KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20220011
Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU

ft
Alamat : Jl. Perikanan Darat, Kec. Tanah Sareal
Kabupaten : Kota Bogor
Provinsi : Prov. Jawa Barat

ra
A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

D
No. Kode Penerimaan Jumlah
4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler ** 0
4.3.1.01. BOSP Reguler * 734.800.000
4.3.1.03. BOSP Daerah ** 0
4.3.1.11. BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.12. BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.34. SiLPA BOSP Afirmasi ** 0
4.3.1.35. SiLPA BOSP Kinerja ** 0
4.3.1.99. Lainnya ** 0
Total Penerimaan 734.800.000
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
1 02. Pengembangan Standar Isi 10.899.000 1.200.000 9.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 02.02. Pengembangan Perpustakaan 9.699.000 0 9.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 02.02.01. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama 9.699.000 0 9.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0
untuk pengembangan minat baca peserta didik
4 5.2.02.05.02.0004 02.02.01. Belanja Modal Alat Pendingin 9.699.000 0 9.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5.2.02.05.02.0004 02.02.01. 001. AC-2 PK 9.699.000 0 9.699.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 1 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
6 02.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
7 02.06.01. Kegiatan diskusi kolaborasi pengembangan RPP 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dalam Komunitas Belajar (termasuk
KKG/MGMP/MGMPS/MGPMPK)

ra
8 5.1.02.04.01.0003 02.06.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 5.1.02.04.01.0003 02.06.01. 001. Uang Saku Peserta Lomba-Peserta Didik/Pendidik 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalam Kota
10 03. Pengembangan Standar Proses 44.576.600 44.576.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
13 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
14 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 001. Konsumsi Nasi Box 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 5.1.02.01.01.0055 03.01.01. 002. Konsumsi Snack Box 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 38.175.000 38.175.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstrakurikuler
17 03.03.06. Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 12.400.000 12.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 5.1.02.01.01.0034 03.03.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
19 5.1.02.01.01.0034 03.03.06. 001. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Bola Volley 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 5.1.02.02.01.0013 03.03.06. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 10.400.000 10.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 5.1.02.02.01.0013 03.03.06. 001. Pelatih Ekstrakulikuler -Biaya Jasa Tenaga Teknis 10.400.000 10.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harian dan Pelaksana Kegiatan Tertentu pada Dinas
Pendidikan
22 03.03.07. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar 10.075.000 10.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kepramukaan)
23 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan 10.075.000 10.075.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pendukung Olahraga
24 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 001. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Bola Basket 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 002. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Tiang Net 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badminton Portable
26 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 003. Raket bulutangkis 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 004. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Net Badminton 325.000 325.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 005. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Net Volley 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Standart International
29 5.1.02.01.01.0034 03.03.07. 006. Shutlecock 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 2 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
30 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 15.700.000 15.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 5.1.02.02.01.0066 03.03.19. Belanja Registrasi/Keanggotaan 11.700.000 11.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 5.1.02.02.01.0066 03.03.19. 001. Lomba Individu 5.700.000 5.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 5.1.02.02.01.0066 03.03.19. 002. Lomba Beregu 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
34 5.1.02.04.01.0003 03.03.19. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 5.1.02.04.01.0003 03.03.19. 001. Transport/Rill cost 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 03.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.826.600 4.826.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 03.05.02. Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan 4.826.600 4.826.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan
sekolah

D
38 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.526.600 2.526.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 001. Apar Tabung 9KG 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 002. Bantal UKS 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 5.1.02.01.01.0012 03.05.02. 003. Kasur UKS 826.600 826.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. Belanja Obat-Obat-Obatan 2.300.000 2.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 001. Minyak kayu putih 30ml 400.000 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 002. Anttangin 450.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 003. Betadine 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 004. Perban 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 005. Kapas 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 006. Obat Maag 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 007. Fresh Care 225.000 225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 008. Obat Flu 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 009. Parasetamol sir 120 mg/5 ml (DAK)-Parasetamol 45.000 45.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sir 120 mg/5 ml
52 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 010. Alcohol Swab-Kapas Antiseptik/isi 100 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 011. Multivitamin tablet hisap anak -Tablet 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 5.1.02.01.01.0037 03.05.02. 012. Obat Gel/Salep-Balsem 40 Gram 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 04. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 4.575.000 4.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 4.575.000 4.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kependidikan
57 04.06.05. Peningkatan Kompetensi Guru 4.575.000 4.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 1.575.000 1.575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
59 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. 001. Konsumsi Nasi Box 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 3 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
60 5.1.02.01.01.0055 04.06.05. 002. Konsumsi Snack Box 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. 001. Transport/Rill cost 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 05. Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 318.289.700 41.167.700 277.122.000 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
64 05.02. Pengembangan Perpustakaan 81.734.000 0 81.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0
65 05.02.02. Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
teks, pengayaan, dan referensi)
66 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. Belanja Modal Buku Umum 10.000.000 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 001. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0
68 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 003. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 126.000 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
69 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 004. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 1.664.000 0 1.664.000 0 0 0 0 0 0 0 0
70 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 005. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 140.000 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0 0
71 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 006. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 608.000 0 608.000 0 0 0 0 0 0 0 0
72 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 007. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 390.000 0 390.000 0 0 0 0 0 0 0 0
73 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 008. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 1.760.000 0 1.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
74 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 009. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 246.000 0 246.000 0 0 0 0 0 0 0 0
75 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 010. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 252.000 0 252.000 0 0 0 0 0 0 0 0
76 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 011. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 352.000 0 352.000 0 0 0 0 0 0 0 0
77 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 012. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 630.000 0 630.000 0 0 0 0 0 0 0 0
78 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 013. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 368.000 0 368.000 0 0 0 0 0 0 0 0
79 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 014. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 752.000 0 752.000 0 0 0 0 0 0 0 0
80 5.2.05.01.01.0001 05.02.02. 015. Buku Umum-Buku Bacaan Bahan Perpustakaan 2.352.000 0 2.352.000 0 0 0 0 0 0 0 0
81 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 71.734.000 0 71.734.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Didik
82 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa 30.680.000 0 30.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0
83 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 001. Bahasa Indonesia Kelas 6 5.760.000 0 5.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0
84 5.2.05.01.01.0005 05.02.03. 002. Buku Teks Utama - Bahasa Inggris 24.920.000 0 24.920.000 0 0 0 0 0 0 0 0
85 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 41.054.000 0 41.054.000 0 0 0 0 0 0 0 0
86 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 001. Buku ESPS Matematika Kelas 4 13.764.000 0 13.764.000 0 0 0 0 0 0 0 0
87 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 002. Buku ESPS Matematika Kelas 5 13.130.000 0 13.130.000 0 0 0 0 0 0 0 0
88 5.2.05.01.01.0006 05.02.03. 003. Buku ESPS Matematika Kelas 6 14.160.000 0 14.160.000 0 0 0 0 0 0 0 0
89 05.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 25.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
90 05.05.01. Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran 25.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
91 5.2.02.05.01.0005 05.05.01. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 25.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 4 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
92 5.2.02.05.01.0005 05.05.01. 001. Smart Interactive Display 25.000.000 0 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
93 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 133.455.700 41.167.700 92.288.000 0 0 0 0 0 0 0 0
94 05.08.01. Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan 9.612.000 9.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruang

ra
95 5.1.02.03.03.0010 05.08.01. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 9.612.000 9.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
96 5.1.02.03.03.0010 05.08.01. 001. Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 9.612.000 9.612.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan-Pemeliharaan Bangunan Gedung Pendidikan
Permanen dan Utilitas Sekolah

D
97 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen 94.070.000 12.670.000 81.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
98 5.1.02.01.02.0003 05.08.02. Belanja Komponen-Komponen Peralatan 5.260.000 5.260.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99 5.1.02.01.02.0003 05.08.02. 001. Pipa Refrigrant 4.760.000 4.760.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 5.1.02.01.02.0003 05.08.02. 002. Freon AC 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101 5.1.02.03.02.0121 05.08.02. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin
102 5.1.02.03.02.0121 05.08.02. 001. Pemeliharaan Alat Pendingin-Pipa Instalasi Ac dan 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drainase AC
103 5.1.02.03.02.0411 05.08.02. Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 6.210.000 6.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya
104 5.1.02.03.02.0411 05.08.02. 001. Pemeliharaan dan perbaikan Printer 6.210.000 6.210.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. Belanja Modal Mebel 81.400.000 0 81.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
106 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 001. Meja Sekolah-Meja Siswa : Daun Meja, Modesty 43.400.000 0 43.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0
dan Rak Buku dilapis melamine dan PVC edging;
Rangka: Pipa besi dilapis powder coating. Kaki dilengkapi
glide plastik. 600(P) x 550(L) x 730(T) mm
107 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 002. Bangku Sekolah-Kursi siswa tunggal SD Kelas 35.000.000 0 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawah (1-3) Uk. minimal (PxLxT cm)
(40-44)x(38-40)x(36-39)
108 5.2.02.05.02.0001 05.08.02. 003. Meja Kerja-Uk. P: 120 x L: 55 x T: 76.2 cm 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
109 05.08.04. Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen 21.003.700 10.115.700 10.888.000 0 0 0 0 0 0 0 0
penyediaan alat multimedia pembelajaran
110 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.945.700 1.945.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. 001. Dudukan Tiang Bendera 3 Lubang 846.000 846.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. 002. Tiang Bendera Pataka 3 Lubang 750.000 750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 5 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
113 5.1.02.01.01.0012 05.08.04. 003. Troli Dorong Lipat 349.700 349.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 5.1.02.03.02.0117 05.08.04. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya
115 5.1.02.03.02.0117 05.08.04. 001. Pemeliharaan Sarana Kantor-CCTV 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
116 5.1.02.03.02.0405 05.08.04. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal 6.570.000 6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer
117 5.1.02.03.02.0405 05.08.04. 001. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor-Personal 6.570.000 6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer/Notebook
118 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.668.000 0 8.668.000 0 0 0 0 0 0 0 0
119 5.2.02.05.01.0004 05.08.04. 001. Lemari Besi/Metal-Lemari Kelas 8.668.000 0 8.668.000 0 0 0 0 0 0 0 0

D
120 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 2.220.000 0 2.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
121 5.2.02.05.01.0005 05.08.04. 001. Portable Sound System 2.220.000 0 2.220.000 0 0 0 0 0 0 0 0
122 05.08.10. Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah 8.770.000 8.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel
surya)
123 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan 7.770.000 7.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listrik
124 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. 001. Jasa Pemeliharaan Instalasi Listrik 4.000.000 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125 5.1.02.02.01.0041 05.08.10. 002. Biaya Penambahan Daya Listrik 2200 VA ke 5500 3.770.000 3.770.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VA
126 5.1.02.02.01.0063 05.08.10. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 5.1.02.02.01.0063 05.08.10. 001. Tagihan Internet - Satuan Pendidikan 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128 05.09. Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran 78.100.000 0 78.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
129 05.09.02. Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk 32.000.000 0 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan
130 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. Belanja Modal Personal Computer 32.000.000 0 32.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
131 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. 001. Laptop-Intel Core i3-4010U, 4GB DDR3, 11.000.000 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
500GB HDD, VGA Intel HD Graphics.
132 5.2.02.10.01.0002 05.09.02. 002. PC / Komputer All In One 21.000.000 0 21.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
133 05.09.04. Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner 30.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
134 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 30.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
135 5.2.02.10.02.0005 05.09.04. 001. Printer A3 30.000.000 0 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0
136 05.09.05. Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar 16.100.000 0 16.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
LCD/LED >= 32"
137 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. Belanja Modal Peralatan Personal Computer 16.100.000 0 16.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
138 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. 001. Proyektor-LED Proyektor 7.000.000 0 7.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 6 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
139 5.2.02.10.02.0003 05.09.05. 002. Proyektor-Perangkat Proyektor dan Layar 9.100.000 0 9.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyektor dengan spesifikasi minimal :
brightness : 3000 lumens; input : minimum memiliki 2
jenis input konektor (HDMI dan VGA); masa garansi: 1
tahun; Screen Uk. Minimal

ra
140 06. Pengembangan standar pengelolaan 182.744.000 182.744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 144.344.000 144.344.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung 122.024.000 122.024.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)
143 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 42.156.600 42.156.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Kantor
144 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Alat Tulis Kantor-Spidol Whiteboard 500 17.000.000 17.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Staples-Hekter HD-10D 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Isi Staples-Isi Staples No. 10 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Alat Tulis Kantor - Buku Tulis 1.290.000 1.290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Alat Pemotong Kertas-Gunting (Sedang) 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Alat Perekat-Lakban bening 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Alat Perekat-Lakban Hitam 2" 540.000 540.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Alat Perekat-Lakban Hitam 1" 660.000 660.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. sticky notes -post it 655 5uc, 3 in x 5 in (76 mm x 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127 mm)
153 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Alat Perekat-Lem Kertas Ukuran Sedang 950.000 950.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Alat Tulis Kantor-Bolpoint Pilot warna Merah 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Alat Tulis Kantor-Bolpoint Pilot warna Biru 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Alat Tulis Kantor-Bolpoint Pilot warna Hitam 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. Ordner Dan Map-Snel Hekter Folio Plastik 525.000 525.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Penjepit Kertas-Clips Paper Berwarna 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Alat Perekat-Double Tape Ukuran 1" 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Ordner Dan Map-Clear Holder Isi 40 Lembar 2.744.000 2.744.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 018. Box File/Map Binder 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 019. Penggaris-Ukuran Segitiga 1.248.000 1.248.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 020. Penggaris-Penggaris Kayu Lengkung & Lurus 1.569.600 1.569.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 021. Penggaris-Penggaris Besi Ukuran 40 cm 1.080.000 1.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan 42.147.000 42.147.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cover
Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 7 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
166 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 001. Kertas Folio HVS 80 gr Isi 500 lbr 8.000.000 8.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 002. Kertas Folio HVS 70 gr Isi 500 lbr 8.750.000 8.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 003. Kertas A4 HVS 80 gr Isi 500 lbr 7.200.000 7.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 004. Kertas A4 HVS 75 gr Isi 500 lbr 6.570.000 6.570.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
170 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 005. Kertas A4 HVS 70 gr Isi 500 lbr 4.368.000 4.368.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 006. Kertas HVS Uk. Folio Warna Kuning 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 007. Kertas HVS Uk. Folio Warna Biru 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 008. Kertas HVS Uk. Folio Warna Hijau 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 009. Kertas HVS Uk. Folio Warna Merah 850.000 850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 010. Kertas Jilid 1.875.000 1.875.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
176 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 011. Kertas Jilid Bahan Mika 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 012. Amplop Polos 80 Gram No. 104 (Kecil) 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 013. Amplop Polos 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 5.1.02.01.01.0025 06.05.08. 014. Amplop Polos Sedang 324.000 324.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 28.000.000 28.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
181 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 001. Tinta Printer Canon (Black) 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 5.1.02.01.01.0029 06.05.08. 002. Tinta Printer Canon (Colour) 14.000.000 14.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.720.400 9.720.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 001. Baterai Alkaline AA isi 2 3.000.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 002. Lampu pijar LED 25 watt 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 003. Kabel Listrik-Kabel NYM 2 x 1.5 (1 Roll= 50 m) 1.120.400 1.120.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 004. kabel roll-kabel roll 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 005. Lampu Darurat-Lampu Senter Halogen (Baterai 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charge)
189 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 006. Baterai-BATU BATRE ALKALINE AAA 200.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 5.1.02.01.01.0031 06.05.08. 007. KABEL-Kabel VGA 5 Meter 1.200.000 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang 22.320.000 22.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kebersihan dan sanitasi sekolah
192 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot 22.320.000 22.320.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
193 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 001. Sapu Dan Sikat-Sikat WC 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 002. Sapu lidi ikat berikut gagang-Sapu lidi ikat berikut 220.000 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gagang
195 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 003. Sapu Dan Sikat-Sapu Ijuk 900.000 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 8 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
196 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 004. Keset Dan Tempat Sampah-Tempat Sampah 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plastik
197 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 005. Perabot Kantor-Serokan 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 006. Pembersih-Tisu 200 sheet 2.940.000 2.940.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
199 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 007. Cairan pembersih-Sabun cuci tangan 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 008. Alat Pembersih -Sabun cuci piring cair 1.750.000 1.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 009. Alat Pembersih-Cairan Pembersih Lantai 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 010. Karbol 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 011. Perabot Kantor-Kamper Ball 2.450.000 2.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 012. Pengharum Ruangan-Isi ulang Pengharum 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
Ruangan
205 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 013. Alat-Alat Pel Dan Lap-Kain Pel bertangkai 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 014. Alat-Alat Pel Dan Lap-Alat Pel Bertangkai 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 015. Alat-Alat Pel Dan Lap-Kanebo 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 016. Alat Pembersih -Cairan Pembersih Kaca 360.000 360.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 5.1.02.01.01.0030 06.05.09. 017. Alat Kantor -Alat Pembersih Kaca 300.000 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 38.400.000 38.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 06.07.01. Pembayaran daya listrik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Tagihan Listrik - Satuan Pendidikan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 06.07.03. Pembayaran langganan air 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. Belanja Tagihan Air 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 5.1.02.02.01.0060 06.07.03. 001. Tagihan Air Minum - Satuan Pendidikan 2.400.000 2.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 06.07.06. Penambahan daya internet 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 5.1.02.02.01.0063 06.07.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 5.1.02.02.01.0063 06.07.06. 001. Tagihan Internet - Satuan Pendidikan 18.000.000 18.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 07. Pengembangan standar pembiayaan 147.120.000 147.120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 4.080.000 4.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 07.05.03. Penyelenggaraan sosialisasi dan pelaporan program, 4.080.000 4.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kegiatan hasil-hasil, dan pengelolaan keuangan
sekolah
223 5.1.02.04.01.0003 07.05.03. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 4.080.000 4.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 5.1.02.04.01.0003 07.05.03. 001. Transport/Rill cost 4.080.000 4.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 07.12. Pembayaran Honor 143.040.000 143.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 9 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal

ft
226 07.12.02. Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain 143.040.000 143.040.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pendidik)
227 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.600.000 27.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
228 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 001. Honorarium Tenaga Administrasi Perpustakaan 27.600.000 27.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Sekolah - Juwita Septia
229 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 55.440.000 55.440.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 001. Honorarium Tenaga Kebersihan Sekolah - 27.720.000 27.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhamad Ilyas
231 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 002. Honorarium Tenaga Kebersihan Sekolah (Office 27.720.000 27.720.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boy) - Ahmad Maulana
232 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 60.000.000 60.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D
233 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 001. Honorarium Tenaga Keamanan Sekolah (Satpam) - 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahmad Rifa'i
234 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 002. Honorarium Tenaga Keamanan Sekolah (Penjaga 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malam) - Eko Suharto
235 08. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 26.595.700 26.595.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 26.595.700 26.595.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembelajaran
237 08.04.05. Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumatif (ulangan tengah semester/akhir
semester/kenaikan kelas)
238 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Urusan Pendidikan
239 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 001. Konsumsi Nasi Box 2.100.000 2.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240 5.1.02.01.01.0055 08.04.05. 002. Konsumsi Snack Box 1.050.000 1.050.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah 18.560.100 18.560.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
semester/akhir semester/kenaikan kelas)
242 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 18.560.100 18.560.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantor
243 5.1.02.01.01.0024 08.04.06. 001. Penggandaan-Belanja Penggandaan/ Fotocopy 18.560.100 18.560.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 08.04.08. Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan 4.885.600 4.885.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) -
Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer
245 5.1.02.01.01.0029 08.04.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan 1.225.000 1.225.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komputer
246 5.1.02.01.01.0029 08.04.08. 001. Bahan Komputer - Keyboard 625.000 625.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
247 5.1.02.01.01.0029 08.04.08. 002. Mouse-Wireless Mouse, USB 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 10 dari 11
 Sumber Dana dan Alokasi Anggaran
No. Kode BOSP REGULER BOSP DAERAH AFIRMASI / KINERJA SiLPA BOSP LAINNYA
Kode Rekening Kegiatan
Uraian Kegiatan Jumlah
Urut
Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal Operasi Modal
08.04.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik

ft
248 5.1.02.01.01.0031 510.600 510.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249 5.1.02.01.01.0031 08.04.08. 001. Kabel 510.600 510.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 5.1.02.02.01.0013 08.04.08. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251 5.1.02.02.01.0013 08.04.08. 001. Petugas Pelaksana-Assesment Nasional Berbasis 3.150.000 3.150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ra
Komputer (ANBK)
Jumlah 734.800.000 447.979.000 286.821.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kec. Tanah Sareal, 11 November 2024

Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

D
Ahmad Komar,SE.M.Si Mus Mursalin,S.Pd.I Tety Haryati,S.Pd
NIP: 196505081986101009 NIP: 196501151984102002

Kertas Kerja - NPSN : 20220011, Nama Sekolah : SD NEGERI CIMANGGU Halaman 11 dari 11