan kesehatan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah laboratorium
D. OBYEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses penyimpaanan dan distribusi
reagensi dan penelusuran dari
a. Dokumen yang ada dilaboratorium (SK, SOP, dan dokumen lain) sesuai Elemen
Penilaian.
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT
No. Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekomendasi

Telusur Audit
Dokumen
Fakta
Lapangan
Temuan Audit
1 STANDAR Apakah terdapat √ √
AKREDITASI ketetapan mengenai
PUSKESMAS reagensi esensial dan
3.9.3 2023 bahan lain yang harus
tersedia, termasuk
proses untuk
menyatakan reagen
tidak tersedia?
Apakah reagensi yang 1. Beberapa Memberi label
ada diberikan label, dan reagen tidak pada box dan
disimpan sesuai dengan berlabel botolreagensia
kebijakan dan prosedur 2. Botol reagen yang
yang telah ditetapkan? disimpan mencantum
berdekatan nama, tanggal
3. Beberapa diterima dan
box reagen expired date
tidak
memiliki
label
4. Botol reagen
disimpan
tidak sesuai
dengan Botol reagen
standar, disimpan dan
yaitu diberi jarak,
diletakkan sehingga
berdekata, menghindari
sehingga resiko reagen
rentan untuk saling bereaksi
bereaksi
No. Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku
1. Petugas membuat kartu stok √

reagen
2. Petugas menggunakan reagen √

yang lebih dulu masuk
(FIFO/First In First Out)
(FEFO/First Expired Firsy Out)
3. Petugas menggunakan reagen √

yang mempunyai masa
kadaluarsa pendek
4. Petugas menyimpan reagen √

dakam botol kaca berwarna
cokelat
5. Petugas menjauhkan reagen dari √

sinar matahari langsung
6. Petugas menyimpan reagen pada √

suhu ruangan atau suhu dingin 2-
8®C
7. Petugas menyimpan reagen tidak √

terlalu berdekatan karena dapat
bereaksi
8. Petugas memberi label pada √

reagen yang berisi ketentuan
mengenai nama reagen, tanggal
pembuatan, nomor register dan
expired date khususnya pada
reagen yang dibuat sendiri
Total 7 1
Tingkat Kepatuhan Jumlah Ya dibagi 87,6%

dengan jumlah
(Compliance Rate) (Ya+Tidak) x 100%
F. AUDITOR
…………
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap auditee, daftar tilik, telusur
dokumen, melihat proses pelayanan dan mencari informasi dari sumber luar (pasien).
H. ANALISA HASIL AUDIT

a. Terdapat reagen yang tidak berlabel
b. Botol reagen diletakkan berdekatan
c. Beberapa box reagen tidak memiliki label
I. REKOMENDASI
a. Memberi label pada box dan botol reagensia, yang mencantumkan nama, tanggal
diterima maupun tanggal expired date
b. Botol reagen disimpan dengan diberi jarak
Bantai Bambure, 2023

Kepala UPT Puskesmas Bantai Bambure
Ketua Tim Audit Internal
Neki,A.Md.Kep TumiPeriani, A.Md.Keb

19860115201001 1 008 19790503 200604 2 029

Laporan Audit Internal Unit Laboratorium

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Audit Internal Unit Laboratorium

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

UPT PUSKESMAS BANTAI BAMBURE

LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT LABORATORIUM

E. STANDAR ATAU KRITERIA YANG DIGUNAKAN DAN HASIL AUDIT

No. Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Observasi Rekomendasi

No. Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku

1. Petugas membuat kartu stok √

2. Petugas menggunakan reagen √

3. Petugas menggunakan reagen √

4. Petugas menyimpan reagen √

5. Petugas menjauhkan reagen dari √

6. Petugas menyimpan reagen pada √

7. Petugas menyimpan reagen tidak √

8. Petugas memberi label pada √

Tingkat Kepatuhan Jumlah Ya dibagi 87,6%

H. ANALISA HASIL AUDIT

Bantai Bambure, 2023

Neki,A.Md.Kep TumiPeriani, A.Md.Keb

19860115201001 1 008 19790503 200604 2 029

Anda mungkin juga menyukai