Form Ringkasan Temuan Audit

dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : RM
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No. Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr yang penyelesaian
digunakan

1. Apakah sudah Ditemukan pada status pasien atas nama: SOP RM… EP 8.4.3 - Petugas RM Petugas RM / Menyampaikan/ 6 bulan setelah
sesuai kelengkapan 1. Acim Ibrahim no RM 022334 kurang orang yang melaporkan audit dilakukan
data didalam RM? 2. Meita Wulan 021832 • Pendelegasi menerima kondisi
an pendelegasian ketenagaan
3. Ai Suryati 028289
wewenang harus petugas RM
4. Oktavia 016256 bertanggung kepada tim mutu
belum tepat
5. Ny. Risca Audina 016325 sasaran jawab untuk untuk
Terdapat lembar identitas yang tidak terisi melengkapi data ditindaklanjuti
dengan lengkap yang ada didalam
RM

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : RM
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr yang penyelesaian
digunakan

2. Apakah format Ditemukan pada pasien atas nama : pengadaan EP 8.4.3 Format yang Pengajuan Menyampaikan/ 6 bulan setelah
format yang 1. An.Ahmad aisq 018218 tidak lengkap terhadap melaporkan audit dilakukan
dibutuhkan dalam 2. Ny. Syafitri 013714
didalam RM percetakan kepada tim mutu
rangkaian RM Disebabkan format lebih untuk
3. Ny. Mega Putri 021982
tersedia dengan karena adanya cepat agat tidak ditindaklanjuti
lengkap? 4. Ny.Suharmia 025458 keterlambatan terlambat
5. M. Rasya 022570 dalam
Terdapat format yang tidak lengkap ketersediaan
format-format
dalam RM

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : RM
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr yang penyelesaian
digunakan

3. Apakah SOP RM EP… Ditemukan petugas RM harus Menyampaikan/ 6 bulan setelah

penomoran pada Masih ditemukan penomoran yang penomoran lebih teliti lagi melaporkan audit dilakukan
RM sudah sesuai? ganda pada bbrp pasien yang ganda dalam kepada tim mutu
pada bbrp memberikan untuk
pasien penomoran ditindaklanjuti
dikarenakan terhadap pasien
kurangnya baru
ketelitian dari
petugas RM

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Apotek
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian / perbaikan pencegahan Waktu
thd Kriteria penyelesaian
standar/i yang
nstr digunaka
n
1. Apakah lembar Ditemukan penulisan resep EP 8.4.3 kertas resep Petugas Menyampaikan 6 bulan audit
resep tersedia menggunakan kertas polos diapotik tidak apoteker/ ass. / melaporkan dilakukan
sesuai tersedia Apt pengajuan ke tim mutu
kebutuhan? dikarenaka percetakan untuk ditindak
n untuk kertas lanjuti
keterlamba resep
tan dalam
penyediaan

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Apotek
Bulan pemeriksaan: Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian / perbaikan pencegahan Waktu
thd Kriteria penyelesaian
standar/i yang
nstr digunaka
n

2. Apakah pernah Ditemukan kesalahan dalam SOP EP 8 Tertukarnya Petugas RM Menyampaikan 6 bulan setelah
terjadi kesalahan pemberian resep seperti tertukarnya identifika resep terjadi atau Petugas / melaporkan audit dilakukan
dalam resep pada beberapa pasien si pasien dikarenakan poli mengecek ke tim mutu
pemberian kurangnya ulang untuk ditindak
resep? ketelitian dari identifikas lanjuti
petugas baik di pasien
RM maupun di
poli sebelum
menyerahkan
resep

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Laboratorium
Bulan pemeriksaan: Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian / perbaikan pencegahan Waktu
thd Kriteria penyelesaian
standar/i yang
nstr digunaka
n

1. Apakah lembar Ditemukan kekurangan dalam EP 8.10 Reagen dari Membuat nota Menyampaikan 6 bulan setelah
resep tersedia ketersediaan reagen farmalkes dinas untuk / melaporkan audit dilakukan
sesuai terlambat permintaan ke tim mutu
kebutuhan? dalam reagen dan untuk ditindak
proses merujuk lanjuti
pengadaan sample ke
lakesda

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Laboratorium
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian / perbaikan pencegahan Waktu
thd Kriteri penyelesaian
standar/i a yang
nstr diguna
kan

2. Apakah pernah Ditemukan penyebutan nama pasien yang SOP EP Kurangnya Meningkatkan Menyampaikan/ 6 bulan setelah
terjadi tertukarnya sama tetapi bukan orang yang dimaksud pengambila ketelitian petugas ketelitian petugas melaporkan ke audit dilakukan
nama oada pasien n sample laboratorium dalam laboratorium tim mutu untuk
yang akan identifikasi pasien dalam ditindak lanjuti
melakukan sebelum mengidentifikasi
pemeriksaan lab ? pengambilan pasien dengan
sample mencocokan
no.RM sebelum
pengambilan
sample

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : UKM
Bulan pemeriksaan: Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
thd yang penyelesaia
standar/ins digunakan n
tr

1. Apakah laporan Masih ada laporan kinerja Pemegang program tidak SDM yang terkait Menyampaikan/ 6 bulan
kinerja program yang tidak sesuai dengan mengisi laporan dikarenakan mengisi secara rutin melaporkan ke tim setelah audit
terisi dan time table kurangnya perhatian & laporan kinerja setiap mutu untuk
terlaporkan setiap tanggung jawab dari masing- bulannya ditindak lanjuti
bulannya? masing pemegang program (pemegang program)

2. Apakah Tidak terinput sesuai Tim pelaksana tidak Semua tim yang Menyampaikan/ 6 bulan
penginputan target menginput laporan melaksanakan PIS melaporkan ke setelah
laporan PIS PK dikarenakan PK kelapangan tim mutu untuk audit
terisi dengan kurangnya perhatian wajib menginput ditindak lanjuti
baik? & tanggung jawab laporannya
dari tim pelaksana +
overlap tugas

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : UKM
Bulan pemeriksaan: Juni 2018
N Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
o Ketidak objektif sesuaian Kriteria pencegahan Waktu
sesuaian thd yang penyelesai
standar digunaka an
/ n
instr
3. Apakah Ditemukan program yang belum 1. Kurangnya keaktifan 1. Meningkatkan keaktifan Menyampaikan/
masih ada mencapai target yaitu ; petugas dalam kunjungan rumah pasien BTA melaporkan
program 1. program TB paru,dimana melakukan kunjungan positif kepada tim mutu
yang belum angka capaian yang rumah terhadap pasien 2. Diadakan sosialisasi perda KTR untuk ditindak
mencapai seharusnya 100% tetapi susp.TB. dan mensosialisasi bahaya lanjuti
target? masih 56% 2. Pengertian masyarakat rokok melalui pis pk
2. Program promkes dengan tentang merokok yang 3. -Memberikan sosialisasi kepada Menyampaikan/
indicator tidak merokok menjadi hal wajar bagi masyarakat tentang melaporkan
dalam rumah, dimana angka laki-laki serta kurangnya pemeriksaaan IVA test kepada tim mutu
capaian 29,15% yang menerapakn KTR -Memberikan transfer untuk ditindak
seharusnya 40% ditempat-tempat KTR knowledge khusunya bagi dokter lanjuti
3. Program IVA test dimana 3. Kurangnya kesadaran dan bidan
angka capaian yang dan pengetahuan -Melakukan edukasi kepada pasien Menyampaikan/
seharusnya 20% tetapi masih masyarakat tentang sesuai sasaran dengan factor resiko melaporkan
1% pentingnya pemriksaan di pkm kepada tim mutu
IVA test untuk ditindak
lanjuti
Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : UKM
Bulan pemeriksaan: Juni 2018
N Uraian Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
o Ketidak objektif sesuaian Kriteria pencegahan Waktu
sesuaian thd yang penyelesai
standar digunaka an
/ n
instr
4. Apakah 4. program MTBS,dimana angka 4. - Kurangnya kesadaran 4. - Meningkatkan keaktifan dari Menyampaikan/ 6 bulan
masih ada capaian yang seharusnya 45% dan tanggung jawab dari petugas untuk melaksanakan melaporkan setelah
program tetapi masih 23% petugas atau pemegang MTBS di Ruang Pelayanan Anak. kepada tim mutu audit
yang belum 5. program K4,dimana angka program untuk menjalankan - Mengajukan percetakan format untuk ditindak dilakukan
mencapai capaian yang seharusnya 50% MTBS MTBS lanjuti
target? tetapi masih 48,7% - Tidak tersedianya format
pengisian MTBS
5. - Kurangnya komunikasi 5. - Meningkatkan komunikasi Menyampaikan/ 6 bulan
yang baik dengan jejaring yang baik dengan jejaring BPS dan melaporkan setelah
BPS dan Rumah Sakit rumah sakit . kepada tim mutu audit
- Masyarakat lebih - Mengedukasi dan memotivasi untuk ditindak dilakukan
memilih untuk berobat di pasien untuk melakukan lanjuti
luar wilayah pemeriksaan di Puskesmas

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Admen
Bulan pemeriksaan : Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
thd yang penyelesaia
standar/ins digunakan n
tr

1. Apakah nametag Masih ditemukan pegawai Pegawai tidak memakai diwajibkan kepada Menyampaikan/ 6 bulan
selalu dipakai oleh yang tidak menggunakan nametag dikarenakan seluruh pegawai melaporkan ke tim setelah audit
pegawai setiap name tag kurangnya disiplin dari untuk memakai mutu untuk dilakukan
hari? setiap pegawai nametag setiap hari ditindak lanjuti

2. Apakah masih Masih ditemukan Masih ditemukan Memaksimalkan Menyampaikan/ 6 bulan

ada ruangan ruangan yang tidak ruangan yang tidak ruangan yang ada melaporkan ke setelah
yang belum tertata dengan rapi tertata dengan rapih agar bisa tertata tim mutu untuk audit
tertata dengan Ex: RM dikarenakan kondisi lebih rapi ditindak lanjuti dilakukan
rapih gedung yang sedang
renovasi

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------
 Form Ringkasan Temuan Audit
dan No dok::
Status revisi:
Rencana Tindak Lanjut Tgl berlaku:
Halaman:
Unit Yang Diperiksa : Admen
Bulan pemeriksaan: Juni 2018

No Uraian Ketidak Bukti bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian objektif sesuaian thd Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
standar/instr yang penyelesaian
digunakan

3. Apakah alat Masih ditemukan alat pengukur alat pengukur memindahkan alat Menyampaikan/ 6 bulan setelah
pengukur kepuasan kepuasan pelanggan yang terletak Kepuasan pengukur melaporkan audit dilakukan
pelanggan sudah didalam ruangan apotik…. pelanggan kepuasan kepada tim mutu
berjalan dengan belum berjalan pelanggan ke untuk ditindak
baik ? dengan baik ruangan yang lanjuti
dikarenakan lebih strategis
letak atau mudah
penyimpananny dijangkau
a yang masih
belum strategis

Disiapkan oleh Auditor Disetujui oleh Auditee

-------------------------------- -------------------------------