SIMULASI APLIKASI
TANYA JAWAB
DASAR HUKUM
MANFAAT
1. Mendorong satuan kerja untuk tertib administrasi apabila terdapat perubahan data pegawai (pasal 37 PMK
190/PMK.05/2012)
2. Mendorong satuan kerja agar tertib menyampaikan perubahan data supplier baik untuk supplier tipe 3 maupun 6 ke
KPPN jika terdapat perubahan (pasal 5,6,7,8 PER58/2013)
3. Mendorong satuan kerja agar tertib dalam menyampaikan SPM PPNPN INDUK yaitu antara tanggal 21 s.d. 26 bulan
berkenaan untuk pembayaran honor PPNPN bulan berikutnya
EVALUASI SPM SUPPLIER TIPE 3 dan 6
40 (tipe 6)
Rekap Tolakan Formal SPM Jan s.d. Feb 2021 47 (tipe 3)
93 (total)
Sumber : OnlineMonitoring SPAN, 19 Feb 2021
Penyebab
1. Terdapat perubahan elemen data supplier pada Pegawai (tipe 3) namun satker tidak menyampaikan surat
permohonan perubahan data supplier ke KPPN.
2. Terdapat PPNPN yang baru berkontrak dengan satker namun satker tidak memberitahukan ke KPPN, sehingga tidak
didaftarkan dahulu suppliernya oleh KPPN.
3. Proses pembuatan SPM tidak menggunakan data supplier yang valid.
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Gaji Induk. Peg.Baru)
SATKER
Buat adk Buat SPM dgn Validasi Y Upload SPM Info ke KPPN
OPR SAS Supplier data supplier SPM dan lampiran ada supplier
Apl. SAS (PPK) baru T
baru
Approval
Approval
KASI PD tagihan SPM
supplier baru
(PMRT)
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Data Peg. berubah)
SATKER
Buat adk Buat SPM dgn Y Surat
Validasi Upload SPM Permohonan
OPR SAS Supplier data supplier SPM dan lampiran
T perubahan
Apl. SAS (PPK) baru supplier
Approval Approval
MO perubahan tagihan SPM
VALIDASI supplier (PMRT)
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Uang Makan, Lembur)
Bentuk adk
Proses UM / uang makan /
PPABP Lembur lembur dan
kirim
SATKER
Buat adk Buat SPM dgn Validasi Y Upload SPM Info Ke KPPN Jika
Supplier data supplier ada supplier baru
OPR SAS SPM dan lampiran
Apl. SAS (PPK) baru T
Approval
Approval
KASI PD tagihan SPM
supplier baru
(PMRT)
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 3 (Tukin, Honor)
Buat adk Buat SPM dgn Validasi Y Upload SPM Info Ke KPPN Jika
Supplier data supplier SPM ada supplier baru
dan lampiran
SATKER OPR SAS Apl. SAS (PPK) baru T
Approval
Approval
KASI PD tagihan SPM
supplier baru
(PMRT)
PROSES BISNIS SPM SUPPLIER TIPE 6 (PPNPN Baru)
Approval
Approval
KASI PD tagihan SPM
supplier baru
(PMRT)
SIMULASI APLIKASI