Rencana Kerja (Renja) : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN
2014
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN MUKOMUKO
JL. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mukomuko
LAMPIRAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2014

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN MUKOMUKO
Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mukomuko
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................
DAFTAR ISI....................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL..............................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR..........................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN..............................................................................
1.1 Latar Belakang........................................................................
1.2 Landasan Hukum.....................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................
1.4 Sistematika Penyusunan..........................................................
1
1
5
7
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPEINDAGKOP DAN UKM

TAHUN LALU.......................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM....................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM..............
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..........
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..............
12
12
33
44
47
55
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.........................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disperindagkop dan UKM..................
3.3 Program dan Kegiatan..............................................................
3.3.1
Pencapaian Visi dan Misi Disperindagkop dan UKM.......
3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan.............................
58
58
59
60
60
63
BAB IV
PENUTUP........................................................................................
4.1 Pedoman Transisi....................................................................
4.2 Kaidah Pelaksanaan.................................................................
4.3 Rencana Tindak lanjut............................................................
70
70
71
RENJA disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan

sampai
dengan
tahun
berjalan
Kabupaten
Mukomuko..........................................................................
15
Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM

Kabupaten
Mukomuko
sampai
dengan
Tahun
2013.........................................................................
35
48
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Kabupaten Mukomuko...................................................
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Bengkulu dengan

Program Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014...............................................................
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan
Prakiraan
Maju
Tahun
2015
Kabupaten
Mukomuko..............................................................
Tabel 3.2
RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
58
65
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan
dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan
daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan
informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah,
penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan
penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para
pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah
yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan
yang dikehendaki, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten
Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010

merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah
yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan
yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang
bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil
RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman
(treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD
dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).
Fungsi Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan
program
Pemerintah
Kabupaten
Mukomuko,
agar
dapat
menentukan
arah
perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik lokal , regional, nasional maupun global.
Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan
perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
1.
Review Renstra SKPD yang merupakan review atas :

Prioritas program;
Target program;
Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.
2.
Analisis kondisi dan masalah sektor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM;
3.
Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;
4.
Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM;
5.
Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM tahun rencana;
6.
Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM;
7.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM yang memuat :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat
pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat
penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan suatu
proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat
beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :
1.
Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah
dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;
2.
Jumlah dan kualiitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;
3.
Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih

banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah
ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum
optimal;
4.
Kurangnya
Pemahaman
Masyarakat
mengenai
penerapan
dan
prosedur
pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UKM
Kabupaten
Mukomuko
untuk
meminimalisir
permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :
RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
12
1.
Meningkatkan kinerja personil, sehinga dapat melakasankan tugas baik itu sesuai
dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;
2.
Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja

aparatur itu sendiri;
3.
Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai

peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
Adapun evaluasi pelaksaan rencana kerja dan capaian Renstra SKPD Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sampai dengan

tahun berjalan (tahun 2013) adalah sebagai berikut:
Pada Tahun 2012 ada 10 (sepuluh) kegiatan tambahan yang dilakukan untuk
percepatan
pembangunan,
kegiatan
tersebut adalah
kegiatan
pembinaan
dan
pengawasan pengolahan produk tortila setengah jadi, kegiatan pengadaan peralatan

produk tortila dan peralatan gedung tortila, kegiatan pelatihan pengembangan kemasan
(packaging) produk IKM, kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan, kegiatanfasilitasi
sertifikasi label halal, merek dan standarisasi bagi produk unggulan daerah, kegaitan
sosialisasi penyuluhan perekonomian untuk meningkatkan partisipasi anggota dan calon
anggota koperasi, kegiatan pengembangan klaster bisnis produk unggulan daerah,
pelatihan pengawasan dan pengendalian intern koperasi bagi badan pengawas KSP/USP
Koperasi, kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan KSP/USP Koperasi, kegiatan
pemilaian kesehatan koperasi.
Adapun Jumlah Program yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2013 ada 16 Program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
6. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro
kecil
menengah.
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
9. Program perencanaan pembangunan daerah.
13
10. Program peningkatan fasilitas pasar.

11. Program peningkatan kesejahteraan petani.
Dari 11 program diatas, 8 program terdapat di Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2011-
2015 dan 3 (tiga) program tidak
terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015

yaitu:
1.
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
2.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.
Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.
14
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana;
8.
Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM yang memuat :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana.
9.
Dokumen Rencana Kerja.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan
dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun
daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya
dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

Gambar 1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko

Gambar 2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan
Pembangunan Daerah UU 25/2004
1.2
Landasan Hukum
Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dengan memperhatikan kepada
peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum)
yakni sebagai berikut :
1.
Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten

Mukomuko, Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu;
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421)
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara
Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

13. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
20. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025
(Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 09 Tahun 2010 tentang struktur
organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015
(Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi
pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya
dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Mukomuko yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015.
Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1.
Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan.
2.
Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3.
Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah merumuskan dan menetapkan visi,
misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka
waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian,
Perdagangn, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam rangka membangun
daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015.
Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1.
Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerjaDinas Perindustrian,

Perdagangan,
Koperasi
dan
UKM
Kabupaten
Mukomuko
sebagai
wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten

Mukomuko.
2.
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3.
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam memahami dan menilai arah

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1
(satu) tahun.
4.
Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko pada rentang 1 (satu) tahun.
1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
BAB I
: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan,Koperasi dan UKM, Fungsi Renja Disperindag dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja
Disperindagkop dan UKM dan keterkaitan Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Dokumen Pembangunan
Lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan
pokok
bahasan
dalam
penulisan
Renja
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta susunan garis

besar isi dokumen
BAB II
: EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun lalu
(tahun 2012) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2013), mengacu
pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UKM
tahun-tahun
sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disperindagkop
dan UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007
2.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan
tugas
dan
fungsi
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM, dampak terhadap pencapaian visi

dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional,
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahunan yang direncanakan

10
BAB III
: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan
yang
menyangkut
arah
kebijakan
dan
prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasidan UKM
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Adapun tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk menyampaikan
Rencana kegiatan Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM sesuai dengan tupoksi, sehingga dapat mencapai
sasaran Renstra.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian
rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD
BAB IV
: PENUTUP
4.1 Pedoman Transisi
4.2 Kaidah Pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut

11

12
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat
pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat
penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan suatu
proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat
beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :
1.
Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah
dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;
2.
Jumlah dan kualiitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;
3.
Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih

banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah
ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum
optimal;
4.
Kurangnya
Pemahaman
Masyarakat
mengenai
penerapan
dan
prosedur
pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.

Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi
dan
UKM
Kabupaten
Mukomuko
untuk
meminimalisir
permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :
12
1.
Meningkatkan kinerja personil, sehinga dapat melakasankan tugas baik itu sesuai
dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;
2.
Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja

aparatur itu sendiri;
3.
Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai

peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
Adapun evaluasi pelaksaan rencana kerja dan capaian Renstra SKPD Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sampai dengan

tahun berjalan (tahun 2013) adalah sebagai berikut:
Pada Tahun 2012 ada 10 (sepuluh) kegiatan tambahan yang dilakukan untuk
percepatan
pembangunan,
kegiatan
tersebut adalah
kegiatan
pembinaan
dan
pengawasan pengolahan produk tortila setengah jadi, kegiatan pengadaan peralatan

produk tortila dan peralatan gedung tortila, kegiatan pelatihan pengembangan kemasan
(packaging) produk IKM, kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan, kegiatanfasilitasi
sertifikasi label halal, merek dan standarisasi bagi produk unggulan daerah, kegaitan
sosialisasi penyuluhan perekonomian untuk meningkatkan partisipasi anggota dan calon
anggota koperasi, kegiatan pengembangan klaster bisnis produk unggulan daerah,
pelatihan pengawasan dan pengendalian intern koperasi bagi badan pengawas KSP/USP
Koperasi, kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan KSP/USP Koperasi, kegiatan
pemilaian kesehatan koperasi.
Adapun Jumlah Program yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2013 ada 16 Program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
kecil
menengah.
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
13

11. Program peningkatan kesejahteraan petani.
Dari 11 program diatas, 8 program terdapat di Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2011-
2015 dan 3 (tiga) program tidak
terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015

yaitu:
1.
Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
2.
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3.
Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.
14
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Mukomuko
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
Realisasi target kinerja hasil

Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012
Target Program/ Kegiatan Renja

Disperindagkop dan UKM Tahun
2013
Perkiraan realisasi capaian

target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
60%
55%
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat
Jangka waktu pelaksanaan

jasa surat menyurat
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik

jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%

jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%

jasa administrasi keuangan
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
jangka waktu penyediaan

alat tulis kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Penyediaan
Jangka waktu penyediaan
barang cetakan
barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Penyediaan alat
tulis kantor

komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
40%
20%
18%
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
10
11
12
13
14

bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Penyediaan
makan dan minum makan dan minum
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
60%
55%
Jangka waktu
penyelenggaraan rapatrapat dan kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
Rapat-rapat dan
penyelenggaraan rapatkordinasi ke dalam
rapat dan kordinasi ke
daerah
dalam daerah
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Aparatur
40%
27%
20%
Pengadaan
Jangka waktu pengadaan
Peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
0%
0%
40%
Pemeliharaan
Rutin/berkala
gedung kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Pemeliharaan
Jangka waktu peliharaan
rutin/ berkala
rutin /berkala kendaraan
kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Pemeliharaan
Jangka waktu
rutin/ berkala
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
5 tahun
2 tahun
40%
1 tahun
1 tahun
20%
1 tahun
20%
3 tahun
60%
60%
Jangka waktu
pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terealisasi
sampai Tahun
2012
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Monitoring harga
pasar
Tera Ulang
Terhadap
timbangan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
67%
57%
Pengawasan terhadap
mutu, jumlah dan distribusi
barang
46%
22%
20%
Jumlah pasar yang di

monitoring
15 pasar
6 pasar
40%
3 pasar
3 pasar
20%
3 pasar
20%
9 pasar
60%
60%
Jumlah Pasar yang ditera

ulangTimbangannya
15 Pasar
6 pasar
40%
3 pasar
3 pasar
20%
5 pasar
20%
11 pasar
60%
60%
Pengawasan
Barang Beredar
Jumlah Kecamatan yang

Pasar nya di awasi
peredaran barangnya
15 Kecamatan
6 Kecamatan
40%
3 kec
3 kec
20%
4 kec
20%
10 Kec
60%
60%
Operasi Pasar
Murah
Jumlah Kecamatan di
lakukan operasi pasar
murah
15 Kecamatan
6 Kecamatan
40%
3 kec
3 kec
20%
0%
0%
40%
Operasional Pasar
Kebersihan dan
Kenyamanan
15 pasar
2 pasar
13%
1 pasar
1 pasar
7%
1 pasar
7%
3 Pasar
20%
20%
Pembinaan dan
Pengawasan
Pengolahan
Produk Tortila
Setengah Jadi
Jumlah Zona yang dibina

dan diawasi
10 Zona
100%
0%
0%
0%
100%
Terealisasi
sampai Tahun
2012
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Pengawasan
pupuk bersubsidi
Kecamatan yang di
lakukan Pengawasan
pupuk bersubsidi
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
15 kecamatan

s/d Tahun 2012
tahun 2012
Pelatihan
Kemampuan
pedagang
Jumlah peserta yang
mengenai Hak
mengikuti pelatihan
kekayaan
intelektual (HAKI)
175 orang
Catatan
14
15
0%
0%
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya
0%
0%
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
0%
0%
5 dok
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Target
Program
Pembangunan
dan Pengadaan
sarana dan prasarana
sarana beserta
penunjang kerja
Prasarana
perdagangan dan industri
Penunjang Kerja
Perdagangan dan
Industri
Pembuatan Profil
jumlah dokumen profil dan
dan leaflet potensi
leaflet potensi Kab.
Kabupaten
Mukomuko
Mukomuko

2013
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya
0%
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Penyuluhan dan
penyebaran
informasi Harga
Jumlah peserta yang

mengikuti penyuluhan
Penunjang operasi jumlah pengawasan

9 bahan pokok
sembilan bahan pokok
(sembako)
(sembako)
Pembinaan
pedagang kecil
dan asongan
jumlah pedagang kecil

dan asongan yang dibina
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
185 orang
19 kali pengawasan
75 pedagang

s/d Tahun 2012
tahun 2012
Jumlah Peserta IKM

Pangan yang mengikuti
pelatihan
Catatan
14
15
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya
0%
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya
58%
78%
0%
20%
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
0%
0%
0%
44%
150 orang
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Target
Program
pengembangan Kualitas dan Mutu Produk
Industri Kecil dan IKM
Menengah
Pelatihan good
Manufacturing
Proces (GMP)

2013
30 orang
20%
0%
0%
0%
31%
0%
0%
0%
0%
39%
0%
0%
0%
Terealisasi
pada tahun
2012
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
5 dokumen(3886
IKM)
2 dokumen(1933
IKM)
40%
20%
1 dok(973)
20%
3 dokumen(2906
IM)
60%
60%
Penyelenggaraan
Jumlah produk pangan
promosi produk
dan kerajinan
IKM
35 produk
14 produk
40%
7 produk
7 produk
20%
7 produk
20%
21 produk
60%
60%
Pameran Khusus
Produk Kerajinan
IKM Kabupaten
Jumlah produk IKM
Mukomuko/Dekran
asda
25 produk
10 produk
40%
5 produk
5 produk
20%
5 produk
20%
15 produk
60%
60%
Pembangunan
gedung galeri
kerajinan Daerah
Jumlah gedung galeri

kerajinan daerah yang
dibangun
1 gedung
1 gedung
100%
0%
0%
0%
100%
Profil Industri,
Kecil Menengah
dan Besar
Jumlah buku profil IKM dan

Besar
Monitoring dan
Evaluasi Industri
Kecil, Menengah
dan Besar
Jumlah dokumen hasil

Monitoring dan Evaluasi
IKM dan Besar
Pengadaan
Peralatan Produk Jumlah Peralatan produk
Tortila dan
tortila dan peralatan
Peralatan gedung gedung tortila
Tortila
Pelatihan
Pengembangan
Kemasan
(packaging)
Produk IKM
Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan
5 buku
145 peserta
2 Paket
30
0%
50%
21%
1 dokumen(970 1 dokumen(970
IKM)
IKM)
2 paket
2 paket
0%
50%
0%
0%
0%
0%
30 peserta
0%
0%
21%
0%
Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011
50%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan
21%
Kegiatan
terealisasi
pada tahun
2012
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Yang

Kewirausahaan
mengikuti Bimtek
Kegiatan Fasilitasi
sertifikasi Label
halal, merek dan
standarisasi bagi
produk Unggulan
Daerah
Pelatihan
Peningkatan
diversifikasi
produk kerajinan
berbahan baku
lokal
Pengadaan
pemasangan
jaringan listrik
pada sarana dan
prasarana PUD
Tortila
Jumlah Produk pangan

IKM Kabupaten
Mukomuko yang di
fasilitasi
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
30 peserta
1 produk
20%
10%
30
30
20%
0%
30 peserta
20%
0%
60 peserta
40%
0%
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
40%
Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2012
10%
Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2012 untuk
per cepatan
pembangunan
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
0%
0%
30
100%
0%
100%
Kegiatan
tambahan
pada tahun
2013
Jaringan listrik pada

PUD Tortila
0%
0%
1 Unit
100%
0%
100%
Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2013
100%
Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2013
Rehab
gedung/anjungan Jumlah gedung galeri
galeri kerajinan
kerajinan daerah yang
Daerah Kabupaten direhab
Mukomuko
0%
0%
1 gedung
100%
0%
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Pelatihan bagi
pengrajin gula
kelapa
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Pelatihan bagi
Jumlah Peserta yang
pengrajin meubel mengikuti pelatihan
Pelatihan bagi
pengrajin
anyaman
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Pelatihan bagi
Jumlah Peserta yang
pengrajin sulaman
mengikuti pelatihan
benang emas
Pelatihan bagi
pengrajin bahan
baku ikan laut
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
145 peserta
145 peserta
145 peserta
145 peserta
145 peserta

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Pelatihan bagi
pengrajin
pengolah
makanan ringan
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Sosialisasi
perizinan usaha
(perindustrian,
perdagangan,
koperasi dan
UKM)
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Program
peningkatan
kemampuan
teknologi industri
Meningkatnya kemampuan
dalam menggunakan
teknologi industri
Peningkatan
Jumlah Peserta
kemampuan Iptek
yangmengikuti iptek SDM
SDM IKM dan
industri
aparatur
Program
Pengembangan
sentra industri
potensial
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
145 peserta
145 Peserta

s/d Tahun 2012
tahun 2012
14
15
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
0%
Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1 galangan kapal
Catatan
Realisasi
Meningkatnya kemampuan
dan kualitas sentra industri
potensial
Jumlah Sarana dan

Pembuatan
parasarana pembuatan
Industri galangan
kapal/jongkong bagi
Kapal
nelayan
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Target
0%
74 peserta

2013
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Program
kerjasama
pembangunan
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012
Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
Pembinaan dan
pemantauan
koperasi,UMKM
penerima bantuan
permodalan dan
pelasanaan
pemberdayaan
KUKM
Jumlah Koperasi dan

UMKM penerima bantuan
permodalan yang di bina
dan di pantau
Penyelenggaraan
Promosi produk
Jumlah Promosi produk
usaha mikro kecil usaha mikro kecil
menengah dan
menengah dan koperasi
koperasi
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
0%
0%
0%
0%
65%
65%
0%
1 kali

Target
Terjalinnya kerjasama
pembangunan
Fasilitasi
terjalinnya kerjasama
kerjasama dengan
pembangunan antara
dunia
dunia industri dan Pemda
usaha/lembaga

2013
0%
0%
63,33%
0%
0%
85%
0%
35%
250 Koperasi
0%
0%
0%
0%
0%
10 kali promosi
4 kali promosi
40%
2 kali promosi
2 kali promosi
20%
2 kali promosi
20%
6 kali promosi
60%
60%
Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
Tidak
terealisasi di
tahun 2011
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
Sosialisasi dan
penyuluhan
perekonomian
untuk
Jumlah Peserta yang
meningkatkan
mengikuti sosialisasi
partisipasi anggota
dan calon anggota
koperasi
25 peserta
100%
25 peserta
25 peserta
100%
0%
25 peserta
100%
100%
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan
Pengembangan
klaster bisnis
Produk unggulan
daerah
6 klaster
50%
6 klaster
6 klaster
50%
6 klaster
50%
12 klaster
100%
100%
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
145 peserta
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011
65 sentra
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011
Jumlah klaster bisnis PUD
Kegiatan Pelatihan
Manajemen dan
Jumlah Peserta yang
Administrasi
mengikuti pelatihan
Keuangan bagi
pengurus/pengelol
a KSP/USP
Kegiatan
pengembangan
Jumlah sentra
sentra UKM
UKM/Koperasi yang di bina
Daerah tertinggal
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Kegiatan
pembinaan dan
Jumlah Koperasi, UMKM
pemantauan
penerima bantuan
koperasi, UMKM
permodalan
penerima bantuan
permodalan
Program
pengembangan
kewirausahaan
dan keunggukan
kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pelatihan
pengawasan dan
pengendalian
intern koperasi
bagi badan
pengawas
KSP/USP
Koperasi
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

s/d Tahun 2012
tahun 2012
Pelatihan
penatausahaan
keuangan
KSP/USPkoperasi
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan
Program
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya kualitas
keelmbagaan koperasi

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
15
750 koperasi
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011
100%
100%
Meningkatnya
kewirausahaan dan
kualitas UKM
Jumlah Peserta yang

mengikuti pelatihan

2013
50%
30 koperasi
25 peserta
50%
50%
33%
50%
30 peserta
25 peserta
30 peserta
25 Peserta
50%
50%
23%
100%
30 Peserta
25
50%
50%
23,33%
60 peserta
50 peserta
100%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan
100%
100%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan
60%
45%
100%
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan dan
progrm
pembangunan
koperasi
Penilaian
kesehatan
koperasi
Sosialisasi
pendiriaan
koperasi badan
hukum
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
10
11
12
13
14
Jumlah Koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan
progrm pembangunan
koperasi
25 Koperasi
10 Koperasi
40%
5 Koperasi
5 Koperasi
20%
5 Koperasi
20%
20 Koperasi
80%
60%
Jumlah Koperasi yang

dinilai
Jumlah Peserta yang

mengikuti sosialisasi
PeningkatanSDM
pengurus/pengelol
Jumlah Peserta study
a dan Badan
banding
Pengawas
Koperasi melalui
kegiatan study
Bimbingan dan
pembinaan
kelembagaan
koperasi dan
Jumlah Koperasi
kelompok usaha
produktif di daerah
tertinggal
15 kop
25%
15 Koperasi
15 Koperasi
25%
15 kop
25%
30 koperasi
50%
50%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan
0%
0%
10 peserta
25%
20 peserta
50%
25%
Kegiatan
tambahan di
tahun 2013
untuk
percepatan
pembangunan
70 peserta
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011
120 Koperasi
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Perencanaan dan
penyusunan
program kerja
Jumlah dokumen
pengembangan
perencanaan
koperasi dan
usaha mikro kecil
dan menengah
Kegiatan Rapat
Koordinasi
Pembangunan
dan
pemberdayaan
KUKM Koperasi
dan Usaha Kecil
dan Menengah
tingkat Propinsi,
Regional dan
Nasional
Jumlah pelaksanaan rapat

koordinasi
Bantuan
Perkuatan modal
kerja bergulir
kepada Koperasi
dan Usaha Mikro
dan Kecil
Jumlah Koperasi dan

UMKM
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Dokumen Renstra, Renja,

Lakip dan Laporan
Tahunan
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4
5 Dokumen
100 kali pel. rapat
1000 Koperasi

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
0%
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
60%
60%

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Penyusunan
Renstra, Renja,
Lakip, Laporan
Tahunan
Jumlah dokumen Renstra,

Renja, Lakip dan Laporan
Tahunan
Program
peningkatan
efisiensi
perdagangan
dalam negeri
Meningkatnya
perdagangan dalam negeri
Kegiatan pameran Jumlah Pameran

perdagangan dan Perdagangan dan produk
produk industri
industri
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
200 buku/dokumen
80
40%
40
40
20%
20
20%
120
60%
60%
60%
60%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
86%
86%
40%
5 kali pameran
2 kali pameran
40%
20%
1 kali pameran
1 kali pameran
20%
20%
1 kali pameran
20%
3 kali pameran
peningkatan
kesejahteraan petani
0%
Penyelenggaraan Jumlah Stand dan Tenda

Pameran Pekan yang tersedia untuk
Daerah
pameran
Program
peningkatan
fasilitas pasar
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
Kualitas dan kuantitas

sarana perdagangan
0%
15%
0%
0%
10%
100%
45 stand dan 27
tenda
100%
83%
45 stand dan 27
tenda
kegiatan
tambahan
Tahun 2013
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Pembangunan
Pasar
Jumlah Pembangunan
Pasar
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
15
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
14
20 Pasar
3 pasar
15%
2 pasar
2 pasar
10%
6 pasar
30%
9 pasar
45%
45%
Pembangunan WC jumlah WC yang di bangun

dan Penimbunan dan di timbunnya pasar
Pasar Koto Jaya Koto Jaya
2 wc &1x timbun
100%
9 pasar
100%
100%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013
Pembangunan
Pasar dan
Pembangunan
MCK Pasar
Jumlah Pembangunan
Pasar dan di bangunnya
MCK Pasar
2pasar&1 unit mck
0%
2pasar&1 unit mck
0%
0%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013
Pembuatan
tempat sampah
Tersedianya tempat
Pasar Lubuk Sanai sampah di Pasar Lubuk
Kecamatan XIV
Sanai
Koto
1 tempat sampah
100%
1 tempat sampah
100%
100%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013
Rehab dan
Pembangunan
Drainase/siring
Pasar Koto Jaya
1 darinase
100%
1 darinase
100%
100%
Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013
0%
0%
Jumlah drainase/siring
pasar Koto Jaya yang di
rehab
Program
pembangunan,
rehabilitasi/perba
ikan dan
Kualitas dan kuantitas
pengawasan
sarana perdagangan
pasar
kabupaten/kecam
atan
0%
0%
0%
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
Pengamanan
pasar dalam
kabupaten
jumlah pasar yang
Mukomuko
pagarnya akan di buat
(pembuatan pagar
pasar kecamatan)
20 pasar kec
0%
0%
0%
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
dan pada
tahun
selanjutnya
2012
Pengamanan
pasar dalam
kabupaten
Mukomuko
(Pemasangan
Paving Block
5 pasar Kec
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
dan pada
tahun
selanjutnya
2012
0%
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
0%
0%
0%
0%
Pengembangan
lapak/los Pasar
Kabupaten
Mukomuko
jumlah pasar kecamatan

yang akan di pasang
paving block
jumlah Lapak/los pasar

yang akan di bangun
Pembangunan
jumlah kecamatan yang
auning produkakan dibangun auning
produk asli daerah produk Asli daerah
Program
pemerataan
Distribusi dan
penambahan
kuota minyak
tanah
Meratanya distribusi dan

bertambahnya kuota
minyak tanah
Pengawasan
distribusi minyak
tanah
jumlah pengawasan
distribusi minyak tanah
5 lapak
5 Kecamatan
0%
0%
0%
0%
0%
96 kali
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

s/d Tahun 2012
tahun 2012

2013

Target
Realisasi
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
Target Kinerja
Perkiraan
Tingkat
Realisasi
Realisasi
capaian
Perkiraan
Tingkat
Capaian
10
11
12
13
Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM
Catatan
14
15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kabupaten Mukomuko
berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan
Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
nomor 9 Tahun 2010 adalah:
1. Tugas
pokok
yaitu melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
di
bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm berdasarkan asas Otonomi Daerah

dan Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
adalah:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :
1.
Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah,

antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;
4.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5.
Menjamin
tercapainya
penggunaan
sumber
daya
secara
efisien,
efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
Renja DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
33
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM harus terus dipacu dan ditingkatkan.
Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi daerah terhadap pelaksanaan
pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa
mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.
Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disperindagkop dan
UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dikarenakan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,
maka pada tabel 2.2 tidak terdapat SPM.
Renja DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan
Organisasi
Perangkat
Daerah
sebagai
unsur
pelaksana
Otonomi
Daerah
yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor
9 Tahun 2010 adalah:
1. Tugas
pokok
yaitu
melaksanakan
urusan
Pemerintahan
Daerah
di
bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm berdasarkan asas Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
adalah:
a.
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.
Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.
Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mukomuko No. 09 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, Maka Susunan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai
berikut :
1.
Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
2.
Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
a.
Sub Bagian Umum
b.
Sub Bagian Kepegawaian
c.
Sub Bagian Bina Program
Renja Disperindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
43
3.
4.
Bidang Keuangan terdiri dari 2 seksi bidang yaitu :

a.
Seksi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
b.
Seksi Bidang Pembukuan dan Verifikasi
Bidang Perindustrian yang terdiri dari 3 seksi bidang yaitu :

a. Seksi Pengembangan Iklim Usaha dan Promosi Investasi
b. Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri
c. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan
5.
Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi bidang yaitu :

a. Seksi Pengembangan dan Usaha Perdagangan Daerah
b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha
c. Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pasar
6.
Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah terdiri dari 3 seksi bidang
yaitu :
a. Seksi Bina Koperasi
b. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
c. Seksi Fasilitasi Akses Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi
dan
Pembiayaan Usaha Kecil Menengah

7.
Kelompok Jabatan Fungsional
8.
Unit Pelaksana Teknis (UPT)
44
Beberapa isu yang strategis yang menjadi catatan dalam penyusunan program dan
kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 diantaranya :
1.
Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM Dinas perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM;
2.
Pemahaman regulasi dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan;
3.
Kurang lengkapnya data dasar sebagai acuan perencanaan pembangunan;
4.
Lemahnya
kapasitas
kecamatan
dan
kelembagaan
kabupaten
yang
perencanaan
menyebabkan
di
tingkat
kurang
desa/kelurahan,
efektififnya
proses
perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan

tahunan;
5.
Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan

banyaknya rencana kegiatan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila
ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan
tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013
dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Mukomuko Tahun 2012, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan
mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM. Review pada rancangan awal SKPD dapat di lihat pada
tabel berikut:
45
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko
Rancangan Awal RKPD 2014
Hasil Analisis Kebutuhan 2014
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Program Pelayanan
Penyediaan Jasa surat menyurat
Mukomuko
Tersedianya jasa Surat

menyurat
1 paket
Penyediaan jasa komunikas,

sumberdaya air dan listrik
Mukomuko
Tersebarnya jasa komunikasi,

air bersih dan listrik
1 paket
Penyediaan jasa komunikas,

25.000.000 sumberdaya air dan listrik
Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran
Mukomuko
Terlaksananya admnistrasi
kantor
1 paket
65.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Mukomuko
Tersianya alat-alat Tulis kantor
1 paket
40.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan
Mukomuko
Tersedianya barang cetaka

dan penggandaan
1 paket
25.000.000
Mukomuko
Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor
1 paket
Mukomuko
Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor
1 paket
10.000.000
Mukomuko
Tersedainya bahan bacaan

dan peratura perundangundangan
1 paket
Penyediaan bahan bacaan

30.000.000 dan Peraturan Perundangundangan
Mukomuko
Tersedianya makanan dan

minuman
1 paket
50.000.000
Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan

minuman
5.000.000
Penyediaan Jasa surat

menyurat
Mukomuko
Tersedianya jasa Surat

menyurat
1 paket
5.000.000
Mukomuko
Tersebarnya jasa komunikasi,

air bersih dan listrik
1 paket
25.000.000
1 paket
65.000.000
1 paket
40.000.000

Terlaksananya admnistrasi
Mukomuko
Perkantoran
kantor
Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
15.000.000
bangunan kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan makanan dan

minuman
Mukomuko Tersianya alat-alat Tulis kantor

Mukomuko
Tersedianya barang cetaka

dan penggandaan
1 paket
25.000.000
Mukomuko
Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor
1 paket
15.000.000
Mukomuko
Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor
1 paket
10.000.000
Tersedainya bahan bacaan

Mukomuko dan peratura perundangundangan
1 paket
30.000.000
Tersedianya makanan dan

minuman
1 paket
50.000.000
Mukomuko
Catatan
Penting
12
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah
konsultasi ke dalam daerah
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Mukomuko
Terselenggaranya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 paket
Mukomuko
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 paket
90.000.000
15.000.000

konsultasi ke dalam daerah
Mukomuko koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 paket
90.000.000
Mukomuko koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
1 paket
15.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana

Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Mukomuko
Tersedianya Peralatan dan

gedung kantor
1 paket
24.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung

Tersedianya Peralatan dan
Mukomuko
Kantor
gedung kantor
1 paket
24.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Mukomuko
Terpeliharanya rutin/berkala
gedung kantor
1 paket
26.000.000
Gedung Kantor
1 paket
26.000.000
Mukomuko
gkendaraan dinas/operasional
1 paket
Pemeliharaan rutin/Berkala
56.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional Mukomuko
gkendaraan dinas/operasional
1 paket
56.000.000
Peralatan Kantor
Mukomuko
peralatan kantor
1 paket
12.000.000
Peralatan Kantor
Mukomuko
peralatan kantor
1 paket
12.000.000
Pembayaran Belanja Non-PNS
Mukomuko
Terlaksananya Pembayaran
Belanja Non-PNS
1 paket
67.200.000
Pembayaran Belanja NonPNS
Mukomuko
Terlaksananya Pembayaran
Belanja Non-PNS
1 paket
67.200.000
Program Penyusunan laporan

Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kerja SKPD
Mukomuko
Tersusunnya laporan
Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
1 paket
Program Penyusunan laporan

Tersusunnya laporan
20.000.000 Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar Mukomuko Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
1 paket
20.000.000
Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen Dan Perlindungan
Perdagangan
Program Perlindungan
Konsumen Dan
Perlindungan Perdagangan
Mukomuko
gedung kantor
Catatan
Penting
12
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Monitoring Harga Pasar
Kabupaten
Mukomuko
Termonitornya Harga Pasar
1 paket
200.000.000 Monitoring Harga Pasar
Tera ulang terhadap Timbangan
Kabupaten
Mukomuko
Terselenggaranya Tera Ulang

Terhadap Timbangan
1 paket
150.000.000
Pengawasan Barang Beredar
Kabupaten
Mukomuko
1 paket
250.000.000 Pengawasan Barang Beredar
Kegiatan Pasar Murah (Hari Raya

Idul Fitri)
Kabupaten
Mukomuko
1 paket
750.000.000
Operasi Pasar Koto Jaya
Tera ulang terhadap

Timbangan
Terawasinya barang beredar
Terlaksananya Operasi Pasar

murah
Kel. Koto Jaya Terlaksananya Operasional

Kecamatan Pasar Koto Jaya Kota
Kota Mukomuko Mukomuko
Kegiatan Pasar Murah (Hari

Raya Idul Fitri)
Kabupaten
Mukomuko
1 paket
200.000.000
Kabupaten Terselenggaranya Tera Ulang

Mukomuko Terhadap Timbangan
1 paket
150.000.000
1 paket
250.000.000
Kabupaten Terlaksananya Operasi Pasar

Mukomuko murah
1 paket
750.000.000
1 paket
200.000.000
Kabupaten
Mukomuko
1 paket
200.000.000 Operasi Pasar Koto Jaya
Kel. Koto
Jaya
Terlaksananya Operasional
Kecamatan Pasar Koto Jaya Kota
Kota
Mukomuko
Mukomuko
Pengawasan Pupuk Bersubsidi,

BBM bersubsidi dan minuman
beralkohol
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Pengawasan
pupuk, BBM bersubsidi dan
minuman beralkohol
1 paket
Pengawasan Pupuk
250.000.000 Bersubsidi, BBM bersubsidi
dan minuman beralkohol
Kabupaten pupuk, BBM bersubsidi dan
Mukomuko minuman beralkohol
1 paket
250.000.000
Operasi Pasar
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Operasional
Pasar
1 paket
250.000.000 Operasi Pasar
Kabupaten Terlaksananya Operasional

Mukomuko Pasar
1 paket
250.000.000
Kabupaten Terlaksananya pameran Expo

Mukomuko tingkat Provinsi, Regional dan
, Propinsi Nasional
dan
Nasional
1 paket
900.000.000
Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri
Pameran Expo Tingkat kabupaten,
Propinsi Dan Nasional
Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima Dan Asongan
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kabupaten
Mukomuko,
Propinsi dan
Nasional
Terlaksananya pameran Expo

tingkat Provinsi, Regional dan
Nasional
1 paket
Pameran Expo Tingkat

kabupaten, Propinsi Dan
900.000.000 Nasional
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan
Catatan
Penting
12
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Pembinaan Organisasi Pedagang

Kaki Lima dan Asongan
Pengawasan Mutu Dagangan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pengadaan Timbangan Bantuan
Untuk Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan
Progran Pembangunan Dan
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Penunjang Kerja
Perdagangan Dan Perindustrian
Pendataan Pedagang Kecil,
Menengah Dan Besar
Pembangunan Gedung
Galereypusat oleh Produk
Unggulan daerah (PUD)
Kabupaten Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Terbinanya pedagang kaki

lima dan asongan
Kabupaten
Mukomuko
Mutu Dagangan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan
Kabupaten
Mukomuko
Tersedianya Timbangan
Bantuan Untuk Pedagang Kaki
Lima Dan Asongan
1 paket
Pembinaan Organisasi
100.000.000 Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
1 paket
Pengawasan Mutu Dagangan

Kabupaten Mutu Dagangan Pedagang
100.000.000 Pedagang Kaki Lima dan
Mukomuko Kaki Lima dan Asongan
Asongan
Terselenggaranya Pendataan
Pedagang Kecil, Menengah
Dan Besar
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Pembangunan
Gedung Galereypusat oleh
Produk Unggulan daerah
(PUD) Kabupaten Mukomuko
1 paket
1 paket
Progran Pembangunan Dan

Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Penunjang Kerja
Perdagangan Dan
Terselenggaranya Pendataan
Pendataan Pedagang Kecil,
Kabupaten
250.000.000
Pedagang Kecil, Menengah
Menengah Dan Besar
Mukomuko
Dan Besar
Pembangunan Gedung
Galereypusat oleh Produk
1.500.000.000 Unggulan daerah (PUD)
Kabupaten Mukomuko
Program Pembangunan,
Rehabilitasi/Perbaikan Dan
Pengawasan Pasar Kabupaten
Mukomuko
Pembangunan Pasar Kecamatan
Pembangunan Lapak/Los Pasar
Kabupaten Mukomuko
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
Pengadaan Timbangan
Tersedianya Timbangan
Kabupaten Bantuan Untuk Pedagang Kaki
90.000.000 Bantuan Untuk Pedagang Kaki
Mukomuko Lima Dan Asongan
Lima Dan Asongan
1 paket
Kabupaten
Mukomuko
Terbinanya pedagang kaki

Kabupaten lima dan asongan
Mukomuko
Kabupaten Gedung Galereypusat oleh
Mukomuko Produk Unggulan daerah
90.000.000
1 paket
1 paket
250.000.000
1 paket
1.500.000.000
1 paket
3.000.000.000
1 paket
1.000.000.000
1 paket
750.000.000
1 paket
250.000.000
Program Pembangunan,
Rehabilitasi/Perbaikan Dan
Pengawasan Pasar
Kabupaten Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Pasar Kecamatan
Lapak/Los Pasar Kabupaten
Mukomuko
1 paket
1 paket
Pembangunan Pasar
Kecamatan
Pembangunan Lapak/Los
1.000.000.000 Pasar Kabupaten Mukomuko
3.000.000.000
Pembangunan Auning produk produk asli daerah
Kabupaten
Mukomuko
Auning produk - produk asli
daerah
1 paket
750.000.000
Pembuatan Sumur Bor Pasar
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Pembuatan
Sumur Bor Pasar
1 paket
250.000.000 Pembuatan Sumur Bor Pasar
Kabupaten Terlaksananya Pembangunan

Mukomuko Pasar Kecamatan
Kabupaten Lapak/Los Pasar Kabupaten
Mukomuko Mukomuko
Pembangunan Auning produk - Kabupaten
Auning produk - produk asli
produk asli daerah
Mukomuko
daerah
Kabupaten Terlaksananya Pembuatan
Mukomuko Sumur Bor Pasar
Catatan
Penting
12
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Penimbunan Lokasi Pasar Koto

Jaya
Kel. Koto Jaya

Terlaksananya Penimbunan
Kec. Kota
Lokasi Pasar Koto Jaya
Mukomuko
1 paket
300.000.000
Program Koordinasi
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Perencanaan Program Kerja
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Rapat koordinasi Pengembangan
Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional,
Nasional
Monitoring Dan Evaluasi Industri

Kecil, Menengah Dan Besar
Penyelenggara Promosi Produk
IKM
Pameran Khusus Produk
Kerajinan IKM Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Penyelenggaraan Promosi Produk
Unggulan Daerah Kabupaten
Mukomuko
Kel. Koto
Jaya Kec. Terlaksananya Penimbunan
Kota
Lokasi Pasar Koto Jaya
Mukomuko
1 paket
300.000.000
1 paket
200.000.000
1 paket
350.000.000
1 paket
105.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
110.000.000
1 paket
160.000.000
1 paket
175.000.000
Program Koordinasi
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Perencanaan
Program Kerja
Pengembangan Usaha
Perdagangan
Daerah
Terselenggaranya
Rapat
koordinasi Pengembangan
Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional,
Nasional
1 paket
1 paket
Bidang Industri
Program Pengembangnan
Industri Kecil Dan Menengah
Pelatihan Good Manufacturing
Proces (GMP)
Penimbunan Lokasi Pasar

Koto Jaya
Perencanaan Program Kerja

200.000.000 Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Rapat koordinasi
Pengembangan Usaha
350.000.000 Perdagangan daerah tingkat
Propinsi, Regional, Nasional
Terlaksananya Perencanaan
Kabupaten Program Kerja
Mukomuko Pengembangan Usaha
Perdagangan
Daerah
Terselenggaranya
Rapat
koordinasi Pengembangan
Kabupaten Usaha Perdagangan daerah
Mukomuko tingkat Propinsi, Regional,
Nasional
Bidang Industri
Program Pengembangnan
Industri Kecil Dan
Menengah
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan Good Manufacturing Kabupaten
105.000.000
Good Manufacturing Proces
Proces (GMP)
Mukomuko
(GMP)
Kabupaten
Mukomuko
Good Manufacturing Proces
(GMP)
1 paket
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Monitoring Dan

Evaluasi Industri Kecil,
Menengah Dan Besar
1 paket
Monitoring Dan Evaluasi

Terlaksananya Monitoring Dan
Kabupaten Evaluasi Industri Kecil,
100.000.000 Industri Kecil, Menengah Dan
Mukomuko Menengah Dan Besar
Besar
1 paket
110.000.000
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Terselenggaranya Promosi
Produk IKM
Terlaksananya Pameran
Khusus Produk Kerajinan IKM
Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Mukomuko
1 paket
1 paket
Penyelenggara Promosi
Produk IKM
Pameran Khusus Produk
160.000.000 Mukomuko/DEKRANASDA
Kabupaten Terselenggaranya Promosi

Mukomuko Produk IKM
Terlaksananya Pameran
Kabupaten Khusus Produk Kerajinan IKM
Mukomuko Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Penyelenggaraan Promosi
175.000.000 Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Produk Unggulan Daerah
Mukomuko Kabupaten Mukomuko
Catatan
Penting
12
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Pelatihan Pengembangan
Kemasan (Packaging) Produk IKM
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Kabupaten
Mukomuko
Pengembangan Kemasan
(Packaging) Produk IKM
1 paket
Bimbingan Teknis Kewirausahaan
Kabupaten
Mukomuko
Terselenggaranya Bimbingan
Teknis Kewirausahaan
1 paket
90.000.000
Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
Kabupaten
Mukomuko
Pengolahan Hasil Laut
1 paket
Pelatihan Pengolahan Hasil

Pertanian
Kabupaten
Mukomuko
Pengolahan Hasil Pertanian
Pelatihan Pengolahan Tahu Dan

Tempe Bagi IKM
Kabupaten
Mukomuko
Pengolahan Tahu Dan Tempe
Bagi IKM
150.000.000
Kabupaten Terselenggaranya Bimbingan

Mukomuko Teknis Kewirausahaan
1 paket
90.000.000
125.000.000

Laut
Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan

Mukomuko Pengolahan Hasil Laut
1 paket
125.000.000
1 paket
150.000.000

Pertanian
Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan

Mukomuko Pengolahan Hasil Pertanian
1 paket
150.000.000
1 paket
700.000.000
Pelatihan Pengolahan Tahu

Dan Tempe Bagi IKM
Kabupaten
Pengolahan Tahu Dan Tempe
Mukomuko
Bagi IKM
1 paket
700.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
150.000.000
1 paket
100.000.000
Bidang Koperasi
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Kegiatan Pembinaan Dan

Pemantauan Koperasi, UKM
penerima bantuan permodalan
Kabupaten
Mukomuko
Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Produk Usaha Mikro kecil
Menengah Dan Koperasi
Kabupaten
Mukomuko
Kegiatan Sosialisasi Dan

Penyuluhan Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi anggota
dan calon anggota Koperasi
1 paket
Bimbingan Teknis
Kewirausahaan
Bidang Koperasi
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Kegiatan Sisialisasi Dan

Penyuluhan Tata Cara
Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) masyarakat yang
belum berbadan hukum
Pelatihan Pengembangan
Kabupaten Pengembangan Kemasan
150.000.000 Kemasan (Packaging) Produk
Mukomuko (Packaging) Produk IKM
IKM
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Pembinaan
Dan Pemantauan Koperasi,
UKM penerima bantuan
permodalan
Produk Usaha Mikro kecil
Menengah Dan Koperasi
Terlaksananya Sisialisasi Dan
Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum
berbadan hukum
Terlaksananya Sosialisasi
Dan Penyuluhan
Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi
anggota dan calon anggota
Koperasi
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
Kegiatan Pembinaan Dan

Terlaksananya Pembinaan
Kabupaten Dan Pemantauan Koperasi,
150.000.000 Pemantauan Koperasi, UKM
penerima bantuan permodalan Mukomuko UKM penerima bantuan
permodalan
Kegiatan Penyelenggaraan
Kabupaten Produk Usaha Mikro kecil
Promosi
Produk
Usaha
Mikro
150.000.000
kecil Menengah Dan Koperasi Mukomuko Menengah Dan Koperasi
Kegiatan Sisialisasi Dan
150.000.000 Kelompok/Lembaga
berbadan hukum
Kegiatan Sosialisasi Dan
Penyuluhan Perekonomian
100.000.000 untuk meningkatkan
Partisipasi anggota dan calon
anggota Koperasi
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Sisialisasi Dan

Kelompok/Lembaga
berbadan hukum
Terlaksananya Sosialisasi
Dan Penyuluhan
Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi
anggota dan calon anggota
Koperasi
Catatan
Penting
12
NO
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.000)
10
11
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Bimbingan,
Pembinaan dan Penghargaan
pada Koperasi Berprestasi
dan Berkualitas
Program/ Kegiatan
Lokasi
Kegiatan Bimbingan, Pembinaan

dan Penghargaan pada Koperasi
Berprestasi dan Berkualitas
Program Peningkatan
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksana kebijakan
dan program pembangunan
koperasi
Kegiatan Pelatihan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian
Intern Koperasi bagi Badan
Pengawas KSP/USP-Koperasi
Kegiatan Pelatihan
Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi
Kegiatan Penilaian Kesehatan
Koperasi
Peningkatan SDM
pengurus/pengelola dan
BadanPengawas Koperasi melalui
kegiatan study banding
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Koordinasi
pelaksana kebijakan dan
program pembangunan
koperasi
Terlaksananya Pelatihan
1 paket
1 paket
Program Peningkatan
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksana
100.000.000 kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Terlaksananya Koordinasi
Kabupaten pelaksana kebijakan dan
Mukomuko program pembangunan
koperasi
Kabupaten
Mukomuko
Sistem Pengawasan dan

Pengendalian Intern Koperasi
bagi Badan Pengawas
KSP/USP-Koperasi
1 paket
Kegiatan Pelatihan Sistem

Pengawasan dan
Sistem Pengawasan dan
Kabupaten Pengendalian Intern Koperasi
35.000.000 Pengendalian Intern Koperasi
Mukomuko bagi Badan Pengawas
bagi Badan Pengawas
KSP/USP-Koperasi
KSP/USP-Koperasi
Kabupaten
Mukomuko
Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi
1 paket
Kegiatan Pelatihan
35.000.000 Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Kegiatan
Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya Peningkatan
SDM pengurus/pengelola dan
BadanPengawas Koperasi
melalui kegiatan study banding
1 paket
1 paket
Program Fasilitas
Pengembangan Pembiayaan
bagi Koperasi dan UKM
Kegiatan Sosial Perkuatan Modal
kepada Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil
Kegiatan Bimbingan,
Terlaksananya Bimbingan,
Pembinaan dan Penghargaan Kabupaten Pembinaan dan Penghargaan
100.000.000 pada Koperasi Berprestasi
Mukomuko pada Koperasi Berprestasi
dan Berkualitas
dan Berkualitas
Kegiatan Penilaian Kesehatan

Koperasi
Peningkatan SDM
pengurus/pengelola dan
100.000.000 BadanPengawas Koperasi
100.000.000
Kabupaten Penatausahaan Keuangan
Mukomuko KSP/USP- Koperasi
Kabupaten Terlaksananya Kegiatan
Mukomuko Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya Peningkatan
Kabupaten SDM pengurus/pengelola dan
Mukomuko BadanPengawas Koperasi
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
35.000.000
1 paket
35.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
100.000.000
1 paket
1.000.000.000
Program Fasilitas
Pengembangan Pembiayaan
Kabupaten
Mukomuko
Terlaksananya Sosial
Perkuatan Modal kepada
Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil
1 paket
Kegiatan Sosial Perkuatan

Modal kepada Koperasi dan
1.000.000.000 Usaha Mikro dan Kecil
Terlaksananya Sosial
Kabupaten Perkuatan Modal kepada
Mukomuko Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil
Catatan
Penting
12
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun
2011-2015 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap
memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2014.
Untuk
usulan
program
dan
kegiatan
masyarakat,
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2014 ada 10 (sepuluh) usulan program
kegiatan masyarakat, disajikan pada tabel berikut:
55
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas
3.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

4.
5.
Menjamin
tercapainya
penggunaan
sumber
daya
secara
efisien,
efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada
RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan
Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi Bengkulu dengan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
No
Uraian
1
A
1
2
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM
Kesejahteraan Rakyat dan

Penanggulangan Kemiskinan
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Sumber
3
Program
Disperindagkop dan
UKM Kab. Mukomuko
4
RKP Nasional
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
RKP Propinsi
sektor Industri,
Perdagangan, Koperasi
dan UKM
RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013
58
C
1
2
3
Infrastruktur
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program pemanfaatan ruang
Program perencanaan tata ruang
RKP Propinsi
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Program Perencanaan
Tata Ruang
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM
Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran
strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan
profesionalisme
aparatur
maupun
masyarakat
industri
dan
perdagangan.
2. Mewujudkan
Kabupaten
Sebagai
kota dan
daerah
kawasan
industri, jasa,
perdagangan dan koperasi dengan meningkatkan peran serta dunia usaha.

3. Meningkatkan investasi usaha industri baik yang berskala kecil maupun besar yang
dapat menyerap tenaga kerja.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dengan iklim usaha yang sehat.
Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keterampilan aparatur maupun masyarakat industri, perdagangan,
usaha kecil menengah dan koperasi.
2. Meningkatkan jumlah jenis, mutu, volume produksi dan penyerapan tenaga kerja
pada dunia industri, perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor industri, perdagangan, Koperasi dan
UKM.
59
Gambar.5
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Kebijakan
Nasional dan
Propinsi
Rumusan Tujuan
Rumusan Tujuan
Rumusan
dalam Rensta
dalam Renja
Sasaran Renja
Disperindagkop
Disperindagkop
Disperindagkop
Hasil Evaluasi
dan UKM
Kinerja
Pelayanan
Rumusan
Disperindagkop
Sasaran Renstra
Disperindagkop

3.3.1 . Pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko.
Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola
lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju
perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis
yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan
masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan
dari penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (Clean
Government) dan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan hal
tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun ke depan adalah
Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun 2015
Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten Mukomuko
tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal
60
2. Mempersiapkan
landasan
pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
menyongsong
pembangunan jangka panjang

3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan
pemerataan pembangunan
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau
Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah :
1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana
Kabupaten
Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha

produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada
kemakmuran.
Keadaan
ini
akan
menciptakan
rasa
aman
yang
menjamin
kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baik yang didukung

oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi
birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang sangat dominan
menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan
masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara materil
dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat religius.
Misi
Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi yaitu:
1. Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,
pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, social budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal,
dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung
terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Memperhatikan Visi Kabupaten Mukomuko tersebut, maka Visi
Dinas
perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun
61
2011-2015 adalah Terwujudnya Kabupaten Mukomuko sebagai kota industri,

jasa dan perdagangan yang bertumpu pada potensi daerah dan daerah
pendukung yang mempunyai struktur terarah, seimbang dan berdaya saing
tinggi, serta berfungsi sebagai lokomotif pembangunan yang berbasis
ekonomi kerakyatan melalui pembinaan yang berkelanjutan menuju era
globalisasi sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Mukomuko yang
sejahtera dan berkeadilan sosial dalam pemerintahan yang Baik dibawah
Ridho Allah SWT
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong di dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yang didalamnya
mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain
sebagi penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko :
1. Peningkatan peran dunia usaha industri, perdagangan, Koperasi dalam rangka
mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui penyelarasan
berbagai kebijakan dibidang ekonomi.
2. Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait baik sebagai tim kerja maupun
sebagai peningkatan hubungan jaringan kerja melalui pembinaan yang
berkelanjutan.
3. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas industri kerajinan dalam
rangka mendukung sektor pariwisata.
4. Pengembangan sistim ekonomi kerakyatan yang kondusif, bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya alam
tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif mandiri, maju,
berdaya saing serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Penjelasan Misi dan Visi
Misi 1: Peningkatan peran dunia usaha industri, perdagangan, koperasi, dalam
rangka mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui
62
penyelarasan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Dengan SDM yang

handal akan dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan dunia usaha
baik berskala regional maupun internasional. Banyaknya peran investor
yang menanamkan modalnya sehingga terciptalah daya saing yang sehat
sehingga akan munculah ekonomi yang sehat.
Misi 2: Peningkatan koordinasi antar instansi/Dinas yang terkait, baik sebagai tim
kerja maupun sebagai peningkatan hubungan jaringan kerja melalui
pembinaan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang profesional sehingga
akan terciptalah suatu kerangka yang baik, sehat, maju, mandiri. Maka
dengan demikian kita akan mudah melaksanakan program-program Dinas
Perindag, Koperasi, UKM dan Investasi Kabupaten Mukomuko pada masa
yang akan datang.
Misi 3: Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas industri kerajinan
dalam rangka mendukung di sektor pariwisata. Dengan adanya sumber
daya manusia yang tangguh, akan dapat menggerakkan berbagai
kegiatan industri kecil hingga menggali SDA sehingga industri kecil ini
akan menjamur tumbuh sehingga tingkat perekonomian masyarakat lebih
baik.
Misi 4: Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang kondusif, bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada SDA yang
tersedia dan SDM yang berkualitas, produktif, Maju, Mandiri dan berdaya
saing serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan SDM
yang berkualiatas serta tersedianya SDA yang cukup sehingga bisa
dirumuskan suatu perencanaan yang baik umum maupun teknis sehingga
akan dapat mengelola berbagai usaha kecil agri bisnis, Koperasi dan
UKM.melakukan hubungan kerjasama dalam rangka peningkatan dunia
usaha perdagangan dan industri meningkatkanperan koordinasi dan
menumbuhkan peluang kerjasama penanaman modal investasi.
3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM guna mendukung pencapaian visi dan
63
misi kepala daerah melalui peningkatan keterampilan aparatur maupun masyarakat

Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pada Tahun 2014 Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko merencanakan sebanyak 15
Program yaitu:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4.
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
5.
Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.
6.
Program Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang

kerja perdagangan dan perindustrian.
7.
Program Pembangunan, Rehabilitasi/perbaikan dan Pengawasan Pasar

Kabupaten Mukomuko.
8.
Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah.
9.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah.
kecil
menengah.
14. Program Fasilitasi pengembangan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
Dari 15 program diatas, 4 (empat) diantaranya merupakan program tambahan
yang tidak terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangana, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011- 2015 yaitu:
1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
2. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.
3. Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.
4. Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah.
64
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN MUKOMUKO
RENCANA TAHUN 2014

NOMOR/KODE REKENING
(1)
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM /

KEGIATAN
(2)
(3)
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

xx Penyediaan Jasa surat menyurat
Tersedianya jasa Surat menyurat
Mukomuko
Paket
5.000.000
5.500.000
xx Penyediaan jasa komunikas, sumberdaya air dan

listrik
Tersebarnya jasa komunikasi, air bersih dan

listrik
Mukomuko
Paket
25.000.000
27.500.000
xx Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Terlaksananya admnistrasi kantor
Mukomuko
Paket
65.000.000
71.500.000
xx Penyediaan alat tulis kantor
Tersianya alat-alat Tulis kantor
Mukomuko
Paket
40.000.000
44.000.000
xx Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetaka dan penggandaan
Mukomuko
Paket
25.000.000
27.500.000
xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik kantor
Mukomuko
Paket
15.000.000
16.500.000
xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor
Mukomuko
Paket
10.000.000
11.000.000
xx Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedainya bahan bacaan dan peratura
undangan
perundang-undangan
Mukomuko
Paket
30.000.000
33.000.000
xx Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman
Mukomuko
Paket
50.000.000
55.000.000
xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan

Mukomuko
Paket
90.000.000
99.000.000
xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam

daerah
Terselenggaranya rapat koordinasi dan

Mukomuko
Paket
15.000.000
16.500.000
-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Peralatan dan gedung kantor
Mukomuko
Paket
24.000.000
26.400.000
xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor
Mukomuko
Paket
26.000.000
28.600.000
RENCANA TAHUN 2014

NOMOR/KODE REKENING
(1)

PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN
(3)
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(2)
xx Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya rutin/berkala gkendaraan

dinas/operasional
Mukomuko
Paket
56.000.000
61.600.000
xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
Terpeliharanya rutin/berkala peralatan kantor
Mukomuko
Paket
12.000.000
13.200.000
xx Pembayaran Belanja Non-PNS
Terlaksananya Pembayaran Belanja Non-PNS
Mukomuko
Paket
67.200.000
73.920.000
xx Program Penyusunan laporan Pencapaian Kinerja

dan Ikhtiar Realisasi Kerja SKPD
Tersusunnya laporan Pencapaian Kinerja dan

Ikhtiar Realisasi Kerja SKPD
Mukomuko
Paket
20.000.000
22.000.000
-
xx
xx
xx
xx
Bidang Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen Dan

Perlindungan Perdagangan
xx Monitoring Harga Pasar
Kabupaten Mukomuko
Paket
200.000.000
220.000.000
xx Tera ulang terhadap Timbangan
Terselenggaranya Tera Ulang Terhadap

Timbangan
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
Kabupaten Mukomuko
Paket
250.000.000
275.000.000
Kabupaten Mukomuko
Paket
750.000.000
825.000.000
Kel. Koto Jaya Kecamatan

Kota Mukomuko
Paket
200.000.000
220.000.000
xx Pengawasan Pupuk Bersubsidi, BBM bersubsidi dan Terlaksananya Pengawasan pupuk, BBM
minuman beralkohol
bersubsidi dan minuman beralkohol
Kabupaten Mukomuko
Paket
250.000.000
275.000.000
xx Operasi Pasar
Kabupaten Mukomuko
Paket
250.000.000
275.000.000
xx Pengawasan Barang Beredar
xx
xx
xx
xx
xx Kegiatan Pasar Murah (Hari Raya Idul Fitri)
Terlaksananya Operasi Pasar murah
xx Operasi Pasar Koto Jaya
Terlaksananya Operasional Pasar Koto Jaya

Kota Mukomuko
xx
xx
xx
Terlaksananya Operasional Pasar
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri
xx Pameran Expo Tingkat kabupaten, Propinsi Dan
Nasional
xx
Terlaksananya pameran Expo tingkat

Provinsi, Regional dan Nasional
Kabupaten Mukomuko,
Propinsi dan Nasional
Paket
900.000.000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan

Asongan
xx Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
990.000.000
Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
RENCANA TAHUN 2014

NOMOR/KODE REKENING
(1)
xx
xx
xx
xx

PROGRAM/KEGIATAN
xx
xx
xx
xx
xx
xx
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(3)
Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
xx Pengadaan Timbangan Bantuan Untuk Pedagang

Kaki Lima Dan Asongan
Tersedianya Timbangan Bantuan Untuk

Pedagang Kaki Lima Dan Asongan
Kabupaten Mukomuko
Paket
90.000.000
99.000.000
-
Progran Pembangunan Dan Pengadaan Sarana

Dan Prasarana Penunjang Kerja Perdagangan
Dan Perindustrian
xx Pembangunan Gedung Galereypusat oleh Produk

Unggulan daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko
xx
TARGET CAPAIAN
KINERJA
CATATAN PENTING
LOKASI
(2)
xx Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
xx Pendataan Pedagang Kecil, Menengah Dan Besar
xx

KEGIATAN
Terselenggaranya Pendataan Pedagang Kecil,

Menengah Dan Besar
Kabupaten Mukomuko
Paket
250.000.000
275.000.000
Terlaksananya Pembangunan Gedung

Galereypusat oleh Produk Unggulan daerah
Kabupaten Mukomuko
Paket
1.500.000.000
1.650.000.000
-
Program Pembangunan, Rehabilitasi/Perbaikan

Dan Pengawasan Pasar Kabupaten Mukomuko
xx Pembangunan Pasar Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan Pasar

Kecamatan
Kabupaten Mukomuko
Paket
3.000.000.000
3.300.000.000
xx Pembangunan Lapak/Los Pasar Kabupaten

Mukomuko
Terlaksananya Pembangunan Lapak/Los

Pasar Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Mukomuko
Paket
1.000.000.000
1.100.000.000
xx Pembangunan Auning produk - produk asli daerah
Terlaksananya Pembangunan Auning produk produk asli daerah
Kabupaten Mukomuko
Paket
750.000.000
825.000.000
xx Pembuatan Sumur Bor Pasar
Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor Pasar
Kabupaten Mukomuko
Paket
250.000.000
275.000.000
xx Penimbunan Lokasi Pasar Koto Jaya
Terlaksananya Penimbunan Lokasi Pasar

Koto Jaya
Kel. Koto Jaya Kec. Kota

Mukomuko
Paket
300.000.000
330.000.000
-
Program Koordinasi Pengembangan Usaha

Perdagangan Daerah
xx Perencanaan Program Kerja Pengembangan Usaha Terlaksananya Perencanaan Program Kerja

Perdagangan Daerah
Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah
Kabupaten Mukomuko
Paket
200.000.000
220.000.000
xx Rapat koordinasi Pengembangan Usaha

Perdagangan daerah tingkat Propinsi, Regional,
Nasional
Kabupaten Mukomuko
Paket
350.000.000
385.000.000
Bidang Industri
Terselenggaranya Rapat koordinasi

Pengembangan Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional, Nasional
RENCANA TAHUN 2014

NOMOR/KODE REKENING
xx
xx
(1)
xx xx

PROGRAM/KEGIATAN
(2)
Program Pengembangnan Industri Kecil Dan
Menengah

KEGIATAN
(3)
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
-
xx Pelatihan Good Manufacturing Proces (GMP)
Terselenggaranya Pelatihan Good

Manufacturing Proces (GMP)
Kabupaten Mukomuko
Paket
105.000.000
115.500.000
xx Monitoring Dan Evaluasi Industri Kecil, Menengah

Dan Besar
Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi

Industri Kecil, Menengah Dan Besar
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
xx Penyelenggara Promosi Produk IKM
Terselenggaranya Promosi Produk IKM
Kabupaten Mukomuko
Paket
110.000.000
121.000.000
xx Pameran Khusus Produk Kerajinan IKM Kabupaten

Mukomuko/DEKRANASDA
Kabupaten Mukomuko
Paket
160.000.000
176.000.000
xx Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah

Kabupaten Mukomuko
Terlaksananya Pameran Khusus Produk

Mukomuko/DEKRANASDA
Terselenggaranya Promosi Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Mukomuko
Kabupaten Mukomuko
Paket
175.000.000
192.500.000
xx Pelatihan Pengembangan Kemasan (Packaging)

Produk IKM
Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan

Kemasan (Packaging) Produk IKM
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
xx Bimbingan Teknis Kewirausahaan
Terselenggaranya Bimbingan Teknis

Kewirausahaan
Kabupaten Mukomuko
Paket
90.000.000
99.000.000
xx Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Hasil

Laut
Kabupaten Mukomuko
Paket
125.000.000
137.500.000
xx Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian
Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Hasil

Pertanian
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
xx Pelatihan Pengolahan Tahu Dan Tempe Bagi IKM
Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Tahu

Dan Tempe Bagi IKM
Kabupaten Mukomuko
Paket
700.000.000
770.000.000
-
xx
xx
xx
xx
Bidang Koperasi
Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
xx Kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Koperasi,

UKM penerima bantuan permodalan
Terlaksananya Pembinaan Dan Pemantauan

Koperasi, UKM penerima bantuan permodalan
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
xx Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha

Mikro kecil Menengah Dan Koperasi
Terselenggaranya Promosi Produk Usaha

Mikro kecil Menengah Dan Koperasi
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
xx Kegiatan Sisialisasi Dan Penyuluhan Tata Cara

Pembentukan Kopersi bagi Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) masyarakat yang belum
berbadan hukum
Terlaksananya Sisialisasi Dan Penyuluhan

Tata Cara Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum berbadan hukum
Kabupaten Mukomuko
Paket
150.000.000
165.000.000
RENCANA TAHUN 2014

NOMOR/KODE REKENING
(1)

PROGRAM/KEGIATAN

KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)
CATATAN PENTING
LOKASI
TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN
KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(2)
(3)
xx Kegiatan Sosialisasi Dan Penyuluhan Perekonomian Terlaksananya Sosialisasi Dan Penyuluhan
untuk meningkatkan Partisipasi anggota dan calon
Perekonomian untuk meningkatkan Partisipasi
anggota Koperasi
anggota dan calon anggota Koperasi
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
xx Kegiatan Bimbingan, Pembinaan dan Penghargaan

pada Koperasi Berprestasi dan Berkualitas
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
Terlaksananya Bimbingan, Pembinaan dan

Penghargaan pada Koperasi Berprestasi dan
Berkualitas
xx
xx
xx
xx
Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi

xx Koordinasi pelaksana kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Terlaksananya Koordinasi pelaksana

kebijakan dan program pembangunan
koperasi
xx Kegiatan Pelatihan Sistem Pengawasan dan
Terlaksananya Pelatihan Sistem
Pengendalian Intern Koperasi bagi Badan Pengawas Pengawasan dan Pengendalian Intern
KSP/USP-Koperasi
Koperasi bagi Badan Pengawas KSP/USPKoperasi
xx
xx
xx
xx
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
Kabupaten Mukomuko
Paket
35.000.000
38.500.000
xx Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan

KSP/USP- Koperasi
Terlaksananya Pelatihan Penatausahaan

Keuangan KSP/USP- Koperasi
Kabupaten Mukomuko
Paket
35.000.000
38.500.000
xx Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan

Koperasi
Kabupaten Mukomuko
Paket
100.000.000
110.000.000
xx Peningkatan SDM pengurus/pengelola dan

BadanPengawas Koperasi melalui kegiatan study
banding
Terlaksananya Peningkatan SDM

pengurus/pengelola dan BadanPengawas
Koperasi melalui kegiatan study banding
Kabupaten Mukomuko
Tahun
100.000.000
110.000.000
-
Program Fasilitas Pengembangan Pembiayaan

xx Kegiatan Sosial Perkuatan Modal kepada Koperasi
dan Usaha Mikro dan Kecil
JUMLAH
Terlaksananya Sosial Perkuatan Modal

kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Mukomuko
Paket
1.000.000.000
1.100.000.000
15.300.200.000
16.830.220.000
BAB IV
PENUTUP
4.1. Pedoman Transisi

Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2010-2015.
Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan
pelayanan.
Dimana
dalam
pelaksanaan
Rencana
Strategis
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap tahunnya dijabarkan dalam

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode
berikutnya.
Hal
ini
penting
untuk
menjaga
kesinambungan
pelaksanaan
rencana
pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra
berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalahmasalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai
dengan
akhir
periode
Renstra
dan
masalah-masalah
pelaksanaan
rencana
pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

4.2.
Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis tahun 2011-2015 merupakan acuan bagi seluruh jajaran
aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko

dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM sebagai lembaga yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan
70
koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung

jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi
sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam
mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko 2011-2015 yang
meliputi :
1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang
ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaikbaiknya
2. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang
menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan,
program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan
rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program
terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan
pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
4.3.
Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan

RKA/DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun
2014,
yang
bertujuan
untuk
mewujudkan
pencapaian
Renstra
Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko 2011-2015 serta

mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2010-2015.
Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar
untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa ikhtiar dan
ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak
akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah
daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik
sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya
71
program-program dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.
Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat
Kabupaten Mukomuko.
Mukomuko,
Juni 2013
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko
DRS. NOVIZAR EKA PUTRA

PembinaTK I/NIP.196711041993011001
72

PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATA DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor
Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ini telah selesai disusun.
Berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana dalam Undang-Undang tersebut
mengamanatkan
bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan,
maka
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah

sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan
yang terjadi dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana
Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis SKPD Dinas
Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015, dan
dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun berjalan,
maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan
ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
(3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta perubahan lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan
Daerah
Kabupaten
Mukomuko
Tahun
2014
dimaksudkan
untuk
mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan

perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak
sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya perubahan
baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan,
ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana
Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
ii
Akhirnya, semoga dengan semangat kerjasama, ikhlas, penuh rasa percaya diri
mari kita melaksanakan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah
ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.
Sekian dan terima kasih.
Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Mukomuko,
SYAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19651028 198603 1 014
ii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR...................................................................................
DAFTAR ISI............................................................................................
ii
DAFTAR TABEL.......................................................................................
iii
BAB I
PENDAHULUAN.............
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II..........................................................................
10
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DERAH DALAM

PERUBAHAN RENJA SKPD.........................................................
17
PENUTUP...................................................
28
BAB III
BAB IV
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012 dan Proyeksi

Tahun 2013 (Persen) Kabupaten Mukomuko..........................
Hal
5
Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2014 Sampai Dengan

Triwulan II Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko........................
11
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pada Masing-masing Misi.........................
20
Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD

Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko.........................................
21
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana dalam Undang-Undang
tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan
yang terjadi dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu
Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis
SKPD Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 20112015, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada
tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya
perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan
kerangka
pendanaan,
sehingga
mempengaruhi
prioritas
dan
sasaran
pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta
perubahan lainnya.
Kekayaan
Daerah
Kabupaten
Mukomuko
Tahun
2014
dimaksudkan
untuk
mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan

perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak
sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya
perubahan baik itu berkaitan
dengan
lokasi dan/atau kelompok sasaran,
penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung

dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna mendukung percepatan pembangunan di
Kabupaten Mukomuko.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pendapatan dan

Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2014 dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yakni dimulai dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan,
Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD, hingga Penetapan Renja
Perubahan SKPD.
1.2.
Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko selama tiga tahun terakhir
selalu meningkat, pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Mukomuko tumbuh
5,74 persen, tahun 2011 sebesar 6,18 persen dan pada tahun 2012 sebesar
6,64 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan pergerakan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan harga konstan sampai tahun 2012, sektor pertanian masih
memberi kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Mukomuko
yakni sebesar 41,16 persen pada tahun 2012. Kontribusi pada sektor ini didominasi
subsektor tanaman perkebunan sebesar 17,99 persen, tanaman bahan makanan
sebesar 13,13 persen, perikanan 4,44 persen, peternakan dan hasil-hasilnya
4,27 persen, dan sisanya kehutanan 1,34 persen. Meskipun sektor pertanian
memiliki peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Mukomuko, kontribusi
sektor ini yang diukur dengan analisis sumber pertumbuhan (sources of growth)
menunjukkan penurunan kontribusi. Sektor pertanian dibanding tahun sebelumnya
mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,61 persen.
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peran cukup besar dalam
memacu perekonomian Kabupaten Mukomuko. Pada Tahun 2012 peran sektor ini
terhadap perekonomian sebesar 16,51 persen. Peran terbesar dalam sektor ini
disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran yakni sebesar 16,08 persen.
Sementara subsektor perhotelan dan subsektor restoran memiliki peran yang masih
kecil dalam memacu perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan, hotel, dan
restoran pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan yaitu
sebesar 0,08 persen.
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2012 sebesar 14,35 persen.
Dibandingkan tahun 2011, dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko
sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen.
Peranan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun

2012 mencapai 11,84 persen. Sektor ini dibandingkan tahun 2011 mengalami
kenaikan sebesar 0,23 persen. Sektor ini, merupakan sektor penggerak bagi pelaku
ekonomi, oleh karena itu kemajuan sektor ini dapat menjadi indikator bagi
kemajuan dari sektor-sektor lainnya.
Selama tahun 2012, peran serta sektor jasa-jasa didalam perekonomian
Kabupaten Mukomuko mencapai 8,60 persen. Subsektor pemerintahan umum
memiliki peranan paling besar dalam sektor ini yakni sebesar 8,35 persen,
sementara subsektor swasta sebesar 0,25 persen.
Sektor pengangkutan
dan
komunikasi
pada
Tahun
2012
terhadap
perekonomian Kabupaten Mukomuko mencapai 3,75 persen. Peran terbesar

disumbangkan subsektor pengangkutan sebesar 3,64 persen, sementara subsektor
komunikasi
menyumbang sebesar 0,11
komunikasi
dibanding
tahun
sebelumnya
persen. Sektor pengangkutan

mengalami
pertumbuhan
dan
sebesar
0,01 persen.
Kontribusi sektor bangunan dalam perekonomian di Kabupaten Mukomuko
sebesar 2,93 persen. Secara keseluruhan sektor ini mengalami pertumbuhan dari
tahun ke-tahun, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB berdasarkan harga konstan
tahun 2011 hanya Rp. 17.774,17 Juta dan mengalami pertumbuhan pada tahun
2012 menjadi Rp. 18.911,50 Juta. Sektor ini tumbuh cepat seiring dengan
perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek di Kabupaten
Mukomuko. Pertumbuhan tersebut diperlihatkan melalui keseriusan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko dalam menggalakkan pembangunan diseluruh sektor dalam
wilayah Kabupaten Mukomuko. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Mukomuko pada tahun 2011 dialokasikan 75,26 Milyar milyar
untuk sektor ini, sedangkan untuk tahun 2012 dialokasikan sekitar 96,45 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mukomuko pada tahun
2012 memiliki kontribusi sebesar 0,71 persen. Sektor ini hanya mengandalkan
subsektor penggalian. Dibandingkan tahun sebelumnya sektor pertambangan dan
penggalian mengalami perlambatan sebesar 0,02 persen. Subsektor pertambangan
diwilayah Kabupaten Mukomuko masih dalam tahap eksplorasi.
Sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Mukomuko memiliki
kontribusi sebesar 0,13 persen. Subsektor listrik menyumbang 0,08 persen,
sedangkan subsektor air bersih memiliki kontribusi 0,04 persen. Produksi listrik
sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian kecil
oleh Non PLN. Produksi air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM).
1.2.2. Inflasi
Secara garis besar perkembangan harga-harga pokok dan strategis di
Kabupaten Mukomuko cenderung stabil tiap bulannya namun sedikit mengalami
kenaikan pada triwulan ketiga 2012. Hal ini disebabkan pada bulan tersebut daya
beli masyarakat Mukomuko meningkat dikarenakan adanya hari raya Idul Fitri dan
kenaikan harga di akhir tahun.
Untuk melihat seberapa besar perkembangan kenaikan harga-harga barang,
ukuran secara nasional yang sering digunakan adalah angka inflasi. Angka inflasi
yang ditunjukkan dalam persen menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara
umum pada suatu daerah dan waktu tertentu. Bila melihat angka inflasi Kota
Bengkulu yang digunakan sebagai pembanding tingkat kenaikan harga-harga di
Mukomuko tiap bulannya. Kenaikan harga barang-barang dikota Bengkulu
cenderung terjadi pada triwulan ketiga tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa
geliat perekonomian di Kabupaten Mukomuko membaik. Arah perekonomian telah
menuju pada perekonomian yang terbuka, dengan semakin lancarnya arus barang
dan jasa antara Kabupaten Mukomuko dengan Ibukota Provinsi yang ditunjukkan
dengan perkembangan harga-harga ibukota provinsi.
Secara umum inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2012 sebesar 0,38 persen.
kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Kota
Bengkulu. Kenaikan Indeks terbesar pada sub kelompok pendidikan terbesar
0,99 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya yang menyusul yaitu sub kelompok
rokok dan tembakau (0,59 persen), kesehatan (0,45 persen), sub kelompok
sandang (0,40 persen), sub kelompok tramsportsai dan komunikasi (0,34 ppersn),
sub kelompok makanan (0,30 persen), dan sub kelompok perumahan (0,13
persen).
1.2.3. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2014
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko lima tahun terakhir banyak
mengalami perubahan, yakni pada tahun 2008 sebesar 5,44 persen, tahun 2009
sebesar 5,58 persen, tahun 2010 sebesar 5,74 persen, tahun 2011 sebesar
6,18 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 6,64 persen, sedangkan target
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 6,64-6,70 persen.
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012
Dan Proyeksi tahun 2013 (persen) Kabupaten Mukomuko
No
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (%)
2007
5,03
2008
5,44
2009
5,58
2010
5,74
2011
6,18
Target 2012
6,64
Target 2013
6,64-6,70
8
Target 2014
Sumber : Badan pusat statistik 2013, data diolah
6,66 6,72 %
1.2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014

Tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Mukomuko di tahun 2014
tentunya tidak akan terlepas dari perekonomian daerah dan Perekonomian Nasional
dimana masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal
(capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus
melambung tinggi.
Selain itu juga adanya persaingan pada pasar bebas dimana kelompok
industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan
Kabupaten Mukomuko khususnya akan sangat sulit menghadapi persaingan dunia
yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya menyangkut produk tapi juga SDM
di Kabupaten Mukomuko. Ini disebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat
dan
masih
adanya
pengangguran
yang
akan
terus
mewarnai
tantangan
perekonomian Daerah Khususnya Kabupaten Mukomuko.

1.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
1.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah
Secara garis besar terjadi perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah
sebagaimana telah tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum
Anggaran Tahun Anggaran 2014. Perubahan yang terkait dengan kebijakan
pendapatan daerah adalah berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang
tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang disesuaikan hasil
evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama tahun 2014, yang mana pada
item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari
target pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2014. Oleh karena
itu, upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana
pendapatan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan
penyempurnaan
terhadap
landasan
regulasi
dalam
rangka
mengoptimalkan tergalinya potensi penerimaan, penataan okum pengelolaan

penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan SKPD terkait
agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan
sejak dini untuk segera diselesaikan;
3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai
pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian
reward dan punishment yang jelas;

4. Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dan dukungan sarana dan
prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
5. Mengembangkan system pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang
transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;
6. Mengintesifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana
perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk
menutupi Fiscal gap;
7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan
publik.
1.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kebijakan belanja daerah terutama disebabkan oleh perubahan
harga barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya
pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Disamping itu perubahan belanja juga diarahkan untuk membiayai program dan
kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan
ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang
menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih tahun 2014.
Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan
diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas
Pembangunan Daerah pada tahun 2014, yaitu :
1. Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Peningkatan
Kualitas
dan
Kuantitas
Infrastruktur
(Pekerjaan
Umum,
Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi) khususnya pembangunan PDAM

Kabupaten Mukomuko;
4. Peningkatan
Sumberdaya
manusia
(Agama,
Pendidikan,
Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Serta Keluarga Berencana),

terutama peningkatan dan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan
Bencana;
6. Kebudayaan, Pariwisata, dan Inovasi Teknologi;
7. Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, dan Pemerintahan Bersih.
1.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan
penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah maka terjadi perubahan baik item
penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran pembiayaan daerah.
1.4.
Landasan Hukum
Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Provinsi,
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); dan
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 Tentang

Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Mukomuko Tahun 2010-2015;

15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Mukomuko Nomor 246 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas
Pendapatan dan Kekayaan Daerah Tahun 2011-2015.
1.5.
Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan

Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 disajikan dengan memperhatikan Lampiran I

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yakni
sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah.
BAB II EVALUASI
PELAKSANAAN
RENJA
SKPD
SAMPAI
DENGAN
TRIWULAN II
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD
Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Mukomuko mulai dari tahun 2011 sampai dengan Triwulan II
disajikan pada tabel berikut.
10
Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Renja SKPD tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiat
Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian

Program (RPJMD) Tahun
2015
Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program

dan Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja Tahun 2014
Realisasi Capaian Kinerja Program dan

Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014
Target
Realisasi
Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
Realisasi Kinerja RKPD

7
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7
Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan

RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014
Raelisasi Target
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
60%
SKPD
Penanggung
Jawab
12
68%
20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksananya kegiatan surat menyurat

DPKD Kab. Mukomuko
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik
Tersedia Sarana Telpon dan Internet
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
25%
39
Bulan
65%
DPKD
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
Tersedia Daya Listrik

Tersedianya Sarana Air Bersih PDAM
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah
Tersedia Honorarium Pengurus Barang

dan Penyimpan Barang SKPD, UPTD dan
Puskesmas di lingkungan Pemkab.
Mukomuko
20 05 01 05
Tersedia Honorarium Pengelola

20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keuangan, Non PNS, Operasional
SIMDA
20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedia Upah Pekerja danperalatan dan

bahan-bahan kebersihan
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor pada

DPKD
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
Penyediaan Barang Cetakan dan

20 05 01 11
Penggandaan
Tersedianya barang cetak sarana

administrasi kantor DPKD dan Media
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
20 05 01 12
Tersedianya perlengkapan instalasi listrik

dan penerangan bangunan kantor DPKD
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor
Kode



2015


Target
Realisasi

7
20 05 01 13
Tersedianya tambahan peralatan dan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
perlengkapan kantor DPKD Kab.
Kantor
Mukomuko
40
Alat/ Barang
24
Alat/ Barang
60%
20 05 01 15
Tersedianya Surat Kabar/ Majalah,

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terlaksanaya penyampaian informasi
Perundang-undangan
kepada masyarakat melalui media massa
540
Eksemplar
324
Eksemplar
60%
108
Eksemplar
47
Eksemplar
20 05 01 17
Kegiatan Penyediaan Makanan dan

Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman bagi

Pegawai dan Tamu
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
20 05 01 18
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya perjalanan dinas Luar

Daerah
125
Perjalanan
Dinas
75
Perjalanan
Dinas
60%
25
Perjalanan
Dinas
20 05 01 19
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya perjalanan dinas Dalam

Dalam Daerah
Daerah
290
Perjalanan
Dinas
174
Perjalanan
Dinas
60%
58
Perjalanan
Dinas
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
20 05 02 01 Pengadaan Jaringan Sistem On Line
Sistem/
perangkat
Jaringan
Sistem/
perangkat
Jaringan
SKPD
Penanggung
Jawab
Raelisasi Target
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
12
24
Alat/
Barang
60%
DPKD
44%
371
Eksemplar
69%
DPKD
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
12
Perjalanan
Dinas
48%
87
Perjalanan
Dinas
70%
DPKD
28
Perjalanan
Dinas
48%
202
Perjalanan
Dinas
70%
DPKD
Alat/ Barang
Alat/ Barang
56%
Tersedianya Sistem Jaringan Informasi

Manajemen Barang Milik Daerah
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

42%
33%
Sistem/
perangkat
Jaringan
Sistem/
perangkat
Jaringan
Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)
100%
Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)
Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)
61%
Sistem/
perangkat
Jaringan
33%
DPKD
Unit
Kendaraan
( 1 Unit
Roda 4 dan
5 Unit
Roda 2)
100%
DPKD
1 20 05 02 05
Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional
Tersedia Kendaraan Roda 4 dan

Kendaraan Roda 2
Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda 4
dan 5 Unit
Roda 2)
1 20 05 02 22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor
Terpeihara dan terlaksananya perbaikanperbaikan sarana bangunan kantor
60
Bulan
36
Bulan
60%
12
Bulan
Bulan
42%
41
Bulan
68%
DPKD
60
Bulan (17
Kendaraan)
36
Bulan (17
Kendaraan)
60%
12
Bulan (17
Kendaraan)
Bulan (17
Kendaraan)
42%
41
Bulan (17
Kendaraan)
68%
DPKD
Terlaksananya service berkala/

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan pergantian suku cadang,Tersedianya
1 20 05 02 24
Dinas/ Operasional
BBM dan terlaksana Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas
Kode
1 20 05 02 56


Terlaksannya Service Berkala dan

Pergantian Suku Cadang Peralatan
Kantor

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan
60
Bulan (10
Unit Alat, 110
Suku
Cadang)
Target
Realisasi
Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan
36
Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)
Program Peningkatan Disiplin

Aparatur
1 20 05 03 03
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

7
25%
Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan
Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan
60%
Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)
Bulan (10
Unit Alat, 110
Suku
Cadang)
12
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7
42%

Tersedianya Pakaian Kerja untuk

melaksanakan tugas teknis di lapangan
193
Stel
63
Stel
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
12
Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan
25%
DPKD
41
Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)
68%
DPKD
33%
33%
Stel
20 05 05 38
Terlaksananya pengiriman Pegawai

DPKD untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Pengelolaan Aset
600
Orang
200
Orang
33%
18
Orang
Orang
33%
63
Stel
33%
Terlaksananya Bimbingan Teknis PBB-P2

kepada Aparatur Pengelola PBB-P2,
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PBB20 05 05 37
Petugas Pelayanan PBB-P2 Kecamatan
P2
dan Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/
Kelurahan
SKPD
Penanggung
Jawab
Raelisasi Target
33%
Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Pengelola Aset Daerah

Penambahan Ruang Pelayanan PBB dan Tersedianya Sarana dan Prasarana

Perangkatnya
Gedung Pelayanan PBB-P2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

1 20 05 02 28
Gedung Kantor

2015
Stel
67%
Orang
Orang
Orang
Orang
67%
33%
DPKD
44%
200
Orang
33%
DPKD
10
Orang
56%
DPKD

Kode


2015


Target
Realisasi
Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

7
41%
Penyusunan Standar Satuan Harga

Tersedianya Buku Standar Satuan Harga
(Standar Biaya dan Harga Barang/ Jasa) Barang/ Jasa
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Raelisasi Target
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
28%
SKPD
Penanggung
Jawab
12
49%
300
Buku
180
Buku
60%
60
Buku
60
Buku
100%
240
Buku
80%
DPKD
Kegiatan
Bimbingan
Teknis
Kegiatan
Bimbingan
Teknis
60%
Kegiatan
Bimbingan
Teknis
Kegiatan
Bimbingan
Teknis
0%
Kegiatan
Bimbingan
Teknis
60%
DPKD
Terdatanya nilai setiap Aset/ Barang

Milik Daerah Kabupaten Mukomuko
100
% BMD
% BMD
3%
% BMD
% BMD
% BMD
3%
DPKD
Tersedianya Papan Pengumuman Pajak

Hotel, Restoran dan Realisasi PBB
300
Buah
100
Buah
33%
Buah
Buah
100
Buah
33%
DPKD
20 05 17 30 Sensus Barang Milik Daerah
Terdatanya seluruh Aset/ Barang Milik

Daerah Kabupaten Mukomuko
100
% BMD
% BMD
0%
% BMD
% BMD
% BMD
0%
DPKD
20 05 17 31 Penghapusan Barang Milik Daerah
Terhapusnya BMD yang tidak efisien dari

Buku Inventaris BMD
100
% BMD yang
tidak efisien
15
% BMD
yang tidak
efisien
15%
30
% BMD
yang tidak
efisien
10
% BMD yang
tidak efisien
33%
25
% BMD
yang tidak
efisien
25%
DPKD
20 05 17 32
Pengadaan Buku Inventaris Barang Milik Tersedianya Buku Inventaris Barang

Daerah
350
Buku
210
Buku
60%
70
Buku
53,7
Buku
77%
263,7
Buku
75%
DPKD
20 05 17
Penyusunan Sistem Informasi

Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)
Tersusunnya laporan Neraca Aset BMD

Kabupaten Mukomuko pada SIMDA Aset
Laporan
Tahunan
Laporan
Tahunan
60%
Laporan
Tahunan
0,57
Laporan
Tahunan
57%
3,57
Laporan
Tahunan
71%
DPKD
Pemberian Penghargaan Terhadap

20 05 17 34 Realisasi PBB Sektor PerdesaanPerkotaan
Tersedianya penghargaan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko atas realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
920
Penerima
Penghargaan
307
Penerima
Penghargaa
n
33%
307
Penerima
Pengharga
an
33%
DPKD
20 05 17 02
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang

20 05 17 16
Daerah
20 05 17 18
Penilaian Aset Barang Milik Daerah

(Appraisal)
20 05 17 29
Pengadaan Papan Pengumuman Pajak

Hotel, Restoran dan Realisasi PBB
33
Terlaksananya Bimbingan Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada
Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
SKPD
Penerima
Penghargaa
n
Penerima
Penghargaan

Kode


2015
Pembentukan Basis Data SISMIOP

20 05 17 35 melalui pendataan dan Pemetaan Objek
Pajak
Terlaksananya pembentukan basis data

PBB-P2
20 05 17 36 Penyampaian SPPT dan DHKP PBB
Tersampaikannya SPPT dan DHKP PBBP2 kepada Wajib Pajak
20 05 17 37
20 05 17 39 Cetak Massal SPPT, STTS dan DHKP
Tersedianya SPPT, STTS dan DHKP
20 05 17 40 Pengadaan Kotak Pajak
Tersedia Kotak pembayaran Pajak Hotel/

Restoran
20 05 17
41 Penetapan Objek Pajak Daerah
20 05 17

Target
Realisasi


7
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

SKPD
Penanggung
Jawab
Raelisasi Target
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
12
60
Kecamatan
30
Kecamatan
50%
15
Kecamatan
Kecamatan
53%
38
Kecamatan
63%
DPKD
382900
SPPT, STTS
dan DHKP
192368
SPPT,
STTS dan
DHKP
50%
88836
SPPT,
STTS dan
DHKP
SPPT, STTS
dan DHKP
0%
192368
SPPT,
STTS dan
DHKP
50%
DPKD
3290
Subyek/
Obyek Pajak
Daerah
1974
Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah
60%
658
Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah
395
Subyek/
Obyek Pajak
Daerah
60%
2369
Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah
72%
DPKD
177672
SPPT, STTS
dan DHKP
SPPT,
STTS dan
DHKP
0%
88836
SPPT,
STTS dan
DHKP
88836
SPPT, STTS
dan DHKP
100%
88836
SPPT,
STTS dan
DHKP
50%
DPKD
80
Kotak
Kotak
0%
80
Kotak
20,1
Kotak
25%
20,1
Kotak
25%
DPKD
Tersedianya Surat Ketetapan Pajak

Daerah (SKPD)
2955
SKPD
1773
SKPD
60%
1773
SKPD
60%
DPKD
42 Penagihan Objek Pajak Daerah
Terlaksanakannya Penagihan Objek

Pajak Daerah
2955
SKPD
1773
SKPD
60%
591
SKPD
120
SKPD
20%
1893
SKPD
64%
DPKD
20 05 17
46 Kodetifikasi Barang Milik Daerah
Terlaksananya Bimtek Kodevikasi BMD

dan terlaksananya pengkodean Barang
100
%BMD
15
%BMD
15%
15
%BMD
10
%BMD
67%
25
%BMD
25%
DPKD
20 05 17
47 Penyuluhan Pajak BPHTB dan PBB-P2
Terlaksananya Penyuluhan PBB-P2 dan

BPHTB kepada Aparatur dan Wajib Pajak
7500
Orang
4500
Orang
60%
1500
Orang
Orang
0%
4500
Orang
60%
DPKD
20 05 17
40
Proses
Pengalihan
Proses
Pengalihan
100%
Proses
Pengalihan
100%
DPKD
Pendataan Subjek dan Objek Pajak dan

Retribusi Daerah
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Terdatanya Subjek dan Objek Pajak

Daerah baru
Terlaksana Pengalihan PBB-P2 dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Kabupaten Mukomuko
SKPD
Proses
Pengalihan
SKPD
Proses
Pengalihan

Kode


2015


Target
Realisasi

7
Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

SKPD
Penanggung
Jawab
Raelisasi Target
Realisasi Tingkat
Capain Target (%)
10=5+8
11=10/4
12
20 05 17
48 Pendaerahan PBB-P2
Tersedianya data Zona Nilai Tanah, Data

Objek PBB-P2 dan Nilai Jual Objek PBBP2
15
Kec
Kec
33%
Kec
Kec
0%
Kec
33%
DPKD
20 05 17
51 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
Terlaksana monitoring dan evaluasi
60
Kec
30
Kec
50%
15
Kec
Kec
0%
30
Kec
50%
DPKD

Daerah
1 20 05 21 14
Penyusunan Renstra, Renja, Lakip,

Laporan Tahunan dan IKM
58%
Tersedia Dokumen Renstra, Renja,

Tapkin, Lakip, Laporan Tahunan dan IKM
260
Buku
150
Buku
58%
38%
40
Buku
15
Buku
38%
63%
165
Buku
63%
DPKD
Matrik EVALUSI dan tabel

sinkronisasi
11
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD
3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mukomuko

Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di
Kabupaten Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan
dalam masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu
kepada Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko tahun 20102015, yaitu Terbebasnya
Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju
Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten Mukomuko tersebut
lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu
daerah tertinggal;
2.
Mempersiapkan landasan pembangunan Kabupaten Mukomuko menyongsong

pembangunan jangka panjang;
3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan

pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau.
3.1.1 Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko
Adapun Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana
Kabupaten
Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal
sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah

Tertinggal.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai
usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung
pada kemakmuran. Keadaan ini akan menciptakan rasa aman yang menjamin
kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baik yang
didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan
reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang
sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang
sehat secara materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan
20
yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang

didasari dengan semangat religius.
3.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko
Dalam hal Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka
dirumuskan misi yakni sebagai berikut :
1. Melanjutkan
Pembangunan
ekonomi
kerakyatan
untuk
pengentasan
kemiskinan;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan
ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan
pariwisata;
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya,
pemberdayaan
perempuan,
pemuda
dan
olah
raga
serta
pengelolaan
kependudukan;
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
optimal, dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan;
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk
mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan
tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun
2014 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan
dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan
daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan
misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks tabel berikut :
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pada Masing-Masing Misi
VISI/MISI
TUJUAN
SASARAN
Visi : Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun
2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera
20
Misi Pertama,
SASARAN
TUJUAN
VISI/MISI
1. Pengentasan Kemiskinan
1. Penurunan Angka
Melanjutkan
Kemiskinan menjadi 10%
Pembangunan
pada Tahun 2015
Ekonomi
Kerakyatan untuk
Pengentasan
Kemiskinan.
Misi Kedua,
1. Meningkatkan
kapasitas 1. Meningkatkan kualitas dan
Melanjutkan
infrastruktur
dasar
Pembangunan
menunjang
Infrastruktur
daerah
untuk Mendukung
kebutuhan
Pembangunan
masyarakat.
dan
dalam
kuantitas
infrastruktur
perekonomian
darat,
laut
dan
memenuhi
sesuai
dengan
dasar
udara
Standar
Pelayanan Minimal.
Ketahanan
Pangan,
Pengembangan
Industri dan
pariwisata
Misi Ketiga,
1. Peningkatan Kualitas dan
1. Meningkatkan kualitas
Melanjutkan
Kuantitas Pelayanan Agama,
kehidupan beragama;
Pembangunan
Pendidikan dan IPTEK,
Sumberdaya
kesehatan, sosial budaya,
perlindungan dan
Manusia Melalui
pemberdayaan Perempuan,
pelayanan sosial bagi
Peningkatan
Pemuda dan Olah Raga serta
masyarakat;
Kualitas dan
Pengelolaan Kependudukan.
2. Meningkatkan
3. Meningkatkan peran
Kuantitas
pemuda dan olah raga
Pelayanan
serta pemberdayaan
Pendidikan dan
perempuan dalam
IPTEK, Kesehatan,
pembangunan;
Sosial Budaya,
4. Pemanfaatan ilmu
Pemberdayaan
pengetahuan, teknologi,
Perempuan,
informasi dan komunikasi
Pemuda dan Olah
dalam pembangunan;
Raga Serta
Pengelolaan
pelayanan
Kependudukan.
kependudukan.
20
TUJUAN
VISI/MISI
Misi Keempat,
1.
Melanjutkan pemanfaatan
SASARAN
1. Meningkatkan kontribusi
Melanjutkan
dan pengelolaan
hasil pengelolaan
Pemanfaatan dan
sumberdaya alam dan
sumberdaya alam,
Pengeloaan
lingkungan hidup.
lingkungan hidup dan
Sumberdaya Alam
bencana terhadap
dan Lingkungan
pendapatan daerah dan
Hidup untuk
masyarakat serta
Kepentingan
kesejahteraan yang
Peningkatan
berkelanjutan.
Kesejahteraan
Masyarakat Secara
Optimal, dengan
tetap
Mengedepankan
azas Kelestarian
dan Berkelanjutan.
Misi Kelima,
1.
Menciptakan Pemerintah
1. Peningkatan kapasitas
Memperkuat
yang bersih dan
lembaga/institusi
Penegakan Hukum
berwibawa.
pemerintahan;
dan Tata Kelola
2. Semakin meningkatnya
Kepemerintahan
sinergitas antara
Untuk Mendukung
eksekutif dan legislatif
Terciptanya
serta kerjasama antar
Pemerintah Yang
pemerintah daerah dalam
bersih dan
pembangunan daerah;
Berwibawa.
3. Penegakan hukum dan

keamanan dari tahun
ketahun.
Sumber : RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015, diolah

3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Dinas

Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2014.
Berikut ini disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat
pada Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten

Mukomuko tahun 2014.
1.
20
Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014
URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
Program Pelayanan
20
05
01
20
05
01
01
01
Penyediaan Jasa Komunikasi,

02
Sumber Daya Air dan Listrik
20
20
05
05
01
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Penyediaan Jasa Jaminan

05
Barang Milik Daerah
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5
Penegakan Hukum,
Peningkatan kapsitas
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
Terlaksananya
kegiatan administrasi 1 Tahun
DPKD
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
TARGET
15
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
TARGET
19
PAGU INDIKATIF
(Rp)
20
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21
a/b/c
22
23
Terlaksananya
kegiatan
1 Tahun
administrasi DPKD
Mukomuko
Terlaksananya
kegiatan surat
1 Tahun
menyurat DPKD
Terlaksananya
komunikasi dan
informasi
Mukomuko
Tersedia nya
Sarana Telpon
dan Internet,
Listrik dan air
bersih
1 Tahun
Kelancaran
komunikasi dan
informasi, terlaksana
1 Tahun
penerangan dan
kebersihan kantor
DPKD
Mukomuko
Tersedia
Honorarium
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
UPTD dan
Puskesmas
1 Tahun (140
Orang)
Kelancaran
pengelolaan Aset/
BMD di seluruh
SKPD, UPTD dan
Puskesmas
Kelancaran
administrasi
keuangan DPKD
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun (46
SKPD)
Mukomuko
Terlaksananya
kegiatan surat
1 Tahun
menyurat DPKD
Terlaksananya
komunikasi dan
informasi
1 Tahun
5.300.000
DPKD
Mukomuko
Tersedia nya
Sarana Telpon
dan Internet,
Listrik dan air
bersih
1 Tahun
Kelancaran
komunikasi dan
informasi, terlaksana
1 Tahun
penerangan dan
kebersihan kantor
DPKD
59.190.000
DPKD
Mukomuko
Tersedia
Honorarium
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
UPTD dan
Puskesmas
1 Tahun (140
Orang)
Kelancaran
pengelolaan Aset/
BMD di seluruh
SKPD, UPTD dan
Puskesmas
1 Tahun (46
SKPD)
522.791.100
DPKD
181.560.000
Mukomuko
Tersedianya
Honorarium
Pengelola
Keuangan, Non 1 Tahun
PNS,
Operasional
SIMDA
Kelancaran
administrasi
keuangan DPKD
1 Tahun
213.960.000
DPKD
5.300.000
59.190.000
582.911.100
20
05
01
07

Keuangan
Mukomuko
Tersedianya
Honorarium
Pengelola
Keuangan, Non 1 Tahun
PNS,
Operasional
SIMDA
20
05
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Mukomuko
Tersedianya
Upah Pekerja,
peralatan dan
bahan
kebersihan
1 Tahun
Terpeliharanya
kebersihan kantor
1 Tahun
27.980.000
Mukomuko
Tersedianya
Upah Pekerja,
peralatan dan
bahan
kebersihan
1 Tahun
Terpeliharanya
kebersihan kantor
1 Tahun
27.980.000
DPKD
20
05
01
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Mukomuko
Tersedianya Alat
1 Tahun
Tulis Kantor
Kelancaran
administrasi kantor
DPKD
1 Tahun
48.000.000
Mukomuko
Tersedianya Alat
1 Tahun
Tulis Kantor
Kelancaran
administrasi kantor
DPKD
1 Tahun
48.000.000
DPKD

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
20
05
01
11
20
05
01
Penyediaan Komponen
12 Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
20
05
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
TARGET
15
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
TARGET
19
PAGU INDIKATIF
(Rp)
20
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21
a/b/c
22
23
Mukomuko
Tersedia Barang
Cetak dan Media
1 Tahun
Pungut Pajak/
Retribusi
Kelancaran
administrasi
pemungutan pajak/
retribusi
1 Tahun
208.277.500
Mukomuko
Tersedia Barang
Cetak dan Media
1 Tahun
Pungut Pajak/
Retribusi
Kelancaran
administrasi
pemungutan pajak/
retribusi
1 Tahun
208.277.500
DPKD
Mukomuko
Tersedianya
komponen
1 Tahun
instalasi listrik
dan penerangan
Terpeliharanya
instalasi listrik dan
penerangan
1 Tahun
7.500.000
Mukomuko
Tersedianya
komponen
1 Tahun
instalasi listrik
dan penerangan
Terpeliharanya
instalasi listrik dan
penerangan
1 Tahun
7.500.000
DPKD
Mukomuko
Tersedianya
Surat Kabar/
Majalah dan
terlaksanaya
penyampaian
informasi di
Media Massa
1 Tahun
Kelancaran dalam
memperoleh dan
menyampaiakan
informasi
Mukomuko
Tersedianya
Surat Kabar/
Majalah dan
terlaksanaya
penyampaian
informasi di
Media Massa
1 Tahun
Kelancaran dalam
memperoleh dan
menyampaiakan
informasi
1 Tahun
28.600.000
DPKD
Terciptanya
kenyamanan kerja
dan pelayanan
1 Tahun
139.900.000
Mukomuko
Tersedia
makanan dan
minuman untuk 1 Tahun
pegawai dan
tamu
Terciptanya
kenyamanan kerja
dan pelayanan
1 Tahun
139.900.000
DPKD
01
Penyediaan Bahan Bacaan dan

15 Peraturan Perundangundangan
Mukomuko
Tersedia
makanan dan
minuman untuk 1 Tahun
pegawai dan
tamu
1 Tahun
28.600.000
20
05
01
Kegiatan Penyediaan Makanan

17
dan Minuman
20
05
01
Kegiatan Rapat-rapat
18 Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Luar Daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar Daerah
1 Tahun
Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
Daerah
1 Tahun
176.091.500
Luar Daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar Daerah
1 Tahun
Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
Daerah
1 Tahun
176.091.500
DPKD
20
05
01
19
Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultaasi ke Dalam Daerah
Mukomuko
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah
1 Tahun
Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
1 Tahun
26.024.000
Mukomuko
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah
1 Tahun
Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah
1 Tahun
26.024.000
DPKD

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
20
05
02
20
05
02
20
20
20
20
05
05
05
05
02
02
05
05
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
LOKASI
5
Penegakan Hukum,
Program Peningkatan Sarana Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih
22
24
28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Kendaraan Dinas/ Operasional

Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan

38 Pelatihan Aparatur Pengelola
Aset Daerah
INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
Terpelihara dan
bertambahnya
Sarana dan
Prasarana DPKD
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
Terpelihara dan
bertambahnya
Sarana dan
Prasarana DPKD
100%
Mukomuko
Terpeliharanya
sarana prasrana
1 Tahun
gedung kantor
DPKD
Mukomuko
Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang dan
1 Tahun
pembayaran
Pajak Kendaraan
serta tersedianya
BBM
Terpelihara dan
kelancaran
operasional
Kendaraan Dinas
Mukomuko
Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang
1 Tahun
komputer dan
peralatan kantor
lainnya
Terpeliharanya
peralatan kantor
DPKD
Kelancaran dan
kenyamanan
pelaksanaan kerja
pada Kantor DPKD
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
21.503.000
100.000.000
20.000.000
Luar Daerah
TARGET
15
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
TARGET
19
20
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21
a/b/c
22
23
100%
Mukomuko
Terpeliharanya
sarana prasrana
1 Tahun
gedung kantor
DPKD
Kelancaran dan
kenyamanan
pelaksanaan kerja
pada Kantor DPKD
1 Tahun
21.503.000
DPKD
Mukomuko
Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang dan
1 Tahun
pembayaran
Pajak Kendaraan
serta tersedianya
BBM
Terpelihara dan
kelancaran
operasional
Kendaraan Dinas
1 Tahun
100.000.000
DPKD
Mukomuko
Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang
1 Tahun
komputer dan
peralatan kantor
lainnya
Terpeliharanya
peralatan kantor
DPKD
1 Tahun
20.000.000
DPKD
Terlaksananya
pengiriman
Pegawai DPKD 6 orang
mengikuti Diklat
pengelolaan aset
Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi Aparatur 6 Orang
DPKD Pengelola
Aset/ BMD
62.115.000
DPKD
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
206 Orang
Pengelola PBB-P2
dan Pengelola Aset/
Barang Milik Daerah
Penegakan Hukum,
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
206 Orang
Pengelola PBB-P2
dan Pengelola Aset/
Barang Milik Daerah
Terlaksananya
pengiriman
Pegawai DPKD 6 orang
mengikuti Diklat
pengelolaan aset
Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi Aparatur 6 Orang
DPKD Pengelola
Aset/ BMD
62.115.000
Luar Daerah

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
20
05
17
20
05
17
20
20
05
05
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
LOKASI
5
Penyusunan Standar Satuan

02 Harga (Standar Biaya dan
Harga Barang/ Jasa)
Peningkatan Manajemen Aset/

Barang Daerah
16
17
Penghapusan Barang Milik

31
Daerah
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
Meningkatnya Jumlah
dan macam Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,
meningkatnya Rasio PAD
terhadap total
Penerimaan APBD,
terhadap total
Pengeluaran PAD,
meningkatnya Wajib
Pajak Daerah terhadap
jumlah Penduduk dan
meningkatnya Persentase
Potensi Penerimaan
Daerah yang dapat digali
serta terwujudnya Tata
Kelola Keuangan dan
Aset Daerah yang tertib
dan akuntable berbasis
Teknologi Informasi
Penegakan Hukum,
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
Keuangan Daerah
pemerintahan
Bersih
17
INDIKATOR KINERJA
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
100%
Tersedia Buku
Standar Satuan
Harga
60 Buku
Mukomuko
Terlaksananya
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah kepada
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
tersedianya
tambahan
sarana/
prasarana
pengelolaan
Aset/ BMD
Mukomuko
Terhapusnya
Aset/ BMD yang
tidak efisien
Nilai Aset 4 - 5
penggunaanya Miliar
dari Buku
Inventaris BMD
46 SKPD, 8
UPTD dan 17
Puskesmas
Tersedianya
pedoman Standar
Harga Barang/ Jasa 1 Tahun
di Kabupaten
Mukomuko
Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi
Pengurus Barang
dan Penyimpan
Barang serta
meningkatnya
sarana prasarana
pengelolaan Aset/
BMD
Efisiensi anggaran
dalam pengelolaan
Aset/ BMD
140 Pengurus/
Penyimpan
Barang,
46 SKPD
133.900.500
137.000.000
151.810.000
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
TARGET
15
Meningkatnya Jumlah
dan macam Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah, meningkatnya
Rasio PAD terhadap total
Penerimaan APBD,
terhadap total
Pengeluaran PAD,
meningkatnya Wajib
Pajak Daerah terhadap
jumlah Penduduk dan
meningkatnya
Persentase Potensi
Penerimaan Daerah
yang dapat digali serta
terwujudnya Tata Kelola
Keuangan dan Aset
Daerah yang tertib dan
akuntable berbasis
Teknologi Informasi
100%
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
TARGET
19
PAGU INDIKATIF
(Rp)
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
a/b/c
22
23
133.900.500
DPKD
20
21
60 Buku
Tersedianya
pedoman Standar
Harga Barang/ Jasa
di Kabupaten
Mukomuko
46 SKPD, 8
UPTD dan 17
Puskesmas
Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi
Pengurus Barang
140 Pengurus/
dan Penyimpan
Penyimpan
Barang serta
Barang,
meningkatnya sarana
prasarana
pengelolaan Aset/
BMD
137.000.000
DPKD
Efisiensi anggaran
dalam pengelolaan
Aset/ BMD
325.000.000
DPKD
Mukomuko
Tersedia Buku
Standar Satuan
Harga
Mukomuko
Terlaksananya
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah kepada
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
tersedianya
tambahan
sarana/
prasarana
pengelolaan
Aset/ BMD
Mukomuko
Terhapusnya
Aset/ BMD yang
tidak efisien
Nilai Aset 4 - 5
penggunaanya Miliar
dari Buku
Inventaris BMD
1 Tahun
46 SKPD

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
Pengadaan Buku Inventaris

Barang Milik Daerah
20
05
17
32
20
05
17
Penyusunan Sistem Informasi

33 Manajemen Barang Daerah
(SIMBADA)
20
05
17
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
Mukomuko
Tersusunnya
laporan Neraca
Aset/ BMD
setiapSKPD
46 SKPD
Tersusunnya Neraca
46 SKPD
Aset/ BMD yang
tertib dan akuntable
62.413.000
Mukomuko
Tersusunnya
laporan Neraca
Aset/ BMD
setiapSKPD
46 SKPD
Tersusunnya Neraca
46 SKPD
Aset/ BMD yang
tertib dan akuntable
62.413.000
DPKD
Seluruh Stake
Holder
200.000.000
DPKD
1 Tahun
850.312.100
DPKD
10 Desa, 3
Kecamatan, 3
Dinas/ Instansi, 15
Tersedianya
Wajib Pajak dan
penghargaan
153 Petugas
Pemerintah
Pemungut PBBKabupaten
P2 Desa/
Mukomuko atas
Kelurahan
realisasi
penerimaan
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah
Meningkatnya
motivasi dalam
mendukung target
realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Seluruh Stake
Holder
Mukomuko
Tersedia Kotak
Pembayaran
Pajak Rumah
Makan
80 Buah
20
05
17
37
20
05
17
40 Pengadaan Kotak Pajak
23
Diperolehnya data
658 Subjek/ Objek sebagai dasar
Pajak
penetapan pajak
daerah
a/b/c
22
83.790.500
Terdatanya
Subjek dan
Objek Pajak
Daerah
36
21
Tersedianya
Rekapitulasi Data
Inventaris Aset/ BMD
Mukomuko
17
20
70 Buku
Pendataan Subjek dan Objek

Pajak dan Retribusi Daerah
05
TARGET
19
Tersedianya
Buku Inventaris
Barang Milik
Daerah
Tersampaikanny
a SPPT dan
93.430 SPPT,
DHKP ke 15
153 DHKP
Kecamatan
20
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
Mukomuko
Mukomuko
TARGET
17
83.790.500
Penyampaian SPPT dan DHKP

PBB
Pembentukan Basis Data

35 SISMIOP melalui pendataan
dan Pemetaan Objek Pajak
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
Tersedianya
46 SKPD
Rekapitulasi Data
Inventaris Aset/ BMD
Mukomuko
17
TARGET
15
70 Buku
Tersedianya
Form (SPPT,
STTS, DPH),
Upah Operator
Consule dan
Petugas PBB-P2
Kecamatan
05
13
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
Tersedianya
Buku Inventaris
Barang Milik
Daerah
Mukomuko
20
12
LOKASI
PAGU INDIKATIF
(Rp)
Mukomuko
34 Pemberian Penghargaan
Terhadap Realisasi PBB Sektor
Perdesaan-Perkotaan
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
100.000 Lembar
(SPPT, STTS),
200 Buku DPH,
34 Orang
Mukomuko
10 Desa, 3
Kecamatan, 3
Dinas/ Instansi,
Tersedianya
15 Wajib Pajak
penghargaan
dan 153
Pemerintah
Petugas
Kabupaten
Pemungut PBBMukomuko atas
P2 Desa/
realisasi
Kelurahan
penerimaan
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah
Meningkatnya
motivasi dalam
mendukung target
realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
440.312.100
Mukomuko
Tersedianya
Form (SPPT,
STTS, DPH),
Upah Operator
Consule dan
Petugas PBB-P2
Kecamatan
93.430 SPPT
69.233.500
Mukomuko
Tersampaikanny
a SPPT dan
93.430 SPPT,
DHKP ke 15
153 DHKP
Kecamatan
Tersampaikannya
informasi pajak
terhutang
93.430 SPPT
69.233.500
DPKD
658 Subjek/
Objek Pajak
130.849.000
Mukomuko
Terdatanya
Subjek dan
Objek Pajak
Daerah
658 Subjek/
Objek Pajak
Diperolehnya data
sebagai dasar
penetapan pajak
daerah
658 Subjek/
Objek Pajak
130.849.000
DPKD
99.402.000
Mukomuko
Tersedia Kotak
Pembayaran
Pajak Rumah
Makan
80 Buah
Optimalisasi capaian
80 Rumah
target penerimaan
Makan
Pajak Rumah Makan
99.402.000
Terlaksananya
pengelolaan Basis
Data SISMIOP
1 Tahun
Tersampaikannya
informasi pajak
terhutang
80 Rumah
target penerimaan
Makan
Pajak Rumah Makan
100.000
Lembar (SPPT, Terlaksananya
STTS), 200
pengelolaan Basis
Buku DPH, 34 Data SISMIOP
Orang

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
NOMOR/ KODE
REKENING
42 Penagihan Objek Pajak Daerah
20
05
17
20
05
17
45
20
05
17
46 Kodetifikasi Barang Milik Daerah
20
05
17
47
Monitoring dan Evaluasi PBBP2
Penyuluhan Pajak BPHTB dan

PBB-P2
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
TARGET
15
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
TARGET
19
PAGU INDIKATIF
(Rp)
20
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21
a/b/c
22
23
Mukomuko
Terlaksananya
Penagihan Pajak 591 SKPD
Daerah
591 Ketetapan
target penerimaan
Pajak Daerah
Pajak Daerah
100.000.000
Mukomuko
Terlaksananya
Penagihan Pajak 591 SKPD
Daerah
591 Ketetapan
target penerimaan
Pajak Daerah
Pajak Daerah
100.000.000
DPKD
Mukomuko
Terlaksananya
Monitoring dan 15 Kecamatan
Evaluasi PBB-P2
Terdatanya kendala/
permasalahan
15 Kecamatan
pengelolaan PBB-P2
83.436.000
Mukomuko
Terlaksananya
Monitoring dan 15 Kecamatan
Evaluasi PBB-P2
Terdatanya kendala/
permasalahan
15 Kecamatan
pengelolaan PBB-P2
83.436.000
DPKD
Mukomuko
Terlaksananya
pengkodean
Aset/ BMD
Teridentifikasinya
Aset/ BMD
46 SKPD
339.585.000
Mukomuko
Terlaksananya
pengkodean
Aset/ BMD
Teridentifikasinya
Aset/ BMD
46 SKPD
339.585.000
DPKD
Mukomuko
Terlaksananya
Penyuluhan PBB- 15 Kecamatan
P2 dan BPHTB
Peningkatan
kesadaran Wajib
Pajak
750 Wajib
Pajak
146.473.000
Mukomuko
Terlaksananya
Penyuluhan PBB- 15 Kecamatan
P2 dan BPHTB
Peningkatan
kesadaran Wajib
Pajak
750 Wajib
Pajak
146.473.000
DPKD
Mukomuko
Tersedianya
data Zona Nilai
Tanah (ZNT),
Objek PBB-P2
dan Nilai Jual
Objek PBB-P2
(NJOP)
2.139.568.000
Mukomuko
Tersedianya
data Zona Nilai
Tanah (ZNT),
Objek PBB-P2
dan Nilai Jual
Objek PBB-P2
(NJOP)
Tersedianya Data
5 Kecamatan
Base Objek PBB-P2
2.339.568.000
DPKD
Mukomuko
93.430 Lembar
Tersedia SPPT,
(SPPT, STTS),
STTS dan DHKP
153 Buku DHKP
Tersedianya Media
Pemungutan PBBP2
41.274.000
Mukomuko
93.430 Lembar
Tersedia SPPT, (SPPT, STTS), Tersedianya Media
15 Kecamatan
STTS dan DHKP 153 Buku
Pemungutan PBB-P2
DHKP
41.274.000
DPKD
46 SKPD
Tersedianya Data
5 Kecamatan
Base Objek PBB-P2
20
05
17
48 Pendaerahan PBB-P2
20
05
17
49
20
05
17
Penyusunan Sistem dan

51 Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Mukomuko
Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Terlaksana proses
pengelolaan
Pendapatan Daerah 1 Kabupaten
yang baik, baku dan
terukur
Mukomuko
Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Terlaksana proses
pengelolaan
Pendapatan Daerah 1 Kabupaten
yang baku dan
terukur
169.789.000
20
05
17
Penyusunan Sistem dan

52 Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Mukomuko
Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah
1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Aset
Daerah
Terlaksana proses
pengelolaan Aset
Daerah yang baik,
baku dan terukur
Mukomuko
Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah
1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah
Terlaksana proses
pengelolaan Aset
Daerah yang baku
dan terukur
130.211.000
Cetak Massal SPPT, STTS dan

DHKP
5 Kecamatan
46 SKPD
15 Kecamatan
46 SKPD/ 1
Kabupaten
5 Kecamatan
46 SKPD/ 1
Kabupaten

NOMOR/ KODE
REKENING
20
20
05
05
URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
2
21
21
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
PRIORITAS
DAERAH
SASARAN
DAERAH
LOKASI
5
Mukomuko
JUMLAH
Keterangan :
a. Kegiatan sedang berjalan tidak ada perubahan/ pergeseran anggaran
b. Kegiatan sedang berjalan terdapat perubahan/ pergeseran anggaran
c. Kegiatan baru
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
TARGET
7
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8
TARGET
9
INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10
TARGET
11
ALOKASI DANA
(Rp)
12
LOKASI
13
Terwujudnya
Perencanaan dan
pelaksanaan kinerja 1 Tahun
SKPD yang terukur
dan akuntable
Penegakan Hukum,
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih
Penyusunan Renstra, Renja,

14 Tapkin, Lakip, Laporan
Tahunan dan IKM
INDIKATOR KINERJA
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Tersedia
Pelaporan Kinerja
Dokumen Renja,
5 Jenis Dokumen/ SKPD yang terukur 1 Tahun
Tapkin, Lakip,
Laporan
dan sinkron dengan (5 Dokumen)
Indek Kepuasan
Dokumen
Masyarakat
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
Daerah
20.000.000
5.873.998.700
Mukomuko
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14
TARGET
15
Terwujudnya
Perencanaan dan
pelaksanaan kinerja
SKPD yang terukur
dan akuntable
1 Tahun
KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16
TARGET
17
Tersedia
Dokumen Renja, 5 Jenis
Tapkin, Lakip,
Dokumen/
Indek Kepuasan Laporan
Masyarakat
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18
Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
SKPD yang terukur
dan sinkron dengan
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
Daerah
TARGET
19
1 Tahun
(5 Dokumen)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
20
20.000.000
7.129.468.700
PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21
a/b/c
22
23
DPKD
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 memuat tentang maksud dan tujuan Renja
Perubahan, dasar pertimbangan Renja Perubahan, gambaran tentang perubahan
kerangka ekonomi daerah, evaluasi Renja serta rencana program dan kegiatan
daerah beserta pagu indikatif yang dibutuhkan.
Kekayaan
Daerah
Kabupaten
Mukomuko
Tahun
2014
dimaksudkan
untuk
mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan perkembangan kedaaan
asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak sesuai target yang
ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan
dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun
kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna
mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari perencanaan yang baik tidak
sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar
dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan
tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah
menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik
sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya
program-program dalam Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang
ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan
elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam seluruh
tahapan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 sangat
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju
dan disiplin semua pihak.
28
Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan

Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai target
pembangunan Kabupaten Mukomuko.
Kepala Dinas,
SYAHRIZAL, SH
Pembina TK.I
NIP. 19651028 198603 1 014
28
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2013
DESEMBER 2013
RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

TAHUN ANGGARAN 2013
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH (BAPPEDA)
RENCANA KERJA
(RENJA)
BAPPEDA KABUPATEN
MUKOMUKO
TAHUN 2014
T.A. 2013
D I C E T A K
U L A N G
2014
LAMPIRAN

KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2013
DESEMBER 2013
RENCANA KINERJA
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014
LAMPIRAN

KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2013
DESEMBER 2013
INDIKATOR KINERJA UTAMA

KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014
LAMPIRAN

KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2013
DESEMBER 2013
PENETAPAN KINERJA
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014
LAMPIRAN

KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2013
DESEMBER 2013
DOKUMEN RENJA
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang isinya merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011-2015. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai
rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten
Mukomuko sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang dalam
penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan berbagai
kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasamasa yang akan datang.
Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
Diharapkan laporan ini dapat memberikan konstribusi yang lebih baik bagi pembangunan
Kabupaten Mukomuko.
Mukomuko,
Januari 2013

KABUPATEN MUKOMUKO
KEPALA,
HERLIAN, S.SOS, M.Si

Pembina Tk.I/NIP. 196108071985031009
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.....................................................................................................
DAFTAR ISI..................................................................................................................
ii
DAFTAR TABEL...........................................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR....................................................................................................... iv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN..........................................................................................
I-1
1.1
Latar Belakang...................................................................................
I-1
1.2
Landasan Hukum...............................................................................
I-4
1.3
Maksud dan Tujuan............................................................................
I-5
1.4
Sistematika Penyusunan....................................................................
I-6
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012)...
II-1
2.1
BAB III
BAB IV
Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu (2012) dan

Capaian Renstra Bappeda.................................................................
II-1
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.................................................
II-20
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..............
II-31
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................
II-34
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................
II-35
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..................................
III-1
3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional................................................
III-1
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda.................................................
III-13
3.3
Program dan Kegiatan.......................................................................
III-14
3.3.1
Pencapaian Visi dan Misi Kapala Daerah............................ III-14
3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan....................................
III-18
PENUTUP....................................................................................................
IV-1
4.1
Pedoman Transisi..............................................................................
IV-1
4.2
Kaidah Pelaksanaan..........................................................................
IV-1
Lampiran
ii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi
Evaluasi
Pelaksanaan
Renja
Bappeda
dan
Pencapaian Renstra Bappeda sd Tahun 2011..............................
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Mukomuko

sd Tahun 2012...............................................................................
Tabel 2.3
II-3
Review
Terhadap
Rancangan
Awal
RKPD
Tahun
II-21
2012
Kabupaten Mukomuko...................................................................
II-36
III-2
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional Propinsi Bengkulu........................
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Perencanaan

Pembangunan. III-18
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2013

dan Prakiraan Maju Tahun 2014..........................................
III-22
iii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bappeda

Kabupaten Mukomuko............................................................
Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur

Perencanaan
Pembangunan
Daerah
UU
25/2004...................................................................................
3
Gambar 2.1
Bupati
Mukomuko
Nomor
01
Tahun
2003........................................................................................
Gambar 2.2
Bupati
Mukomuko
Nomor
04
Tahun
2012........................................................................................
Gambar 3.1
II-32
Struktur Organisasi Bappeda Sesuai dengan Keputusan

Penjabat
I-3
Struktur Organisasi Bappeda Sesuai dengan Keputusan

Penjabat
I-3
Perumusan
Tujuan
dan
Sasaran
Renja
Bappeda..................................................................................
II-33
III-14
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat
penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.
Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi
yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi,
koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko
sebagai unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan
tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dapat
berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun
secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten
Mukomuko setiap tahunnya.
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko merupakan implementasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014. Dimana Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1
(satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta
program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan
berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan
ancaman (treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan
I-1
masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).
Fungsi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari
pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan
perencanaan
pembangunan
agar
dapat
menentukan
arah
perkembangan
dalam
meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis

baik lokal , regional, nasional maupun global. Rencana kerja yang disusun
merupakan
langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam

penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik
tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1.
Review Renstra SKPD

Prioritas program
Target program
Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan
2.
Analisis kondisi dan masalah sektor Bappeda
3.
Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana
4.
Identifikasi program kegiatan yang ditangani Bappeda
5.
Kebutuhan program dan kegiatan Bappeda tahun rencana
6.
Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Bappeda
7.
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kebijakan
Program dan pagu indikatif
Kegiatan dan anggaran
Jenis belanja
Lokasi kegiatan
Indikator keluaran
Unit pelaksana
8.
Formulasi Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kebijakan
Program dan pagu indikatif
Kegiatan dan anggaran
Jenis belanja
Lokasi kegiatan
Indikator keluaran
Unit pelaksana
I-2
9.
Dokumen Rencana Kerja

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Mukomuko
Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko menjadi bagian penting dari

pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian
Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat
nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:
Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan
Pembangunan Daerah UU 25/2004
I-3
1.2
LANDASAN HUKUM
Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
dengan
memperhatikan
kepada
peraturan
perundang-undangan
yang
melandasi
pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum) yakni sebagai berikut :

1.
Undang-undang Nomor: 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko,

Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu;
2.
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 01 Tahun 2003 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko);
3.
Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor: 4421)
4.
Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor: 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4593);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 4664);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 21, Tambahan

Lembaran Negara Nomor: 4817);
8.
Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;
9.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015;
10.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 tahun 2010 tentang

Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
11.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
12.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah;
13.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014.
I-4
1.3
MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 disusun dengan maksud
untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda dan
kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam Renstra Kabupaten
Mukomuko Tahun 2011-2015.
Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko,
antara lain:
1.
Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Bappeda dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan.
2.
Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.
3.
Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin
dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah
merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perncanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian
tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kabupaten Mukomuko
Tahun 2011-2015.
Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko, antara
lain:
1.
Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2.
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3.
Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1
(satu) tahun.
4.
Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.
I-5
1.4
SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Bappeda, Fungsi Renja
Bappeda
dalam
penyusunan
penyelenggaraan
Renja
Bappeda,
pembangunan
keterkaitan Renja
daerah,
proses
Bappeda
dengan
Dokumen Pembangunan Lainnya.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran Bappeda
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Bappeda
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta
susunan garis besar isi dokumen
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bappeda
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bappeda tahun lalu (tahun 2012) dan perkiraan tahun berjalan (tahun
2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Bappeda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi
program
dan
kegiatan
pelaksanaan
Renja
Bappeda
tahun-tahun
sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan
indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
I-6
Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bappeda

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Bappeda, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Bappeda dan formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan
mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersebut dan catatan penting tehadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian
lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten
BAB III

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Bappeda
Berisikan
penjelasan
mengenai
faktor-faktor
yang
menjadi
bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi

program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD
BAB IV
PENUTUP
4.1 Pedoman Transisi
4.2 Kaidah Pelaksanaan
I-7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012)
2.1
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012) DAN

CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan prosess evaluasi, dari
hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan
suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko.
Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai
dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan,
kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah
evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang
dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.
Kondisi
daerah
Kabupaten
Mukomuko
terkait
dengan
urusan
perencanaan
pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berikut:
Ketersediaan dokumen perencanaan

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar
program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif,
efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari:
Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2013 telah
selesai diantaranya RPJMD tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan peraturan
daerah, Renstra SKPD tahun 2011-2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD,
RKPD tahun 2013 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Renja SKPD tahun 2013
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan
II-1
Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen

perencanaaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2013.
Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang
tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen yang dimaksud yang sudah
diselesaikan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah:
a.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2015

ditetapkan dengan Peraturan Daerah
b.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015

ditetapkan dengan Peraturan Daerah
c.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012
d.
Renstra Bappeda tahun 2011-2015
e.
Renja Bappeda tahun 2012

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah selesai tahun
anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014.
II-2
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA dan PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA s/d TAHUN
2014
KABUPATEN MUKOMUKO
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
surat menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
Target dan realisasi kinerja

program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013
Realisasi
capaian
Tingkat Capaian
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1 tahun
1 tahun
60
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
jangka waktu
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
5 tahun
1 tahun
20
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
Ket
12
Mulai Tahun
2012 kaliiatan ini
dialihkan
pelaksanaannya,
ke Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur
II-3
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan makan
dan minum
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat tulis
kantor
jangka waktu
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
jangka waktu
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan makan
dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
5 tahun
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Realisasi
capaian
Tingkat Capaian
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1 tahun
1 tahun
60
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
5 tahun
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
5 tahun
0 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
40
Ket
12
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
II-4
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
jangka waktu
perlengkapan
gedung kantor
Pengadaan
Meubeller
jangka waktu paket

meubeller
Pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
jangka waktu
peliharaan rutin
/berkala gedung
kantor
jangka waktu
sedang/berat gedung
kantor
Pelaksanaan
jaringan listrik
jangka waktu
jaringan listrik
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
5 tahun
0 tahun
1 tahun
1 tahun
5 tahun
0 tahun
1 tahun
5 tahun
1 tahun
5 tahun
5 tahun
Jangka waktu
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat Capaian
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
100
1 tahun
1 tahun
60
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
80
0 tahun
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
1 tahun
60
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011
1 tahun
1 tahun
1 tahun
100
40
Tidak terealisasi
di tahun 2013
Mulai Tahun
2012 kaliiatan ini
menggantikan
kegiatan
Pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/
operasional
1 tahun
1 tahun
100
1 tahun
II-5
Kode
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Program
pengembangan data
informasi
program
pengembangan data
informasi
Penyusunan
updating buku MDA,
PDRB, Monografi
dan KDA
jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan KDA
20 dok
4 dok
4 dok
4 dok
100
40
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK
jumlah dokumen
Indikatator Ekonomi
dan IKK
10 dok
2 dok
2 dok
2 dok
100
40
Penyusunan
ekspose data
jumlah dokumen
Ekspos Data
5 dok
1 dok
20
Penyusunan Renstra
Kabupaten dan
Verivikasi,
singkronisasi serta
integrasi renstra
SKPD dengan
RPJMD
Penyusunan Renstra
,renja, LAKIP
Bappeda Kab.
Mukomuko
jumlah dokumen
Renstra Kabupaten
dan Verivikasi,
singkronisasi serta
integrasi renstra
SKPD dengan
RPJMD
jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko
1 dok
1 dok
100
11 dok
3 dok
2 dok
2 dok
100
2 dok
2 dok
61
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Realisasi
capaian
Tingkat Capaian
(%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Ket
12
Terealisasi
sampai pada
tahun 2012 dan
pada tahun
berikutnya
kegiatan
tersebut
mengalami
perubahan
Terealisasi
sampai pada
tahun 2012 dan
pada tahun
berikutnya
kegiatan
tersebut
mengalami
perubahan
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2012, 2013
Kegiatan telah
terealisasi 100%
di tahun rencana
(2011)
II-6
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Penyusunan SPM
Pendidikan
jumlah dokumen
SPM Pendidikan
1 dok
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
Penyusunan profil
investasi dan
peluang usaha
daerah
jumlah dokumen
profil investasi dan
peluang usaha
daerah
3 dok
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012 dan
2013)
Penyusunan data
dan informasi
kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan
pelaksaan otonomi
daerah (EKPOD)
Pelaksanaan
kegiatan sistem
informasi jalan dan
jembatan
Penyusunan
updating buku Indek
pembangunan
manusia
jumlah dokumen
data dan informasi
kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan
pelaksaan otonomi
daerah (EKPOD)
5 dok
1 dok
20
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2012, 2013)
Jumlah kegiatan
sistem informasi
jalan dan jembatan
1 kali
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
jumlah dokumen
Indek pembangunan
manusia
5 dok
2 dok
1 dok
1 dok
100
1 dok
1 dok
60
Penyelenggaraan
reviews RPJPD kab.
Mukomuko
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
reviews RPJPD kab.
Mukomuko
1 kali
Penyusunan indek
Kesra
jumlah dokumen
indek Kesra
5 dok
Penyusunan
Dokumen Potensi
Desa
jumlah dokumen
Potensi Desa
5 dok
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013 )
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013 )
II-7
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah
5 dok
0 dok
1 dok/
60 buku
1 dok/
60 buku
100
1 dok
1 dok
40
Penyusunan Peta
Digital
jumlah Peta Digital
14 tema
Pelaksanaan
kegiatan Indek
Kepuasaan
Masyarakat
jumlah kegiatan
Indek Kepuasaan
Masyarakat
4 kali
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah
jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Kerja Pemerintah
Daerah
1 dok
1 dok
1 dok
100
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2011,
2012
Penyusunan profile
daerah
Jumlah buku profile

daerah
60 buku
60 buku
100
Kegiatan
Tambahan Tahun
2012
Penyusunan
aplikasi Egovernment
jumlah dokumen
aplikasi egovernment
1 dok
1 dok
100
Kegiatan
Tambahan Tahun
2012
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013)
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013)
II-8
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
5

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Penyusunan buku
10 tahun
pembangunan
kabupaten
mukomuko
jumlah buku 10 tahun

pembangunan
kabupaten
mukomuko
1 dok
1 dok
Kegiatan
Tambahan Tahun
2012 tetapi tidak
terealisasi pada
tahun tersebut,
kemudian pada
tahun 2013
kaliiatan ini
direncanakan
kembali
Expose Kegiatan
jumlah dokumen
ekspose kegiatan
1 dok
Kegiatan
Tambahan mulai
tahun 2013
Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Daerah
jumlah dokumen
laporan akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah daerah
1 dok
1 dok
100
Kegiatan
tambahan di
tahun 2012
Penyusunan
Laporan Inpres
Nomor 3 Tahun
2010 UKP4
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan PDRB
Penyusunan dan
jumlah dokumen
Laporan Inpres
Nomor 3 Tahun 2010
UKP4
1 dok
Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013
Penyusunan updating
buku Indikator
ekonomi dan PDRB
60 buku
Kegiatan
tambahan di
mulai tahun 2013
pengumpulan data/
Penyusunan dan
informasi untuk
pengumpulan data/
bantuan stimulan
informasi untuk
perumahan
bantuan stimulan
swadaya
perumahan swadaya
jumlah kegiatan
Kegiatan
-
1 kali
tambahan di
tahun 2013
II-9
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

tahun 2013
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Ket
Penyusunan
updating buku MDA,
Monografi dan KDA
jumlah dokumen
MDA, Monografi dan
KDA
195 buku
Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013
Penyusunan
updating buku
Indikator
Kemahalan
Konstruksi (IKK)
jumlah dokumen
Indikator Kemahalan
Konstruksi (IKK)
120 buku
Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan media
massa
program
pengembangan
komunikasi informasi
dan media massa
Website Kabupaten
Mukomuko dan
jaringannya
jumlah kegiatan
website Kabupaten
Mukomuko dan
jaringannya
1 kali
1 kali
100
Pembangunan
Tower Internet
Jumlah kegiatan
pembangunan
internet
1 kali
Penyediaan jasa
Komunikasi (jasa
internet)
Jumlah kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
1 kali
1 kali
100
12
Kegiatan telah
terealisasi 100%
di tahun rencana
(2011)
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2012)
Kegiatan
tambahan di
tahun 2012
II-10
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
5 kali
2 kali
1 kali
1 kali
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

tahun 2013
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
100
1 kali
1 kali
80
Ket
12
Program
Perencanaan Tata
ruang
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
Program
Perencanaan Tata
ruang
RDTRK
jumlah dok RDTRK
4 dok
Monitoring dan
Evaluasi dan
pelaporan
jumlah kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi dan
pelaporan
5 kali
1 kali
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2013
12 bulan
Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013
1 dok
Kegiatan
tambahan di tahun
2013
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
Study kelayakan
Mukomuko Auto
Ringroad
Operasional Badan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Daerah
Perencanaan
Roadmap
irigasi
dan jalan
jumlah kegiatan
Study kelayakan
Mukomuko Auto
Ringroad
jangka
waktu
operasional badan
koordinasi penataan
ruang daerah
jumlah
dokumen
roadmap irigasi dan
jalan
Tidak terealisasi di
tahun rencana
(2011 dan 2012)
Mulai Tahun 2011
kaliiatan ini
dialihkan
pelaksanaannya,
ke Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
II-11
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Program kerjasama
pembangunan
Program kerjasama
pembangunan
Rencana
Pembangunan
Daerah dan
pengembangan
perumahan serta
pemukiman daerah
jumlah dokumen
rencana
pembangunan
daerah dan
pengembangan
perumahan serta
pemukiman daerah
Kebijakan Perizinan
dan Ruang
Pengendalian
Pemanfaat
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
1 dok
jumlah dokumen
Kebijakan Perizinan
dan Ruang
Pengendalian
Pemanfaat
5 dok
Koordinasi
Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah
jumlah kegiatan
Koordinasi
Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah
1 kali
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
5 kali
Kegiatan Dokumen
KUA-PPA dan RKA
SKPD final
jumlah kegiatan
Dokumen KUA-PPA
dan RKA SKPD final
5 kali
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
tahun rencana
(2011)
tahun rencana
(2011,2012, 2013 )
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2011
1 kali
1 kali/
2 dok
1 kali/
2 dok
100
1 kali/
1 dok
1 kali/
1 dok
60
1 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
60
II-12
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Pendukung program
PISEW
Lanjutan persiapan
perguruan tinggi
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review revisi
RPJMD
Forum perencanaan
percepatan
pembangunan
Penunjang
operasional calon
akademii komunitas
Program Dekon
DAK/TP dan DAK
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
jumlah kegiatan
pendukung program
PISEW
jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi
jumlah kegiatan
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review revisi
RPJMD
Jangka waktu Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan
jangka waktu
Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
jumlah kegiatan
koordinasi Program
Dekon DAK/TP dan
DAK

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
Target Renstra
telah tercapai
100%
kemudian
Kegiatan
dilanjutkan
sebagai
kegiatan
Tambahan
Mulai tahun
2013
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
100
3 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
1 kali
100
1 kali
50 buku
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 tahun
1 tahun
100
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2012
1 kali
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013
Kegiatan
Tambahan
Mulai Tahun
2011
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2012
Kegiatan
Tambahan
mulai Tahun
2012
II-13
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Perencanaan
pembangunan
pelabuhan perikanan
selagan-air manjunto
Penyusunan Master
plan
pengelolaan
persampahan
Koordinasi
Perencanaan
pengembangan
ekonomi
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca
jumlah kegiatan
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
jumlah
kegiatan
Perencanaan
pembangunan
pelabuhan
perikanan selaganair manjunto
jumlah
kegiatan
Penyusunan Master
plan
pengelolaan
persampahan
jumlah
kegiatan
koordinasi
perencanaan
pengembangan
ekonomi

Bappeda tahun 2012
Target
Realisas
i
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
5 kali
1 kali
1 kali
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9
)
11=(10/4)
12
1 kali
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013
1 kali
Kegiatan
Tambahan mulai
Tahun 2013
1 kali
1 kali
100
1 kali
1 kali
60
Direncanakan
pada tahun 2014
1 kali
Direncanakan
pada tahun 2014
1 kali
Kegiatan
Tambahan mulai
tahun 2013
II-14
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Kegiatan koordinasi
persetujuan RTRW
Kabupaten
Kegiatan
penelitiankelayakan
pemanfaatan
bendungan air
manjunto sebagai
sumber pembangkit
listrik tenaga air
Kegiatan
penyusunan
RPIJMD air minum
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca
jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca
jumlah kegiatan
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jumlah kegiatan
koordinasi
persetujuan RTRW
Kabupaten
jumlah kegiatan
penelitiankelayakan
pemanfaatan
bendungan air
manjunto sebagai
sumber pembangkit
listrik tenaga air
jumlah kegiatan
penyusunan
RPIJMD air minum
jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
1 kali
1 kali
1 paket
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Ket
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
12
1 kali
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013
1 kali
Kegiatan
Tambahan mulai
Tahun 2013
100
Kegiatan sudah
terealisas 100% di
tahun 2011
tahun rencana
2014
1 kali
direncanakan
untuk kegiatan
tahun 2015
1 kali
1 kali
100
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013
II-15
Kode
Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output
Koordinasi
kebijakan perizinan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Kursus-kursus
lainnya
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015
Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
jangka waktu
koordinasi kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jumlah kegiatan
kursus-kursus
lainnya

Bappeda tahun 2012
Target
Realisasi
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
1 kali
1 kali
100
Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Realisasi
capaian
Tingkat
Capaian (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
Ket
12
kegiatan tambahan
tahun 2012
Program
Tambahan mulai
tahun 2013
-
1 kali
kegiatan tambahan
mulai tahun 2013
Hasil Pengukuran Kinerja

Kesesuaian Renja dengan Renstra :
Jumlah Program Tahun 2013 (berdasarkan Renstra Tahun 2011-2015)
Jumlah Program Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)
Jumlah Program Renstra Tahun 2013 yang terealisasi pada Renja Tahun 2013
Jumlah Program Renstra Tahun 2013 yang tidak terealisasi pada Renja Tahun 2013
:9
:8
:8
: 21
Program
Program
Program
Program
Jumlah Program Renja yang tidak tertera dalam RenstraTahun 2013 (Program Tambahan)
:0
Program
Jumlah Rencana Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renstra Tahun 2011-2015)

Jumlah Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)
Jumlah Kegiatan Renstra yang terealisasi pada Renja Tahun 2013
: 40
: 39
: 27
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
II-16
Jumlah Kegiatan Renstra yang tidak terealisasi pada Renja Tahun 2013
: 13
Kegiatan
Jumlah Kegiatan Renja yang tidak tertera dalam Renstra (kegiatan tambahan)
: 12
Kegiatan
Jumlah Seluruh Program Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)
:8
Program
Jumlah seluruh Program yang tidak terealisasi Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)
:0
Program
Jumlah seluruh Program yang terealisasi Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)
:8
Program
Jumlah Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)

Jumlah Kegiatan Tambahan tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah seluruh Kegiatan pada tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah kegiatan yang Tidak Terealisasi Tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah Kegiatan yang terealisasi Tahun 2013 ( berdasarkan APBDP)
: 39
:0
:39
:1
: 38
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Rencana Kerja :
II-17
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2012 pelaksanaan

kinerja BAPPEDA Kabupaten Mukomuko ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang
anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja
Langsung urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan
ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
A.
Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) Sampai Bulan Desember
2012 sebesar Rp.1.662.864.383,00 terealisasi sebesar 1.645.974.568,00 (98,98 %)
terdiri dari:
B.
1.
Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.465.974.568,00
2.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 180.000.000,00
Belanja Langsung di Yang Ada di Setiap SKPD

1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.290.000,00 terealisasi sebesar
Rp.3.270.000,00 atau 76,22 %. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat
menyurat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
(penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pendistribusiannya)
b.
Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.134.160.000,00
dan telah terealisasi
sebesar Rp.76.276.932,00 atau 56,86%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu

-
Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon
Penyediaan air minum dan air bersih (PDAM)
Penyediaan listrik
Penyediaan jasa komunikasi dan informasi melalui kawat/ faksimil/ Internet/ TV

Kabel/ TV Satelit
Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
c.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

sebesar Rp.57.821.000,00
atau 69,12%. Kegiatan ini untuk membayar
honorarium PNS, honorarium Non PNS dan uang lembur. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
d.
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

sebesar Rp.63.072.000,00 atau 99,92%. Kegiatan ini untuk membayarjasa

petugas kebersihan serta pembelian peralatan dan bahan kebersihan.
II-18
Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.

e.
Penyediaan Alat Tulis Kantor

sebesar Rp.33.072.500,00 atau 83,13%. Kegiatan ini untuk pembelian alat

tulis kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
f.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

sebesar Rp.37.014.000,00
atau 95,35%. Kegiatan ini untuk pengadaan
barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu srta
blanko
yang
terkait
dengan
administrasi
perkantoran.
Kegiatan
ini

g.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor

sebesar Rp.7.682.500,00 atau 28,18%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja

alat listrik dan peralatan elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka
waktu 12 bulan.
h.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

sebesar Rp.53.283.000,00
atau 94,83%. Kegiatan ini untuk membiayai
pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, komputer notebook,

mebeulair, kompor gas, alat komunikasi, para bola dan reciver. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
i.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

sebesar Rp.30.630.000,00
langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundangundangan dan buku ilmu pengetahuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam
jangka waktu 12 bulan.
j.
Penyediaan Makanan dan Minuman

sebesar Rp.62.746.000,00
atau 75,56%. Kegiatan ini diperuntukan bagi
belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat,makanan

dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan ini
k.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

sebesar Rp.259.952.040,00 atau 99,98%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat propinsi,
II-19
regional dan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
l.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

sebesar Rp.12.960.000,00 atau 86,40%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa,
kecamatan dan propinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12
bulan.
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

sebesar Rp.73.657.000,00
honorium PNS, Bahan Habis Pakai dan AC. Kegiatan ini dilaksanakan dalam
b.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

sebesar Rp.92.956.500,00
atau 65,56%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah
biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, baik kendaraan roda empat

maupun roda dua. Belanja jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak dan
pelumas serta Surat Tanda Nomor Kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam jangka waktu 12 bulan.
c.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

sebesar Rp.17.425.000,00
pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam

d.
Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor

sebesar Rp.494.865.000,00
rehabilitas gedung kantor dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan.

e.
Penyedia Pengelola Website dan Diklat LPSE, Operasional

sebesar Rp.111.520.000,00
honorarium PNS serta untuk membiayai khursus pelatihan, sosialisasi dan

bimbingan teknis PNS. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12
bulan.
f.
Penambahan Daya Listrik Kantor


II-20
sebesar Rp.24.998.000,00
penambahan daya listrik kantor dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan .

C.
Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan

1.
Program Pengembangan Data/Informasi

a.
Penyusunan Profile Daerah

sebesar Rp.164.697.500,00
atau 98,92% dengan produk yang dihasilkan
berupa Buku Profile Daerah sebanyak 60 buku

b.
Penyusunan, updating Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

sebesar Rp.109.737.000,00
atau 98,01 % dengan produk yang dihasilkan
berupa Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 60 buku

c.
Penyusunan, updating Buku MDA, PDRB, Monografi dan KDA

sebesar Rp.269.266.000,00
berupa Buku MDA, PDRB, Monografidan KDA sebanyak 195 buku

d.
Penyusunan, updating Buku Indikator Ekonomi dan IKK

sebesar Rp.123.482.000,00
berupa Buku Indikator Ekonomi dan IKK sebanyak 120 buku

e.
Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah

sebesar Rp.98.454.000,00 atau 100 % dengan produk yang dihasilkan berupa

Buku Laporan Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 40 buku
f.
Penyusunan Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko

sebesar Rp.29.835.000,00 atau 99,45 % dengan produk yang dihasilkan

berupa Dokumen Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko
sebanyak 4 dokumen
g.
Pembangunan Aplikasi E-Government

sebesar Rp.641.890.000,00
berupa data statistik daerah berupa Aplikasi E-Government
sebanyak 1
Dokumen.
h.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

sebesar Rp.92.960.000,00
berupa Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

II-21
sebanyak 60 buku
i.
Penyusunan Buku 10 Tahun Pembangunan Kabupaten Mukomuko

Kegiatan
ini
dianggarkan
sebesar
Rp.200.000.000,00
tetapi
tidak
direalisasikan pada tahun 2012

2.
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a.
Penyediaan jasa komunikasi (jasa internet)

sebesar Rp.389.629.000,00
belanja pegawai, belanja barang jasa serta membiayai pengadaan peralatan

jaringan komputer/internet dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan .
3.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

a.
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (UPKD)

sebesar Rp.106.182.500,00
berupa
Dokumen
koordinasi
pemberdayaan
lembaga
dan
organisasi
masyarakat perdesaan sebanyak 1 Dokumen.

4.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

sebesar Rp.279.503.150,00
berupa Dokumen RKPD mengenai Prioritas Program/ Kegiatan Hasil

Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 Dokumen.
b.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

sebesar Rp.139.825.000,00
pelaksanaan
monitoring,
mengevaluasi
serta
melaporkan
pelaksanaan
kegiatan pembangunan daerah dalam 1 kali kegiatan.

c.
Penyusunan KUA, PPA dan RKA SKPD Final

sebesar Rp.144.959.000,00
berupa Dokumen KUA, PPA dan RKA SKPD Final sebanyak 1 dokumen.
d.
Pendukung program PISEW

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.013.146.500,00 dan telah terealisasi
sebesar Rp.1.004.075.198,00
pelaksanaan
koordinasi
dan
konsultasidalam
rangka
meningkatkan
II-22
keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Kegiatan ini

e.
Review/revisi RPJPD
sebesar Rp.210.215.000,00
atau 98,50%. dengan produk yang dihasilkan
berupa buku RPJPD sebanyak 50 buku.

f.
Lanjutan Persiapan Perguruan Tinggi

sebesar Rp.137.918.997,00
belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Kegiatan ini
g.
Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan

sebesar Rp.37.750.000,00
pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini

h.
Penunjang Operasional Calon Akademi Komunitas Negeri Mukomuko

sebesar Rp.245.022.960,00
belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Kegiatan ini
5.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a.
Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

sebesar Rp.460.499.000,00
pelaksanaan
koordinasi
perencanaan
pembangunan
ekonomi
daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.

6.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

a.
Koordinasi Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

sebesar Rp.191.000.000,00
pelaksanaan
koordinasi
dan
konsultasi
dalam
rangka
meningkatkan
keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Kegiatan ini

2.2
ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
II-23
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan
daerah.
Keberadaan
Bappeda
sebagai
leading
sector
perencana
pembangunan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang
terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
Selain itu Bappeda berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan
yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
1.
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar
ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3.
Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,

4.
5.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda sebagai

lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan
identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi,
agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan.
Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007. Dikarenakan Bappeda belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka pada tabel 2.2 tidak terdapat SPM.
II-24
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

KABUPATEN MUKOMUKO sd TAHUN 2012
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
Target Renstra Bappeda

IKK
4
Realisasi
capaian
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
jangka waktu pelaksanaan jasa

surat menyurat
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th

komunikasi sumberdaya air dan
listrik
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th

peralatan dan perlengkapan kantor
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
Catatan
Analisa
15
Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran
jangka waktu pemeliharaan dan

perizinan kendaraan
dinas/operasional
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th

administrasi keuangan
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th

kebersihan kantor
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyediaan alat tulis

kantor
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyediaan barang

cetakan dan penggandaan
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan kantor
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
II-25
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
jangka waktu penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundangundangan
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyediaan makan

dan minum
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyelenggaraan

rapat-rapat dan kordinasi ke luar
daerah
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
jangka waktu penyelenggaraan

rapat-rapat dan kordinasi ke dalam
daerah
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
Catatan
Analisa
15
1 th
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
1 th
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
1 pkt
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
1 th
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

Prasarana Aparatur
jangka waktu perlengkapan gedung

kantor
jangka waktu paket meubeller
jangka waktu peliharaan rutin

/berkala gedung kantor
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 th
1 pkt
1 th
1 th
1 pkt
1 th
II-26
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
4
jangka waktu kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor
Realisasi
capaian
Proyeksi
Catatan
Analisa
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
15
1 kali
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
Jangka waktu pemeliharaan

kendaraan dinas/operasional
1 th
1 th
1 th
1 th
1 th
Kegiatan
tambahan
tahun 2011
dan 2012
Jangka waktu pemeliharaan rutin/

berkala peralatan gedung kantor
1 th
1 th
1 th
1 th
Kegiatan
tambahan
tahun 2012
Penyedia pengelola website dan

diklat LPSE, operasional
1 th
Kegiatan
tambahan
tahun 2012

penambahan daya listrik kantor
1 kali
Kegiatan
tambahan
tahun 2012
jumlah dokumen MDA,PDRB,

Monografi dan KDA
4 dok
4 Dok
4 Dok
4 Dok
4 dok
4 dok
4 Dok
4 Dok
4 dok
jumlah dokumen Indikatator

Ekonomi dan IKK
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
jangka waktu kegiatan rehabilitasi

jaringan listrik
program pengembangan data

informasi
4 dok/
195
buku
2 dok/
120
buku
II-27
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
jumlah dokumen Ekspos Data
jumlah dokumen Renstra Kabupaten

dan Verivikasi, singkronisasi serta
integrasi renstra SKPD dengan
RPJMD
jumlah dokumen Renstra ,renja,

LAKIP Bappeda Kab. Mukomuko
jumlah dokumen SPM Pendidikan
jumlah dokumen profil investasi dan

peluang usaha daerah
jumlah dokumen data dan informasi

kebutuhan penyusunan evaluasi
kemampuan pelaksaan otonomi
daerah
Jumlah kegiatan sistem informasi

jalan dan jembatan
Realisasi
capaian
Proyeksi
Catatan
Analisa
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
15
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
1 dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 dok
1 dok
1 Dok
1 Dok
1 dok
1 dok
32
dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
2 dok
3 dok
2 dok
2 dok
2 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 kali
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 dok
1 dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
II-28
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
4
jumlah dokumen Indek
pembangunan manusia
jumlah kegiatan Penyelenggaraan

reviews RPJPD kab. Mukomuko
jumlah dokumen indek Kesra
jumlah dokumen Potensi Desa
jumlah dokumen Laporan

Pertanggungjawaban Kepala
Daerah
jumlah Peta Digital
jumlah kegiatan Indek Kepuasaan

Masyarakat
Realisasi
capaian
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
1 dok
1 Dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1dok/
60
buku
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 kali
1 dok
1 dok
1 dok
4 tema
1 kali
1 dok
1 dok
1 dok
4 tema
1 kali
1 dok
1 dok
1 dok
4 tema
1 kali
1 dok
1 dok
2 tema
1 kali
1 dok
1 dok/
60
buku
1 dok
1 dok
1 dok
4 tema
1 dok
1 dok
1 dok
4 tema
1 kali
Catatan
Analisa
15
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
2 tema
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
1 kali
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)
II-29
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Catatan
Analisa
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
jumlah dokumen Pelaksanaan

Koordinasi Penyusunan Laporan
Kerja Pemerintah Daerah
1 dok
1 dok/
40
buku
Kegiatan
Tambahan
Tahun
2011,2012
Jumlah buku profile daerah
60
buku
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
jumlah dokumen aplikasi egovernment
1 dok
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
jumlah buku 10 tahun pembangunan

kabupaten mukomuko
1 dok
1 dok
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
1 kali
1 kali
Kegiatan
sudah
terealisasi di
tahun 2011
15
program pengembangan
komunikasi informasi dan media
massa
jumlah kegiatan website Kabupaten
Mukomuko dan jaringannya
jumlah kegiatan Tower internet

(VSAT)
1 kali
Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012
jumlah kegiatan penyediaan jasa

komunikasi (jasa internet)
1 kali
Kegiatan
tambahan
tahun 2012
II-30
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Catatan
Analisa
15
program peningkatan keberdayaan

masyarakat pedesaan
jumlah kegiatan Pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat
pedesaan (UPKD)
Program Perencanaan Tata ruang
jumlah kegiatan Monitoring dan

Evaluasi dan pelaporan
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan RDTRK
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Study kelayakan

Mukomuko Auto Ringroad
1 kali
1 kali
Penyusunan DED Mukomuko Auto

ringroad
1 kali
1 kali
Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012
Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012
Program kerjasama pembangunan
jumlah dokumen rencana

pembangunan daerah dan
pengembangan perumahan serta
pemukiman daerah
1 dok
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)
II-31
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Catatan
Analisa
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
15
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)
1 kali
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2011
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Penyelenggaraan

musrenbang RKPD
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Dokumen KUA-PPA

dan RKA SKPD final
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan pendukung program

PISEW
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan lanjutan persiapan

perguruan tinggi
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
1 kali
1 kali
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2011
dan 2012
jumlah dokumen Kebijakan

Perizinan dan Ruang Pengendalian
Pemanfaat
jumlah kegiatan Koordinasi

Kerjasama Pembangunan Antar
Daerah
Program perencanaan
pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
jumlah kegiatan kajian kawasan
cepat tumbuh Kabupaten Mukomuko
program Perencanaan
Pembangunan Daerah
II-32
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Catatan
Analisa
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
15
Review revisi RPJMD
1 kali
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
Jangka waktu Forum perencanaan

percepatan pembangunan
1 kali
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
jangka waktu Penunjang operasional

calon akademi komunitas
1 kali
Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Perencanaan

pembangunan pelabuhan perikanan
selagan-air manjunto
1 kali
1 kali
jumlah kegiatan Penyusunan

Master plan pengelolaan
persampahan
1 kali
1 kali
1 kali
Program pembangunan
perencanaan ekonomi
jumlah kegiatan koordinasi
penanggulangan pengentasan
kemiskinan
Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumberdaya alam
jumlah kegiatan koordinasi
persetujuan RTRW Kabupaten
1 kali
II-33
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK
Realisasi
capaian
Proyeksi
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
10
11
12
13
14
jumlah kegiatan penelitiankelayakan

pemanfaatan bendungan air
manjunto sebagai sumber
pembangkit listrik tenaga air
jumlah kegiatan penyusunan

RPIJMD air minum
1 kali
1 kali
Catatan
Analisa
15
II-34
2.3
ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 08 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perecanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah disebutkan dalam pasal 8 bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Mukomuko ditetapkan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko
Nomor 01 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko, untuk
selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, merupakan Lembaga Teknis Daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
Adapun
merumuskan,
Tugas
Pokok
mengatur,
Bappeda
membina,
Kabupaten
Mukomuko
mengendalikan,
adalah
memimpin,
mengkoordinasikan
dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Mukomuko
mempunyai Fungsi sebagai berikut:
1.
Perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan daerah;
2.
Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan

daerah;
3.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4.
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;
5.
Mengkoordinasikan kegiatan pada Sekretariat dan seluruh bidang pada daerah;
6.
Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan

dengan unit kerja terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
7.
Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003, Susunan
Organisasi BAPPEDA terdiri dari:

a.
Kepala Badan
b.
Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
II-35
c.
Bidang Fisik dan Prasarana

1. Sub Bidang Fisik dan Tata Ruang
2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
d.
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya
e.
Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Sub Bidang Penelitian
2. Sub Bidang Pengembangan
f.
Bidang Pengolahan Data Elektronik dan kearsipan

1. Sub Bidang PDE
2. Sub Bidang Kearsipan
g.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Bappeda di bawah ini :
Gambar.2.1
Struktur Organisasi Bappeda
Sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003
Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 04 Tahun

II-36
2012, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data
Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko maka Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
a.
Kepala Badan
b.
Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c.
Bidang Fisik dan Prasarana

1. Sub Bidang Fisik dan Tata Ruang
2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
d.
Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya
e.
Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Sub Bidang Penelitian
2. Sub Bidang Pengembangan
f.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Bappeda di bawah ini:
Gambar.2.2
Struktur Organisasi Bappeda
Setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 04 Tahun 2012
Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko

tahun 2012 ditunjukkan melalui jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
II-37
Dokumen perencanaan dan penelitian, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses

perencanaan pembangunan yang semakin meningkat. Beberapa indikator peningkatan
tersebut antara lain:
1.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini

dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbangcam Kabupaten
2.
Meningkatnya
keselarasan
dan
sinkronisasi
antara
dokumen
perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

3.
Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil

kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan
Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang

dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam
peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
1.
Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan
2.
Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Bappeda
3.
Kurangnya pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi
4.
Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional perencanaan untuk

menganalisa kelayakan kegiatan
5.
Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan

dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektififnya proses perencanaan sehingga
berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan
6.
Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana
7.
Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan

banyaknya rencana kegiatan
8.
Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam

perencanaanmaupun penganggaran
9.
Kurang lengkapnya data dasar SKPD sebagai acuan perencanaan pembangunan
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang
dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat
sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Bappeda
II-38
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak
mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014,
agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja
yang dilaksanakan Bappeda.
2.5
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan
penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015. Rencana
Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabiupaten Mukomuko dituntut
untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam
era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 didasarkan kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud
sinergitas antara dokumen perencanaan.
II-39
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2012

KABUPATEN MUKOMUKO
NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan
Lokasi
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat
Bappeda
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Bappeda
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Bappeda
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Bappeda
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Bappeda
Penyediaan alat
tulis kantor
Bappeda
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Bappeda
jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan
jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat tulis
kantor
jangka waktu
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
1 th
4,290,000
Penyediaan jasa
surat menyurat
Bappeda
1 th
134,160,000
Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik
Bappeda
1 th
56,190,000
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Bappeda
1 th
83,655,000
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Bappeda
1 th
63,120,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Bappeda
1 th
39,785,500
Penyediaan alat
tulis kantor
Bappeda
1 th
38,820,000
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Bappeda
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air
dan listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan
jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat
tulis kantor
jangka waktu
penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
1 th
3,270,000
1 th
76,276,932
1 th
53,283,000
1 th
57,821,000
1 th
63,072,000
1 th
33,072,500
1 th
37,014,000
Catatan
Penting
12
II-40

NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
Bappeda
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Bappeda
Penyediaan makan
dan minum
Bappeda
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
Bappeda
Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Bappeda
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur
jangka waktu
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan makan
dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
9
jangka waktu
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan
makan dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah kegiatan
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
27,258,000
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
Bappeda
1 th
30,680,000
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Bappeda
1 th
83,040,000
Penyediaan
makan dan minum
Bappeda
1 th
260,000,000
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
Bappeda
1 th
15,000,000
Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Bappeda
1 th
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Bappeda
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
Jumlah kegiatan
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
1 kali
74,790,000
1 th
141,792,000
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Bappeda
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Bappeda
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
1 th
7,682,500
1 th
30,630,000
1 th
62,746,000
1 th
259,952,040
1 th
12,960,000
1 kali
73,657,000
1 th
92,956,500
Catatan
Penting
12
II-41

NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Bappeda
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Bappeda
Penyedia pengelola
website dan diklat
LPSE, operasional
Bappeda
Program
pengembangan
data informasi
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK
Penyusunan
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
Penyusunan
updating buku
Indek
pembangunan
manusia
4
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah kegiatan
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Jangka waktu
Penyedia pengelola
website dan diklat
LPSE, operasional
Jumlah
Penambahan daya
listrik
program
pengembangan data
informasi
Penambahan daya
listrik
Penyusunan
updating buku
MDA, PDRB,
Monografi dan KDA
Indikator Kinerja

Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
9
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah kegiatan
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Jangka waktu
Penyedia
pengelola website
dan diklat LPSE,
operasional
Jumlah
Penambahan
daya listrik
program
pengembangan
data informasi
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Bappeda
497,705,000
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Bappeda
1 th
129,960,000
Penyedia
pengelola website
dan diklat LPSE,
operasional
Bappeda
1 kali
25,000,000
Penambahan daya
listrik
1 th
18,480,000
1 kali
Bappeda
jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan KDA
4 dok
274,183,250
Bappeda
jumlah dokumen
Indikatator Ekonomi
dan IKK
2 dok
123,534,500
Bappeda
jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
2 dok
30,000,000
Bappeda
jumlah dokumen
Indek pembangunan
manusia
1 dok
111,968,500
Program
pengembangan
data informasi
Penyusunan
updating buku
MDA, PDRB,
Monografi dan
KDA
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK
Penyusunan
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
Penyusunan
updating buku
Indek
pembangunan
manusia
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
1 th
17,425,000
1 kali
494,865,000
1 th
111,520,000
1 kali
24,998,000
Bappeda
jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan
KDA
4
dok/195
buku
Bappeda
jumlah dokumen
Indikatator
Ekonomi dan IKK
2 dok/
120
buku
123,482,000
Bappeda
jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
2 dok
29,835,000
Bappeda
jumlah dokumen
Indek
pembangunan
manusia
1 dok/60
buku
109,737,000
Catatan
Penting
12
2,692,666,000
II-42

NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah
4
jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah
Bappeda
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah
Bappeda
Penyusunan Profile
daerah
Bappeda
Pembangunan
Aplikasi EGovernment
Bappeda
Penyusunan Buku
10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Bappeda
jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah
Jumlah buku Profile
daerah
Jumlah dokumen
Pembangunan
Jumlah dokumen
Buku 10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan media
massa
jumlah kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
1 dok
93,860,000
Program/
Kegiatan
7
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawab
an Kepala Daerah
Lokasi
Indikator Kinerja
9
jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawab
an Kepala Daerah
jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah
Daerah
Jumlah buku
Profile daerah
Jumlah dokumen
Pembangunan
Jumlah dokumen
Buku 10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa
jumlah kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Bappeda
1 dok
98,455,000
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah
Daerah
60 buku
166,500,000
Penyusunan
Profile daerah
Bappeda
1 dok
658,755,000
Pembangunan
Bappeda
1 dok
1 kali
200,000,000
914,980,000
Penyusunan Buku
10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
Bappeda
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Bappeda
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
Catatan
Penting
12
1 dok/
60 buku
92,960,000
1 dok/
40 buku
98,454,000
60 buku
164,697,500
1 dok
641,890,000
1 dok
1 kali
389,629,000
tidak
terealisa
si
II-43

NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
Bappeda
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Indikator Kinerja
4
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
Program/
Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
111,200,000
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
Bappeda
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang
RKPD
Kegiatan
Dokumen KUAPPA dan RKA
SKPD final
Bappeda
9
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang
RKPD
jumlah kegiatan
Dokumen KUAPPA dan RKA
SKPD final
jumlah kegiatan
pendukung
program PISEW
jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi
jumlah kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan
1 kali
Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Bappeda
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
1 kali
280,315,000
Kegiatan Dokumen
KUA-PPA dan RKA
SKPD final
Bappeda
jumlah kegiatan
Dokumen KUA-PPA
dan RKA SKPD final
1 kali
150,549,000
Pendukung
program PISEW
Bappeda
1 kali
1,013,146,500
Pendukung
program PISEW
Bappeda
Lanjutan persiapan
perguruan tinggi
Bappeda
1 kali
138,486,000
Lanjutan
persiapan
perguruan tinggi
Bappeda
1 kali
140,000,000
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Bappeda
50 buku
213,415,000
1 th
50,000,000
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan
jumlah kegiatan
pendukung program
PISEW
jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi
Bappeda
jumlah kegiatan
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Bappeda
Review/revisi
RPJPD
Bappeda
Forum perencanaan
percepatan
pembangunan
Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
1 kali
106,182,500
1 kali
279,503,150
1 kali
144,959,000
1 kali
1,004,075,198
1 kali
137,918,997
1 kali
139,825,000
50 buku
210,215,000
1 th
37,750,000
Catatan
Penting
12
II-44

NO
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
negeri mukomuko
Bappeda
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Bappeda
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Koordinasi
kebijakan perizinan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Bappeda
Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
negeri mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jangka waktu
Koordinasi kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6
1 th
250,000,000
1 kali
469,519,500
Program/
Kegiatan
7
Penunjang
operasional calon
akademi
komunitas negeri
mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Lokasi
Indikator Kinerja
9
Penunjang
operasional calon
akademi
komunitas negeri
mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jangka waktu
Koordinasi
kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Bappeda
Bappeda
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
1 th
202,000,000
Koordinasi
kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang
Bappeda
Target
Capaian
Pagu
Indikatif
(Rp.000)
10
11
1 th
245,022,960
1 kali
460,499,000
1 th
191,000,000
Catatan
Penting
12
II-45
BAB III
3.1
TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko
berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan
daerah.
Keberadaan
Bappeda
sebagai
leading
sector
perencana
pembangunan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang
terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
Selain itu Bappeda berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan
yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
1.
2.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas
3.
Menjamin
keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,

4.
5.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan.
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda sebagai

lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan
identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi,
agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan.
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN,
maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan Nasional dari
Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
III-1
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Propinsi Bengkulu
No
1
A
1
2
3
4
5
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kebijakan Nasional/ Propinsi

2
Nasional
Program pertumbuhan ekonomi yng
inklusif dan padat karya (pro-growth &
projob)
Program kestabilan produksi dan
ketersediaan stok bahan
Program peningkatan keberdayaan
dan kemandirian masyarakat
Program peningkatan efektifitas
pelaksanaan program-program prorakyat
Program peningkatan kualitas
pelayanan jaminan sosial khususnya
jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan kelompok rentan
Propinsi
Kesejahteraan Rakyat dan
kelembagaan koperasi
Program peningkatan kapasitas Iptek
sistem Produksi
Program penciptaan iklim usaha kecil
menengah yang kondusif
Program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitf
Program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi UMKM
Program perencanaan
pengembangan kota-kota besar dan
menengah
ekonomi
Program pengembangan wilayah
transmigrasi
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Program peningkatan kualitas dan
produktivitas Tenaga Kerja
Program perlindungan dan
pengembangan lembaga tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan
kerja
Sumber
3
Keterangan
4
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-2
No
1
14
15
16
17
B
1
2
3
4
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2
Program pemberdayaan
kesejahteraan sosial
Program pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya
Program bantuan dan jaminan
kesejahteraan sosial
Program pelayanan dan perlindungan
sosial anak
Nasional
Ketahanan Pangan
Program peningkatan produksi
pangan
Program peningkatan keterjangkauan
harga dan distribusi pangan
Program pemantapan
penganekaragaman pangan berbasis
pangan lokal
Program perlindungan dan
pemberdayaan petani serta
peningkatan kesejahteraan petani
Propinsi
Revitalisasi Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program peningkatan kesejahteraan
petani
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Program pengembangan budi daya
perikanan
Program pengembangan perikanan
tangkap
Program peningktanan permodalan
dan pemasaran hasil produksi
Program peningkatan teknologi,
sarana dan prasaranan
Program peningkatan teknologi
peternakan
Program peningkatan diversifikasi
pangan dan ketahanan pangan
berkelanjutan
Program peningkatan pemberdayaan
penyuluh pertanian/perkebunan
berkelanjutan
Program peningkatan pemberdayaan
penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan
Program pengembangan sistem
penyuluhan
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-3
No
1
13
C
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Nasional
Infrastruktur
Program peningkatan pelayanan
infrastruktur sesuai SPM terkait
sumber daya air
insfrastruktur sesuai SPM terkait
pembangunan transportasi
insfrastruktur sesuai SPM terkait
pembangunan perumahan
pemukiman
infrasruktur sesuai SPM terkait
pembangunan komunikasi dan
informatika
Propinsi
Infrastruktur Dasar ((Pekerjaan
Umum, Perhubungan, Energi,
Komunikasi dan Informatika)
Program pembangunan/peningkatan
jalan dan jembatan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembinaan teknik bangunan
gedung
Program peningkatan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Program peningkatan pengendalian
bidang ke PU an
Program penembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
angkutan
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengaman
lalu lintas
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Program kerjasama informasi dengan
mass media
Program pengembangan infrastruktur
dan permukiman
daerah
Program pemanfaatan ruang
Program perencanaan tata ruang
Program pengembangan wilayah
strategis cepat tumbuh
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
III-4
No
1
17
D
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
Program perencanaan
pengembangan kota-kota menengah
dan besar
Nasional
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Program peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara sebesar 20
persen secara bertahap dalam 5
tahun
Program promosi 10 tujuan pariwisata
Indonesia melalui saluran pemasaran
dan pengiklanan yang kreatif dan
efektif
Program perbaikan dan peningkatan
kualitas jaringan prasarana dan
sarana pendukung pariwisata
pemerintah dan pemangku
kepentingan pariwisata lokal untuk
mencapai tingkat mutu pelayanan dan
hospitality management yang
kompetitif di kawasan asia
Program peningkatan keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif
industri berbasis kreatifitas
Program peningkatan penghargaan
atau apresiasi terhadap produkproduk berbasis kreativitas
Program peningkatan pemasyaran
dan promosi efektif dan terpadu untuk
produk-produk kreatif unggulan
Program peningkatan fasilitas sarana
dan prasarana bagi pengembangan
ekonomi kreatif
kuantitas SDM
Program penerapan strategi PUG
Program peningkatan perlindungan
perempuan dan anak terhadap
berbagai tindak kekerasan
kehidupan beragama
Program peningkatan kerukunan umat
beragama
penyelenggaraan haji
Program peningkatan partisipasi dan
peran aktif pemuda dalam berbagai
bidang pembangunan
Program peningkatan budaya dan
prestasi olahraga di tingkat regional
dan internasional
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
III-5
No
1
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
Propinsi
Sumber Daya Manusia (Agama,
Pendidikan, Kesehatan, Pemuda
dan Olah Raga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana)
Program peningkatan kualitas agama
Program peningkatan pemahaman
penghayatan, pengamatan dan
pengembangan nilai agama
kehidupan beragama
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan luar biasa
Program peningkatan mutu
pendidikan dan tenaga pendidik
Program manajemen pelayanan
pendidikan
Program pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata
Program pengadaan dan peningkatan
sarana dan prasarana Rumah Sakit/
RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Program obat dan perbekalan
kesehatan
Program pengadaan dan peningkatan
Puskesmas/Puskesmas pembantu
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan
penanggualangan penyakit menular
Program pengembangan lingkungan
sehat
Program standarisasi pelayanan
kesehatan
Program upaya kesehatan
masyarakat
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Program peningkatan perean serta
kepemudaan
Sumber
3
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-6
No
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
E
1
2
3
4
5
6
7

2
Program pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda
Program peningkatan penyuluhan
penanggulangan narkoba dan
HIV/AIDS
Program peningkatan sarana dan
prasarana olah raga
Program pembinaan olah raga
Program pemberdayaan dan
pemasyarakatan olahraga
Program peningkatan peran serta
kesetaraan gender dalam
pembangunan
Program promosi KIA melalui kegiatan
di masyarakat
Program remaja dan perlindungan
hak-hak reproduksi
Program peningkatan kualitas hidup
perempuan dan perlindungan anak
Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Program keluarga berencana
Nasional
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
Program penetapan tingkat status
emisi dan baseline penurunan emisi
serta tahapan penurunannya
Program pelaksanaan penurunan
emisi gas rumah kaca sesuai dengan
rencana aksi nasional
Program pengurangan lahan kritis dan
meningkatnya perhutanan sosial
Program peningkatan pengelolaan
lahan gambut
Program rehabilitas dan konservasi
ekosistem pesisir
Program peningkatan kapasitas dan
ketahanan masyarakat terhadap
dampak perubahan iklim
Program pelaksanaan kegiatan
pendukung REDD+ termasuk
penyempurnaan peraturan untuk
mendukung REDD+
Program pengendalian kerusakan
ekosistem perairan darat
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
III-7
No
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2
Program pemutakhiran (updating)
Rencana Aksi Nasional
Keanekaragaman Hayati (Indonesia
Biodiversity Strategy Action Plan/
IBSAP) dan penetapan target/
sasaran pembangunan
keanekaragaman hayati secara jelas
Program pengendalian pencemaran
manufaktur, prasarana dan jasa
Program pengendalian dan
pencemaran pertambangan, energi
dan migas
udara sumber bergerak
Program percepatan penyelesaian
kasus-kasus lingkungan
Program percepatan pengelolaan
kawasan konsevasi dan penambahan
luas kawasan konservasi perairan
Program peningkatan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan, termasuk pencemaran
laut
Program penegakan hukum pidana
lingkungan dan penyelesaian
sengketa lingkungan
Program penyelesaian tata batas
hutan sepanjang 19.000 km dan
operasionak KPH sebanyak 30 unit
Program penguat sistem pencegahan
pemadaman, penanggulangan dan
dampak kebakaran hutan dan lahan
Program pengukuhan kawasan hutan
dan beroperasinya wilayah kelola KPH
Program peningkatan sistem
pencegahan pemadaman,
penanggulangan dampak kebakaran
hutan dan lahan
Program peningkatan penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia
kehutanan
Program pengelolaan meteorologi
publik, informasi gempa bumi dan
tsunami, serta informasi iklim
agroklimat dan iklim maritim
Program pemenuhan kebutuhan dan
pendistribusian logistik dan peralatan
di daerah rawan bencana
Program peningkatan Koordinasi dan
pelaksanaan penanganan tanggap
darurat di pusat dan daerah
Program penyediaan rencana
kontijensi di daerah rawan bencana
Sumber
3
RKP Nasional
Keterangan
4
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
III-8
No
1
26
27
28
29
30
31
32
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Program penyusunan dokumen
rencana penanggulangan bencana
dan rencana aksi daerah
pengurangan resiko bencana
Program peningkatan ketahanan
kawasan pesisir terhadap ancaman
kerusakan bencana dan perubahan
iklim
Program pengitegrasian kebijakan
pengurangan resiko bencana sebagai
prioritas pembangunan nasional dan
daerah
Program penguatan kapsitas
penanggulangan bencana di pusat
dan daerah
Program peningkatan keterlibatan dan
partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam
upaya penanggulangan bencana dan
pengurangan resiko bencana
Program penanganan kedaruratan
yang efektif dan efisien melalui
peningkatan kapasitas sumberdaya
penanggulan bencana daerah yang
dilengkapi dengan peralatan dan
logistik yang memadai
Program percepatan dan
penyelesaian pemulihan wilayah yang
terkena dampak bencana
Propinsi
Sumber daya alam, Lingkungan
hidup dan penanggulangan
bencana
akses informasi SDA dan lingkungan
hidup
Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
dan perusakan lingkungan hidup
Program rehabilitas dan pemulihan
cadangan SDA
akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
Program peningkatan pengendalian
Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertimbangan
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan
Sumber
3
RKP Nasional
Keterangan
4
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-9
No
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F
1
2
3
4
5
F
1
2
3
4
5
6

2
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Program penguatan Kelembagaan
BPBD
Program Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintah
Program Peningkatan Kualitas SDM
dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Program Pemulihan dengan segera
sarana dan prasarana vital
Prasarana Logistik
Program Pengurangan Resiko
Bencana Propinsi Bengkulu
Program Peringatan Dini
Nasional
Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi
Program peningkatan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap arti
penting pembangunan karakter dan
jati diri
Program pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya
Program peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap keragaman seni
dan budaya
sumber daya kebudayaan
Program peningkatan dan
pengembangan penguasaan teknologi
dan kreativitas pemuda
Propinsi
Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas
dan Inovasi Teknologi
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Perencanaan Pariwisata
Program Pemanfaatan Obyek Wisata
dan Aset Pemerintah
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-10
No
1
7
8
9
10
11
G
1
6
G
1
2
3

2
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Tekhnologi Informasi
Data/Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
Nasional
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Program menyempurnakan tata kelola
koordinasi pencegahan dan
penanggulangan tindak kejahatan
terorisme, serta pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan tindak
terorisme
Program melaksanakan pendidikan
politik untuk penanaman nilai-nilai
demokrasi dan kebangsaan kepada
masyarakat luas
Program melanjutkan upaya
pendayagunaan industri pertahanan,
melalui penyusunan cetak biru beserta
road map, peningkatan penelitian dan
pengembangan serta dukungan
pendanaan
Program meningkatkan peran
indonesia dalam menjaga keamanan
nasional dan perdamaian dunia
melalui peningkatan kerjasama
multilateral di bidang kejahatan lintas
negara dan terorisme
Program peningkatan koordinasi
penanganan perkara Tipikor dan
upaya penyelamatan aset hasil Tipikor
diantara penegak hukum
Program peningkatan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan HAM
Propinsi
Pemerintahan Hukum dan
Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pengembangan Administrasi
Pembangunan Daerah
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
III-11
No
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

2
Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kompetensi
Kepemimpinan SDM Aparatur
Program Peningkatan Kompetensi
Fungsional SDM Aparatur
Program Diklat Dana APBD Kab/Kota
(SWADANA)
Program Pendidikan Kedinasan
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sumber Daya Aparatur
Prasarana Aparatur
Lembaga Perwakilan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Penguasaan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Daerah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama
antar Daerah
Program Inventarisasi Penyelesaian
Sengketa Hukum dan HAM
Program Kegiatan Penyusunan
Legislasi rancangan Perda
Program Kegiatan Telaah Rancangan
Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur
Program Pengkajian Rancangan
Keputusan Gubernur
Program Kegiatan Telaah Rancangan
Perda Kabupaten/Kota
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
Prog. Bappeda
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-12
No
1
29
30
31
32
33
34
35
3.2

2
Program Pembinaan SDM dan
Evaluasi Kontrak/Perjanjiaan
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pemeliharaan Trantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal
Sumber
3
RKP Propinsi
Keterangan
4
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA

Dalam rangka mewujudkan misi Bappeda Kabupaten Mukomuko, maka perlu
dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang
dituangkan dalam Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan
kompetensi,
Kapabilitas
dan
Profesionalitas
tenaga
perencana
pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta integrasi yang baik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan
peningkatan pengelola ruang lingkup dan kajian lingkungan hidup
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan SDM perencana yang handal
2. Meningkatkan kemampuan analisis SDM perencanaan pembangunan
3. Mengembangkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pelaksanaan
4. Menjalin sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah dengan program
perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun propinsi
5. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
6. Terlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang
III-13
8. Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis

Gambar.3.1
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda
Kebijakan
Nasional dan
Propinsi
Rumusan Tujuan
Rumusan Tujuan
Rumusan
dalam Rensta
dalam Renja
Sasaran Renja
Bappeda
Bappeda
Bappeda
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan
Bappeda
Rumusan
Sasaran Renstra
Bappeda
3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Kabupaten
Mukomuko
terus
melaksanakan
pembangunan
dengan
mengelola
lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju perubahan
kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat,
kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan
paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan Pemerintah
yang menghendaki pemerintah yang bersih (Clean Government) dan Pemerintahan yang
baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk
lima tahun ke depan adalah Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan
Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten
Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti.
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal
2. Mempersiapkan
landasan
pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
menyongsong
pembangunan jangka panjang

3. Mewujudkan
masyarakat
yang
sejahtera
melalui
pengentasan
kemiskinan
dan
pemerataan pembangunan
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau
III-14
Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah :
1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana Kabupaten Mukomuko tidak
lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal
sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha produktif

dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan
ini akan menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan dan
pembangunan yang baik yang didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan
dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek
yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat
secara materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat
religius.
Misi
Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi yaitu:
1. Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,
pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, social budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap
mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung
Tujuan dan Sasaran
Misi
Melanjutkan
Pembangunan
Ekonomi
Kerakyatan
untuk
Pengentasan
Kemiskinan.
Tujuan:
Perencanaan Pembangunan Yang bertujuan pada Pengentasan Kemiskinan.
Akurasai kantong-kantong Kemiskinan.
Sasaran:
Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 10% pada Tahun 2015.
III-15
Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan

Ketahanan Pangan, Pengembangan Industri dan pariwisata.
Tujuan:
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah
dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sasaran:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal.
Misi III Melanjutkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan dan IPTEK, Kesehatan, Sosial Budaya,
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga Serta Pengelolaan Kependudukan.
Tujuan:
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Agama, Pendidikan dan IPTEK,
kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga serta
Sasaran:
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
Meningkatkan peran pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan.
Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam
pembangunan.
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.
Misi IV Melanjutkan Pemanfaatan dan Pengeloaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk Kepentingan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Optimal,
dengan tetap Mengedepankan azas Kelestarian dan Berkelanjutan.
Tujuan:
Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Sasaran:
Meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan
bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahteraan yang
berkelanjutan.
Misi V Memperkuat Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kepemerintahan Untuk
Mendukung Terciptanya Pemerintah Yang bersih dan Berwibawa.
III-16
Tujuan:
Menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Sasaran:
Peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan.
Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar
pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.
Penegakan hukum dan keamanan dari tahun ketahun.
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut.
1. Kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Pekerjaan Umum, perhubungan,
informatika dan komunikasi.
4. Peningkatan sumberdaya manusia (agama, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga, dan keluarga berencana.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi.
7. Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang bersih.
Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat
diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, antara lain:
Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance dan clean
government).
2. Mewujudkan kemandiran dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif
dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung
oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.
4. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius
dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.
Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat
diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, antara lain:
III-17
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Penghambat
1. Belum memadainya tenaga teknis
perencanaan
2. Belum tersedianya data pembangunan
yang akurat dan lengkap
3. Belum dipedomaninya dokumen
perencanaan
4. Belum optimalnya monitoring dan
evaluasi pembangunan
5. Kurangnya dukungan teknologi
informasi
Pendorong
1. Legalitas berdasarkan Perda
Nomor 8 Tahun 2010
2. Tersedianya SDM yang secara
kuantitas mencukupi
3. Adanya kewenangan fungsi
perencanaan daerah dan fungsi
koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi
4. Adanya forum dan mekanisme
perencanaan daerah
5. Adanya dukungan sarana
prasarana pendukung kerja
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional
Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme
aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan
yang dapat dilaksanakan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda 2012, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten
Mukomuko Tahun 2012 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya
diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja
Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program) dengan
ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi
Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 direalisasikan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut:
A. Belanja Langsung di Yang Ada di Setiap SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.500.000,00.
2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp88.200.000,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
III-18

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.38.285..000,00
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 134.264.000,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.46.820.000
10. Penyediaan Makan dan Minum
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.166..873.608,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Kursus-Kursus Lainnya
B. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan
1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
b. Perencanaan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis
c. Rencana
Penyusunan
Rencana
Pengembangan
Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

III-19

2. Program Pengembangan Data/Informasi
1. Expose Kegiatan
2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
3. Penyusunan, updating Buku MDA, PDRB, Monografi dan KDA
4. Penyusunan, updating Buku Indikator Ekonomi dan IKK
5. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko
6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
7. Penyusunan Laporan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 UKP4
8. Penyusunan Updating Buku Indikator Ekonomi PDRB
9. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD)
10. Grand
Design
Pengendaliaan
Kuantitas
Penduduk
Kabupaten
Mukomuko Tahun 2012-2015

11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
12. Review RPJMD
13. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mukomuko
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
c. Penyusunan KUA-PPA dan RKA SKPD final
III-20

d. Tersedianya Pendukung Program PISEW
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.017.062.000,00
e. Koordinasi Program Dekon/TP dan DAK
f.
Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan

g. Penyusunan matriks RAD MDGs

h. Fasilitas Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Untuk lebih jelasnya, rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Tahun 2014
dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada table 3.3
III-21
TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN MUKOMUKO
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2015
Rencana Tahun 2014

Kode
Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

(Outcomes)/ Kegiatan
Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Catatan
Penting
10
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
Program Pelayanan
Program Pelayanan
Penyediaan jasa surat

menyurat
jangka waktu pelaksanaan

jasa surat menyurat
Bappeda
12 bulan
4,500,000
DAU
1 th
5,600,000
Penyediaan jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik

jasa komunikasi sumberdaya
air dan listrik
Bappeda
12 bulan
128,400,000
DAU
1 th
131,000,000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan

jasa administrasi keuangan
Bappeda
7 orang
88,200,000
DAU
1 th
84,000,000
Penyediaan jasa kebersihan

kantor

jasa kebersihan kantor
Bappeda
11 orang
86,880,000
DAU
1 th
31,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
jangka waktu penyediaan alat

tulis kantor
Bappeda
12 bulan
22,957,000
DAU
1 th
29,000,000
Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

barang cetakan dan
penggandaan
Bappeda
12 bulan
50,620,000
DAU
1 th
35,300,000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
kantor

komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
Bappeda
12 bulan
38,285,000
DAU
1 th
11,900,000

perlengkapan kantor

jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Bappeda
12 bulan
134,264,000
DAU
1 th
32,000,000
Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundangundangan

bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Bappeda
12 bulan
46,820,000
DAU
1 th
20,400,000
Penyediaan makan dan

minum

makan dan minum
Bappeda
12 bulan
87,600,000
DAU
1 th
40,800,000
III-22

2015
Rencana Tahun 2014

Kode

Program/ Kegiatan

Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Catatan
Penting
10
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
Rapat-rapat dan kordinasi ke

luar daerah
jangka waktu
penyelenggaraan rapat-rapat
dan kordinasi ke luar daerah
Bappeda
12 bulan
265,000,000
DAU
1 th
177,000,000
Rapat-rapat dan kordinasi ke

dalam daerah
jangka waktu
penyelenggaraan rapat-rapat
dan kordinasi ke dalam daerah
Bappeda
12 bulan
28,000,000
DAU
1 th
21,000,000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
Jangka waktu untuk

pemeliharaan dan perizinan
Bappeda
1 th
75,000,000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
Bappeda
1 unit
180,000,000
DAU
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jangka waktu pelameliharaan

gedung kantor
Bappeda
12 bulan
50,000,000
DAU
1 th
59,040,000
Pemeliharaan rutin/ berkala

Jumlah pemeliharaan rutin

kendaraan dinas
Bappeda
10 unit
166,873,608
DAU
Pemeliharaan rutin/berkala
Jangka waktu pemeliharaan

rutin peralatan gedung kantor
Bappeda
12 bulan
25,000,000
DAU
Penyediaan perlengkapan
gedung kantor
jangka waktu untuk

penyediaan perlengkapan
gedung kantor
Bappeda
1 th
144,000,000
Penyediaan Meubeller
jumlah paket pengadaan

meubeller
Bappeda
1 paket
156,340,000
III-23

2015
Rencana Tahun 2014

Kode

Program/ Kegiatan

Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Catatan
Penting
10
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
Pelaksanaan rehabilitas
sedang berat gedung kantor
jumlah kegiatan pelaksanaan

rehabilitas sedang berat
gedung kantor
Bappeda
1 kali
162,150,800
Pelaksanaan rehabilitas
jaringan listrik
jumlah kegiatan untuk

rehabilitas jaringan listrik
Bappeda
1 kali
86,970,800
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

Kegiatan kursus-kursus
lainnya
Jumlah pegawai yang

mengikuti pelaksanaan
kursus-kursus lainnya
program pengembangan
data informasi
program pengembangan data

informasi
Expose kegiatan
1 dok
210,000,000
Bappeda
4 orang
35,000,000
DAU
jumlah kegiatan untuk expose

kegiatan
Bappeda
1 kali
42,321,000
DAU
Penyusunan updating buku

Indek pembangunan
manusia (IPM)
jumlah dokumen Indek

pembangunan manusia (IPM)
Bappeda
1 dok
105,000,000
DAU

MDA, Monografi dan KDA
jumlah dokumen MDA,PDRB,

Monografi dan KDA
Bappeda
2 dok
165,000,000
DAU

Indikator Kemahalan
Konstruksi (IKK)
jumlah buku Indikator

Kemahalan Konstruksi (IKK)
Bappeda
78,200,000
DAU
Penyusunan Renstra ,renja,

LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko
jumlah dokumen Renstra

,renja, LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko
Bappeda
34,000,000
DAU
2 dok
42,000,000
Laporan Keterangan
Daerah
jumlah dokumen Laporan

Keterangan
Daerah
Bappeda
95,500,000
DAU
1 dok
168,000,000
1 dok
(60 buku)
2 dok
(30 buku)
1 dok
III-24

2015
Rencana Tahun 2014

Kode

Program/ Kegiatan

Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Catatan
Penting
10
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
Penyusunan laporan inpres

Nomor 3 Tahun 2010 UKP4
jumlah dokumen laporan

inpres Nomor 3 Tahun 2010
UKP4
Bappeda
4 laporan
55,255,000
DAU

Indikator ekonomi dan PDRB
jumlah dokumen buku

Indikator ekonomi dan PDRB
Bappeda
1 dok
167,825,000
DAU
Pengelolaan sistem
informasi perencanaan
pembangunan daerah
(SIPPD)
Jumlah kegiatan Pengelolaan

sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah
(SIPPD)
Bappeda
34 SKPD
115,000,000
DAU
Grand Design Pengendalian

Kuantitas Penduduk
Kabupaten Mukomuko tahun
2012-2015
Jumlah kegiatan Grand

Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Kabupaten Mukomuko tahun
2012-2015
Bappeda
1 dok
188,400,000
DAU
Penyelenggaraan sistem
informasi profil daerah
(SIPD)
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan sistem
informasi profil daerah (SIPD)
Bappeda
1 dok
65,000,000
DAU
Review RPJMD
jumlah kegiatanReview
RPJMD
Bappeda
1 dok
70,000,000
DAU
Penyusunan sistem inovasi

daerah (SIDA) Kabupaten
Mukomuko
jumlah kegiatan Penyusunan

sistem inovasi daerah (SIDA)
Kabupaten Mukomuko
Bappeda
1 dok
139,625,000
DAU
tersusunnya updating buku

MDA,PDRB, Monografi dan
KDA
jumlah dokumen/ buku

MDA,PDRB, Monografi dan
KDA
Bappeda
4 dok
350,000,000
tersusunnya updating buku

Indikatator Ekonomi dan IKK
jumlah dokumen/ buku

Indikatator Ekonomi dan IKK
Bappeda
2 dok
215,000,000
tersusunnya Ekspos Data
jumlah dokumen Ekspos Data
Bappeda
1 dok
27,100,000
III-25

2015
Rencana Tahun 2014

Kode

Program/ Kegiatan

Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
Bappeda
1 dok
230,721,000
10
tersusun dan terkumpulnya

data dan informasi
kebutuhan penyusunan
evaluasi kemampuan
pelaksaan otonomi daerah
jumlah dokumen data dan

informasi kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan pelaksaan
otonomi daerah
tersedianya sistem
informasi jalan dan jembatan
jumlah kegiatan sistem

informasi jalan dan jembatan
Bappeda
1 kali
577,595,000
Penyusunan indeks kesra
jumlah dokumen indek kesra
Bappeda
1 dok
210,000,000
Penyusunan potensi desa
jumlah dokumen potensi desa
Bappeda
1 dok
210,000,000
Penyediaan peta digital
jumlah peta digital
Bappeda
2 tema
500,000,000
Penyusunan indek kepuasan

masyarakat
jumlah kegiatan penyusunan

indek kepuasan masyarakat
Bappeda
1 kali
195,000,000
Program Perencanaan Tata

ruang
Program Perencanaan Tata

ruang
Operasional Badan
Koordinasi Penataan Ruang
daerah
Operasional Badan Koordinasi

Penataan Ruang daerah
Bappeda
9 bulan
163,535,000
DAU
Perencanaan Rencana Tata

Ruang (RTR) Kawasan
Strategis
Perencanaan Rencana Tata

Ruang (RTR) Kawasan
Strategis
Bappeda
1 dok
327,680,000
DAU
Perencanaan Penyusunan
Rencana Pengembangan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP)
Perencanaan Penyusunan
Rencana Pengembangan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP)
Bappeda
1 dok
411,205,000
DAU
III-26

2015
Rencana Tahun 2014

Kode

Program/ Kegiatan

Output
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
9%
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
jumlah
kegiatanPenyelenggaraan
musrenbang RKPD
Bappeda
2 dok
303,459,000
DAU
Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pembangunan
daerah
Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pembangunan
daerah
Bappeda
4 kali
142,415,000
DAU
Penyusunan KUA, PPA dan

RKA SKPD final
Penyusunan KUA, PPA dan

RKA SKPD final
Bappeda
4 dok
173,950,000
DAU
Bappeda
1,017,062,000
DAU
Koordinasi program
dekon/TP dan DAK
Koordinasi program dekon/TP

dan DAK
Bappeda
3 laporan
67,410,000
DAU
Forum perencanaan
Forum perencanaan
Bappeda
4 kali
95,745,000
DAU
Penyusunan Matriks MDGS
Penyusunan Matriks MDGS
Bappeda
1 dok
75,000,000
DAU
Fasilitasi program
sanitasi pemukiman (PPSP)
Fasilitasi program percepatan

pembangunan sanitasi
pemukiman (PPSP)
Bappeda
9 bulan
76,340,000
DAU
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Penanggulangan
dan Pengentasan
Kemiskinan
jumlah kegiatan Koordinasi

Penanggulangan dan
Pengentasan Kemiskinan
Bappeda
9 bulan
220,350,000
DAU
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Bappeda
9 bulan
173,000,000
DAU
11 kecamatan
Catatan
Penting
10
Target
Capaian
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
11
12
1 kali
199,000,000
1 kali
196,000,000
1 kali
584,000,000
III-27
BAB IV
PENUTUP
4.1
PEDOMAN TRANSISI
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2011 2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 20102015. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran
dan
tujuan
bagi
aparatur
Bappeda
dalam
melaksanakan
tugas penyelenggaraan
pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Dimana dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappeda.
Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Mukomuko yang terarah, terpadu,
komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:
1.
komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga

perencana pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Bappeda yang
profesional.
2.
Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Bappeda berupaya mewujudkan
mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan
komitmen yang dibangun dan disepakati.
3.
Terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh
pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode
Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama
pada periode berikutnya.
Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman
transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan
rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode
Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi
setelah masa berlaku Renstra berakhir.
4.2
KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Strategis tahun 2011-2015 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur
Bappeda Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Bappeda sebagai
IV-1
lembaga perencana pembangunan daerah yang profesional dapat terus ditingkatkan.

Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang
dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masingmasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang
mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan
akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam
mengawal implementasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko 2014, yang
mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mukomuko 2011-2015 yang meliputi:
1. Setiap elemen dalam lingkup Bappeda Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk
mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko 2014 menjadi pedoman setiap bidang dalam
menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta
berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat
dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif
mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan
mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
IV-2

PERUBAHAN
KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN
2014

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga telah berhasil
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko khususnya
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan tenaga, waktu, kesempatan dengan
semaksimal mungkin.
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa
dalam
rangka
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah perlu
disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah
provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
usulan dari masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya
adalah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Telah menjadi kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk membuat sebuah Rencana Kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 294 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Pelaksanaan Otonomi daerah adalah jembatan bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Begitu juga dengan
Kabupaten
Mukomuko
yang
statusnya
telah
menjadi
Kabupaten
memberikan tantangan yang berat sekaligus peluang bagi Pemerintah

Kabupaten Mukomuko sebagai Daerah Otonomi dan aparatnya untuk
menunjukkan kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan
daerah yang pada akhirnya terciptalah program dan kegiatan yang tepat
sasaran sesuai dengan yang diharapkan dengan prinsip yang akurat dan
transparan.
Penyusunan Rencana Kerja ini adalah bentuk upaya mewujudkan
program
dan
kegiatan
pembangunan
Tahun
2014
sebagai
bentuk
penjabaran dari Rencana Program Jangka Panjang ( RPJP ) maupun
Renja perubahan KPTSP tahun 2014
Rencana Program Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Mukomuko secara

umum untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam hal meningkatkan
fungsi pemerintahan khususnya sektor pelayanan perizinan dan non
perizinan yang dibutuhkan masyarakat.
Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan
kelemahan karena keterbatasan waktu dan tenaga operasional
Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami harap kritik dan saran yang
membangun dari pihak pihak yang terkait untuk penyempurnaan
Rencana Kerja ini.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam hal proses penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga
dengan tersusunnya rencana Kerja ini diharapkan arah kebijakan dalam
pembangunan
di
Kabupaten
Mukomuko
sesuai
dengan
harapan
masyarakat dan harapan kita semua.

Mukomuko, 20 Mei 2014
Kepala KPTSP
Kabupaten Mukomuko,
MUSHARUDIN,S.IP
Pembina
NIP. 196603131986121001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................
DAFTAR ISI....................................................................................................
iii
DAFTAR TABEL..............................................................................................
iv
BAB I
PENDAHULUAN..............................................................................
Maksud dan
1.1
Tujuan.....................................................................
Arah kebijakan keuangan
1.2
daerah.....................................................................
Perubahan arah kebijakan keuangan
1.3
daerah.................................................................
1.4 Landasan hukum..........................................................
1.5 Sistematika penyusunan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KPTSP TAHUN LALU .........
9
10
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................
16
BAB II
BAB
III
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Mukomuko.........................................
3.2
Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja KPTSP
Tahun 2014......................................
BAB IV PENUTUP........................................................................................
3.1
Renja perubahan KPTSP Tahun 2014
1
1
5
7
16
19
25
iii
DAFTAR TABEL
1
Tabel 2.1
Evaluasi hasil renja SKPD tahun 2014 sampai dengan

triwulan II tahun 2014
Tabel 3.2
Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja

SKPD Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko
RENJA KPTSP Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
iv
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan yang terjadi
dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahun keempat
dari Rencana Strategis SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun
2011-2015, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan
ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta perubahan lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi daerah
tahun 2014 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya
perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan,
ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana Kerja Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna mendukung percepatan
pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko tahun 2014 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari
penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan, Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan
SKPD, hingga Penetapan Renja Perubahan SKPD.
1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko selama tiga tahun terakhir selalu
meningkat, pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Mukomuko tumbuh 5,74 persen, tahun
2011 sebesar 6,18 persen dan pada tahun 2012 sebesar
6,64 persen. Hal ini
menunjukkan kemampuan pergerakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan harga konstan sampai tahun 2012, sektor pertanian masih memberi
kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Mukomuko yakni sebesar 41,16
persen pada tahun 2012. Kontribusi pada sektor ini didominasi subsektor tanaman perkebunan
sebesar 17,99 persen, tanaman bahan makanan sebesar 13,13 persen, perikanan 4,44 persen,
peternakan dan hasil-hasilnya
4,27 persen, dan sisanya kehutanan 1,34 persen. Meskipun
sektor pertanian memiliki peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Mukomuko, kontribusi
sektor ini yang diukur dengan analisis sumber pertumbuhan (sources of growth) menunjukkan
penurunan kontribusi. Sektor pertanian dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan
kontribusi sebesar 0,61 persen.
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peran cukup besar dalam memacu
perekonomian Kabupaten Mukomuko. Pada Tahun 2012 peran sektor ini terhadap perekonomian
sebesar 16,51 persen. Peran terbesar dalam sektor ini disumbangkan oleh perdagangan besar dan
eceran yakni sebesar 16,08 persen. Sementara subsektor perhotelan dan subsektor restoran
memiliki peran yang masih kecil dalam memacu perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan,
Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014
hotel, dan restoran pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar
0,08 persen.
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Mukomuko pada Tahun 2012 sebesar 14,35 persen. Dibandingkan tahun 2011, dalam pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mukomuko sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 0,36
persen.
Peranan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun 2012 mencapai
11,84 persen. Sektor ini dibandingkan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Sektor
ini, merupakan sektor penggerak bagi pelaku ekonomi, oleh karena itu kemajuan sektor ini dapat
menjadi indikator bagi kemajuan dari sektor-sektor lainnya.
Selama tahun 2012, peran serta sektor jasa-jasa didalam perekonomian Kabupaten
Mukomuko mencapai 8,60 persen. Subsektor pemerintahan umum memiliki peranan paling besar
dalam sektor ini yakni sebesar 8,35 persen, sementara subsektor swasta sebesar 0,25 persen.
Sektor pengangkutan dan komunikasi pada Tahun 2012 terhadap perekonomian
Kabupaten Mukomuko mencapai 3,75 persen. Peran terbesar disumbangkan subsektor
pengangkutan sebesar 3,64 persen, sementara subsektor komunikasi menyumbang sebesar 0,11
persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi dibanding tahun sebelumnya mengalami
pertumbuhan sebesar
0,01 persen.
Kontribusi sektor bangunan dalam perekonomian di Kabupaten Mukomuko sebesar 2,93
persen. Secara keseluruhan sektor ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke-tahun, hal ini dapat
dilihat dari angka PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2011 hanya Rp. 17.774,17 Juta dan
mengalami pertumbuhan pada tahun 2012 menjadi Rp. 18.911,50 Juta. Sektor ini tumbuh cepat
seiring dengan perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek di Kabupaten
Mukomuko. Pertumbuhan tersebut diperlihatkan melalui keseriusan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko dalam menggalakkan pembangunan diseluruh sektor dalam wilayah Kabupaten
Mukomuko. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko pada
tahun 2011 dialokasikan 75,26 Milyar milyar untuk sektor ini, sedangkan untuk tahun 2012
dialokasikan sekitar 96,45 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 memiliki
kontribusi sebesar 0,71 persen. Sektor ini hanya mengandalkan subsektor penggalian. Dibandingkan
tahun sebelumnya sektor pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan sebesar 0,02
persen. Subsektor pertambangan diwilayah Kabupaten Mukomuko masih dalam tahap eksplorasi.
Sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Mukomuko memiliki kontribusi sebesar 0,13
persen. Subsektor listrik menyumbang 0,08 persen, sedangkan subsektor air bersih memiliki
kontribusi 0,04 persen. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dan sebagian kecil oleh Non PLN. Produksi air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM).
1.2.2. Inflasi
Secara garis besar perkembangan harga-harga pokok dan strategis di Kabupaten
Mukomuko cenderung stabil tiap bulannya namun sedikit mengalami kenaikan pada triwulan ketiga
2012. Hal ini disebabkan pada bulan tersebut daya beli masyarakat Mukomuko meningkat
dikarenakan adanya hari raya Idul Fitri dan kenaikan harga di akhir tahun.
Untuk melihat seberapa besar perkembangan kenaikan harga-harga barang, ukuran
secara nasional yang sering digunakan adalah angka inflasi. Angka inflasi yang ditunjukkan dalam
persen menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum pada suatu daerah dan waktu
tertentu. Bila melihat angka inflasi Kota Bengkulu yang digunakan sebagai pembanding tingkat
kenaikan harga-harga di Mukomuko tiap bulannya. Kenaikan harga barang-barang dikota Bengkulu
cenderung terjadi pada triwulan ketiga tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa geliat
perekonomian di Kabupaten Mukomuko membaik. Arah perekonomian telah menuju pada
perekonomian yang terbuka, dengan semakin lancarnya arus barang dan jasa antara Kabupaten
Mukomuko dengan Ibukota Provinsi yang ditunjukkan dengan perkembangan harga-harga ibukota
provinsi.
Secara umum inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2012 sebesar 0,38 persen. kelompok
bahan makanan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Kota Bengkulu. Kenaikan Indeks
terbesar pada sub kelompok pendidikan terbesar

0,99 persen. Sedangkan sub kelompok
lainnya yang menyusul yaitu sub kelompok rokok dan tembakau (0,59 persen), kesehatan (0,45
persen), sub kelompok sandang (0,40 persen), sub kelompok tramsportsai dan komunikasi (0,34
ppersn), sub kelompok makanan (0,30 persen), dan sub kelompok perumahan (0,13 persen).
1.2.3. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2014
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko lima tahun terakhir banyak mengalami
perubahan, yakni pada tahun 2008 sebesar 5,44 persen, tahun 2009 sebesar 5,58 persen, tahun
2010 sebesar 5,74 persen, tahun 2011 sebesar
6,18 persen, dan pada tahun 2012
mencapai 6,64 persen, sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 6,64-6,70
persen.
Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012
Dan Proyeksi tahun 2013 (persen) Kabupaten Mukomuko
No
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi (%)
1
2
3
4
5
6
7
2007
2008
2009
2010
2011
Target 2012
Target 2013
5,03
5,44
5,58
5,74
6,18
6,64
6,64-6,70
Target 2014
6,66 6,72 %
Sumber : Badan pusat statistik 2013, data diolah

1.2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014
Tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Mukomuko di tahun 2014 tentunya tidak akan
terlepas dari perekonomian daerah dan Perekonomian Nasional dimana masih akan dipengaruhi
oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate)
dimana harga-harga komoditas terus melambung tinggi.
Selain itu juga adanya persaingan pada pasar bebas dimana kelompok industri kecil dan
menengah yang ada di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Mukomuko khususnya
akan sangat sulit menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya
menyangkut produk tapi juga SDM di Kabupaten Mukomuko. Ini disebabkan masih rendahnya
pendapatan masyarakat dan masih adanya pengangguran yang akan terus mewarnai tantangan
perekonomian Daerah Khususnya Kabupaten Mukomuko.
1.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
1.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah
Secara garis besar terjadi perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah sebagaimana
telah tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran
2014. Perubahan yang terkait dengan kebijakan pendapatan daerah adalah berkisar pada angka
proyeksi pendapatan yang tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang
disesuaikan hasil evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama tahun 2014, yang mana pada
item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari target
pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2014. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh
pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana pendapatan adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan

tergalinya potensi penerimaan, penataan okum pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan
pembinaan dan pengawasan;
Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan SKPD terkait agar dapat
teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak dini untuk segera
diselesaikan;
Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan
pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward dan punishment yang
jelas;
Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dan dukungan sarana dan prasarana dalam
proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
Mengembangkan system pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan,
akuntabel, adil, efisien dan efektif;
Mengintesifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan terutama
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap;
Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan publik.
1.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perubahan kebijakan belanja daerah terutama disebabkan oleh perubahan harga barang
dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya pergeseran belanja antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu perubahan belanja juga diarahkan
untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum
pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang
menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih tahun 2014.
Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan diarahkan
pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas Pembangunan Daerah pada tahun
2014, yaitu :
1. Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur (Pekerjaan Umum, Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi) khususnya pembangunan PDAM Kabupaten Mukomuko;
4. Peningkatan Sumberdaya manusia (Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Serta Keluarga Berencana), terutama peningkatan dan
pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana;
6. Kebudayaan, Pariwisata, dan Inovasi Teknologi;
7. Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, dan Pemerintahan Bersih.
1.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pembiyaan
daerah maka terjadi perubahan baik item penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran
pembiayaan daerah.
1.4.
Landasan Hukum
Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah sebagai berikut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
1.5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,

Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2010 Nomor 143);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015;
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;
Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Nomor
246 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 20112015.
Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disajikan dengan memperhatikan Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014, yakni sebagai berikut :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN
Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang
disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
n-1 sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA
SKPD
Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
PENUTUP
Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Mukomuko mulai dari tahun 2011 sampai dengan Triwulan II
disajikan pada tabel berikut.
Renja perubahan KPTSP 2014
10
Matrik EVALUSI dan tabel

sinkronisasi
Renja perubahan KPTSP 2014
11
BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RENJA SKPD
3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mukomuko

Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten
Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan dalam masyarakat, maka
tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten
Mukomuko
tahun
20102015,
yaitu
Terbebasnya
Kabupaten
Mukomuko
dari
Ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera.

Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1.
Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal;
2.
Mempersiapkan
landasan
pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
menyongsong
pembangunan jangka panjang;

3.
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan

pembangunan;
4.
Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau.
3.1.1 Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko

Adapun Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah sebagai berikut :
1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana Kabupaten Mukomuko tidak
lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal
sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha produktif

dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan ini
akan menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan dan
pembangunan yang baik yang didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan
dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek
yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara
materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat religius.
3.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko
Dalam hal Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi
yakni sebagai berikut :
1.
Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan;
2.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,

pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata;
16
3.
Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan

kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan;
4.
Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap
mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan;
5.
Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut
diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan
kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masingmasing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pada Masing-Masing Misi
VISI/MISI
TUJUAN
SASARAN
Visi : Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun
2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera
Misi Pertama,
1. Pengentasan Kemiskinan
1. Penurunan Angka
Melanjutkan
Kemiskinan menjadi 10%
Pembangunan
pada Tahun 2015
Ekonomi
Kerakyatan untuk
Pengentasan
Kemiskinan.
Misi Kedua,
1. Meningkatkan
kapasitas 1. Meningkatkan kualitas dan
Melanjutkan
infrastruktur
dasar
Pembangunan
menunjang
Infrastruktur
daerah
untuk Mendukung
kebutuhan
Pembangunan
masyarakat.
dan
dalam
kuantitas
infrastruktur
perekonomian
darat,
laut
dan
memenuhi
sesuai
dengan
dasar
udara
Standar
Pelayanan Minimal.
17
VISI/MISI
TUJUAN
SASARAN
Ketahanan
Pangan,
Pengembangan
Industri dan
pariwisata
Misi Ketiga,
1. Peningkatan Kualitas dan
Melanjutkan
Kuantitas Pelayanan Agama,
kehidupan beragama;
Pembangunan
Pendidikan dan IPTEK,
Sumberdaya
kesehatan, sosial budaya,
perlindungan dan
Manusia Melalui
pemberdayaan Perempuan,
pelayanan sosial bagi
Peningkatan
Pemuda dan Olah Raga serta
masyarakat;
Kualitas dan
2. Meningkatkan
3. Meningkatkan peran
Kuantitas
pemuda dan olah raga
Pelayanan
serta pemberdayaan
Pendidikan dan
perempuan dalam
IPTEK, Kesehatan,
pembangunan;
Sosial Budaya,
4. Pemanfaatan ilmu
Pemberdayaan
pengetahuan, teknologi,
Perempuan,
informasi dan komunikasi
Pemuda dan Olah
dalam pembangunan;
Raga Serta
Pengelolaan
pelayanan
Kependudukan.
kependudukan.
Misi Keempat,
1.
Melanjutkan pemanfaatan
1. Meningkatkan kontribusi
Melanjutkan
dan pengelolaan
hasil pengelolaan
Pemanfaatan dan
sumberdaya alam dan
sumberdaya alam,
Pengeloaan
lingkungan hidup.
lingkungan hidup dan
Sumberdaya Alam
bencana terhadap
dan Lingkungan
pendapatan daerah dan
Hidup untuk
masyarakat serta
Kepentingan
kesejahteraan yang
Peningkatan
berkelanjutan.
Kesejahteraan
Masyarakat Secara
Optimal, dengan
tetap
18
VISI/MISI
TUJUAN
SASARAN
Mengedepankan
azas Kelestarian
dan Berkelanjutan.
Misi Kelima,
1.
Menciptakan Pemerintah
1. Peningkatan kapasitas
Memperkuat
yang bersih dan
lembaga/institusi
Penegakan Hukum
berwibawa.
pemerintahan;
dan Tata Kelola
2. Semakin meningkatnya
Kepemerintahan
sinergitas antara
Untuk Mendukung
eksekutif dan legislatif
Terciptanya
serta kerjasama antar
Pemerintah Yang
pemerintah daerah dalam
bersih dan
pembangunan daerah;
Berwibawa.
3. Penegakan hukum dan

keamanan dari tahun
ketahun.
Sumber : RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015, diolah

3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kantor Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Berikut ini disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat pada Renja
Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko tahun 2014.
1.
19
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 memuat tentang maksud dan tujuan Renja Perubahan, dasar
pertimbangan Renja Perubahan, gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah,
evaluasi Renja serta rencana program dan kegiatan daerah beserta pagu indikatif yang
dibutuhkan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dimaksudkan untuk mensinergiskan
pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi
daerah tahun 2014 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu
dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran,
penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam
perubahan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar
untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar dan ketetapan hati
untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apaapa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah menjadi bagian penting untuk
mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif.
Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Renja Perubahan
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian
target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi
seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam
seluruh tahapan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 sangat
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan
disiplin semua pihak.
Demikian Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat Kabupaten
Mukomuko.
Kepala KPTSP
Kabupaten Mukomuko,
MUSHARUDIN,S.IP
Pembina
NIP. 196603131986121001
Renja perubahan KPTSP Tahun 2014
25

Rencana Kerja (Renja) : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja (Renja) : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPEINDAGKOP DAN UKM

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................

RENJA disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Bengkulu dengan

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1.1 Latar Belakang

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010

perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan

Review Renstra SKPD yang merupakan review atas :

Analisis kondisi dan masalah sektor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;

Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih

pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.

permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja

Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sampai dengan

pengawasan pengolahan produk tortila setengah jadi, kegiatan pengadaan peralatan

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

10. Program peningkatan fasilitas pasar.

2015 dan 3 (tiga) program tidak

terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Dokumen Rencana Kerja.

Kabupaten Mukomuko menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian,

Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah merumuskan dan menetapkan visi,

Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerjaDinas Perindustrian,

pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten