PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.
1
1.1

KRITERIA

Comply

1.1.1

Apakah Ada Kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan

tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3?

1.1.2

Apakah Kebijakan ditanda-tangani oleh Pimpinan perusahaan (President

Director)?

1.1.3

Apakah Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah

melalui proses konsultasi dengan wakil karyawan?

1.1.4

Apakah Plant/Division mengkomunikasikan kebijakan K3 dengan cara

menempel ditempat strategis, briefing karyawan & tamu, dalam kontrak
atau diseminasi?

1.1.5

Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat untuk masalah K3 yang bersifat
khusus?

1.1.6

Apakah Ada rekaman tinjau ulang kebijakan Kebijakan K3?

1.2.1

Apakah tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan

melaporkan kepada semua personil yang terkait dalam Plant/Division telah
ditetapkan? Dan telah disebarluaskan serta didokumentasikan?

1.2.2

Apakah ada penunjukan penanggungjawab K3 yang sesuai peraturan

perundangan yang berlaku? (struktur Sub P2K3; AK3, Dokter Hyperkes)

1.2.3

Apakah pimpinan unit kerja dalam suatu Plant/Division bertanggung jawab

atas kinerja K3 dari dalam maupun luar Plant/Division? (Sesuai manual SMK3
& ISO-9001)

10

1.2.4

Apakah Plant/Division mendapatkan saran-saran dari ahli bidang K3 yang

berasal dari dalam maupun luar Plant/Division, (Rapat Sub P2K3; Ahli K3
(Safety), dokter hiperkes (Health), security, dll)

11

1.2.5

Apakah petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat

mendapatkan latihan? (rekaman safety practise & P3K)
Apakah petugas tersebut diberi tanda pengenal ?

12

1.2.6

Apakah Kinerja K3 dimasukkan dalam laporan tahunan Plant/Division atau

laporan lain yang setingkat? (Pelaporan KPMT K3, action plan bila ada
penyimpangan).

13

1.2.7

Apakah pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka
terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat
kerja?
(Sesuai porsedur SMK3, APD untuk kontraktor dan tamu).

14

1.2.8

Apakah
ada
daftar
dokumen
external?
dokumen/informasi (sesuai prosedur SMK3-ITP).

Update : 16/09/14

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

Pembangunan dan pemeliharaan komitmen

Kebijakan K3

1.2

NCR

Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak

Auditor :

Apakah

ada

distribusi
Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

15

1.2.9

16

1.3.1

Apakah rapat P2K3 dilaksanakan sesuai agenda?

17

1.3.2

Apakah hasil rapat P2K3 dibuatkan action plan?

18

1.3.3

Apakah hasil peninjauan ulang (rapat P2K3) dicatat dan didokumentasikan?

1.3

1.4

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

Apakah pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin SMK3

dilaksanakan? (Program K3 ditanda-tangani oleh Plant/Div. Manager).
Tinjau Ulang dan Evaluasi

Keterlibatan dan Konsultasi dengan Karyawan

19

1.4.1

Apakah keterlibatan karyawan dan penjadualan konsultasi dengan wakil

Plant/ Division yang ditunjuk didokumentasikan? (Notulen rapat P2K3 atau
Sub P2K3)

20

1.4.2

Apakah ada prosedur konsultasi mengenai perubahan yang mempunyai

implikasi terhadap K3? (Prosedur konsultasi & penanganan masalah ITP &
Sosialisasi; SOP pemantauan lingkungan-MR)

21

1.4.3

Apakah susunan organisasi sub P2K3 masih sesuai?

22

1.4.4

Apakah ketua Sub P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak?

23

1.4.5

Apakah sekretaris (pengurus) Sub P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan

prosedur/ peraturan perundangan yang berlaku?

24

1.4.6

Apakah Sub P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan

dan prosedur untuk mengendalikan risiko? (Notulen rapat)

25

1.4.7

Apakah Sub P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur (1 bulan sekali)?

Apakah hasilnya disebarluaskan di tempat kerja?

26

1.4.8

Apakah Sub P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan

peraturan perundangan? (Distribusi pelaporan & rekaman hasil action plan)

27

1.4.9

Apakah ada Tim K3 (inspeksi, keadaan darurat, dll)? Apakah ada uraian
tugas dari tim tersebut?

28

1.4.10

Apakah tim K3 tersebut telah di informasi ke karyawan a.l melalui notulen

rapat penempelan ditempat strategis,/papan pengumuman, diseniasi, dll.

29

2
2.1
2.1.1

STRATEGI PENDOKUMENTASIAN
Perencanaan Rencana Strategis K3
Apakah petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan dan menilai
potensi bahaya dan risiko K3 yang berkaitan dengan operasi?

30

2.1.2

Apakah telah ditetapkan program K3 tahunan dan rekaman pelaksanaannya?

31

2.1.3

Apakah ada rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses atau
tempat kerja tertentu telah dibuat?

32

2.1.4

Apakah rencana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan

Update : 16/09/14

NCR

Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

NCR

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

K3 sebelumnya? (Action plan hasil rapat Plant/Div. Atau Sub P2K3, rekaman)
33

2.1.5

Apakah Program K3 sudah terukur, ada prioritas dan PIC nya?

34

2.2
2.2.1

Manual SMK3
Apakah Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana dan prosedur K3
untuk semua tingkatan dalam Plant/Division?

35

2.2.2

Apakah ada manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau
tempat kerja tertentu telah dibuat? (SOP / WI)

36

2.2.3

Apakah manual & Prosedur SMK3 mudah didapat?

37

2.3
2.3.1

Penyebarluasan Informasi K3
Apakah Informasi tentang kegiatan dan masalah K3 telah disebarkan?
(papan pengumuman K3, diseminasi, rapat dan briefing).

38

2.3.2

Apakah rekaman informasi K3 disimpan petugas tertentu?

Apakah ada peta evakuasi?

39

3
3.1
3.1.1

PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK

Pengendalian Perancangan
Apakah ada prosedur terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi
bahaya dan penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukan
perancangan atau perancangan ulang? (Prosedur perancangan)

40

3.1.2

Apakah ada prosedur penggunaan

disiapkan selama perancangan?

41

3.1.3

Apakah ada petugas verifikasi perancangan (ahli K3/safety dept) dan bukti
ttd?

42

3.1.4

Apakah ada rekaman verifikasi dan tindakan koreksi bila ada perubahan dan
modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3?

43

3.2
3.2.1

Peninjauan Ulang Kontrak

Apakah ada prosedur kontrak u ntuk memasok barang dan jasa?

44

3.2.2

Apakah Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahap

tinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten?

45

3.2.3

Apakah ada penilaian kontraktor terhadap pemenuhan persyaratan dan

kesimpulan penilaian?

46

3.2.4

Apakah Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan?

47

4
4.1
4.1.1

PENGENDALIAN DOKUMEN
Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen
Apakah dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal
pengeluaran dan tangggal modifikasi ? (Kodefikasi dokumen)

48

4.1.2

Apakah tersedia holderlist dokumen dan pengiriman dokumen?

Update : 16/09/14

Auditor :

produk,

pengoperasian

&

proses

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

49

4.1.3

Apakah terdapat dokumen K3 terbaru di unit kerja?

50

4.1.4

Apakah dokumen usang telah disingkirkan? Apakah penerbit menyimpan 2

revisi sebelumnya?, apakah ada penandaan superceded untuk dokumen
usang yang masih disimpan?.

51

4.2
4.2.1

Perubahan dan Modifikasi Dokumen

Apakah terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan
terhadap dokumen K3? (Persetujuan Plant/Div. Manager)

52

4.2.2

Apakah telah diberikan alasan terjadinya perubahan? (dalam revision revord)

53

4.2.3

Apakah tersedia masterlist dokumen, dan revision record?

54

5
5.1
5.1.1

PEMBELIAN
Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa
Apakah ada prosedur pembelian? Apakah bila melakukan pembelian
mencantumkan informasi pembelian seperti spesifikasi teknik, accuracy dan
kualifikasi?

55

5.1.2

Apakah pembelian bahan kimian dicantumkan persyaratan MSDS?

Bila untuk sarana produksi apakah dipersyaratkan spesifikasi teknis & UU?
Bila untuk jasa apakah dipersyaratkan kualifikasi sesuai standar & UU?

56

5.1.3

Apakah ada rekaman konsultasi dengan karyawan untuk pembelian bahan

berpotensi bahaya (Notulen rapat Sub P2K3).

57

5.1.4

Untuk pembelian khusus alat-alat besar apakah kontrak

dipersyaratkan pelatihan, APD dan perubahan prosedur?

58

5.2
5.2.1

Sistem Verifikasi Untuk Barang dan Jasa Yang Dibeli

Apakah Barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan
spesifikasi pembelian? (Rekaman penerimaan & pemeriksaan, checklist dan
GRR).

59

5.3
5.3.1

Kontrol barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan

Apakah barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan
terlebih dahulu diidentifikasikan potensi bahaya dan dinilai risikonya?
Apakah catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini?
(Identifikasi & menilai potensi bahaya & risiko)

60

5.3.2

Apakah Produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentifikasikan

dengan jelas? (penandaan)

6
6.1
61

6.1.1

Update : 16/09/14

NCR

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

pembelian

KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3

Sistem Kerja
Apakah petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang
potensial dan telah menilai risiko risiko yang timbul dari suatu proses
kerja? (Manajemen Risiko (potensi bahaya) review).
Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

62

6.1.2

Apakah apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut

ditetapkan melalui tingkat pengendalian?

63

6.1.3

Apakah terdapat prosedur ijin kerja berbahaya (SIKB), dan rekamannya?

64

6.1.4

Apakah prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh
risiko yang teridentifikasi didokumentasikan? (Prosedur K3; SOP, WI untuk
proses kerja).

65

6.1.5

Apakah kepatuhan dengan peraturan, standar dan ketentuan pelaksanaan

diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi
prosedur atau petunjuk kerja?

66

6.1.6

Apakah prosedur kerja dibuat oleh petugas yang kompeten dan karyawan?

67

6.1.7

Apakah ada tabel kebutuhan APD? Apakah APD disediakan, dipakai secara
benar dan dipelihara layak pakai?

68

6.1.8

Apakah daftar APD sesuai standar dan laik pakai?, apakah ada rekaman
pengetesan APD?

69

6.1.9

Apakah upaya pengendalian risiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan

pada proses kerja? (Rekaman ditinjuan jika proses berubah).

6.2
6.2.1

Apakah ada jadwal piket, pelaporan & rekaman tindakan koreksi?

71

6.2.2

Apakah setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka &
tingkat risiko tugas? (Rekaman SIKB, SIK, sesuai prosedur SMK3 (level II &
manajemen risiko)

72

6.2.3

Apakah pengawas ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya
pengendalian? (peran pengawas: manajemen risiko dan upaya akibat kerja).

73

6.2.4

Apakah pengawas diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan

penyakit akibat kerja dan kecelakaan, dan wajib menyerahkan laporan dan
saran saran kepada pengurus?

74

6.2.5

Apakah pengawas ikut serta dalam proses konsultasi? (rapat sub P2K3,
briefing dll)

6.3.1

Apakah ada prosedur seleksi, penempatan, mutasi, dan rehabilitasi?

Apakah rekaman persyaratan kesehatan tersedia?

76

6.3.2

Apakah ada rekaman kompetensi?

TEMUAN

Lingkugan Kerja

77

6.4.1

Apakah ada penilaian ijin masuk?

78

6.4.2

Apakah ada pengendalian ijin masuk; penguncian, tanda atau rambu dan
rekaman pengendalian?

Update : 16/09/14

N/A

Seleksi dan Penempatan Personil

75

6.4

Auditee :
Obs

Pengawasan

70

6.3

NCR

Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

79

6.4.3

Apakah fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai

dengan standar dan pedoman teknis? (air bersih, air minum, MCK,
transportasi, kantin).

80

6.4.4

Apakah ada rambu K3, pintu darurat (emergency exit) dan tempat
berkumpul?

81

6.5
6.5.1

Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi

Apakah ada jadwal perawatan mesin, test alat pengaman, verifikasi alat
pengaman sesuai standar dan UU?

82

6.5.2

Apakah ada rekaman perawatan mulai terjadi kelainan sampai selesai?

83

6.5.3

Apakah sarana produksi yang terdaftar memiliki sertifikat yang masih

berlaku? (daftar ijin operasi, sertifikasi dan rekaman).

84

6.5.4

Apakah perawatan, perbaikan dan setiap perubahan dilakukan personel yang

berkompeten (lisensi & kualifikasi atau sesuai jobdes)?

85

6.5.5

Apabila memungkinkan, apakah sarana produksi yang akan diubah sesuai

dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku?

86

6.5.6

Apakah ada prosedur pemeliharaan (dari awal sampai akhir) atau flow
activity?

87

6.5.7

Apakah terdapat suatu sistem penandaan (tag-out) bagi alat yang sudah
tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi?

88

6.5.8

Apabila diperlukan, Apakah dilakukan penerapan sistem penguncian

pengoperasian (lock out sistem) untuk mencegah agar sarana produksi tidak
dihidupkan sebelum saatnya?

89

6.5.9

Apakah ada Prosedur persetujuan untuk menjamin bahwa peralatan produksi

dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan? (Persetujuan siap operasi
(serah terima)).

90

6.6
6.6.1

Pelayanan
Apabila Plant/Div. dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk
pada standar dan undang-undang K3, apakah ada prosedur untuk menjamin
bahwa pelayanan memenuhi persyaratan?

91

6.6.2

Apabila Plant/Div. diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk

pada standar dan perundangan K3, apakah ada prosedur untuk menjamin
bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan?

92

6.7
6.7.1

Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat

Apakah ada prosedur keadaan darurat?

93

6.7.2

Apakah ada rekaman uji coba / simulasi keadaan darurat?

94

6.7.3

Apakah telah dilaksanakan sosialisasi prosedur keadaan darurat?

95

6.7.4

Apakah petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan damkar &

Update : 16/09/14

Auditor :

Auditee :

NCR

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

NCR

Auditee :
Obs

N/A

TEMUAN

P3K?
96

6.7.5

Apakah ada penandaan untuk keadaan darurat seperti; nomor telp. Darurat,
peta, tanda exit, pintu darurat dan asembly point?

97

6.7.6

Apakah ada rekaman perawatan dan label pemeriksaan sistem keadaan

darurat?

98

6.7.7

Apakah penempatan alat keadaan darurat sesuai standar dan dinilai oleh
safety?

99

6.8
6.8.1

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

Apakah kelengkapan kotak P3K sesuai standar?

6.8.2

Apakah ada penunjukan petugas P3K dan rekaman pelatihannya?

10
0

7
7.1

STANDARD PEMANTAUAN
Pemeriksaan Bahaya

10
1

7.1.1

Apakah ada rekaman inspeksi

dilaksanakan secara teratur?

10
2

7.1.2

Apakah ada rekaman Joint Safety Inspectin (JSI)?

10
3

7.1.3

Apakah inspeksi mengikutsertakan karyawan di area inspeksi?

10
4

7.1.4

Apakah ada daftar periksa (check list) yang sesuai area inspeksi?

10
5

7.1.5

Apakah pendistribusian laporan inspeksi ke Safety Dept.?

10
6

7.1.6

Apakah ada rekaman tindakan koreksi (status log) untuk temuan hasil
inspeksi?

7.2
7.2.1

Pemantauan Lingkungan Kerja

Apakah ada catatan pemantauan; daftar, jadual, SOP, rekaman dan
distribusi?

7.2.2

Apakah ada rekaman pemantauan lingkungan kerja meliputi faktor fisik,

kimia, biologis, radiasi, dan psikologis?

7.3
7.3.1

Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian

Apakah ada daftar alat kalibrasi, jadual kalibrasi, SOP dan rekaman hasil
kalibrasi?

7.3.2

Apakah ada penunjukan kalibrator dan rekaman pelatihan?

10
7
10
8
10
9
11
0

7.4
Update : 16/09/14

terencana?,

apakah

inspeksi

tersebut

Pemantauan Kesehatan
Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

11
1

7.4.1

Apakah ada daftar, jadual, SOP dan rekaman pemantauan kesehatan tenaga
kerja?

11
2

7.4.2

Apakah pencapaian target check-up sesuai dengan standar yang ditentukan

(90%)?

11
3

7.4.3

Apakah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang

ditunjuk sesuai peraturan perundangan yang berlaku? (sertifikat dokter
Hyperkes)

11
4

7.4.4

Apakah Pelayanan kesehatan sudah sesuai peraturan?

11
5

7.4.5
8
8.1

11
7

8.2.1

Apakah terdapat prosedur pelaporan kecelakaan?

11
8

8.2.2

Apakah ada rekaman pelaporan insiden (kalau ada accident harus ada
laporan insiden)?

11
9

8.3.1

Apakah tersedia prosedur penyelidikan kecelakaan & penyakit akibat kerja?

12
0

8.3.2

Apakah tersedia rekaman penyelidikan kecelakaan & rekaman akibat keja?

12
1

8.3.3

Apakah laporan tersebut berisi saran dan jadual?

12
2

8.3.4

Apakah laporan tersebut ada penanggung jawab perbaikan?

12
3

8.3.5

Apakah tindakan perbaikan didiskusikan dengan karyawan di tempat

terjadinya kecelakaan? (tanda tangan di kolom rekomendasi)

12
4

8.3.6

Apakah ada rekaman pelaksanaan saran/rekomendasi?

8.4
12
5

8.4.1

Update : 16/09/14

N/A

TEMUAN

PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN

Pelaporan Keadaan Darurat

8.1.1

8.3

Auditee :
Obs

Apakah rekap medis dibuat sesuai peraturan?

11
6

8.2

NCR

Apakah terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya dan personil

telah diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap K3?
(Prosedur pelaporan)
Pelaporan Insiden

Penyelidikan Kecelakaan Kerja

Penanganan Masalah
Apakah tersedia prosedur penanganan masalah & rekaman penanganan
masalah (NCR)
Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.
12
6

8.4.2

9
9.1

KRITERIA

Comply

12
8

9.1.2

Apakah identifikasi
berkompeten?

12
9

9.1.3

Apakah prosedur dan rekaman tersebut ditinjau ulang?

13
0

9.1.4

Apakah tersedia prosedur penanganan bahan? (Clinker, dll)

dan

penilaian

dilaksanakan

oleh

petugas

yang

Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan Pembuangan

13
1

9.2.1

Apakah terdapat prosedur penyimpanan dan perpindahannya?

13
2

9.2.2

Apakah terdapat prosedur pengendalian barang kadaluarsa dan rekaman

barang kadaluarsa?

13
3

9.2.3

Apakah ada prosedur pembuangan bahan buangan beserta rekamannya?

Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

13
4

9.3.1

Apakah tersedia daftar B3? Apakah ada prosedur penyimpanan, penangan,

dan pemindahan B3 (MSDS).

13
5

9.3.2

Apakah MSDS dalam bahasa Indonesia dan sesuai peraturan

13
6

9.3.3

Apakah terdapat sistim untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada

B3?

13
7

9.3.4

Apakah rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan persyaratan

peraturan perundangan dan standard yang berlaku?

13
8

9.3.5

Apakah terdapat
pengamannya?

13
9

9.3.6

Apakah tersedia rekaman pelatihan petugas yang menangani B3?(train.

penyegaran)

10
10.1

PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA

Catatan K3

10.1.1

Update : 16/09/14

TEMUAN

Penanganan Secara Manual dan Mekanis

Apakah tersedia prosedur & rekaman identifikasi & penilaian potensi bahaya
dan risiko untuk penanganan secara manual dan mekanis?

14
0

N/A

PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA

9.1.1

9.3

Auditee :
Obs

Apakah karyawan diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah

K3 dan menerima informasi kemajuan penyelesaiannya? (Briefing,
diseminasi, dll).

12
7

9.2

NCR

prosedur

penanganan

B3

atau

MSDS

serta

alat

Apakah ada daftar rekaman?

Auditor :

Auditee :

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

Comply

14
1

10.1.2

Apakah ada daftar peraturan perundangan & standar?

Apakah ada prosedur dan rekaman pemantauan UU dan standar?

14
2

10.1.3

Apakah ada prosedur persyaratan kerahasian rekaman (khusus untuk rekap

medis)?

14
3

10.1.4

Apakah rekaman mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara?

14
4

10.1.5

Apakah rekaman kompensasi kecelakaan kerja dan rahabilitasi kesehatan

dipelihara?

14
5

10.2.1

Apakah data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa?

14
6

10.2.2

Apakah laporan KPMT K3 dibuat & ada list distribusinya serta penyebaran ke
karyawan?

10.2

11
11.1

N/A

TEMUAN

AUDIT SMK3
Audit Internal SMK3

11.1.1

Apakah ada jadual & checklist audit internal SMK3?

14
8

11.1.2

Apakah ada rekaman pelatihan audit internal SMK3 dan penunjukan auditor?

14
9

11.1.3

Apakah hasil audit didistribusikan?

15
0

11.1.4

Apakah kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan

dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan?
PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN
Strategi Pelatihan

15
1

12.1.1

Apakah analisa kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan K3 telah

dilaksana-kan? (Hubungan penilaian kompetensi dan kebutuhan pelatihan)

15
2

12.1.2

Apakah terdapat program pelatihan K3?

15
3

12.1.3

Apakah pelatihan sesuai dengan tingkatan atau pekerjaan?

15
4

12.1.4

Apakah ada prosedur pelatihan provider dari luar dan daftar provider serta
penilaian-nya?

15
5

12.1.5

Apakah terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan

pelatihan yang efektif?

15
6

12.1.6

Apakah ada rekaman pelatihan K3?

Update : 16/09/14

Auditee :
Obs

Data dan Laporan K3

14
7

12
12.1

NCR

Auditor :

Auditee :

10

PT SMK3

Location :

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST

DATE:

No.

KRITERIA

15
7

12.1.7

Apakah ada rekaman evaluasi pelatihan tersebut?

15
8

12.1.8

Apakah ada rekaman tinjauan program pelatihan?

12.2

Comply

12.2.1

Apakah anggota dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan

peran dan tanggung jawab mereka? (Sesuai dengan job des)

16
0

12.2.2

Apakah manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan

peran dan tanggung jawab mereka? (Pelatihan K3 supervisor)

12.3.1

Apakah ada prosedur orientasi lapangan untuk karyawan baru?

Apakah karyawan pindahan mendapat pelatihan sesuai tugasnya?
Apakah rekaman pelatihan tersebut tersedia?

16
2

12.3.2

Apakah pelatihan diberikan kepada semua karyawan apabila di tempat

kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses? (rekaman
pelatihan)

16
3

12.3.3

Apakah ada rekaman pelatihan penyegaran untuk damkar dan P3K?

12.4.1

Apakah ada program pelatihan K3 untuk karyawan baru yang memasukan

kebijakan perusahaan & prosedur K3)? Apakah rekaman pelatihan tersebut
tersedia?

16
5

12.4.2

Apakah terdapat prosedur briefing tamu?

16
6

12.5.1

Update : 16/09/14

TEMUAN

Pelatihan Untuk Pengenalan Bagi Pengunjung dan Kontraktor

16
4

12.5

N/A

Pelatihan bagi Karyawan

16
1

12.4

Auditee :
Obs

Pelatihan Bagi Manajemen dan Supervisor

15
9

12.3

NCR

Pelatihan Keahlian Khusus

Apakah ada daftar lisensi & kualifikasi, surat ijin operasi untuk operator alat
berat seperti; crane, forklift, whell loader dan ketel uap?

Auditor :

Auditee :

11