V

EKSPOSE RS BARU
PROFIL
PRODUKSI
KEUANGAN
MASALAH

SBU JASKES

SOLUSI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
( P E R S E R O )

12/11/16

PROFIL UNIT
Nama Rumah Sakit : RS Nusalima
No izin

: YM.02.04.3.5.2323

ALAMAT

: JL Ronggowarsito 40 Pk

Jumlah Karyawan

: 55 Kary Gol. IA - IID

5 Kary Gol. IIIA - IVD
24 karyawan Honorer

PROFIL
PRODUKSI
KEUANGAN
MASALAH
SOLUSI

Nilai Aset
Kinerja RS

12/11/16

: Rp 4.657.315.022 (Mei-07)
BOR : 112,77%
LOS : 5 hari
BTO :

31 kali

(Bed Occupancy Rate)

FASILITAS

UNIT GAWAT DARURAT

POLIKLINIK GIGI
POLIKLINIK UMUM
POLIKLINIK SPESIALIS
R RAWAT INAP = 47 TT
Klas I

Klas II

: 18 TT

Klas III

: 23 TT (Tempat Tidur)

12/11/16

6 TT

FASILITAS
LAIN
KAMAR BERSALIN
KAMAR RONTGEN
LABORATORIUM KLINIK
USG
EKG
TREADMIL TEST
AMBULANCE
INSTALASI HEMODIALISA
IPAL (INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH)

12/11/16

PRODUKSI
PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS
PROGNOSA SEMESTER I TAHUN 2007 ( Rp. 000 )

Tabel I : Pendapatan dan jumlah paisen

URAIAN

PROFIL
PRODUKSI
KEUANGAN
MASALAH
SOLUSI

PROGNOSA
Semster-I

RKO
Semester-I

Pendapatan :
Rawat Inap
Rawat Jalan
Jumlah

3.965.828
3.873.473
7.839.301

3.686.009
3.541.459
7.227.468

108%
109%
108%

Jmlh Pasien :
Rawat Inap
Rawat Jalan

1.751
18.779

1.644
18.697

107%
100%

12/11/16

VARIAN (%)

Front office

12/11/16

Treadmill test

12/11/16

PASIEN RAWAT JALAN

Tabel II : Pasien Rawat jalan Th 2007

NO

BULAN

PTPN

PARTIK

JUMLAH

JANUARI

3.170

242

3.412

FEBRUARI

2.860

258

3.118

MARET

2.958

354

3.312

APRIL

2.757

103

2.860

MEI

2.849

98

2.947

JUMLAH

14.594

1.055

15.649

93,26%

6,74%

100,00%

12/11/16

Grafik Pasien Rawat Jalan RS.Nusalima

Tahun 2007

3.500

3.170
2.860

3.000

2.958

2.757 2.849
PTPN

2.500

PARTIK

2.000
Dalam Angka

1.500
1.000
242

500

258

354
103

98

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

- -

- -

- -

- -

- -

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

- -

- -

Nov Des

Dalam Bulan

12/11/16

PASIEN RAWAT
INAP

TABEL III: Kunjungan pasien rawat inap Th 2007

BULAN

NO

Have
A
Nice
Day!!!

1
2
3
4
5

JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
Total
%

12/11/16

PTPN

289
259
286
293
301
1.428
98,08%

PARTIK

5
6
7
3
7
28
1,92%

JUMLAH

294
265
293
296
308
1.456
100%

10

Grafik Pasien R.Inap RS.NUSALIMA

. TAHUN 2007
300

289

286

293

301

259
250

PTPN V
PARTIK

200
150
100
50
7

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

- Jun

- Jul

- Agt

- Sep

- Okt

- Nov

- Des

Dalam Bulan

12/11/16

11

KUNJUNGAN PASIEN RS NUSALIMA

Tabel IV : Kunjungan Pasien th 2004 - 2006
Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Rawat jalan
Kary+Batih
Umum
Jumlah

23.919
1.105
25.024

27.335
2.216
29.551

33.338
2.767
36.105

Rawat Inap
Kary+Batih
Umum
Jumlah

2.444
179
2.623

2.802
224
3.026

3.285
72
3.357

BOR
LOS
BTO

90,06
6,00
56,00

103,11
6,00
64,00

108,99
6,00
71,00

12/11/16

12

PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIS

Tabel V : Pemeriksaan penunjang di RS Nusalima TH
2007
JENIS PEMERIKSAAN

NO

1
2
3
4
5

BULAN

JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JML

12/11/16

EKG

39
45
29
53
52
218

USG

84
90
64
78
60
376

PHOTO

156
157
108
144
115
680

LAB

1.990
1.607
2.279
2.239
1.891
10.006

HEMODIALISA

35
34
30
37
34
170

Lain-lain (KB)

32
31
33
30
34
160

13

TINDAKAN OPERASI
Tabel VI : Tindakan di kamar operasi 2007
NO

BULAN

1
2
3
4
5

JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUMLAH
%

12/11/16

BESAR

29
25
30
35
33
152
46,48%

JENIS OPERASI
SEDANG
KECIL

20
24
28
6
19
97
29,66%

17
9
16
21
15
78
23,85%

Lain-lain

JUMLAH

66
58
74
62
67
0
327
0,00% 100,00%

14

LABA RUGI S/D MEI

2007
Tabel VII : Laba Rugi RS Nusalima
NO

URAIAN

JANUARI

1 Pendapatan RS
Anggota
1.249.484.936
Bukan Anggota 54.729.654
Jumlah
1.304.214.590
2 Biaya Langsung 938.877.574
3 Biaya Umum
184.443.486
4 Pend/Biaya Lain
258.620
Laba/Rugi Bersih 181.152.150

12/11/16

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUMLAH
S/D

1.171.791.680 1.236.801.209 1.273.353.482 1.288.764.523 6.220.195.830

70.400.802 101.273.402 28.292.167 33.840.496 288.536.521
1.242.192.482 1.338.074.611 1.301.645.649 1.322.605.019 6.508.732.351
960.567.917 1.031.250.581 1.119.808.816 1.094.447.785 5.144.952.673
210.959.422 202.065.471 257.717.610 278.980.476 1.134.166.465
39.601
33.061
40.841
77.918
450.041
70.704.744 104.791.620 (75.839.936) (50.745.324) 230.063.254

15

Evaluasi Kinerja s/d Triwulan II

Tahun
Tabel VIII 2007
: Kinerja RS
Nomor
Rekg.
858
00
01

610.00
610.01
610.02
611
612
613
614
615
616
617
618
619

400 s/d 492

920 s/d 970

Uraian
Pendapatan Rumah Sakit
Anggota
Bukan Anggota
Jumlah Pendapatan
Biaya Langsung
Kamar Pasien - Klas I
Kamar Pasien - Klas II
Kamar Pasien - Klas III
Biaya Poliklinik
Biaya Kamar Bedah
Biaya Kamar Bersalin
Biaya Laboratorium
Biaya Farmasi / Apotik
Biaya Sinar Rontgen
Biaya Klinik Gigi
Biaya Klinik K B
Biaya Massage
Jumlah Biaya Langsung

REALISASI
TRW-I

REALISASI
APR + MEI

TAKSASI
JUNI

PROGNOSA

RKO

PERBANDINGAN RJO

TRIWULAN II SEMESTER I

TRIWULAN II SEMESTER I

TRIWULAN SEMESTER

4 = (2+3)

5 = (1+4)

8 = (4/6)

9 = (5/7)

3.658.078
226.404
3.884.482

2.562.119
62.132
2.624.251

1.285.882
44.686
1.330.568

3.848.001
106.818
3.954.819

7.506.079
333.222
7.839.301

3.408.838
204.896
3.613.734

6.817.676
409.792
7.227.468

1,13
0,52
1,09

1,10
0,81
1,08

45.946
272.986
260.072
323.544
480.968
43.322
81.107
1.311.971
47.906
59.079
3.795
0
2.930.696

42.915
226.547
224.541
250.304
312.702
31.342
54.189
982.679
33.444
48.204
7.390
0
2.214.257

19.661
109.135
115.791
106.719
157.852
13.189
28.940
454.731
17.000
16.110
2.237
0
1.041.365

62.576
335.682
340.332
357.023
470.554
44.531
83.129
1.437.410
50.444
64.314
9.627
0
3.255.622

108.522
608.668
600.404
680.567
951.522
87.853
164.236
2.749.381
98.350
123.393
13.422
0
6.186.318

58.434
302.946
290.250
285.315
357.915
43.437
55.785
1.120.890
35.535
51.870
7.950
0
2.610.327

116.868
605.892
580.500
570.630
715.830
86.874
111.570
2.241.780
71.070
103.740
15.900
0
5.220.654

1,07
1,11
1,17
1,25
1,31
1,03
1,49
1,28
1,42
1,24
1,21
0,00
1,25

0,93
1,00
1,03
1,19
1,33
1,01
1,47
1,23
1,38
1,19
0,84
0,00
1,18

Biaya Umum

597.468

536.698

227.058

763.756

1.361.224

791.035

1.420.511

0,97

0,96

Laba (Rugi) Usaha

356.318

(126.704)

62.145

(64.559)

291.759

212.372

586.303

(0,30)

0,50

331

119

75

194

525

150

375

1,29

1,40

356.649

(126.585)

62.220

(64.365)

292.284

212.522

586.678

(0,30)

0,50

Pendapatan (Biaya) Lain2

Laba (Rugi) Bersih R S

12/11/16

16

KEUANGAN
BIAYA PRODUKSI (000)
PROGNOSA SEMESTER I TAHUN 2007
Tabel IX
URAIAN

BIAYA PRODUKSI/ Biaya

Langsng
(Excld. By. Umum &
Penyst)

PROFIL
PRODUKSI
KEUANGAN
MASALAH
SOLUSI

BIAYA UMUM &

PENYUSUTAN
TOTAL BIAYA
PRODUKSI

TOTAL BIAYA
PRODUKSI RATA-RATA
12/11/16

PROGNOSA
Semester-I

RKO
Semester-I

VARIAN (%)

6.186.318

5.220.654

118%

1.361.224

1.420.511

96%

7.547.542

6.641.165

114%

1.257.924

1.106.861

114%

17

PERMASALAHAN
1.BOR diatas 100%
2.Kurangnya Tenaga Perawat
3.Terbatasnya Ruangan dan
fasilitas

PROFIL
PRODUKSI
KEUANGAN

4.Biaya diatas RKO

MASALAH
SOLUSI

12/11/16

18

SOLUSI
1. Penambahan tempat tidur
diusulkan 12 tt, sesuai
kemampuan
2. Penambahan alat-alat
3. Penambahan tenaga paramedis

PROFIL
PRODUKSI

4. Pembelian obat lgs ke PBF

Planning

KEUANGAN
MASALAH
SOLUSI

12/11/16

19

RS Baru

Kebutuhan tempat tidur

12/11/16

20

FASILITAS RAWAT JALAN

UNIT GAWAT DARURAT & TRIASE

POLIKLINIK GIGI & BEDAH MULUT
POLIKLINIK UMUM
POLIKLINIK SPESIALIS

BEDAH UMUM
BEDAH ORTOPEDI, UROLOGI
PENYAKIT DALAM
ANAK
KEBIDANAN
MATA
THT
KULIT
FISIOTERAPI
NEUROLOGI
JIWA & PSIKOLOG
GIZI & TUMBUH KEMBANG

12/11/16

21

FASILITAS PENUNJANG

KAMAR RONTGEN
KAMAR USG
KAMAR OPERASI 2 KAMAR
ICU & ICCU & NICU
HEMODIALISA
KAMAR BERSALIN & KAMAR BAYI
INSTALASI GIZI & DOBBY
INSTALASI FARMASI dan GUDANG OBAT
INSTALASI LABORATORIUM & TRANFUSI
FISIOTERAPI
12/11/16

22

FASILITAS TAMBAHAN

MUSHOLA
RUANG PERTEMUAN
MINI MARKET
DAN KANTIN
SPORT CENTER
PARKIR LUAS

12/11/16

23

PANGSA PASAR

PTP
RUJUKAN RS SRI ROKAN
RUJUKAN RS TANDUN
KEBUN TERDEKAT

UMUM
RUJUKAN PIHAK III
MASYARAKAT SEKITAR

12/11/16

24

12/11/16

25

FASILITAS PELENGKAP

12/11/16

26

12/11/16

27

12/11/16

28