POSTUR APBN

KEMENTERIAN AGAMA
TA 2022 1
 MANDATORY SPENDING
Mandatory Spending Adalah Belanja Atau
Pengeluaran Negara Yang Sudah Diatur Oleh Undang-undang

DANA ALOKASI OTSUS DANA

PENDIDIKAN KESEHATAN UMUM ACEH & PAPUA BAGI HASIL
UU No. 33/2004 tentang UU No. 33/2004 tentang
Amandemen UU No. 36 Perimbangan Keuangan UU Otonomi Perimbangan Keuangan
Keempat UUD Tahun 2009 Pemerintah Pusat dan Khusus Provinsi Pemerintah Pusat dan
1945 pasal 31 tentang Pemerintah Daerah Aceh dan Papua Pemerintah Daerah
ayat (4) Kesehatan

Negara
memprioritaskan Alokasi anggaran
anggaran pendidikan Besar anggaran Jumlah keseluruhan Alokasi anggaran Dana Bagi Hasil
sekurang-kurangnya kesehatan DAU ditetapkan untuk otonomi (DBH) dengan
dua puluh persen dari Pemerintah sekurang-kurangnya khusus Provinsi perhitungan yang
anggaran pendapatan dialokasikan 26% (dua puluh Aceh dan Papua telah ditentukan
dan belanja negara
serta dari anggaran
minimal sebesar enam persen) dari masing-masing sesuai dengan
pendapatan dan 5% (lima persen) Pendapatan Dalam sebesar 2 persen
ketentuan UU No. 33
belanja daerah untuk dari anggaran Tahun 2004 tentang
Negeri Neto yang dari DAU Perimbangan
memenuhi kebutuhan pendapatan dan ditetapkan dalam nasional
penyelenggaraan Keuangan antara
belanja negara di APBN.
pendidikan nasional Pemerintah dan
luar gaji Pemerintah Daerah
2
 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI
TAHUN 2015 - 2021
(miliar rupiah)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

KODE FUNGSI
Perpres
LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN APBN
72/2020

01 PELAYANAN UMUM 238.173,5 275.123,4 307.147,2 375.196,1 517.341,7 474.999,7 757.980,6 526.181,3
02 PERTAHANAN 101.692,5 98.248,9 117.506,6 106.832,3 108.428,7 131.246,4 117.957,5 137.185,6
03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 94.526,0 113.349,7 135.748,1 143.305,8 142.972,4 162.729,0 141.275,9 166.632,2
04 EKONOMI 353.199,1 288.344,9 307.787,5 382.420,9 389.600,0 406.175,4 435.969,2 511.338,1
05 LINGKUNGAN HIDUP 10.544,5 8.941,5 10.613,7 13.709,6 17.764,1 18.360,6 13.911,5 16.689,9
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 35.938,6 27.816,9 27.277,4 32.198,0 26.516,2 30.359,5 20.648,7 33.217,3
07 KESEHATAN 51.426,3 59.639,0 57.225,1 61.869,7 62.758,3 61.148,3 81.621,1 111.666,7
08 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 3.066,8 4.379,5 5.770,6 10.700,0 5.324,6 5.056,7 3.062,8 5.261,4
09 AGAMA 8.589,5 8.463,2 8.870,4 9.379,0 10.143,0 10.090,8 9.679,8 11.075,9
% dari total alokasi seluruh fungsi 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 3
10 PENDIDIKAN 146.134,8 131.974,0 138.507,3 145.941,7 152.690,0 156.894,4 142.433,5 175.236,5
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 140.012,1 137.737,3 148.905,5 173.771,6 200.800,5 226.416,5 250.699,9 260.063,6
JUMLAH 1.183.303,7 1.154.018,2 1.265.359,4 1.455.324,9 1.634.339,5 1.683.477,3 1.975.240,5 1.954.548,5

3
 ANGGARAN PENDIDIKAN 2015 - 2021
(miliar rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Komponen Anggaran Pendidikan
LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN APBN
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 142.079,2 131.024,9 137.560,3 144.527,8 163.089,6 172.226,9 184.535,6
A. Anggaran Pendidikan Pada Kementerian Negara / Lembaga 142.079,2 131.024,9 137.560,3 144.527,8 153.726,3 155.693,2 160.485,6
a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 48.853,8 38.563,2 36.865,4 39.432,4 35.993,1 36.301,2 81.534,0
b. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 38.686,9 36.978,7 36.766,6 42.375,8 40.210,5 41.451,4 1.478,4
c. Kementerian Agama 45.423,4 44.656,4 51.303,6 50.001,9 51.896,0 54.970,2 55.885,5
% dari Total Alokasi Fungsi Pendidikan 11,6 12,0 12,6 11,6 10,5 10,8 10,2
d. Kementerian Negara/Lembaga lainnya 9.115,1 10.826,6 12.624,7 12.717,6 25.626,7 22.970,4 21.587,7
1. Kementerian Keuangan 1.489,6 2.563,0 2.738,0 2.367,6 2.711,9 2.238,8 2.315,6
2. Kementerian Pertanian 56,5 57,7 332,7 385,8 688,1 681,2 396,7
3. Kementerian Perindustrian 502,6 345,3 661,7 491,0 2.324,0 1.044,0 1.419,0
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 125,5 107,7 129,7 69,8 185,0 105,0 92,2
5. Kementerian Perhubungan 2.726,0 3.297,7 3.643,0 3.707,2 3.559,4 3.644,8 2.017,5
6. Kementerian Kesehatan 1.311,2 1.319,0 1.484,6 1.692,9 1.750,0 1.750,0 2.302,7
7. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 59,0 71,0 205,7 97,9 99,3 109,4 76,0
8. Kementerian Kelautan dan Perikanan 510,4 420,4 402,5 509,2 469,4 450,0 233,5
9. Kementerian Pariwisata 47,2 309,8 602,1 711,3 1.105,1 1.105,1 994,2
10. Badan Tenaga Nuklir Nasional 14,9 15,1 41,2 49,6 33,8 32,8 32,8
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga 938,7 979,6 1.102,4 1.213,8 812,3 441,3 441,3
12. Kementerian Pertahanan 170,1 174,4 172,5 173,9 673,4 723,4 487,2
13. Kementerian Ketenagakerjaan 370,9 345,0 328,2 414,9 2.950,0 4.800,2 3.712,0
14. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 324,0 616,8 427,2 380,8 535,7 401,2 445,8
15. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 193,0 - 110,6 113,1 117,6 117,6 117,6
16. Kementerian Komunikasi dan Informatika 46,2 45,9 49,5 53,1 111,2 108,6 128,0
17. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 186,5 158,2 193,0 285,9 178,5 178,5 291,2
18. Kementerian PUPR - - - - 6.566,0 4.482,1 6.084,2
19. Kementerian Perdagangan - - - - 6,0 6,5 - 4
20. POLRI - - - - 500,0 550,0 -
21. BPPT - - - - 250,0 - -
B. Anggaran Pendidikan pada BA BUN - - - - 9.363,3 16.533,7 24.050,0
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 248.199,8 234.785,3 258.041,7 272.205,6 308.375,4 308.921,3 299.064,3
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan - 5.000,0 10.500,0 15.000,0 20.990,0 29.000,0 66.405,7
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 390.279,0 370.810,2 406.102,0 431.733,4 492.455,1 508.084,5 550.005,6
5. Total Belanja Negara 1.796.618,4 1.864.275,1 2.004.076,0 2.213.117,8 2.461.112,1 2.540.422,5 2.750.028,0
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5 ) X 100% 21,7 19,9 20,3 19,5 20,0 20,0 20,0
4
 ANGGARAN PENDIDIKAN 2010 - 2021
(miliar rupiah)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Komponen Anggaran Pendidikan
LKPP LKPP LKPP LKPP APBN APBN APBN
1. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat 142.079,2 131.024,9 137.560,3 144.527,8 163.089,7 172.226,9 184.535,6
2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 248.199,8 234.785,3 258.041,7 272.205,6 308.375,4 308.921,3 299.064,3
a. DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 134.970,3 142.087,6 147.369,2 153.228,7 168.833,4 166.914,7 156.588,1
b, Dana Transfer Khusus 108.394,0 88.073,3 105.889,5 114.159,0 134.527,6 135.992,9 135.131,4
1. DAK Fisik Bidang Pendidikan 9.368,1 2.240,8 6.728,1 8.811,7 16.859,0 18.784,6 18.784,6
2. DAK Non Fisik 97.361,4 85.832,5 99.161,4 105.347,3 117.668,6 117.208,3 116.796,8
i. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 65.207,9 39.167,6 49.929,8 55.016,7 56.867,2 53.836,3 55.360,4
ii. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD 826,1 820,1 942,9 588,0 914,1 698,3 454,2
iii. Bantuan Operasional Sekolah 31.327,4 43.325,4 43.545,9 44.367,4 51.226,9 54.315,6 53.459,1
iv. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP PAUD) - 2.281,9 3.248,9 3.555,9 4.475,5 4.475,5 4.014,7
v. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM - 237,5 90,2 92,2 200,0 200,0 192,0
vi. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan - - 1.548,5 1.477,2 1.195,3
vii. Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya - - 129,9 141,7 136,0
viii. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD - - 1.403,7 1.727,1 2.306,4 2.063,7 1.985,0
c. Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan 4.234,7 4.624,3 4.783,0 4.817,9 5.014,5 3.950,0 5.994,9
d. DID yang diperkirakan untuk pendidikan 1.350,0 5
3. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan - 5.000,0 10.500,0 15.000,0 20.990,0 29.000,0 66.405,7
4. Anggaran Pendidikan (1 + 2 + 3) 390.279,0 370.810,2 406.102,0 431.733,4 492.455,1 508.084,5 550.005,6

5. Total Belanja Negara 1.796.618,4 1.864.275,1 2.004.076,0 2.213.117,8 2.461.112,1 2.540.422,5 2.750.028,0

RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (4 : 5 ) X 100% 21,7 19,9 20,3 19,5 20,0 20,0 20,0

5
 Realisasi Pengeluaran Negara 2015-2021
(Milyar Rupiah)
PENGELUARAN NEGARA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
I Pengeluaran Pemerintah Pusat 1.183.303,70 1.154.018,20 1.265.359,40 1.455.324,90 1.496.313,90 1.832.950,92 1.926.964,90
1 Belanja Kementerian dan Lembaga 732.137,10 684.204,30 765.134,00 846.561,60 873.426,40 1.059.617,34 1.059.433,20
2 Belanja Non-Kementerian dan Lembaga 451.166,60 469.813,90 500.225,40 608.763,20 622.887,50 773.333,59 867.531,70
II Pengeluaran untuk Daerah 623.139,60 710.256,90 741.992,40 757.792,90 812.973,40 762.530,18 770.272,10
Transfer ke Daerah 602.373,40 663.577,50 682.225,80 697.933,50 743.159,30 691.429,66 698.416,10
a. Dana Perimbangan 583.045,90 639.765,70 654.482,50 668.643,20 711.284,90 652.097,64 664.404,10
1
b. Dana Insentif Daerah 1.664,50 5.000,00 7.500,00 8.230,80 9.694,40 18.455,29 13.209,10
c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY 17.663,00 18.811,90 20.243,30 21.059,60 22.179,90 20.876,73 20.802,90
2 Dana Desa 20.766,20 46.679,30 59.766,60 59.859,40 69.814,10 71.100,52 71.856,00 6
Total Pengeluaran Negara 1.806.515,20 1.864.275,10 2.007.351,80 2.213.117,80 2.309.287,30 2.595.481,10 2.697.237,00

6
 TREN ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA (2015-2022)
BERDASARKAN FUNGSI
Rp Trilyun
75.00
70.57
68.43
66.41
65.00 64.17 63.43
62.07
60.46 60.66
58.22
56.76 55.85
55.00 54.31 53.74
51.92
49.63
47.11
45.00

35.00

25.00

15.00
10.83 9.86 10.14 9.91 10.22 10.56
9.65 9.69

5.00

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Agama 10.83 9.65 9.86 9.69 10.14 9.91 10.22 10.56
Pendidikan 49.63 47.11 54.31 53.74 51.92 60.66 58.22 55.85
Total 60.46 56.76 64.17 63.43 62.07 70.57 68.43 66.41

Agama Pendidikan Total 7

 APBN KEMENTERIAN AGAMA TA 2022
BERDASARKAN UNIT DAN PENGELUARAN

23,541,415,166
23,403,715,288
22,500,000,000

17,500,000,000

12,500,000,000

7,500,000,000

4,106,508,645

2,500,000,000

01 - Sekretariat
Jenderal
02 - Inspektorat
Jenderal
03 - Ditjen
Bimbingan
04 - Ditjen Pen-
didikan Islam
05 - Ditjen
Bimbingan
06 - Ditjen
Bimbingan
07 - Ditjen
Bimbingan
08 - Ditjen
Bimbingan
09 - Ditjen Penye- 11 - Badan Peneli- 12 - Badan Penye-
lenggaraan Haji tian Pengemban- lenggara Jaminan
8
Masyarakat Islam Masyarakat Kris- Masyarakat Kato- Masyarakat Hindu Masyarakat Bud- dan Umrah gan dan Pen- Produk Halal
ten lik dha didikan Pelatihan

001 1220558619 49849743 3583102615 23,541,415,166 1209853907 598016578 439511747 102983672 361490385 176677116 14231887
002 569920511 14969932 343012880 1379663941 73164244 40380307 46884871 25601135 238910817 62795618 13639303
PN 91429050 0 1669281476 23,403,715,288 435196364 207804981 200389243 119362027 684098590 338992263 57837421
Non PN 404774498 94947952 79587714 4,106,508,645 124704670 40598422 94714928 13828800 101059798 49259810 28481552

8
001 002 PN Non PN
 SKEMA PENGALIHAN ANGGARAN
BELANJA PEGAWAI OPERASIONAL
UNIT ESELON I
KEPADA DIPA SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA 9
 KOORDINASI TINGKAT PUSAT DAN
DAERAH
MENTERI
AGAMA

SEKJEN ITJEN

DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN DITJEN BALITBAN

BIMAS ISLAM PENDIS BIMAS KRISTEN BIMAS KATOLIK BIMAS HINDU BIMAS BUDHA PHU BPJPH
GDIKLAT

UPQ PTKN KANWIL PROV ASRAMA HAJI/ BALAI/

ATASE HAJI LAJNAH

KANKEMENAG
KAB/KOTA

MADRASAH/
SEKOLAH
KEAGAMAAN
NEGERI
10
KOORDINASI TINGKAT KANTOR WILAYAH
PROVINSI &
KAB./KOTA

11

11
 SATUAN KERJA PADA KEMENTERIAN AGAMA RI PER UNIT

5.667
SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12

Pusat: 1 Pusat: 2 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1 Pusat: 1

Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34 Kanwil: 34
Kankemenag: 514 Kankemenag: 309 Kankemanag: 314 Kankemanag: 147 Kankemenag: 503
UPQ: 1 SMTKN: 3 IHDN: 1 Asrama: 10
SETJEN BIMAS
IAKN: 6 STAHN: 1 BPJPH
STAKN: 1
Pusat: 1 ISLAM PHU
Pusat: 1 BIMAS
Kanwil: 34 BIMAS Pusat: 1
KRISTEN Diklat: 14
ITJEN
Kankemanag: 503
MTsN: 1525 Pusat: 1 HINDU Pusat: 1
Litbang: 3
Kanwil: 34 Kanwil: 33
MAN: 809 Kankemanag: 144
Lajnah: 1
IAIN:34
Kankemanag: 308
STBN: 2 BALITB
SMANKAT: 3
STAIN: 7
STAKATN: 1 ANG
UIN: 17
BIMAS BIMAS
KATOLI BUDDH 12
PENDIS
K A 12
 PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-1)
Semua alokasi dan pelaksanaan belanja pegawai ada dan dilaksanakan Setjen
Langkah-langkah Kelebihan Tantangan
1. Mengajukan penggunaan struktur anggaran 1. Belanja pegawai terpadu 1. Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi besar dan perimbangan anggaran
pegawai operasional fungsi pendidikan pada seluruh unit dan satuan kerja operasional dan non operasional semakin jauh;
Setjen; seluruh Indonesia
2. Perlu Penguatan SDM pengelola keuangan utk mengelola anggaran seluruh
2. Mengajukan realokasi anggaran pegawai Indonesia;
2. Mengurangi kelemahan
operasional pendidikan dari unit Eselon I ke
distribusi anggaran belanja 3. Perlu Penguatan kelengkapan dan kualitas Database kepegawaian;
Setjen;
pegawai yang tidak merata 4. Koordinasi yang lebih erat antara Setjen dengan unit Eselon I lain beserta
3. Sinkronisasi sistem penganggaran dan antar Unit. seluruh satkernya.
pelaksanaannya pada Kemenkeu;
5. Teknis lainnya:
4. Penyesuaian administrasi pencairan anggaran.  Perbedaan Bank Persepsi Penampung Gaji;
 Pinjaman pegawai.

PERGESERAN
SEMULA MENJADI
ESELON I 51 - BELANJA PEGAWAI
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL PUSAT KANWIL KEMENAG SATKER LAINNYA AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 31.221.213.826.000 (221.854.823.000) (922.226.187.000) - 6.593.527.145.000 25.770.288.349.000 32.363.815.494.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 (49.849.743.000) - - - 50.562.752.000 59.355.132.000 109.917.884.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 (41.771.216.000) (105.483.374.000) (3.435.848.025.000) - 2.091.882.070.000 - 2.091.882.070.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 (114.055.934.000) (292.464.125.000) (12.600.291.408.000) (10.534.603.699.000) - 28.889.887.874.000 28.889.887.874.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 (15.958.754.000) (52.342.658.000) (1.048.626.429.000) (92.926.066.000) 205.068.592.000 427.996.686.000 633.065.278.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 (12.991.453.000) (34.194.851.000) (545.290.883.000) (5.539.391.000) 109.592.974.000 179.190.736.000 288.783.710.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 (10.980.850.000) (31.495.426.000) (311.815.429.000) (85.220.042.000) 108.525.500.000 233.463.542.000 341.989.042.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 (8.552.302.000) (21.896.659.000) (61.291.711.000) (11.243.000.000) 56.713.989.000 102.077.973.000 158.791.962.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 (42.453.596.000) (62.219.575.000) (241.692.778.000) (15.124.436.000) 1.024.069.205.000 - 1.024.069.205.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 (44.934.511.000) - - (131.742.605.000) 258.657.287.000 192.390.404.000 451.047.691.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 (14.231.887.000) - - - 99.958.276.000 - 99.958.276.000
10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 30.865.433.580.000 (821.951.491.000) (19.167.082.850.000) (10.876.399.239.000) 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

13
 PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-2)
Semua alokasi dan pelaksanaan belanja pegawai ada dan dilaksanakan Setjen
Langkah-langkah Kelebihan Tantangan
1. Mengajukan penggunaan struktur anggaran pegawai 1. Revisi antar unit di tingkat 1. Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi besar dan perimbangan
operasional fungsi pendidikan pada Setjen; kanwil lebih mudah anggaran operasional dan non operasional semakin jauh;
2. Penguatan SDM pengelola keuangan khususnya di subag TU
2. Mengajukan realokasi anggaran pegawai operasional
2. Revisi antar Satker di tingkat Kankemenag Kab/Kota;
pendidikan dari unit Eselon I ke Setjen;
Kakemenag lebih mudah 3. Penguatan kelengkapan dan kualitas database Kepegawaian di Kanwil
3. Sinkronisasi sistem penganggaran dan dan Kankemenag;
pelaksanaannya pada Kemenkeu; 4. Koordinasi yang lebih erat antara Setjen dengan unit Eselon I lain
4. Penyesuaian administrasi pencairan anggaran. beserta seluruh satkernya.
5. Teknis lainnya:
 Perbedaan Bank Persepsi Penampung Gaji;
 Pinjaman pegawai

PERGESERAN
SEMULA MENJADI
ESELON I 51 - BELANJA PEGAWAI
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL PUSAT KANWIL KEMENAG SATKER LAINNYA AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 - 600.096.668.000 26.377.682.678.000 - 6.204.935.792.000 23.059.526.232.000 29.264.462.024.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 - - - - 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 - (105.483.374.000) (3.435.848.025.000) - 2.133.653.286.000 - 2.133.653.286.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 - (292.464.125.000) (12.600.291.408.000) (8.128.739.845.000) - 31.409.807.662.000 31.409.807.662.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 - (52.342.658.000) (1.048.626.429.000) (2.199.167.000) 221.027.346.000 518.723.585.000 739.750.931.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 - (34.194.851.000) (545.290.883.000) (1.887.003.000) 122.584.427.000 182.843.124.000 305.427.551.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 - (31.495.426.000) (311.815.429.000) - 119.506.350.000 318.683.584.000 438.189.934.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 - (21.896.659.000) (61.291.711.000) - 65.266.291.000 113.320.973.000 178.587.264.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 - (62.219.575.000) (241.692.778.000) - 1.081.647.237.000 - 1.081.647.237.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 - - - - 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 - - - - 114.190.163.000 - 114.190.163.000
10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 - - 8.132.826.015.000 (8.132.826.015.000) 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

14
 PENGGABUNGAN BELANJA PEGAWAI (SKENARIO-3)
Alokasi dan Pelaksanaan Belanja Pegawai Pada:
1. Kantor Pusat ada di masing-masing Sekretariat Eselon I
2. PTKN, Balai Litbang/Diklat, UPT asrama di masing-masing unit
3. DIPA seluruh unit Kanwil ada di Setjen Kanwil
4. DIPA seluruh unit Kankemenag Kab/Kota ada di Setjen Kankemenag

Langkah-langkah Kelebihan Tantangan

1. Mengajukan penggunaan struktur anggaran 1. Pengelolaan Belanja Pegawai lebih efisien; 1. Anggaran Sekretariat Jenderal menjadi besar dan perimbangan
pegawai operasional fungsi pendidikan pada anggaran operasional dan non operasional semakin jauh;
2. Mengurangi kelemahan distribusi belanja
Setjen;
pegawai yang tidak merata antar Unit dan 2. Penguatan SDM pengelola keuangan di tingkat Kanwil;
2. Mengajukan realokasi anggaran pegawai satuan kerja di tingkat Kanwil dan
3. Penguatan kelengkapan dan kualitas Database kepegawaian;
operasional pendidikan dari unit Eselon I ke Kankemenag.
Setjen; 4. Koordinasi yang lebih erat antara Setjen dengan unit Eselon I lain
3. Meminimalisir revisi antar
beserta seluruh satkernya di tingkat Kanwil, Kankemenag dan
3. Sinkronisasi sistem penganggaran dan Kankemenag/Satker Madrasah;
Madrasah/Sekolah Negeri.
pelaksanaannya pada Kemenkeu;
4. Terdapat Sub. Bagian Keuangan dan BMN
5. Teknis lainnya:
4. Penyesuaian administrasi pencairan di Kanwil  Perbedaan Bank Persepsi Penampung Gaji;
anggaran.  Pinjaman pegawai

PERGESERAN
MENJADI MENJADI
ESELON I 51 - BELANJA PEGAWAI
AGAMA PENDIDIKAN TOTAL PUSAT KANWIL KEMENAG SATKER LAINNYA AGAMA PENDIDIKAN TOTAL
01 - Sekretariat Jenderal 2.221.016.963.000 65.665.715.000 2.286.682.678.000 - 27.900.005.533.000 (922.226.187.000) - 6.204.935.792.000 23.059.526.232.000 29.264.462.024.000
02 - Inspektorat Jenderal 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000 - - - - 100.412.495.000 59.355.132.000 159.767.627.000
03 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 5.674.984.685.000 5.674.984.685.000 - (105.483.374.000) (3.435.848.025.000) - 2.133.653.286.000 - 2.133.653.286.000
04 - Ditjen Pendidikan Islam 52.431.303.040.000 52.431.303.040.000 - (292.464.125.000) (12.600.291.408.000) (8.128.739.845.000) - 31.409.807.662.000 31.409.807.662.000
05 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 258.513.000.000 1.584.406.185.000 1.842.919.185.000 - (52.342.658.000) (1.048.626.429.000) (2.199.167.000) 221.027.346.000 518.723.585.000 739.750.931.000
06 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 203.691.174.000 683.109.114.000 886.800.288.000 - (34.194.851.000) (545.290.883.000) (1.887.003.000) 122.584.427.000 182.843.124.000 305.427.551.000
07 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 139.589.026.000 641.911.763.000 781.500.789.000 - (31.495.426.000) (311.815.429.000) - 119.506.350.000 318.683.584.000 438.189.934.000
08 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 65.266.291.000 196.509.343.000 261.775.634.000 - (21.896.659.000) (61.291.711.000) - 65.266.291.000 113.320.973.000 178.587.264.000
09 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah 1.385.559.590.000 1.385.559.590.000 - (62.219.575.000) (241.692.778.000) - 1.081.647.237.000 - 1.081.647.237.000
11 - Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000 - - - - 435.334.403.000 192.390.404.000 627.724.807.000
12 - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 114.190.163.000 114.190.163.000 - - - - 114.190.163.000 - 114.190.163.000
10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000 - 27.299.908.865.000 (19.167.082.850.000) (8.132.826.015.000) 10.598.557.790.000 55.854.650.696.000 66.453.208.486.000

15
 ALUR PELAKSANAAN

Mengajukan penggunaan
Sinkronisasi sistem
struktur anggaran
penganggaran dan
pegawai operasional
pelaksanaannya pada
fungsi pendidikan pada
Kemenkeu
Setjen
02 04
Struktur Realokasi
Sinkronisasi Penyesuaian
Anggaran Anggaran

01 03
Mengajukan realokasi Penyesuaian
anggaran pegawai administrasi
operasional dari unit pencairan anggaran
Eselon I ke Setjen

16
16
POSTUR USULAN APBN
KEMENTERIAN AGAMA
TA 2023 17
USULAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN
AGAMA TA 2023
Rp81.981.053.604.000,-

18
 USULAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN
AGAMA TA 2023 BERDASARKAN PROGRAM
DAN FUNGSI
Program Kerukunan Umat dan
DC
Layanan Kehidupan Beragama`
Rp5.660.540.272.000,-
Rp81.981.053.604.000,-
Program Kualitas Pengajaran
DI dan Pembelajaran
Rp9.338.762.278.000,-

2023
Program PAUD dan Wajib
DF Belajar 12 Tahun
Rp14.883.269.059.000,-

Program Pendidikan Tinggi 17,89% 82,11%

DK Rp9.822.818.241.000,-
AGAMA PENDIDIKAN
Program Dukungan Manajemen Rp14.667.510.898.000,-
WA Rp67.313.542.706.000,-
Rp42.275.663.754.000,-
19
MATRIK ALOKASI 2022 DAN USULAN 2023 KEMENTERIAN
AGAMA
BERDASARKAN FUNGSI DAN UNIT ES 1
(Ribu Rupiah)
ALOKASI 2022 USULAN 2023 Selisih 2023 & 2022
UNIT ESELON I FUNGSI FUNGSI
FUNGSI AGAMA JUMLAH FUNGSI AGAMA JUMLAH Rp
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
SEKRETARIAT JENDERAL 2.221.016.963 65.665.715 2.286.682.678 2.879.060.338 117.722.256 2.996.782.594 710.099.916
INSPEKTORAT JENDERAL 100.412.495 59.355.132 159.767.627 187.993.980 - 187.993.980 28.226.353
DITJEN. SIMAS ISLAM 5.674.984.685 - 5.674.984.685 7.144.490.820 - 7.144.490.820 1.469.506.135
DITJEN. PENDIDIKAN 15LAM - 52.431.303.040 52.431.303.040 - 62.178.287.057 62.178.287.057 9.746.984.017
DITJE.NSIM AS KRISTEN 295.836.977 1.547.082.208 1.842.919.185 462.731.848 2.112.186.700 2.574.918.548 731.999.363
DITJE.NSIM AS KATOLIK 218.131.842 668.668.446 886.800.288 262.400.880 861.154.962 1.123.555.842 236.755.554
DITJE.NSIMAS HINDU 156.414.422 625.086.367 781.500.789 258.832.073 813.498.525 1.072.330.598 290.829.809
DITJEN. SIMAS BUDDHA 69.215.309 192.560.325 261.775.634 194.597.000 458.474.200 653.071.200 391.295.566
DITJEN. PENYELENGGARAAN HAJI & UMRAH 1.385.559.590 - 1.385.559.590 1.837.857.990 - 1.837.857.990 452.298.400
BALITBANG &DIKLAT 435.334.403 192.390.404 627.724.807 494.315.796 772.219.006 1.266.534.802 638.809.995
BPJPH 114.190.163 114.190.163 945.230.173 - 945.230.173 831.040.010

TOTAL 10.671.096.849 55.782.111.637 66.453.208.486 14.667.510.898 67.313.542.706 81.981.053.604 15.527.845.118

20
20
Terima
Kasih