PRESENTASI

PRESENTASI
BAPPEDA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

KERANGKA PIKIR
PENYUSUNAN LKPJ 2017 DAN L-AMJ 2013-2018
PEMERINTAH PROVINSI JAWA

BALAI PELAYANAN EVALUASI DAN

PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BPEP3D)
BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT
2017
BALAI PELAYANAN EVALUASI DAN PELAPORAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BALAI PEP3D)
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS POKOK :

Balai PEP3D mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian

Tugas Teknis Penunjang Di Bidang Pelayanan Evaluasi dan
Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah

FUNGSI :
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Balai
PEP3D mempunyai fungsi:
EX – ANTE :
(1) Penyelenggaraa “Pengendalian dan Evaluasi ” Memilih &
Perencanaan Pembangunan Daerah Menetapkan

ON-GOING :
Mengukur &
Membandingkan
(2) Penyelengagraan “Pelaporan dan Pemantauan ”
Pemanfaatan Pembangunan Daerah EX – POST :
Menillai &
Mereview
 RUANG LINGKUP
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ruang Lingkup dari pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah adalah :

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan

perencanaan pembangunan daerah (EX-ANTE);
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan daerah (ON-GOING); dan
3. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah
(EX-POST).
 FUNGSI-FUNGSI PADA SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
DATABASE
DISKOMINFO A-SPASIAL &
SPASIAL
UPTB BALAI
PELAYANAN EVALUASI DAN
PELAPORAN PERENCANAAN 1. UPTB BALAI
PEMBANGUNAN DAERAH
(PADA BAPPEDA) DATA & PENGEMBANGAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAN
KETERANGAN : PEMBANGUNAN ANALISA POTENSI DAERAH
(PADA BAPPEDA)
ALIRAN
EX – POST :
SIKLUS
PEMBANGUNAN 5. 2.
Menillai &
EVALUASI - Mereview KAJIAN
EKSEKUSI PENGENDALIAN & KEBIJAKAN
FUNGSI/ PEMANTAUAN- DAN ANALISA
SUBSISTEM PELAPORAN PEMBANGUNAN BACK GROUND
PEMBANGUNAN STUDY
KOORDINASI
FUNGSI/ ON-GOING : EX – ANTE :
SUBSISTEM Mengukur & Memilih &
Membandingkan Menetapkan PERENCANAAN
PD/BIRO/BADAN PADA BIDANG2 BAPPEDA
PROVINSI
4. 3. PERENCANAAN
KABUPATEN/KOTA IMPLEMENTASI PERENCANAAN PD/BIRO/BADAN PROVINSI
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN PERENCANAAN
MASYARAKAT/ KABUPATEN/KOTA
STAKEHOLDER
PERENCANAAN
SUMBER : Lembaga Administrasi Negara, MASYARAKAT/
Dimodifikasi BANGUN SATAENDA, 2017 STAKEHOLDER
“TIME LINE” PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
RTRW 2009 - 2028

RPJPD 2005 - 2025

RPJMD 2003 - 2008 RPJMD 2008 - 2013 RPJMD 2013 - 2018 RPJMD 2018 - 2023 2024 RPJMD 2013 - 2028

2025
RPJMN 2015 - 2019 RPJMN 2019 - 2024
RPJMD TAHAP KE -1 RPJMD TAHAP KE -2 2019 2026
2014
PILPRES 2019,
2020 2027
2015 AWAL RPJMD
= TAHUN 2021
2009 2028
TRANSISI 2016
2022
2010
2017 PILKADA 2018, LEPAS LANDAS 2025
2004 TRANSISI RPJMD 2023 TRANSISI RPJPD
2011
2018
2005 RPJMD TAHAP KE -3
2012 RPJMD TAHAP KE 4 RPJMD TAHAP KE 5
2006
1 2013
3 JABAR OUTLOOK :
2007
KONDISI MASA
2 KONDISI MASA
VISI INDONESIA (2045)
2008 BONUS DEMOFRAFI (2035)
LALU DEPAN
KONDISI SAAT INI PENCAPAIAN SDG’S (2030)

LKPJ L-AMJ
2017 2013-2018
 8 - JANJI POLITIK GUBERNUR DAN VISI – MISI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2013-2018

1. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI

SELURUH JAWA BARAT, VISI
2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA,
TENAGA MEDIS, SERTA KELUARGA ATLIT
BERPRESTASI DAN GURU,
3. REVITALISASI POSYANDU DAN DANA
OPERASIONAL KADER POSYANDU
4. MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA DAN
MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAAN BARU JAWA
BARAT
5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR
DESA DAN PERDESAAN
6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN
7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA
BARAT DI KABUPATEN/ KOTA MISI
8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI
KABUPATEN/ KOTA.
 KERANGKA PIKIR DIMENSI
DALAM JANJI POLITIK GUBERNUR (2013 – 2018)
OUTPUT : OUTCOME :
PEMBANGUNAN SDM
1. APK: SD
BIAYA INVESTASI :
2. APK SLTP
• PENDIDIKAN : RKB SD, SLTP, SLTA

JANJI -1 • ”Pendidikan Gratis” SD, SLTP, SLTA BIAYA OPERASI :

3.
4.
APK SLTA
RLS
• ( Biaya Pendidikan )
“BOS” 5. HLS
SD, SLTP, SLTA
6. IP, IPM
• PENDIDIKAN :
JANJI - 2 • “Beasiswa Pendidikan” {Pemuda,
Keluarga Atlit, Tenaga Medis, Guru}
BIAYA PERSONIL :
“BEA SISWA”
DI PT/ UNIVETSITAS
1. APK PT

• ( Biaya Pendidikan )
• KESEHATAN : JUMLAH

JANJI - 3 • “Revitalisasi Posyandu, Biaya Operasi

Kader Posyandu”
POSYANDU,
KADER
POSYANDU
1.AKB
2. PENYANDANG
GIZI BURUK

• ( Biaya Operasional Pelayanan)

PELATIHAN TENAGA KERJA,
• KETENAGAKERJAAN : 1. TPAK
JANJI - 4
PEMAGANGAN KERJA,
BANTUAN MODAL KERJA, 2. TINGKAT
• “Penyerapan Tenaga Kerja dan KREDIT CINTA RAKYAT,
JUMLAH WIRAUSAHA PENGANGGURAN
Kewirausahaan Baru”

VISI
“JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA
UNTUK SEMUA”
 KERANGKA PIKIR DIMENSI
DALAM JANJI POLITIK GUBERNUR (2013 – 2018)
OUTPUT : OUTCOME :
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PANJANG
JALAN 1. PDRB
• INFRASTRUKTUR DESA :
JANJI - 5 • ”Pembangunan Jalan, Fasum Desa,
DESA

JUMLAH
2.
3.
AMH
Indeks
Modal Sosial
Perpustakaan Desa, dll.” LKMD

• PERUMAHAN RAKYAT :
JANJI - 6 • “Pembangunan Rutilahu”
JUMLAH
RUTILAHU
1.
2.
AHH
Ratio
Elektrifikasi

• KEBUDAYAAN :
JANJI - 7 • “Pembangunan Pusat Seni Budaya Di
Kab/Kota”
JUMLAH PUSAT
SENI BUDAYA DI
KAB/KOTA
1. Indeks
Kebahagiaan
Masyarakat

• KEOLAHRAGAAN : JUMLAH GOR/

JANJI - 8
1. Angka Partisipasi
VENUE OLAH Olahraga
• “Pembangunan GOR Di Kab/Kota” RAGA DI
KAB/KOTA
Masyarakat

VISI “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA

UNTUK SEMUA”
 KERANGKA PIKIR
SINERGITAS UNIT-UNIT DI BAPPEDA JAWA BARAT DALAM PENYUSUNAN LKPJ & L-AMJ

1 BALAI PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN DAN
2 E- DATABASE
GEOSPASIAL ANALISA POTENSI DAERAH
SEKRETARIAT (BANGUN SATENDA)
SISTEM
BIDANG PEMSOSBUD MANAJEMEN
DIMENSI
KINERJA :
BIDANG EKONOMI 3 AKUNTABLITAS
BIDANG FISIK “ PMS ”
BIDANG PP PERANCANAAN &
EVALUASI PENGANGGARAN
PEMEGANG
SEKTOR “MONEY
FOLLOW
4
PROGRAM”
E – MONEV,
E - REPORTING LKPJ &
L-AMJ
PENGENDALIAN
& EVALUASI
BALAI PELAYANAN EVALUASI DAN EFEKTIVITAS
PELAPORAN PERENCANAAN RKPD & DAN EFISIENSI
PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN
RPJMD DAERAH
(EVAPOR RENBANGDA)

KEY – WORD : KERJASAMA & SINERGITAS !

 LOGICAL DIAGRAM : PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

DOKUMEN IMPLEMENTASI
RPJMD & DATABASE PEMBANGUNAN
RKPD RPJMD & RKPD KEWILAYAHAN
& KAB/KOTA

LKPJ
PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS) : 2017

LAPORAN
PERENCANAAN & PENGENDALIAN PENGENDALIAN DAN
PENGANGGARAN DAN EVALUASI EVALUASI
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH DAERAH DAERAH

L - AMJ
2018

IMPLEMNTASI
DOKUMEN DATABASE PEMBANGUNAN
RENSTRA, RENSTRA & RENJA SEKTORAL
RENJA OPD
 TUJUAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada Pasal 155
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk
mewujudkan:

1. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan

hasil rencana pembangunan daerah;
2. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional;
3. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah;
4. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
5. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan
indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“PERFORMANCE INDICATORS LEVELING”
LKPJ DAN L - AMJ

GUBERNUR

ES -
II

ES-
III

ES-
IV
 BAPPEDA
PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT

STRUKTURISASI :
DIMENSI DAN PARAMETER KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PADA LKPJ DAN L-AMJ
3- DIMENSI : PARAMETER

KESEJAHTERAAN • KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT • PEMERATAAN EKONOMI

• SUMBER DAYA MANUSIA

DAYA SAING • POTENSI EKONOMI DAERAH
DAERAH • INFRASTRUKTUR DAERAH
• IKLIM INVESTASI

PELAYANAN • PELAYANAN DASAR

UMUM • PELAYANAN PENUNJANG

SUMBER : PP NO. 6 TAHUN 2008

L-AMJ
KETERCAPAIAN 59 INDIKATOR KINERJA DAERAH
(IKD) DALAM RPJMD 2013-2018
3,
5%

22,
37%
34,
58%

IKD TERCAPAI IKD TIDAK TERCAPAI

IKD N/A

SUMBER : BPEP3D - BAPPEDA, 2017 PERLU

PENJELASAN
DAN
ARGUMENTASI
RASIONAL
L-AMJ
KETERCAPAIAN 59 INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
DALAM RPJMD 2013-2018 PADA MASING-MASING MISI
MISI-2 :
( JUMLAH IKD ) EKONOMI
10 10
10
MISI-1 :
9
SDM
8 7
7 6 6 6
6 5
5
4 3
3 2
2 1
1
0

1 2 3 4 5
IKD - TERCAPAI IKD-TIDAK TERCAPAI ( MISI )

IKD - N/A
CATATAN : N/A (Not Available)
SUMBER : BPEP3D - BAPPEDA, 2017
PERLU
PERJELASAN &
ARGUMENASI
RASIONAL
LKPJ - 2017

KERANGKA DASAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

DALAM RKPD TAHUN 2017
Dijawab Oleh :
MASALAH SOLUSI
PEMBANGUNAN DAERAH : PEMBANGUNAN DAERAH :
SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017 :
(Dirumuskan Dalam : ) Ada 1. Prioritas Janji Politik (Janji Gubernur),
Keselarasan 2. Keselaranan dengan RKP Tahun 2017,
16 ISU STRATEGIS Terhadap
3. Berdampak besar pada publik,
PEMBANGUNAN 4. Kemudahan dalam penangan,
DAERAH 5. Berdaya ungkit pada pembangunan
TAHUN 2017 daerah,
6. Sesuasi dengan kewenangan daerah.

111 PROGRAM
PRIORITAS
TAHUN 2017
 PERLU
PENJELASAN DAN
ARGUMENTASI
RASIONAL
 PERLU
PENJELASAN
DAN
ARGUMENTASI
RASIONAL
PROPORSI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
(BELANJA LANSUNG) DALAM RKPD TAHUN 2017

111 PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
DILAKSANAKAN SEBAGAI :

85 %

15 %
PROPORSI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (BELANJA LANGSUNG)
BERDASARKAN SIFAT URUSAN DALAM RKPD TAHUN 2017

32
URUSAN
KONKUREN

94
PROGRAM
PRIORITAS PERLU
PENJELASAN
DAN
ARGUMENTASI
RASIONAL

REKOMENDASI
 ALOKASI PRIORITAS ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
UNTUK PROGRAM2 DALAM RKPD TAHUN 2017
ANGGARAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.ADMINISTRASI PERKANTORAN
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. SARANA/PRASARA APARATUR
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pengembangan Kompetensi Aparatur
Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Transmigrasi
Program Penataan Struktur Industri
Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri
Program Perdagangan Dalam Negeri
Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan
Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Program Pemasaran, Pengolahan dan Peningkatan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Program Pengembangan Kearsipan
PROGRAM TAHUN 2017

Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Program Penyelenggaraan Persandian daerah
Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga KEOLAHRAGAAN
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)
TEKNOLOGI INFORMASI
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Pelayanan Keluarga Berencana
Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan
Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Program Penataan Administrasi Kependudukan
PERLU
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
PENJELASAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
DAN
Program Pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Program Pemberdayaan Sosial
Program Penguatan Regulasi Perencanaan dan Penelitian Penanggulangan Bencana
ARGUMENTASI
Program Penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial dan Perlindungan Masyarakat
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat RASIONAL
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan
Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai
INFASTRUKTUR
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Manajeman Kesehatan
Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Program Pengembangan lingkungan sehat
KESEHATAN
Program Pembinaan Bahasa dan Sastra
Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Pendidikan Menengah
PENDIDIKAN
- 400,000,000,000 800,000,000,000 1,200,000,000,000

Rp
ANGGARAN
Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2017

REKOMENDASI
JUMLAH KEGIATAN PEMBANGUNAN JAWA BARAT PER PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

JUMLAH TOTAL
KEGIATAN (BELANJA
LANGSUNG)
> 6.300 PERLU
KEGIATAN PENJELASAN
DAN
ARGUMRENTASI
RASIONAL

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2017

REKOMENDASI
TERIMA KASIH