KEBIJAKAN PENYUSUNAN

PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

KEMENTERIAN AGAMA

BIRO PERENCANAAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

26-27 April 2022

 Siklus Perencanaan Penganggaran

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan/

Penganggaran Pengendalian
Kebijakan Anggaran

Prioritas dan Alokasi

RKA-KL
•Renstra
•Kinerja Masa Lalu •DIPA Sistem dan
•Asumsi Dasar • Rencana Kerja prosedur
•Kapasitas Keuangan •APBN akuntansi Laporan Keuangan
• Kebijakan •PNBP
Pemerintah •Formulir/Dokumen
•PHLN Evaluasi
(RPJM/RKP/ Prioritas •Catatan/Register
Pembangunan) •Triwulanan Kinerja
•Semesteran Hasil
•Tahunan Evaluasi

2
I KEBIJAKAN PENYUSUNAN PROGRAM
 KOMPONEN SAKIP
1. Perencanaan Kinerja
Dokumen Perkin 3. Pelaporan Kinerja
(Perkin Kemenag/Satker)
RPJPN 1. Laporan Kinerja Bulanan
(UU 17/2007 tentang 2. Laporan Kinerja Triwulanan
RPJPN 2005-2025) 3. Laporan Kinerja Tahunan
KRISNA&SAKTI

RPJMN
(Perpres18/2020 tentang 4. Evaluasi Internal
RPJMN 2020-2024)
1. Laporan Monev Bulanan
2. Laporan Monev Triwulanan
3. Laporan Monev Tahunan
Renstra Kementerian
(PMA18/2020 tentang
Renstra Kemenag 2020-2024)
5. Capaian Kinerja
Renstra Satuan Kerja 1. Capaian Kinerja
(Keputusan Pimpinan Satker… Tingkat Kementerian
tentang Renstra 2020-2024)
2. Capaian Kinerja
Tingkat Satker

2. Pengukuran Kinerja

Dokumen IKU
(IKU Kemenag/Satker)
4
STRUKTUR PRIORITAS NASIONAL & STRUKTUR PROGRAM ANGGARAN

Prioritas Sasaran
Nasional (PN)
NASIONAL KEMENAG Strategis

Program
Prioritas (PP) Program

Kegiatan
Prioritas (KP) Kegiatan

Proyek KRO/RO/
Prioritas
(ProPN) Komponen
5
 TEMA, PRIORITAS, PENGARUSUTAMAAN, DAN KAIDAH
RPJMN 2020-2024

PERPRES Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Tema RPJMN IV 2020-2024
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Prioritas RPJMN IV 2020-2024
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1. Memperkuat Ketahanan 2. Mengembangkan Wilayah untuk 3. Meningkatkan SDM

Ekonomi untuk Pertumbuhan Mengurangi Kesenjangan dan berkualitas dan berdaya saing
yang Berkualitas dan Menjamin Pemerataan
Gender Transformasi Digital Berkeadilan

Tujuan Pembangunan Modal Sosial Budaya

Berkelanjutan

4. Revolusi Mental dan 5. Memperkuat Infrastruktur 6. Membangun Lingkungan

Pembangunan Mendukung Pengambangan Hidup, Meningkatkan
Kaidah Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 Kebudayaan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim

Membangun Menjamin Menjaga

Kemandirian Keadilan Keberlanjutan 7. Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik

Kementerian PPN/Bappenas
6
 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG MENJADI
MANDAT RPJMN KEPADA KEMENTERIAN AGAMA
Memperkuat Ketahanan Ekonomi
PN untuk Pertumbuhan yang Meningkatkan SDM berkualitas
Berkualitas dan Berkeadilan dan berdaya saing
PP. Penguatan Kewirausahaan, Usaha PP. Penguatan PP. Peningkatan
PP Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Pelaksanaan Pemerataan Layanan
Koperasi Perlindungan Sosial Pendidikan Berkualitas
Peningkatan Kemitraan Usaha Peningkatan Kualitas
Bantuan Sosial dan
antara Usaha Mikro Kecil dan Pengajaran dan
Subsidi Tepat Sasaran
Usaha Menengah Besar pembelajaran
Peningkatan Pemerataan
Akses Layanan Pendidikan
dan Percepatan Wajib
Belajar 12 Tahun
Peningkatan
Profesionalisme, Kualitas,
KP Pengelolaan dan
Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Penguatan Penjaminan
Mutu pendidikan
Peningkatan Tata
Kelola Pembangunan
Pendidikan
Revolusi Mental dan
Pembangunan
Kebudayaan
Peningkatan PP. Revolusi Mental PP. Memperkuat
Produktivitas & Pembinaan Moderasi
dan Daya Saing Ideologi Pancasila Beragama
KP 1. Revolusi mental KP 1. Penguatan cara
Penguatan
dalam sistem pandang, sikap, dan
Pendidikan Tinggi
pendidikan praktik beragama dalam
Berkualitas
perspektif jalan tengah
Pendidikan dan
KP 2. Revolusi mental
Pelatihan Vokasi dalam tata kelola
pemerintahan KP 2. Penguatan
berbasis Kerjasama
harmoni dan kerukunan
Industri
KP 3. Revolusi mental umat beragama
dalam sistem sosial
untuk penguatan KP 3. Penyelarasan
ketahanan keluarga relasi agama dan
dan masyarakat budaya
KP 4. Peningkatan
kualitas pelayanan
kehidupan beragama
KP 5. Pengembangan
ekonomi dan sumber
daya keagamaan 7
VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024

8
HUBUNGAN MISI KEMENAG – MISI PRESIDEN

9
 PETA STRATEGIS
Visi & Misi Kemenag
Peningkatan kualitas Penguatan Peningkatan peserta
Peningkatan umat didik yang memperoleh Peningkatan lulusan Peningkatan budaya
umat beragama kualitas moderasi beragama yang layanan pendidikan pendidikan yang birokrasi kepemerintahan
dalam menjalankan beragama dan umum berciri khas
menerima layanan agama, pendidikan produktif dan memiliki yang bersih, melayani
ibadah ritual dan kerukunan umat agama dan pendidika dan responsif
sosial beragama keagamaan keagamaan berkualitas daya saing komparatif

Meningkatnya
Meningkatnya kualitas Menguatnya Meningkatnya
PROGRAM GENERIK DAN TEKNIS

Arah Meningkatnya Meningkatnya pembelajaran dan

6 kualitas tata kelola
pemahaman moderasi dan 2 kualitas pendidikan 11 kepemerintahan Kerangka
Kebijakan 1 kerukunan pelayanan 4 pengajaran
yang efektif, regulasi
dan dan tinggi yang 12
pengamalan umat kehidupan Meningkatnya
transparan dan
Strategi ajaran agama beragama beragama pemerataan akses 7
berkualitas akuntabel
Nasional pendidikan
(RPJMN)
Meningkatnya
Meningkatny Meningkatnya pengelolaan dan 8 Meningkatnya Kerangka
a keselarasan 3
pemanfaatan penempatan
pendidik
kualitas penelitian13 kelemba-
relasi agama ekonomi 5 pengembangan
gaan
dan budaya keagamaan Meningkatnya
dan kebijakan
umat kualitas 9
Arah penjaminan mutu
Kebijakan pendidikan
dan Meningkatnya Kerangka
Strategi kualitas penda-
10
Kemenag mental/karakter naan
siswa

10
LINGKUNGAN STRATEGIS 10
 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target
Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (1)
No. Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis Baseline 2019 Target 2024
1 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
a Indeks kesalehan umat beragama 83,58 86,08
2 Meningkatnya moderasi dan kerukunan umat beragama
a Indeks kerukunan umat beragama 73,83 75,80
3 Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya
a Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya NA 76,00
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
a Indeks kepuasan layanan KUA 77,28 84,00
b Tingkat kepuasan layanan produk halal NA 80,00
c Indeks kepuasan layanan ibadah haji 85,91 86,00
5 Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat
Persentase dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan
a 49,7% 55%
keagamaan
6 Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran

a Persentase anak di atas batas kompetensi minimal dalam Test Asesmen Kompetensi

a. Literasi 53,20% 61,20%

b. Numerasi 22,30% 30,10%
11 11
 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target
Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (2)
No. Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis Baseline 2019 Target 2024
b Persentase siswa di atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test PISA:
a. Membaca 44,62% 49,80%
b. Matematika 31,40% 39,83%
c. Sains 44,05% 48,00%
7 Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
a APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha 9,4% 14%
b APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 13,89% 16%
c APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman 24,37% 26,20%
d APK MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman 10,78% 12,90%
e APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman 12,02% 12,60%
f APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman 21,38% 22,60%
g APM MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman 9,82% 20,60%
h APK PTK/Ma’had Aly 5,29% 7,35%
8 Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik
a Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP 25:1 15:1

12 12
 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target
Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (3)
No. Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis Baseline 2019 Target 2024
9 Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
a Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi/B 57% 70%
b Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 48% 70%
c Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi/B 44% 70%
d Persentase PTK/Ma'had Aly yang terakreditasi A/Unggul 2,16% 60%
10 Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa
a Indeks karakter siswa 70,14 73,00
11 Menguatnya pendidikan tinggi yang berkualitas
a Persentase PTK yang memiliki prodi/kelas internasional 0,31% 7,3%
b Persentase lulusan PTK yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 27,28% 53,36%
c Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional 2,89% 22%
d Persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional yang disitasi 0,14% 13,29%
Meningkatnya kualitas tata kelola kepemerintahan yang efektif, transparan dan
12
akuntabel
a Predikat opini laporan keuangan WTP WTP
b Nilai reformasi birokrasi 75,04 82
13 Meningkatnya kualitas penelitian pengembangan dan kebijakan
a Persentase penelitian yang dijadikan dasar kebijakan (policy paper) NA 90%

13 13
 PERUBAHAN STRUKTUR PROGRAM

TAHUN 2020 TAHUN 2021

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
1
LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA DUKUNGAN MANAJAMEN 1
2 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR

3 KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN
KEMENTERIAN AGAMA
KEHIDUPAN BERAGAMA 2
4 BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

5 PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN TINGGI 3
6 BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

7 BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK KUALITAS PENGAJARAN DAN

PEMBELAJARAN
4
8 BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU

9 BIMBINGAN MASYARAKAT BUDHA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI dan

WAJIB BELAJAR 5
10 PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH 12 TAHUN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN
11
KEMENTERIAN AGAMA
12 PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
14
 STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN

UNIT

PROGRAM
• KEGIATAN
• KRO
• RO
• Komponen
• Sub Komponen
• Akun

15
 KOORDINASI TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH
MENTERI
AGAMA

SEKJEN ITJEN

DITJEN BIMAS DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN BALITBANG

ISLAM PENDIS BIMAS KRISTEN BIMAS KATOLIK BIMAS HINDU BIMAS BUDHA PHU DIKLAT BPJPH

UPQ PTKN KANWIL PROV UPT ASRAMA BALAI/

HAJI/ ATASE LAJNAH
HAJI
KANKEMENAG
KAB/KOTA

MADRASAH/
SEKOLAH
KEAGAMAAN
NEGERI
16
KOORDINASI TINGKAT KANTOR WILAYAH
PROVINSI &
KAB./KOTA

17
Ii KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENGANGGARAN

RM Pegawai Operasional
PNBP/BLU Barang Operasional
P/HLN Non Operasional
SBSN
HDN
SP
UE
MN
BG
EE
R-
L
19
U
 DIMENSI ANGGARAN
FUNGSI PENGELUARAN
1. PENDIDIKAN PEGAWAI OPS (001)
2. AGAMA BARANG OPS (002)
NON OPERASIONAL
KEWENANGA (PN / Non PN)

N
1. PUSAT SUMBER DANA
2. DAERAH
1. RM 5.
PHLN
PROGRAM 2. PNBP 6.
1. Dukungan Manajemen RMP
2. KULKB 3. BLU 7.
3. Pendidikan Tinggi
4. Kualitas Pengajaran & UNIT
HDN ESELON I
Pembelajaran 4. SBSN
5. PAUD Wajar 12 tahun 1. Setjen 7. Bimas Hindu
2. Itjen 8. Bimas Buddha
JENIS BELANJA 3. Bimas Islam 9. PHU
4. Pendis 10.Balitbang & Diklat
Pegawai, Barang, Modal, 5. Bimas Kristen 11.BPJPH
dan Bansos 6. Bimas Katolik 20
 STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN

UNIT

PROGRAM
• KEGIATAN
• KRO
• RO
• Komponen
• Sub Komponen
• Akun

21
 MANDATORY SPENDING
Mandatory Spending Adalah Belanja Atau
Pengeluaran Negara Yang Sudah Diatur Oleh Undang-undang

DANA ALOKASI OTSUS DANA

PENDIDIKAN KESEHATAN UMUM ACEH & PAPUA BAGI HASIL
UU No. 33/2004 tentang UU No. 33/2004 tentang
Amandemen UU No. 36 Perimbangan Keuangan UU Otonomi Perimbangan Keuangan
Keempat UUD Tahun 2009 Pemerintah Pusat dan Khusus Provinsi Pemerintah Pusat dan
1945 pasal 31 tentang Pemerintah Daerah Aceh dan Papua Pemerintah Daerah
ayat (4) Kesehatan

Negara
memprioritaskan Alokasi anggaran
anggaran pendidikan Besar anggaran Jumlah keseluruhan Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
sekurang-kurangnya kesehatan DAU ditetapkan untuk otonomi dengan perhitungan
dua puluh persen dari Pemerintah sekurang-kurangnya khusus Provinsi yang telah ditentukan
anggaran pendapatan dialokasikan 26% (dua puluh Aceh dan Papua sesuai dengan
dan belanja negara
serta dari anggaran
minimal sebesar enam persen) dari masing-masing ketentuan UU No. 33
pendapatan dan belanja 5% (lima persen) Pendapatan Dalam sebesar 2 persen
Tahun 2004 tentang
daerah untuk dari anggaran Perimbangan
Negeri Neto yang dari DAU Keuangan antara
memenuhi kebutuhan pendapatan dan ditetapkan dalam nasional
penyelenggaraan Pemerintah dan
belanja negara di APBN.
pendidikan nasional Pemerintah Daerah
luar gaji
22
 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI
TAHUN 2015 - 2021
(miliar rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KODE FUNGSI
Perpres
LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN APBN
72/2020

01 PELAYANAN UMUM 238.173,5 275.123,4 307.147,2 375.196,1 517.341,7 474.999,7 757.980,6 526.181,3
02 PERTAHANAN 101.692,5 98.248,9 117.506,6 106.832,3 108.428,7 131.246,4 117.957,5 137.185,6
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 94.526,0 113.349,7 135.748,1 143.305,8 142.972,4 162.729,0 141.275,9 166.632,2
04 EKONOMI 353.199,1 288.344,9 307.787,5 382.420,9 389.600,0 406.175,4 435.969,2 511.338,1
05 LINGKUNGAN HIDUP 10.544,5 8.941,5 10.613,7 13.709,6 17.764,1 18.360,6 13.911,5 16.689,9
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 35.938,6 27.816,9 27.277,4 32.198,0 26.516,2 30.359,5 20.648,7 33.217,3
07 KESEHATAN 51.426,3 59.639,0 57.225,1 61.869,7 62.758,3 61.148,3 81.621,1 111.666,7
08 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.066,8 4.379,5 5.770,6 10.700,0 5.324,6 5.056,7 3.062,8 5.261,4
09 AGAMA 8.589,5 8.463,2 8.870,4 9.379,0 10.143,0 10.090,8 9.679,8 11.075,9
% dari total alokasi seluruh fungsi 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6
10 PENDIDIKAN 146.134,8 131.974,0 138.507,3 145.941,7 152.690,0 156.894,4 142.433,5 175.236,5
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 140.012,1 137.737,3 148.905,5 173.771,6 200.800,5 226.416,5 250.699,9 260.063,6
JUMLAH 1.183.303,7 1.154.018,2 1.265.359,4 1.455.324,9 1.634.339,5 1.683.477,3 1.975.240,5 1.954.548,5

23
 TREND REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA

80,000
70.570 68.921 70.444
66.418
66.651
70,000
64.168 63.848
96,33%
56.764 99,51%
60,000 96,28
%
93,00%
93,78%
50,000
Dalam Miliar Rupiah

91,43%
40,000

30,000

27,23%
20,000

10,000

-
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

REALISASI ANGGARAN
Sumber: OM-SPAN

24
 TREN ANGGARAN 2015-2022 BERDASARKAN FUNGSI

Rp70,6T Rp68,4T Rp70,4T

Rp66,5T
Rp64,2T Rp63,4T Rp62,1T
Rp60,5T
Rp56,8T
Milyar

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pendidikan 49631.858456 47112.892462 54311.805453 53735.061534 51923.765226 60664.244298 58214.879974 55854.469298 59278.924012

Agama 10827.205602 9648.191722 9856.327049 9690.575258 10142.956937 9906.337664 10215.561667 10599.333188 11168.673637
Biro Perencanaan Kementerian Agama
25
 TREN ANGGARAN BERDASARKAN JENIS PENGELUARAN

Rp70,6T Rp68,4T Rp70,4T

Rp60,5T Rp64,2T Rp63,4T
Rp62,1T
Rp56,8T

Milyar

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Pegawai Ops 25330.85023 24691.39298 26951.13871 26112.06032 24646.64820 26737.80523 27418.18129 25709.15340 27319
Pendidikan 6 9 2 8 7 3 1 7
Barang Ops 1448.496621 1541.790542 1881.427367 1383.465413 1439.551702 1622.490892 1596.245587 1498.387599 1480
Pendidikan
Non Ops Pen- 22852.51159 20879.70893 25479.23937 26239.53579 25837.56531 32303.94817 29200.45309 28646.92829 30478
didikan 9 1 4 3 7 3 6 2
Pegawai Ops 5390.070313 5215.69342 5605.845036 5201.419941 4954.174118 5337.646234 5226.654637 5597.404696 5608
Agama
Barang Ops 867.632241 813.979658 1040.647473 1153.781193 1268.967698 1382.70739 1340.984869 1300.719486 1292
Agama
Non Ops 4569.503048 3618.518644 3209.83454 3335.374124 3919.815121 3185.98404 3647.922161 3701.209006 4267
Agama

Biro Perencanaan Kementerian Agama

26
 TREN ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA
Rp70,7T Rp68,9T
Rp64,2T Rp63,8T Rp66,4T Rp70,4T
Milyar Rp60,5T Rp56,8T

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

RM 57233.436851 52422.225399 59509.785024 57704.355439 58406.447369 61484.993089 59711.330342 58675.198137 62597

RMP 90 70.07 0 0 0 269.374385 18.436 18.44 20

PNBP 1266.028148 1455.816714 1069.3758 1275.792228 1548.716684 1492.304274 1755.645699 1910.937777 1929
BLU 759.965478 1126.636183 1279.949967 1643.3455 1817.364612 2071.04505 2310.817107 2223.476325 2464
PHLN 375.680554 96.29 160.910211 500 815.479068 913.663808 698.762269 795.15525 897
SBSN 683.37 1467.9 1861.590377 2355.051939 2990.714691 3513.05268 3656.278494 2830.000997 2537
HDN 50.518969000 122.06170399 286.38862099 369.554118 840.043518 826.148676 730.507861 0 0
0043 9992 9998

Biro Perencanaan Kementerian Agama

27
 SATUAN KERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA RI PER UNIT

5.667
SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12

Pusat: 1 Pusat: 2 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1

Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34
Kankemenag: 514 Kankemenag: 509 Kankemanag: 314 Kankemanag: 147 Kankemenag: 503
SETJE UPQ: 1 SMTKN: 3
IAKN: 6
IHDN: 1
STAHN: 3
Atase: 1 BPJP
Asrama: 10
N BIMAS STAKN: 1 H
Pusat: 1 ISLAM
Pusat: 1 BIMAS BIMAS
PHU
Kanwil: 34 Pusat: 1
Kankemanag: 503
KRISTEN HINDU Diklat: 14
ITJEN MTsN: 1525 Pusat: 1
Kanwil: 34
Pusat: 1
Kanwil: 33
Litbang: 3
MAN: 809 Kankemanag: 144
Lajnah: 1
IAIN:34
Kankemanag: 308
STBN: 2 BALITBA
SMANKAT: 3
STAIN: 7
STAKATN: 1 NG
UIN: 17
BIMAS
PEND BIMAS
BUDDH 28
KATOLIK
IS A
 KERANGKA ACUAN
KEGIATAN
COST OF
ACTIVITY

DETAIL OF HOW WAY,METHOD,E

COST MUCH FFORT TO
ACTIVITY HOW IMPLEMENT

MEANING,
ACTIVITY, WHAT WHERE
OUTPUT
LOCATION OF
ACTIVITY

REASONS
RELATED TO
WHY WHEN
PROGRAM
WHO CERTAIN TIME
SUBJECT STARTED &
SUBJECT ENDED, HOW
PERFORMING RECEIVING
ACTIVITY LONG
BENEFIT
Siklus APBN Berdasarkan Sinergi Perencanaan Penganggaran

Tema, Sasaran, 4 Konsep KEM, PPKF, dan

7
Arah Kebijakan, dan ketersediaan anggaran 5
evaluasi kinerja tahun Konsep Rancangan KEM dan PPKF, ketersediaan
Prioritas Ke Presiden
sebelumnya Ketersediaan anggaran,
Pembangunan Pagu
1 3 Review angka
anggaran
indikatif
rancangan awal RKP dan rancangan pagu indikatif
2 dasar KL
Yg disetujui
6
Ke Presiden
Presiden

JANUARI FEBRUARI MARET

Rancangan KEM dan
pemutakhiran KEM PPKF,
PPKF, ketersediaan
ketersediaan
anggaran,
anggaran, rancangan
rancangan awal RKP dan
akhir RKP, dan rancangan
rancangan pagu indikatif
12 pagu
Ke DPR 8
anggaran K/L
11 9 Menilai rancangan awal
pagu Anggaran 10 Trilateral Renja KL
meeting

JULI MEI APRIL

JUNI

14 15
13 Pembahasan dan Alokasi 16 17
Penyampaian RUU penetapan APBN di Anggaran Perpres Rincian
APBN dan NK DPR APBN
DIPA
RAPBN
Di DPR

AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER30 DESEMBER

30
 Alur Perencanaan & Penganggaran
Berbasis Aplikasi

USULAN
KEBUTUHAN
e-Monev

VERIFIKASI

DISTRIBUSI
ANGGARAN
PAGU INDIKATIF .

PAGU ANGGARAN ,
PELAKSANAAN
ANGGARAN

ALOKASI ANGGARAN
Your
Logo
Here