Dokumen yang di Butuhkan terkait Audit Kinerja SIPLah

Pontianak - Kalimantan Barat Tahun 2023

A. Dinas Pendidikan Provinsi Riau

1. Dokumen kebijakan Pemerintah daerah terkait SIPLah
2. Dokumen perencanaan sosialisasi
3. Dokumen sasaran sosialisasi;
4. Dokumen surat edaran atau pemberitahuan kepada Satuan Pendidikan
5. Dokumen keterlibatan dan atau intervensi pemda dalam program SIPLah
6. Dapatkan SE Mendikbud Nomor 8 tahun 2020
7. Dokumen hasil pengawasan dan evaluasi tentang SIPlah
8. Data tentang Jumlah Satuan Pendidikan SMA/SMK Negeri/Swasta yang telah menggunakan
SIPlah
9. Data tentang Jumlah Satuan Pendidikan yang belum dan atau sudah menggunakan SIPLah
10. Data Terkait Transaksi di SIPLah yang masih menggantung

B. Sekolah
1. Dokumen perencanaan PBJ
2. Undangan Sosialisasi SIPlah dari pemerintah Daerah/Pusat
3. Hasil Sosialisasi SIPlah dari pemerintah Daerah/Pusat
4. Dokumen elektronik/manual mengenai pelaksanaan PBJ
5. Dokumen kepanitiaan/pelaksana PBJ pada Satuan Pendidikan
6. Dokumen pengumuman dan/atau informasi mengenai pelaksanaan PBJ pada Satuan
Pendidikan
7. Dokumen pemesanan barang/jasa
8. Data historis dan dokumentasi proses PBJ
9. Data Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)
10. Dokumen perbandingan harga barang/jasa
11. Dokumen hasil Negosiasi
12. Dokumen Penerimaan Barang/Jasa
13. Dokumen BAST sesuai dokumen pesanan
14. SK/tim pelaksana PBJ pada Satuan Pendidikan
15. Dokumen pengumuman atau hasil musyawarah penyelenggaraan PBJ dengan para guru
maupun pihak komite sekolah
16. Daftar pengadaan barang/jasa yang diproses melalui SIPLah
17. Data bukti pembayaran PBJ
18. Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran yang dikelola sekolah dari Dana BOS/APBN
19. Laporan hasil PBJ melalui SIPLah
20. Laporan hasil pengawasan SIPLah baik dari Pemda maupun Pemerintah Pusat