SKPD DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PASURUAN
LAPORAN PAD TAHUN 2021 s.d OKTOBER 2021

TARGET TARGET
REALISASI
NO. URAIAN SEBELUM PAK SETELAH PAK %
(Rp.)
(Rp.) (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)        
1 Parkir Tepi Jalan Umum        
  a. Parkir Konvensional 203.350.000 203.350.000
7.672.365.000 75,80%
  b. Parkir Berlangganan 9,196.850.000 9.396.850.000
Pengujian Kendaraan
2 1.050.000.000 1.200.000.000 1.311.235.000 124,80%
Bermotor
Pemakaian kekayaan Daerah
3 3.500.000 3.500.000 3.140.000 89,70%
(Kios)
4 Tempat Parkir Khusus 150.200.000 150.200.000 126.162.000 83,90%
5 Ijin Trayek 4.200.000 4.200.000 2.580.000 61,40%
Jumlah PAD 10.608.100.000 10.958.100.000    
Belanja Langsung 22.270.508.009 23.225.635.999 18.864.983.584 84,70%
 TARGET PAD TAHUN 2021 SETELAH PAK
NO. URAIAN SEBELUM PAK SETELAH PAK PENAMBAHAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
1 Parkir Tepi Jalan Umum  
  a. Parkir Konvensional 203.350.000 203.350.000 0
  b. Parkir Berlangganan 9,196.850.000 9.396.850.000 200.000.000

2 Pengujian Kendaraan Bermotor 150.000.000

1.050.000.000 1.200.000.000
Pemakaian kekayaan Daerah
3 3.500.000 3.500.000 0
(Kios)
4 Tempat Parkir Khusus 150.200.000 150.200.000 0
5 Ijin Trayek 4.200.000 4.200.000 0
Jumlah PAD 10.608.100.000 10.958.100.000 350.000.000
 TARGET PAD TAHUN 2022
NO. URAIAN TARGET (Rp.)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
1 Parkir Tepi Jalan Umum  
  a. Parkir Konvensional 203,350,000
  b. Parkir Berlangganan 9,196,850,000
2 Pengujian Kendaraan Bermotor 1,100,000,000
3 Pemakaian kekayaan Daerah (Kios) 3,500,000
4 Tempat Parkir Khusus 150,200,000
5 Ijin Trayek 12,000,000
Jumlah PAD 10,655,100,000
Belanja Langsung 11.821.754.230
 KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG
PAD DINAS PERHUBUNGAN KAB. PASURUAN TA
2022
PAGU KUA PPAS KEGIATAN PENDUKUNG PAD SUDAH DI ANGGARKAN KEKURANGAN
GAJI, TPP
Rp 8.851.673.000 JASA SHARING Rp - Rp 2.306.000.000
ASN

HONOR JUKIR Rp - Rp 1.874.400.000

KARCIS PARKIR (R2 R4) Rp - Rp 725.000.000

KARCIS KONVENSIONAL Rp - Rp 45.000.000

　 　 　

PENGUJIAN 　 　

RUTIN Rp 2.970.081.230 REGISTRASI Rp 75.404.420 Rp 49.595.580

SMART CARD Rp 250.000.000 Rp 200.000.000

KALIBRASI Rp 84.000.000 Rp 5.600.000

Hardware SIM PKB Rp - Rp 28.000.000

Hardware Pendukung SIM PKB Rp - Rp 52.000.000

Upgrade SIM PKB dan Sistem E-KIR

Rp - Rp 65.000.000
(Sistem Integrasi Aplikasi Blu-E)

JUMLAH Rp 11.821.754.230 TOTAL KEKURANGAN Rp. 5.350.595.580