PRESENTATION ANALISIS

PENCAPAIAN BUDGETJogjakarta
KAHAYAN AGRO PLANTATION
Maret 2023

TAHUN 2023
 BUDGET PRODUKSI 2023
DESCRIPTION KAP-1 KAP-2 PLASMA ALL KAP
Luas Ha 2.218,61 1.929,47 670,97 4.819,05
Produksi 36.645 27.211 7.263 71.119
YPH 16,52 14,10 10,82 14,76

ACTUAL PRODUKSI VS BUDGET

Januari Variance Februari Variance Total Variance YPH (MT/Ha)
ESTATE
Actual Budget % Actual Budget % Actual Budget % Actual Budget
KAP-1 3.081 2.683 14,82% 2.545 2.645 -3,77% 5.626 5.328 5,59% 2,54 2,40
KAP-2 2.222 2.146 3,54% 1.975 1.713 15,31% 4.197 3.859 8,77% 2,18 2,00
PLASMA 564 435 29,70% 526 499 5,41% 1.090 934 16,72% 1,62 1,39
ALL KAP 5.867 5.264 11,45% 5.046 4.857 3,90% 10.913 10.121 7,83% 2,26 2,10
 PLANTING, LC & GRTT
Planting KAP-1 KAP-2 INTI PLASMA ALL KAP
Budget Planting 50,00 500,00 550,00 137,28 687,28
Actual Todate Februari 2023 - 79,59 79,59 27,62 107,21
Budget GRTT 2023 55,00 600,00 655,00 177,66 832,66
Ralisasi Todate Februari 2023 - 84,84 84,84 12,13 96,97
Land Clearing KAP-1 KAP-2 INTI PLASMA ALL KAP
Ready to LC 15,18 257,66 272,84 47,42 320,26
Areal Bermasalah 21,99 9,73 31,72 4,05 35,77
Ready to Planting - 3,11 3,11 4,93 8,04
Note : - Ready to LC KAP-2 72,77 Ha dalam areal IPK
- Ready to LC Plasma 24,47 Ha dalam areal IPK

Alat Berat di PT.KAP

Excavator Bulldozer Total
Estate
Bagus Rusak Total Bagus Rusak Total Bagus Rusak Total
KAP-1 2 0 2 0 1 1 2 1 3
KAP-2 4 2 6 2 2 4 6 4 10
Plasma 3 1 4 1 0 1 4 1 5
Total 9 3 12 3 3 6 12 6 18
 GENERAL CHARGES PT.KAP - TAHUN 2023
KAP-1 KAP-2 KAP-INTI PLASMA-KAP ALL KAP
Month of Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance
2,383.70 Ha 2,454.40 Ha (%) 3,385.16 Ha 3,925.53 Ha (%) 5,768.86 Ha 6,379.93 Ha (%) 1,624.36 Ha 1,748.80 Ha (%) 7,393.22 Ha 8,128.73 Ha (%)
Todate 1,725,409,342 1,490,832,630 15.73% 1,504,087,085 1,505,849,443 -0.12% 3,229,496,427 2,996,682,073 7.77% 244,284,434 527,148,887 -53.66% 3,473,780,861 3,523,830,960 -1.42%
Cost/Ha 723,837 607,412 19.17% 444,318 383,604 15.83% 559,815 469,705 19.18% 150,388 301,435 -50.11% 469,860 433,503 8.39%
Budget
9,067,865,758 9,845,582,735 18,913,448,493 3,704,650,280 22,618,098,773
Year

PALM MATURE PT.KAP - TAHUN 2023

KAP-1 KAP-2 KAP-INTI PLASMA-KAP ALL KAP
Month of Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance
2,218.61 Ha 2,218.61 Ha (%) 1,945.81 Ha 1,929.47 Ha (%) 4,164.42 Ha 4,148.08 Ha (%) 670.97 Ha 670.97 Ha (%) 4,835.39 Ha 4,819.05 Ha (%)
FFB in Kg 5,625,919 5,328,000 5.59% 4,197,333 3,859,000 8.77% 9,823,252 9,187,000 6.93% 1,090,160 934,000 16.72% 10,913,412 10,121,000 7.83%
Todate
Cost 13,401,835,697 11,110,185,097 20.63% 9,454,084,134 10,499,909,605 -9.96% 22,855,919,831 21,610,094,702 5.77% 2,592,030,302 2,410,860,884 7.51% 25,447,950,133 24,020,955,586 5.94%
Cost/Kg 2,382 2,085 14.24% 2,252 2,721 -17.22% 2,327 2,352 -1.09% 2,378 2,581 -7.89% 2,332 2,373 -1.75%
Budget FFB in Kg 36,645,000 27,211,000 63,856,000 7,263,000 71,119,000
Year Cost 68,818,886,985 47,918,019,618 116,736,906,603 16,772,580,757 133,509,487,360

PALM NEW PT.KAP - TAHUN 2023

KAP-1 KAP-2 KAP-INTI PLASMA-KAP ALL KAP
Month of Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance Actual Budget Variance
165.09 Ha 235.79 Ha (%) 1,439.35 Ha 1,996.06 Ha (%) 1,604.44 Ha 2,231.85 Ha (%) 953.39 Ha 1,077.83 Ha (%) 2,557.83 Ha 3,309.68 Ha (%)
Januari 56,379,754 112,508,273 -49.89% 3,165,461,113 2,327,658,507 35.99% 3,221,840,867 2,440,166,780 32.03% 430,234,627 743,559,622 -42.14% 3,652,075,494 3,183,726,402 14.71%
Februari 122,172,100 354,460,174 -65.53% 2,853,566,282 2,538,599,782 12.41% 2,975,738,382 2,893,059,956 2.86% 583,888,965 1,235,364,350 -52.74% 3,559,627,347 4,128,424,306 -13.78%
Todate 178,551,854 466,968,447 -61.76% 6,019,027,395 4,866,258,289 23.69% 6,197,579,249 5,333,226,736 16.21% 1,014,123,592 1,978,923,972 -48.75% 7,211,702,841 7,312,150,708 -1.37%
Cost/Ha 1,081,543 1,980,442 -45.39% 4,181,768 2,437,932 71.53% 3,862,768 2,389,599 61.65% 1,063,703 1,836,026 -42.06% 2,819,461 2,209,323 27.62%
Budget
9,067,865,758 9,845,582,735 18,913,448,493 3,704,650,280 22,618,098,773
Year
• Kondisi pokok dilapangan cukup
baik
• Potensi buah / kerapatan panen
saat ini masih tinggi yaitu
mencapai 60%
• SPH PT.KAP baik rata-rata 123
pokok/ha sebagai supply TBS
secara continue
• Unit DT internal kebun mencukupi.
• Tenaga planting tercukupi
• Areal ready to LC ada
• Bibit di nursery sangat tercukupi
• Dukungan Management untuk
kebutuhan operasional kebun baik
• Jumlah Pemanen saat ini belum
tercukupi
• Kehadiran pemanen masih rendah
(<90%).
• Curah dan insensitas hujan sangat
tinggi
• Output tenaga kerja masih rendah
• Turn over tenaga kerja sangat tinggi
sehingga Staff/ Management kebun
perlu mendidik teknis kerja standart
berulang
• Breakdown unit masih tinggi dan
pengadaan sparepart lama.
• Pengerasan jalan masih dibawah 5%
dari panjang jalan kebun PT.KAP
• Kondisi kerusakan jalan dan
jembatan yang
tinggi karena kekurangan alat berat
(Greder & Compact)
• Kurangnya ketersediaan Rumah
Karyawan
• Potensi tenaga kerja lokal
kedepannya dapat meningkat karena
penghasilan pekerjaan dari desa
sudah mulai menurun
• Situasi keamanan dan ketertiban
karyawan masih terjaga
• Ketersediaan truk angkut TBS masih
tercukupi karena penurunan produksi
batubara di seputaran Gunung Mas
• Potensi areal GRTT masih ada
• Dukungan tim desa untuk proses
GRTT cukup baik
• Pemda Kabupaten serta Ormas sering melakukan
blokade jalan
• Tingkat kerusakan jalan eksternal yang tinggi
karena perawatan dari Pemda masih minim.
• Adanya persaingan harga angkut batubara
dengan TBS kebun,sehingga truk kontraktor
beralih ke angkut batubara.
• Kerusakan alat berat kontraktor LC sangat tinggi
serta perbaikan yang lama.
• Masih adanya klaim masyarakat atas areal yang
sudah di GRTT maupun belum di GRTT pada izin
lokasi perusahaan.
• Penyelesaian areal yang bermasalah selalu
terhambat dikarenakan masyarakat memilih
penyelesaian melalui hukum adat.
• Masih tinggi nya harga GRTT / Ha yang
ditawarkan oleh pemilik tanah (KAP-1 >Rp 60 jt,
KAP-2 & Plasma >Rp.35 jt)
• Banyaknya ormas disekitar perusahaan yang
selalu mengganggu operasional kebun.
• “Special Case” untuk Desa Batu Nyiwuh saat ini
GRTT terkendala karena adanya perselisihan
diantara internal perangkat desa.
TERIMA