SKEMA PENGALIHAN ANGGARAN

BELANJA PEGAWAI OPERASIONAL UNIT

ESELON I
KEPADA DIPA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
 KOORDINASI TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH
MENTERI
AGAMA

SEKJEN ITJEN

DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN BALITBAN

BIMAS ISLAM PENDIS BIMAS KRISTEN BIMAS KATOLIK BIMAS HINDU BIMAS BUDHA PHU BPJPH
GDIKLAT

UPQ PTKN KANWIL PROV ASRAMA HAJI/ BALAI/

ATASE HAJI LAJNAH

KANKEMENAG
KAB/KOTA

MADRASAH/
SEKOLAH
KEAGAMAAN
NEGERI
2
KOORDINASI TINGKAT KANTOR WILAYAH
PROVINSI &
KAB./KOTA

3
 SATUAN KERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA RI PER UNIT

5.667
SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12

Pusat: 1 Pusat: 2 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1

Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34
Kankemenag: 514 Kankemenag: 309 Kankemanag: 314 Kankemanag: 147 Kankemenag: 503
UPQ: 1 SMTKN: 3 IHDN: 1 Asrama: 10
SETJEN BIMAS
IAKN: 6 STAHN: 1 BPJPH
STAKN: 1
Pusat: 1 ISLAM PHU
Pusat: 1 BIMAS
Kanwil: 34 BIMAS Pusat: 1
KRISTEN Diklat: 14
ITJEN
Kankemanag: 503
MTsN: 1525 Pusat: 1 HINDU Pusat: 1
Litbang: 3
Kanwil: 34 Kanwil: 33
MAN: 809 Kankemanag: 144
Lajnah: 1
IAIN:34
Kankemanag: 308
STBN: 2 BALITB
SMANKAT: 3
STAIN: 7
STAKATN: 1 ANG
UIN: 17
BIMAS BIMAS
KATOLI BUDDH 4
PENDIS
K A 4
PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-1)
Semua alokasi dan pelaksanaan belanja pegawai ada dan dilaksanakan Setjen
Langkah-langkah
1. Mengajukan penggunaan
struktur anggaran pegawai
operasional fungsi
pendidikan pada Setjen;
2. Mengajukan realokasi
anggaran pegawai
operasional pendidikan dari
unit Eselon I ke Setjen;
3. Sinkronisasi sistem
penganggaran dan
pelaksanaannya pada
Kemenkeu ;
4. Penyesuaian administrasi
pencairan anggaran.
Kelebihan
1. Belanja pegawai terpadu
seluruh unit dan satuan kerja
seluruh Indonesia
2. Mengurangi kelemahan
distribusi anggaran belanja
pegawai yang tidak merata
antar Unit.
Tantangan
1. Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi
besar dan perimbangan anggaran
operasional dan non operasional
semakin jauh;
2. Perlu Penguatan SDM pengelola
keuangan utk mengelola anggaran
seluruh Indonesia;
3. Perlu Penguatan kelengkapan dan
kualitas Database kepegawaian;
4. Koordinasi yang lebih erat antara Setjen
dengan unit Eselon I lain beserta
seluruh satkernya.
5. Teknis lainnya:
- Perbedaan Bank Persepsi 5
Penampung Gaji;
- Pinjaman pegawai.
5
PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-2)
Alokasi dan Pelaksanaan Belanja Pegawai Pada:
1. Kantor Pusat ada di masing-masing Sekretariat Eselon I
2. PTKN, Balai Litbang/Diklat, UPT asrama di masing-masing unit
3. DIPA seluruh unit Kanwil ada di Setjen Kanwil
4. DIPA seluruh unit Kankemenag Kab/Kota ada di Setjen Kankemenag

Langkah-langkah Kelebihan Tantangan

1. Mengajukan penggunaan
struktur anggaran pegawai
operasional fungsi pendidikan
pada Setjen;
2. Mengajukan realokasi anggaran
pegawai operasional pendidikan
dari unit Eselon I ke Setjen;
3. Sinkronisasi sistem
penganggaran dan
pelaksanaannya pada
Kemenkeu ;
4. Penyesuaian administrasi
pencairan anggaran.
1. Revisi antar unit di 1. Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi besar
tingkat kanwil lebih dan perimbangan anggaran operasional dan
mudah non operasional semakin jauh;
2. Penguatan SDM pengelola keuangan
khususnya di subag TU Kankemenag Kab/Kota;
2. Revisi antar Satker di
3. Penguatan kelengkapan dan kualitas database
tingkat Kakemenag
Kepegawaian di Kanwil dan Kankemenag;
lebih mudah 4. Koordinasi yang lebih erat antara Setjen
6
dengan unit Eselon I lain beserta seluruh
satkernya.
5. Teknis lainnya:
 Perbedaan Bank Persepsi Penampung Gaji;
 Pinjaman pegawai
6
6
PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-3)
Alokasi dan pelaksanaan belanja pegawai pada
1. Kantor Pusat ada di masing-masing Sekretariat Eselon 1;
2. PTKN, Balai Litbang/Diklat, UPT asrama di masing-masing unit;
3. Kanwil, Kankemenag dan Madrasah di alokasikan di Setjen Kanwil.

Langkah-langkah Kelebihan Tantangan

1. Mengajukan penggunaan
struktur anggaran pegawai
operasional fungsi pendidikan
pada Setjen;
2. Mengajukan realokasi anggaran
pegawai operasional pendidikan
dari unit Eselon I ke Setjen;
3. Sinkronisasi sistem
penganggaran dan
pelaksanaannya pada
Kemenkeu ;
4. Penyesuaian administrasi
pencairan anggaran.
1. Pengelolaan Belanja 1.
Pegawai lebih efisien;
2. Mengurangi kelemahan
distribusi belanja pegawai 2.
yang tidak merata antar
Unit dan satuan kerja di 3.
tingkat Kanwil dan
Kankemenag. 4.
3. Meminimalisir revisi antar
Kankemenag/Satker
Madrasah; 5.
4. Terdapat Sub. Bagian
Keuangan dan BMN di
Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi besar dan
perimbangan anggaran operasional dan non
operasional semakin jauh;
Penguatan SDM pengelola keuangan di tingkat
Kanwil;
Penguatan kelengkapan dan kualitas Database
kepegawaian;
Koordinasi yang lebih erat antara Setjen dengan
unit Eselon I lain beserta seluruh satkernya di
tingkat Kanwil, Kankemenag dan
Madrasah/Sekolah Negeri.
Teknis lainnya:
 Perbedaan Bank Persepsi Penampung 7
Gaji;
7
 PAGU ALOKASI ESELON 1
PASCA PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-3)
ALOKASI ANGGARAN (Rp)
UNIT ESELON I PERGESERAN
PAGU SEMULA PAGU MENJADI
(Skenario 3)
Sekretariat Jenderal 2.286.682.678.000 26.973.693.176.000 29.260.375.854.000
Inspektorat Jenderal 159.767.627.000 - 159.767.627.000
Ditjen Bimas Islam 5.674.984.685.000 -3.541.331.399.000 2.133.653.286.000
Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 -21.021.495.378.000 31.409.807.662.000
Ditjen Bimas Kristen 1.842.919.185.000 -1.100.969.087.000 741.950.098.000
Ditjen Bimas Katolik 886.800.288.000 -579.485.734.000 307.314.554.000
Ditjen Bimas Hindu 781.500.789.000 -343.310.855.000 438.189.934.000
Ditjen Bimas Buddha 261.775.634.000 -83.188.370.000 178.587.264.000
Ditjen PHU 1.385.559.590.000 -303.912.353.000 1.081.647.237.000 8
Badan Litbang dan Diklat 627.724.807.000 - 627.724.807.000
BPJPH 114.190.163.000 - 114.190.163.000

Grand Total 66.453.208.486.000 - 66.453.208.486.000

8
8
 PAGU ALOKASI ESELON 1
PASCA PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-1)
SEMULA PERGESERAN MENJADI
ESELON I
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 4.372.510.182.000 25.704.622.634.000 30.077.132.816.000 6.593.527.145.000 25.770.288.349.000 32.363.815.494.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 (49.849.743.000) 0 (49.849.743.000) 50.562.752.000 59.355.132.000 109.917.884.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 (3.583.102.615.000) 0 (3.583.102.615.000) 2.091.882.070.000 - 2.091.882.070.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 (23.541.415.166.000) (23.541.415.166.000) - 28.889.887.874.000 28.889.887.874.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 (53.444.408.000) (1.156.409.499.000) (1.209.853.907.000) 205.068.592.000 427.996.686.000 633.065.278.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 (94.098.200.000) (503.918.378.000) (598.016.578.000) 109.592.974.000 179.190.736.000 288.783.710.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 (31.063.526.000) (408.448.221.000) (439.511.747.000) 108.525.500.000 233.463.542.000 341.989.042.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 (8.552.302.000) (94.431.370.000) (102.983.672.000) 56.713.989.000 102.077.973.000 158.791.962.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 (361.490.385.000) 0 (361.490.385.000) 1.024.069.205.000 - 1.024.069.205.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 (176.677.116.000) 0 (176.677.116.000) 258.657.287.000 192.390.404.000 451.047.691.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 (14.231.887.000) 0 (14.231.887.000) 99.958.276.000 - 99.958.276.000 9
Grand Total 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 0 0 0 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

9
9
 PAGU ALOKASI ESELON 1
PASCA PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-2)
SEMULA PERGESERAN MENJADI
ESELON I
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 3.983.918.829.000 22.993.860.517.000 26.977.779.346.000 6.204.935.792.000 23.059.526.232.000 29.264.462.024.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 (3.541.331.399.000) (3.541.331.399.000) 2.133.653.286.000 - 2.133.653.286.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 (21.021.495.378.000) (21.021.495.378.000) - 31.409.807.662.000 31.409.807.662.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 (37.485.654.000) (1.065.682.600.000) (1.103.168.254.000) 221.027.346.000 518.723.585.000 739.750.931.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 (81.106.747.000) (500.265.990.000) (581.372.737.000) 122.584.427.000 182.843.124.000 305.427.551.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 (20.082.676.000) (323.228.179.000) (343.310.855.000) 119.506.350.000 318.683.584.000 438.189.934.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 (83.188.370.000) (83.188.370.000) 65.266.291.000 113.320.973.000 178.587.264.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 (303.912.353.000) (303.912.353.000) 1.081.647.237.000 - 1.081.647.237.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 114.190.163.000 - 114.190.163.000
10
Grand Total 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 - - - 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

10
10
 PAGU ALOKASI ESELON 1
PASCA PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-2)

11

11
11
 PAGU ALOKASI ESELON 1
PASCA PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-3)
SEMULA PERGESERAN MENJADI
ESELON I
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 3.983.918.829.000 22.993.860.517.000 26.977.779.346.000 6.204.935.792.000 23.059.526.232.000 29.264.462.024.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 (3.541.331.399.000) (3.541.331.399.000) 2.133.653.286.000 - 2.133.653.286.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 (21.021.495.378.000) (21.021.495.378.000) - 31.409.807.662.000 31.409.807.662.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 (37.485.654.000) (1.065.682.600.000) (1.103.168.254.000) 221.027.346.000 518.723.585.000 739.750.931.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 (81.106.747.000) (500.265.990.000) (581.372.737.000) 122.584.427.000 182.843.124.000 305.427.551.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 (20.082.676.000) (323.228.179.000) (343.310.855.000) 119.506.350.000 318.683.584.000 438.189.934.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 (83.188.370.000) (83.188.370.000) 65.266.291.000 113.320.973.000 178.587.264.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 (303.912.353.000) (303.912.353.000) 1.081.647.237.000 - 1.081.647.237.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 114.190.163.000 - 114.190.163.000
12
Grand Total 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 - - - 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

12
12
 ALUR PELAKSANAAN

Mengajukan penggunaan
Sinkronisasi sistem
struktur anggaran
penganggaran dan
pegawai operasional
pelaksanaannya pada
fungsi pendidikan pada
Kemenkeu
Setjen
02 04
Struktur Realokasi
Sinkronisasi Penyesuaian
Anggaran Anggaran

01 03
Mengajukan realokasi Penyesuaian
anggaran pegawai administrasi
operasional dari unit pencairan anggaran
Eselon I ke Setjen

13
13
POSTUR USULAN APBN
KEMENTERIAN AGAMA
TA 2023 14
USULAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN
AGAMA TA 2023
Rp81.981.053.604.000,-

15
 USULAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN
AGAMA TA 2023 BERDASARKAN PROGRAM
DAN FUNGSI
Program Kerukunan Umat dan
DC
Layanan Kehidupan Beragama`
Rp5.660.540.272.000,-
Rp81.981.053.604.000,-
Program Kualitas Pengajaran
DI dan Pembelajaran
Rp9.338.762.278.000,-

2023
Program PAUD dan Wajib
DF Belajar 12 Tahun
Rp14.883.269.059.000,-

Program Pendidikan Tinggi 17,89% 82,11%

DK Rp9.822.818.241.000,-
AGAMA PENDIDIKAN
Program Dukungan Manajemen Rp14.667.510.898.000,-
WA Rp67.313.542.706.000,-
Rp42.275.663.754.000,-
16
MATRIK ALOKASI 2022 DAN USULAN 2023 KEMENTERIAN
AGAMA
BERDASARKAN FUNGSI DAN UNIT ES 1
(Rp ribu)
ALOKASI 2022 USULAN 2023 Selisih 2023 & 2022
UNIT ESELON I FUNGSI FUNGSI
FUNGSI AGAMA JUMLAH FUNGSI AGAMA JUMLAH Rp %
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
SEKRETARIAT JENDERAL 2.221.016.963 65.665.715 2.286.682.678 2.879.060.338 117.722.256 2.996.782.594 710.099.916 31,05%
INSPEKTORAT JENDERAL 100.412.495 59.355.132 159.767.627 187.993.980 - 187.993.980 28.226.353 17,67%
DITJEN. SIMAS ISLAM 5.674.984.685 - 5.674.984.685 7.144.490.820 - 7.144.490.820 1.469.506.135 25,89%
DITJEN. PENDIDIKAN 15LAM - 52.431.303.040 52.431.303.040 - 62.178.287.057 62.178.287.057 9.746.984.017 18,59%
DITJE.NSIM AS KRISTEN 295.836.977 1.547.082.208 1.842.919.185 462.731.848 2.112.186.700 2.574.918.548 731.999.363 39,72%
DITJE.NSIM AS KATOLIK 218.131.842 668.668.446 886.800.288 262.400.880 861.154.962 1.123.555.842 236.755.554 26,70%
DITJE.NSIMAS HINDU 156.414.422 625.086.367 781.500.789 258.832.073 813.498.525 1.072.330.598 290.829.809 37,21%
DITJEN. SIMAS BUDDHA 69.215.309 192.560.325 261.775.634 194.597.000 458.474.200 653.071.200 391.295.566 149,48%
DITJEN. PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH 1.385.559.590 - 1.385.559.590 1.837.857.990 - 1.837.857.990 452.298.400 32,64%
BALITBANG &DIKLAT 435.334.403 192.390.404 627.724.807 494.315.796 772.219.006 1.266.534.802 638.809.995 101,77%
BPJPH 114.190.163 114.190.163 945.230.173 - 945.230.173 831.040.010 727,77%

TOTAL 10.671.096.849 55.782.111.637 66.453.208.486 14.667.510.898 67.313.542.706 81.981.053.604 15.527.845.118 23,37%

17
17
Terima
Kasih