KERANGKA PENGUATAN INTEGRITAS

(INTEGRITY FRAMEWORK)

REVIU INDEPENDEN
2 Reviu Independen

merupakan kegiatan penilaian secara

menyeluruh dilakukan oleh pihak independen
UKI E-1 terhadap kebijakan yang mencakup
substansi, implementasi, dan dampak
pelaksanaan kebijakan tersebut.
3 Cakupan Reviu Independen
penilaian terhadap isi dan pokok kebijakan yang
ditetapkan, apakah memang sudah sesuai
Substansi dengan ketentuan yang berlaku atau memang
penting dan dibutuhkan.

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan

Implementasi tersebut, apakah dapat dilaksanakan, diawasi
maupun dipertanggungjawabkan.

Penilaian atas hasil yang dicapai dari kebijakan

tersebut, dimana hasilnya dapat dirasakan,
Dampak diukur, maupun terlihat adanya perubahan
setelah adanya kebijakan tersebut
4 Latar Belakang Reviu Independen

Upaya Penguatan Integritas di

Lingkungan DJPb sesuai dengan
Per-30/PB/2019

Kebijakan DJPb selama ini belum

ada Reviu terkait Efektivitas
maupun permasalahannya dalam
pelaksanaan.
5
Tujuan
Mendapatkan informasi berupa Mengetahui tingkat efektivitas
tingkat keselarasan antara suatu kebijakan yang
kebijakan yang dikeluarkan dijalankan
dengan tujuan organisasi
1 2

Mendapatkan input perbaikan Mendapatkan informasi apabila

kebijakan yang sudah terdapat titik rawan
dijalankan pelanggaran atas suatu
kebijakan
3 4

Mendapatkan informasi atas

suatu kebijakan, sebagai
masukan apabila terdapat
kebijakan lain yang akan diambil

5 4
6 Proses Implementasi
1 UKI E-1 menetapkan kebijakan yang akan direviu

2 Pelaksanaan Reviu dilaksanakan dengan pembentukan

Tim Reviu

UKI E-1 dapat mendelegasikan kepada UKI-W untuk

3 melaksanakan reviu pada unit kerja lingkup wilayah
kerjanya

Tim Reviu Independen dibentuk berdasarkan surat tugas

4 yang ditandatangani Pimpinan Unit Kerja pada UKI yang
bersangkutan
7 Proses Implementasi

5 Pimpinan Unit Kerja adalah

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan

a
sebagai Pimpinan Unit Kerja pada UKI E-1

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

b Perbendaharaan sebagai Pimpinan Unit Kerja
pada UKI-W
8 Proses Implementasi
Kegiatan Reviu Independen dilaksanakan oleh :

Bagian lingkup
Kepatuhan Direktorat
UKI E-1 Internal Jenderal
Sekretariat DJPb Perbendaharaan

Bidang
UKI E-1 Supervisi KPPN Lingkup
delegasi ke dan wilayah kerja
UKI-W Kepatuhan Kanwil
Internal
Apabila diperlukan, dalam pelaksanaan reviu independen dapat
melibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di luar UKI-W
sebagai Tim Reviu
9 Proses Implementasi

Kegiatan Reviu Independen dilaksanakan dengan

mempertimbangkan :
1. Arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Masukan dan permintaan dari unit kerja lain di lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
3. Laporan hasil pengawasan internal dari aparat pengawasan
fungsional
4. Hal-hal lain antara lain laporan pengaduan yang bersifat umum,
dan informasi yang berkembang di masyarakat yang menjadi
perhatian pimpinan; dan/atau
5. Hasil Pemantauan Pengendalian Internal oleh UKI
10 Proses Implementasi
Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu independen

PERENCANAA
PELAKSANAAN PELAPORAN PEMANTAUAN
N

Tahap Perencanaan :

1. penyusunan rencana program kerja

2. penentuan objek reviu, ruang lingkup dan metode yang
digunakan
3. pembentukan tim reviu berikut pembagian tugasnya
4. pengumpulan data dan informasi awal
11 Proses Implementasi
Tahap Pelaksanaan :

1. penelaahan kesesuaian data (yang telah diperoleh sebelumnya),

2. identifikasi permasalahan,
3. permintaan klarifikasi dari unit kerja terkait,
4. penyusunan rekapitulasi hasil reviu

Tahap
Pelaporan :
1. Penyusunan catatan hasil reviu (CHR), dan
2. penyampaian hasil reviu
12 Proses Implementasi
Tahap Pemantauan Tindak Lanjut :

1. Melakukan monitoring kesesuaian tindak lanjut

rekomendasi hasil reviu,
2. menilai hasil tindak lanjut, serta
3. menetapkan status penyelesaian tindak lanjut (selesai/
dalam proses/ belum sesuai)
13

Terima
Kasih