KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2026

NPSN : 10600146
Nama Sekolah : SDN 5 TANJUNG LAGO

Alamat : Kabupaten Jalan Tanjung Api-Api, Kec. Tanjung Lago

: Provinsi :
Kab. Banyuasin

Prov. Sumatera Selatan

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :
No. Kode Penerimaan

4.3.1.00. SiLPA BOSP Reguler **

4.3.1.01. BOSP Reguler
4.3.1.99. Lainnya **
Total Penerimaan
* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai
B. BELANJA
No. Kode Rekening Kode Uraian Kegiatan Jumlah
Urut Kegiatan
1 02. Pengembangan Standar Isi 214,000
2 02.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 214,000
Ekstrakurikuler

3 02.03.01. Penyusunan Kurikulum 214,000

4 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 214,000
Kantor

5 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 104,000
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar

6 5.1.02.01.01.0024 02.03.01. 002. alat tulis kantor-hvs 70 gr sidu ukuran f4 110,000

7 03. Standar Proses 2,703,000
8 03.01. Penerimaan Peserta Didik Baru 1,200,000
9 03.01.01. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 1,200,000
10 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 1,200,000

11 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 002. Baner 500,000

12 5.1.02.01.01.0026 03.01.01. 003. Xbanner Rollup-Ukuran 60 x 160 700,000
13 03.03. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan 1,503,000
Ekstrakurikuler

14 03.03.01. Penyusunan Silabus / Tujuan Pembelajaran 208,000

15 5.1.02.01.01.0024 03.03.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 208,000
Kantor

16 5.1.02.01.01.0024 03.03.01. 001. Kertas A4- 208,000

17 03.03.04. Pengembangan pembelajaran berbasis projek 495,000
(termasuk P5)

18 5.1.02.02.01.0063 03.03.04. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 495,000

19 5.1.02.02.01.0063 03.03.04. 001. Paket Internet Mobile STARLINK-- 495,000
20 03.03.19. Pelaksanaan Lomba Lomba 800,000
21 5.1.02.01.01.0077 03.03.19. Belanja Pakaian Paskibraka 300,000
22 5.1.02.01.01.0077 03.03.19. 001. Sarung tangan 300,000
23 5.1.02.02.04.0012 03.03.19. Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 500,000
24 5.1.02.02.04.0012 03.03.19. 001. Sewa Mobil losbak 500,000
25 04. Standar Tenaga Kependidikan 6,390,000
26 04.06. Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga 6,390,000
Kependidikan

27 04.06.05. Peningkatan Kompetensi Guru 2,800,000

28 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 2,800,000
29 5.1.02.04.01.0003 04.06.05. 001. Perjalanan Dinas KKG 2,800,000
30 04.06.06. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 1,450,000
31 5.1.02.04.01.0001 04.06.06. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 350,000
32 5.1.02.04.01.0001 04.06.06. 001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi 350,000

33 5.1.02.04.01.0003 04.06.06. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1,100,000
34 5.1.02.04.01.0003 04.06.06. 001. Perjalanan Dinas KKS 1,100,000
35 04.06.07. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler,
1,450,000
TU, La

36 5.1.02.04.01.0001 04.06.07. Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah 350,000

37 5.1.02.04.01.0001 04.06.07. 001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Transportasi, Akomodasi dan Konsumsi 350,000

38 5.1.02.04.01.0003 04.06.07. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah 1,100,000
39 5.1.02.04.01.0003 04.06.07. 001. Perjalanan Dinas KKO 1,100,000
40 04.06.13. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi 250,000

41 5.1.02.01.01.0026 04.06.13. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 250,000

42 5.1.02.01.01.0026 04.06.13. 001. Cetak Spanduk-Cetak Spanduk 250,000

43 04.06.14. Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi 440,000

44 5.1.02.02.01.0063 04.06.14. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 440,000

45 5.1.02.02.01.0063 04.06.14. 001. Paket Internet Mobile STARLINK-- 440,000
46 05. Standar Sarana dan Prasarana 29,155,000
47 05.02. Pengembangan Perpustakaan 12,510,000
48 05.02.03. Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta 12,510,000
Didik

49 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. Belanja Modal Buku Umum 12,510,000

50 5.2.05.01.01.0001 05.02.03. 001. Belanja Modal Buku Umum-Belanja Modal Buku 12,510,000
Umum (Buku Best Seller)

51 05.08. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah 16,645,000

52 05.08.02. Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran
4,500,000

53 5.2.02.05.01.0005 05.08.02. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4,500,000

54 5.2.02.05.01.0005 05.08.02. 001. Bel Listrik 4,500,000
55 05.08.03. Pemeliharaan Peralatan Sekolah 6,710,000
56 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6,710,000
57 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 002. Semen 1,500,000
58 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 003. Pasir 1,400,000
59 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 004. bahan bangunan dan konstruksi-seng plat 120 x 2,400,000
240 cm (zona i)

60 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 007. Triplek 450,000

61 5.1.02.01.01.0001 05.08.03. 008. Kawat kasa 960,000
62 05.08.05. Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah 5,435,000
63 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1,435,000
64 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 002. Cat Tembok @ 20 Kg-- 1,000,000
65 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 003. Rol Kuas 100,000
66 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 004. Paku Beton 45,000
67 5.1.02.01.01.0001 05.08.05. 005. Rol Kuas 290,000
68 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan 4,000,000
Sarana Umum / Upah Tukang

69 5.1.02.02.01.0016 05.08.05. 001. Upah tukang/Ongkos tenaga 4,000,000

70 06. Standar Pengelolaan 23,709,000
71 06.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 21,373,000
72 06.05.01. Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)980,000

73 5.1.02.01.01.0024 06.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 250,000

Kantor

74 5.1.02.01.01.0024 06.05.01. 001. alat tulis kantor-alat tulis kantor 250,000

75 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 470,000

76 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. 001. Kertas F4- 220,000

77 5.1.02.01.01.0026 06.05.01. 002. Fotocopiy dan Cetak Dokumen Laporan- 250,000
78 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 60,000
79 5.1.02.01.01.0052 06.05.01. 001. Snack 60,000
80 5.1.02.02.01.0003 06.05.01. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200,000

81 5.1.02.02.01.0003 06.05.01. 001. Belanja Honorarium-Honorarium Narasumber 200,000

82 06.05.08. Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk
9,145,000AT

83 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis 9,145,000

Kantor
84 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 1,248,000
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar

85 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 002. Spidol Whiteboard 500 Snowman 1,100,000

86 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 003. Kertas HVS 70 gram 1,248,000
87 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 004. Staples Sedang 120,000
88 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 005. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk 990,000
89 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 006. Staples Besar 160,000
90 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 007. Stapler Isi Stapler No, 10 280,000
91 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 008. Isi Staples besar 360,000
92 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 009. Lakban Besar 560,000
93 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 010. Lakban Kecil 264,000
94 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 011. Gunting Kertas 286,000
95 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 012. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 1,100,000
11,69")

96 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 013. Kertas Buram 280,000

97 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 014. alat tulis kantor-pena transparan merk pilot 240,000
98 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 015. Tinta Refill Printer 250,000
99 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 016. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 100,000
8,27" x 11,69", Isi :
500 lembar

100 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 017. Kertas HVS 60 gram Merk : GOLD Ukuran F4 104,000
101 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 018. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman 200,000
102 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 019. Tinta Epson L 120 Hitam-- 125,000
103 5.1.02.01.01.0024 06.05.08. 020. Tinta Epson L 120 Warna-- 130,000
104 06.05.09. Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah 9,448,000

105 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8,008,000

106 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 001. Sapu Lantai 2,100,000

107 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 002. Pel Lantai 1,975,000
108 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 003. Wipol 390,000
109 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 004. Sunlight 340,000
110 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 005. Keset Kaki 1,875,000
111 5.1.02.01.01.0036 06.05.09. 006. Kotak Sampah 1,320,000
115 06.05.10. Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku 1,800,000
Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah

116 5.1.02.03.02.0120 06.05.10. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 1,800,000
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih

117 5.1.02.03.02.0120 06.05.10. 001. gorden 1,800,000

118 06.07. Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa 2,336,000
119 06.07.01. Pembayaran daya listrik 336,000
120 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. Belanja Tagihan Listrik 336,000
121 5.1.02.02.01.0061 06.07.01. 001. Belanja tagihan listrik 336,000
122 06.07.05. Pembayaran jasa internet 600,000
123 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 600,000
124 5.1.02.02.01.0063 06.07.05. 001. Belanja Web Hosting 600,000
125 06.07.09. Pembayaran langganan koran dan majalah 1,400,000
126 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1,400,000
127 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. 002. Belanja Surat Kabar/Koran Harian Banyuasin-- 1,200,000
128 5.1.02.02.01.0062 06.07.09. 003. Belanja Langganan Jurnal/Surat 200,000
Kabar/Majalah-Surat Kabar/Koran

129 07. Pengembangan standar pembiayaan 57,500,000

130 07.05. Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah 700,000
131 07.05.07. Pencetakan Ijazah 700,000
132 5.1.02.01.01.0026 07.05.07. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 700,000

133 5.1.02.01.01.0026 07.05.07. 001. Belanja Bahan Cetak-Belanja Bahan Cetak 700,000
134 07.12. Pembayaran Honor 56,800,000
135 07.12.01. Pembayaran honor Guru/Pendidik 5,500,000
136 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru 5,500,000
137 5.1.02.02.01.0013 07.12.01. 001. EDI PERMANA 5,500,000
138 07.12.03. Pembayaran Honor tenaga administrasi 42,700,000
139 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42,700,000
140 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 001. Honorarium Oprator Dapodik Kepada Sahidin 5,500,000
141 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 002. Honorarium tenaga administrasi Sidik Ma'fud 13,200,000
Kertas Kerja - NPSN : 10600146, Nama Sekolah : SDN 5 TANJUNG LAGO
142 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 003. Honorarium tenaga administrasi Abdul Karim 12,000,000
143 5.1.02.02.01.0026 07.12.03. 004. Honorarium tenaga administrasi Eka Mentari 12,000,000
144 07.12.04. Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana 8,600,000

145 5.1.02.02.01.0004 07.12.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 3,000,000
Pelaksana Kegiatan

146 5.1.02.02.01.0004 07.12.04. 004. Honorarium Pendataan Tim BOS, Sahidin 3,000,000
147 5.1.02.02.01.0027 07.12.04. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 5,600,000
148 5.1.02.02.01.0027 07.12.04. 001. Honorarium Pendataan Tim BOS 5,600,000
149 08. Standar Penilaian Pendidikan 5,429,000
150 08.04. Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi 5,429,000
Pembelajaran

151 08.04.06. Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas) 5,429,000

152 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan 5,429,000

153 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 002. bahan cetak-penggandaan/fotocopy 1,975,000

154 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 003. Cetak Soal 634,000
155 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 004. Sampul Rapor/Buku rapor 1,000,000
156 5.1.02.01.01.0026 08.04.06. 005. Cetak foto 1,820,000
Jumlah 125.100.000
Komite Sekolah Kepala Sekolah

MUHAMAT MIFTAHUDIN DESI SUZARA, S.Pd

NIP: 198712072019022005

Kertas Kerja - NPSN : 10600146, Nama Sekolah : SDN 5 TANJUNG LAGO

KOLAH (RKAS)

Jumlah

-
120,600,000
-
120,600,000

214,000
214,000

214,000
214,000

104,000

110,000
2,703,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000

500,000
700,000
1,503,000

208,000
208,000

208,000
495,000

495,000
 495,000
800,000
300,000
300,000
500,000
500,000
6,390,000
6,390,000

2,800,000
2,800,000
2,800,000
1,450,000
350,000
350,000

1,100,000
1,100,000
1,450,000

350,000
350,000

1,100,000
1,100,000
250,000

250,000

250,000
440,000

440,000
440,000
29,155,000
12,510,000
12,510,000

12,510,000
12,510,000

16,645,000
 4,500,000

4,500,000
4,500,000
6,710,000
6,710,000
1,500,000
1,400,000
2,400,000

450,000
960,000
5,435,000
1,435,000
1,000,000
100,000
45,000
290,000
4,000,000

4,000,000
23,709,000
21,373,000
980,000

250,000

250,000
470,000

220,000
250,000
60,000
60,000
200,000

200,000
9,145,000

9,145,000
1,248,000

1,100,000
1,248,000
120,000
990,000
160,000
280,000
360,000
560,000
264,000
286,000
1,100,000

280,000
240,000
250,000
100,000

104,000
200,000
125,000
130,000
9,448,000

8,008,000

2,100,000
1,975,000
390,000
340,000
1,875,000
1,320,000
1,800,000

1,800,000

1,800,000
2,336,000
336,000
336,000
336,000
 600,000
600,000
600,000
1,400,000
1,400,000
1,200,000
200,000

57,500,000
700,000
700,000
700,000

700,000
56,800,000
5,500,000
5,500,000
5,500,000
42,700,000
42,700,000
5,500,000
13,200,000

12,000,000
12,000,000
8,600,000

3,000,000

3,000,000
5,600,000
5,600,000
5,429,000
5,429,000

5,429,000

5,429,000

1,975,000
634,000
1,000,000
1,820,000
RA, S.Pd

2019022005