DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO DPA SKPD

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.20.1.16.01.38.10.5.2.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2014
1.16.1 - PENANAMAN MODAL
1.16.01 - BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
1.20.1.16.01.38. - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1.20.1.16.01..10 - Kaji terap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu

Urusan Pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan

:
:
:
:

Waktu Pelaksanaan
Lokasi Kegiatan
Sumber Dana

: 01-01-2014 sampai dengan 31-12-2014

: 1.20.1.16.01.38. - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
: BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KAB.LAM-TIM
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Target Kinerja

Capaian Program

Peningkatan Sumber Daya Aparatur

100%

Masukan

Jumlah Dana

Rp. 200.000.000,-

Keluaran

Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya

1 tahun

aparatur
Hasil

Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur

90%

Kelompok Sasaran Kegiatan Pegawai Perizinan

Kode Rekening
1

Rincian Dokumen Pelaksaan Anggaran Belanja Langsung

Menurut Program dan Per -Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Uraian
Volume
Satuan
2
3
4

5.2.

Belanja Langsung

5.2.1.
5.2.1.01.
5.2.1.01.01.

Belanja Pegawai
Honorarium PNS
Honorarium Tim/Panitia Pelaksana
Kegiatan
Pengarah : 1 orang x 6 bulan
Penanggung Jawab : 1 orang x 6 bulan
Ketua : 1 orang x 6 bulan
Sekretaris : 1 orang x 6 bulan
Anggota : 1 orang x 6 bulan
Honorarium Pengelola Keuangan
PPTK : 1 orang x 12 bulan
Staf Pengelola Keuangan : 1 orang x 12 bulan
bulan
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS
Ballpoint
Map
Tinta Printer Hitam
Tanda Peserta
Belanja Jasa Kantor
Belanja Publikasi/Propaganda
Spanduk
Belanja Plakat/Vandel/Cinderamata
Plakat/Cinderamata
Belanja Jasa Dokumentasi
Cetak Foto
Album
Belanja Jasa Transportasi dan
Akomodasi
Bantuan Transport, akomodasi dan
uang saku peserta selama pelaksanaan
kaji terap pelayanan perizinan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat
Makan : 10 orang x 1 hari x 2 kali
Makan : 10 orang x 1 hari x 2 kali

5.2.1.01.03

5.2.2.
5.2.2.01.
5.2.2.1.01.

5.2.2.03
5.2.2.03.12
5.2.2.03.13
5.2.2.03.15

5.2.2.03.17

5.2.2.11.
5.2.2.11.02.

6.00
6.00
6.00
6.00
18.00

OB
OB
0B
OB
OB

12.00
12.00

OB
OB

10.00
20.00
20.00
2.00
20.00

Rim
buah
buah
buah
buah

2.00

buah

1.00

buah

100.00
2.00

lembar
buah

1.00

Ls

20.00
20.00

OHK
OHK

5.2.2.14

Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari

tertentu
Belanja Pakaian batik tradisional

5.2.2.14.03
Kode Rekening

Uraian

2
Pakaian Batik Lampung

Volume
3
20.00

Rincian Perhitungan
Satuan
4
buah
Jumlah

Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan
Triwulan
Triwulan
Triwulan

I
II
III
IV
Jumlah

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

44.062.500,00
44.062.500,00
44.062.500,00
44.062.500,00
176.250.000,00

Sukadana, 29 Januari 2014

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

JUNAIDI,SE.
NIP : 19630816 199203 1 008

NO DPA SKPD

Formulir

1.20.1.16.01.38.10.5.2.

DPA -SKPD 2.2.1

LAMPUNG TIMUR

N 2014

NANAMAN MODAL

rizinan terpadu

MODAL KAB.LAM-TIM

angsung
Target Kinerja
100%
Rp. 200.000.000,1 tahun
90%

anja Langsung
rja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Harga Satuan
5

Jumlah
6 = (3 X 5)
176,250,000.00
34,500,000.00
34,500,000.00
24,900,000.00

750,000.00
700,000.00
650,000.00
550,000.00
500,000.00
500,000.00
300,000.00

35,000.00
2,000.00
2,000.00
200,000.00
3,000.00

250,000.00
1,500,000.00

55,000.00

4,500,000.00
4,200,000.00
3,900,000.00
3,300,000.00
9,000,000.00
9,600,000.00
6,000,000.00
3,600,000.00
141,750,000.00
890,000.00
890,000.00
350,000.00
40,000.00
40,000.00
400,000.00
60,000.00
132,310,000.00
500,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
310,000.00
200,000.00
110,000.00
130,000,000.00

130,000,000.00

130,000,000.00

20,000.00
7,500.00

550,000.00
550,000.00
400,000.00
150,000.00

8,000,000.00
8,000,000.00
Rincian Perhitungan
Harga Satuan
5
400,000.00
Jumlah

Jumlah
6 = (3 X 5)
8,000,000.00
176,250,000.00

Sukadana, 29 Januari 2014

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

JUNAIDI,SE.
NIP : 19630816 199203 1 008