Anda di halaman 1dari 217

RENCANA KERJA

(RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN
2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN MUKOMUKO
JL. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mukomuko

LAMPIRAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM KABUPATEN MUKOMUKO
Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Mukomuko

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.........................................................................................

DAFTAR ISI....................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL..............................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR..........................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN..............................................................................
1.1 Latar Belakang........................................................................
1.2 Landasan Hukum.....................................................................
1.3 Maksud dan Tujuan.................................................................
1.4 Sistematika Penyusunan..........................................................

1
1
5
7
9

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPEINDAGKOP DAN UKM


TAHUN LALU.......................................................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM....................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM..............
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..........
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD..................................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..............

12

12
33
44
47
55

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................


3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.........................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disperindagkop dan UKM..................
3.3 Program dan Kegiatan..............................................................
3.3.1
Pencapaian Visi dan Misi Disperindagkop dan UKM.......
3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan.............................

58
58
59
60
60
63

BAB IV

PENUTUP........................................................................................
4.1 Pedoman Transisi....................................................................
4.2 Kaidah Pelaksanaan.................................................................
4.3 Rencana Tindak lanjut............................................................

70
70
71

RENJA disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan


sampai
dengan
tahun
berjalan
Kabupaten
Mukomuko..........................................................................

15

Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop dan UKM


Kabupaten
Mukomuko
sampai
dengan
Tahun
2013.........................................................................

35
48

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014


Kabupaten Mukomuko...................................................

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi Bengkulu dengan


Program Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014...............................................................
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014
dan
Prakiraan
Maju
Tahun
2015
Kabupaten
Mukomuko..............................................................

Tabel 3.2

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

58
65

iii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang
dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan
dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan
daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus
menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.


Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan
informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah,
penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan
penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para
pemangku kepentingan. Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah
yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai
dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan
evaluasi terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan
yang dikehendaki, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten

Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010


merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah
yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah , dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan
yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang
bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan
aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil
RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan
kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan ancaman
(treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD
dan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).
Fungsi Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian visi, misi, tujuan dan
program

Pemerintah

Kabupaten

Mukomuko,

agar

dapat

menentukan

arah

perkembangan dalam meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan


perkembangan lingkungan strategis baik lokal , regional, nasional maupun global.
Rencana kerja yang disusun merupakan langkah awal untuk melaksanakan penyusunan
perencanaan pembangunan yang dalam penyusunannya mengacu pada visi dan
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik tercermin dalam sistem Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut:
1.

Review Renstra SKPD yang merupakan review atas :


Prioritas program;
Target program;
Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan.

2.

Analisis kondisi dan masalah sektor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM;

3.

Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana;

4.

Identifikasi program kegiatan yang ditangani Dinas Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM;

5.

Kebutuhan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan


UKM tahun rencana;

6.

Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Dinas Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM;

7.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM yang memuat :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat
pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat
penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan suatu
proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat
beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :
1.

Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah
dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;

2.

Jumlah dan kualiitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;

3.

Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih


banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah
ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum
optimal;

4.

Kurangnya

Pemahaman

Masyarakat

mengenai

penerapan

dan

prosedur

pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.


Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Mukomuko

untuk

meminimalisir

permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

12

1.

Meningkatkan kinerja personil, sehinga dapat melakasankan tugas baik itu sesuai
dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;

2.

Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja


aparatur itu sendiri;

3.

Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai


peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
Adapun evaluasi pelaksaan rencana kerja dan capaian Renstra SKPD Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sampai dengan


tahun berjalan (tahun 2013) adalah sebagai berikut:
Pada Tahun 2012 ada 10 (sepuluh) kegiatan tambahan yang dilakukan untuk
percepatan

pembangunan,

kegiatan

tersebut adalah

kegiatan

pembinaan

dan

pengawasan pengolahan produk tortila setengah jadi, kegiatan pengadaan peralatan


produk tortila dan peralatan gedung tortila, kegiatan pelatihan pengembangan kemasan
(packaging) produk IKM, kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan, kegiatanfasilitasi
sertifikasi label halal, merek dan standarisasi bagi produk unggulan daerah, kegaitan
sosialisasi penyuluhan perekonomian untuk meningkatkan partisipasi anggota dan calon
anggota koperasi, kegiatan pengembangan klaster bisnis produk unggulan daerah,
pelatihan pengawasan dan pengendalian intern koperasi bagi badan pengawas KSP/USP
Koperasi, kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan KSP/USP Koperasi, kegiatan
pemilaian kesehatan koperasi.
Adapun Jumlah Program yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2013 ada 16 Program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
6. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil

menengah.
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
9. Program perencanaan pembangunan daerah.

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

13

10. Program peningkatan fasilitas pasar.


11. Program peningkatan kesejahteraan petani.
Dari 11 program diatas, 8 program terdapat di Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2011-

2015 dan 3 (tiga) program tidak

terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015


yaitu:
1.

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.

Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

14

Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana;
8.

Formulasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan


UKM yang memuat :
Kebijakan;
Program dan pagu indikatif;
Kegiatan dan anggaran;
Jenis belanja;
Lokasi kegiatan;
Indikator keluaran;
Unit pelaksana.

9.

Dokumen Rencana Kerja.


Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Kabupaten Mukomuko menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan


pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan
dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun
daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya
dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Gambar 1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Gambar 2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan
Pembangunan Daerah UU 25/2004

1.2

Landasan Hukum
Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dengan memperhatikan kepada
peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum)
yakni sebagai berikut :
1.

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten


Mukomuko, Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu;

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421)

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara


Pemerintah Pusat dan Daerah;

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan


Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara
Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan


Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor: 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan


Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan

Pemerintah

Nomor

Tahun

2008

tentang

Pedoman

Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19,


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
13. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah ;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi Bengkulu;
20. Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005-2025
(Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 09 Tahun 2010 tentang struktur
organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015
(Peraturan Daerah dalam proses penetapan);
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud Penyusunan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi
pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya
dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten
Mukomuko yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015.
RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian,


Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1.

Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan.

2.

Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

3.

Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan


tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang
ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi


dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah merumuskan dan menetapkan visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka
waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian,
Perdagangn, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam rangka membangun
daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perncanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang
efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan
daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015.
Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko, antara lain:
1.

Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerjaDinas Perindustrian,


Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Mukomuko

sebagai

wujud

pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten


Mukomuko.
2.

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam mencapai tujuan dengan cara
menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3.

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko dalam memahami dan menilai arah

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1
(satu) tahun.
4.

Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan


kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan


Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan,Koperasi dan UKM, Fungsi Renja Disperindag dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja
Disperindagkop dan UKM dan keterkaitan Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan Dokumen Pembangunan
Lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta pedoman yang
dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan

pokok

bahasan

dalam

penulisan

Renja

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta susunan garis


besar isi dokumen
BAB II

: EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

DINAS

PERINDUSTRIAN,

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN LALU


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun Lalu dan Capaian


Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun lalu
(tahun 2012) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2013), mengacu
pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian
target Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas
Perindustrian,

Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

tahun-tahun

sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM.
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disperindagkop
dan UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007
2.3 Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM


Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan

tugas

dan

fungsi

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM, dampak terhadap pencapaian visi


dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional,
tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahunan yang direncanakan

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

10

BAB III

: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan

dan

prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan


fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasidan UKM
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Adapun tujuan Penyusunan Renja ini adalah untuk menyampaikan
Rencana kegiatan Tahun 2014 Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM sesuai dengan tupoksi, sehingga dapat mencapai
sasaran Renstra.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian
rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan
program dan kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD
BAB IV

: PENUTUP
4.1 Pedoman Transisi
4.2 Kaidah Pelaksanaan
4.3 Rencana Tindak Lanjut

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

11

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

12

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi,
dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat
pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat
penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan suatu
proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
selaku SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dari evaluasi terhadap rencana dan pelaksanaan kegiatan tahun lalu terdapat
beberapa permasalahan yang dapat di identifikasikan sebagai berikut :
1.

Masih terdapat kinerja sasaran yang belum optimal walaupun rencana kerja telah
dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan kebijakan Bupati selaku kepala daerah;

2.

Jumlah dan kualiitas sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan;

3.

Masih kurang optimalnya pelayanan dasar kepada masyarakat, dikarenakan masih


banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur dan ketentuan yang telah
ditetapkan sebagai dasar pelayanan serta sistem yang digunakan masih belum
optimal;

4.

Kurangnya

Pemahaman

Masyarakat

mengenai

penerapan

dan

prosedur

pelaksanaan peraturan hukum (Peraturan Daerah) yang berlaku.


Adapun upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan,

Koperasi

dan

UKM

Kabupaten

Mukomuko

untuk

meminimalisir

permasalahan-permasalahan sebagaimana dimaksud diatas diantaranya :

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

12

1.

Meningkatkan kinerja personil, sehinga dapat melakasankan tugas baik itu sesuai
dengan tupoksi yang ada maupun tugas lainnya dengan lebih optimal;

2.

Mengadakan pelatihan bagi aparatur, guna mendukung peningkatan kinerja


aparatur itu sendiri;

3.

Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat mengenai


peraturan dan prosedur berkaitan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur yang lebih optimal;
Adapun evaluasi pelaksaan rencana kerja dan capaian Renstra SKPD Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko sampai dengan


tahun berjalan (tahun 2013) adalah sebagai berikut:
Pada Tahun 2012 ada 10 (sepuluh) kegiatan tambahan yang dilakukan untuk
percepatan

pembangunan,

kegiatan

tersebut adalah

kegiatan

pembinaan

dan

pengawasan pengolahan produk tortila setengah jadi, kegiatan pengadaan peralatan


produk tortila dan peralatan gedung tortila, kegiatan pelatihan pengembangan kemasan
(packaging) produk IKM, kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan, kegiatanfasilitasi
sertifikasi label halal, merek dan standarisasi bagi produk unggulan daerah, kegaitan
sosialisasi penyuluhan perekonomian untuk meningkatkan partisipasi anggota dan calon
anggota koperasi, kegiatan pengembangan klaster bisnis produk unggulan daerah,
pelatihan pengawasan dan pengendalian intern koperasi bagi badan pengawas KSP/USP
Koperasi, kegiatan pelatihan penatausahaan keuangan KSP/USP Koperasi, kegiatan
pemilaian kesehatan koperasi.
Adapun Jumlah Program yang di laksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2013 ada 16 Program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
4. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif.
6. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil

menengah.
7. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
8. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
9. Program perencanaan pembangunan daerah.

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

13

10. Program peningkatan fasilitas pasar.


11. Program peningkatan kesejahteraan petani.
Dari 11 program diatas, 8 program terdapat di Renstra Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2011-

2015 dan 3 (tiga) program tidak

terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Tahun 2011-2015


yaitu:
1.

Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

2.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

3.

Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.

RENJA DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

14

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Mukomuko
SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

60%

55%

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa
surat menyurat

Jangka waktu pelaksanaan


jasa surat menyurat

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik

Jangka waktu pelaksanaan


jasa komunikasi
sumberdaya air dan listrik

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Jangka waktu pelaksanaan


jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Jangka waktu pelaksanaan


jasa administrasi keuangan

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

jangka waktu penyediaan


alat tulis kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Penyediaan
Jangka waktu penyediaan
barang cetakan
barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Penyediaan alat
tulis kantor

Jangka waktu penyediaan


komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor

40%

20%

18%

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

10

11

12

13

14

Jangka waktu penyediaan


bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Penyediaan
jangka waktu penyediaan
makan dan minum makan dan minum

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

60%

55%

Jangka waktu
penyelenggaraan rapatrapat dan kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
Rapat-rapat dan
penyelenggaraan rapatkordinasi ke dalam
rapat dan kordinasi ke
daerah
dalam daerah
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya Sarana
dan Prasarana Aparatur

40%

27%

20%

Pengadaan
Jangka waktu pengadaan
Peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

0%

0%

40%

Pemeliharaan
Rutin/berkala
gedung kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Pemeliharaan
Jangka waktu peliharaan
rutin/ berkala
rutin /berkala kendaraan
kendaraan
dinas/operasional
dinas/operasional

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Pemeliharaan
Jangka waktu
rutin/ berkala
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung
peralatan gedung kantor
kantor

5 tahun

2 tahun

40%

1 tahun

1 tahun

20%

1 tahun

20%

3 tahun

60%

60%

Jangka waktu
pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

Terealisasi
sampai Tahun
2012

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Monitoring harga
pasar
Tera Ulang
Terhadap
timbangan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

67%

57%

Pengawasan terhadap
mutu, jumlah dan distribusi
barang

46%

22%

20%

Jumlah pasar yang di


monitoring

15 pasar

6 pasar

40%

3 pasar

3 pasar

20%

3 pasar

20%

9 pasar

60%

60%

Jumlah Pasar yang ditera


ulangTimbangannya

15 Pasar

6 pasar

40%

3 pasar

3 pasar

20%

5 pasar

20%

11 pasar

60%

60%

Pengawasan
Barang Beredar

Jumlah Kecamatan yang


Pasar nya di awasi
peredaran barangnya

15 Kecamatan

6 Kecamatan

40%

3 kec

3 kec

20%

4 kec

20%

10 Kec

60%

60%

Operasi Pasar
Murah

Jumlah Kecamatan di
lakukan operasi pasar
murah

15 Kecamatan

6 Kecamatan

40%

3 kec

3 kec

20%

0%

0%

40%

Operasional Pasar

Kebersihan dan
Kenyamanan

15 pasar

2 pasar

13%

1 pasar

1 pasar

7%

1 pasar

7%

3 Pasar

20%

20%

Pembinaan dan
Pengawasan
Pengolahan
Produk Tortila
Setengah Jadi

Jumlah Zona yang dibina


dan diawasi

10 Zona

100%

0%

0%

0%

100%

Terealisasi
sampai Tahun
2012

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Pengawasan
pupuk bersubsidi

Kecamatan yang di
lakukan Pengawasan
pupuk bersubsidi

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

15 kecamatan

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Pelatihan
Kemampuan
pedagang
Jumlah peserta yang
mengenai Hak
mengikuti pelatihan
kekayaan
intelektual (HAKI)

175 orang

Catatan

14

15

0%

0%

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya

0%

0%

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

0%

0%

5 dok

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Program
Pembangunan
dan Pengadaan
sarana dan prasarana
sarana beserta
penunjang kerja
Prasarana
perdagangan dan industri
Penunjang Kerja
Perdagangan dan
Industri

Pembuatan Profil
jumlah dokumen profil dan
dan leaflet potensi
leaflet potensi Kab.
Kabupaten
Mukomuko
Mukomuko

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya

0%

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjunya

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Penyuluhan dan
penyebaran
informasi Harga

Jumlah peserta yang


mengikuti penyuluhan

Penunjang operasi jumlah pengawasan


9 bahan pokok
sembilan bahan pokok
(sembako)
(sembako)

Pembinaan
pedagang kecil
dan asongan

jumlah pedagang kecil


dan asongan yang dibina

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

185 orang

19 kali pengawasan

75 pedagang

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Jumlah Peserta IKM


Pangan yang mengikuti
pelatihan

Catatan

14

15

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya

0%

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana 2011
dan tahun
selanjutnya

58%

78%

0%

20%

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

0%

0%

0%

44%

150 orang

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Program
pengembangan Kualitas dan Mutu Produk
Industri Kecil dan IKM
Menengah

Pelatihan good
Manufacturing
Proces (GMP)

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

30 orang

20%

0%

0%

0%

31%

0%

0%

0%

0%

39%

0%

0%

0%

Terealisasi
pada tahun
2012

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

5 dokumen(3886
IKM)

2 dokumen(1933
IKM)

40%

20%

1 dok(973)

20%

3 dokumen(2906
IM)

60%

60%

Penyelenggaraan
Jumlah produk pangan
promosi produk
dan kerajinan
IKM

35 produk

14 produk

40%

7 produk

7 produk

20%

7 produk

20%

21 produk

60%

60%

Pameran Khusus
Produk Kerajinan
IKM Kabupaten
Jumlah produk IKM
Mukomuko/Dekran
asda

25 produk

10 produk

40%

5 produk

5 produk

20%

5 produk

20%

15 produk

60%

60%

Pembangunan
gedung galeri
kerajinan Daerah

Jumlah gedung galeri


kerajinan daerah yang
dibangun

1 gedung

1 gedung

100%

0%

0%

0%

100%

Profil Industri,
Kecil Menengah
dan Besar

Jumlah buku profil IKM dan


Besar

Monitoring dan
Evaluasi Industri
Kecil, Menengah
dan Besar

Jumlah dokumen hasil


Monitoring dan Evaluasi
IKM dan Besar

Pengadaan
Peralatan Produk Jumlah Peralatan produk
Tortila dan
tortila dan peralatan
Peralatan gedung gedung tortila
Tortila
Pelatihan
Pengembangan
Kemasan
(packaging)
Produk IKM

Jumlah peserta yang


mengikuti pelatihan

5 buku

145 peserta

2 Paket

30

0%

50%

21%

1 dokumen(970 1 dokumen(970
IKM)
IKM)

2 paket

2 paket

0%

50%

0%

0%

0%

0%

30 peserta

0%

0%

21%

0%

Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011

50%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan

21%

Kegiatan
terealisasi
pada tahun
2012

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Yang


Kewirausahaan
mengikuti Bimtek

Kegiatan Fasilitasi
sertifikasi Label
halal, merek dan
standarisasi bagi
produk Unggulan
Daerah
Pelatihan
Peningkatan
diversifikasi
produk kerajinan
berbahan baku
lokal
Pengadaan
pemasangan
jaringan listrik
pada sarana dan
prasarana PUD
Tortila

Jumlah Produk pangan


IKM Kabupaten
Mukomuko yang di
fasilitasi

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

30 peserta

1 produk

20%

10%

30

30

20%

0%

30 peserta

20%

0%

60 peserta

40%

0%

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

40%

Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2012

10%

Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2012 untuk
per cepatan
pembangunan

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

0%

0%

30

100%

0%

100%

Kegiatan
tambahan
pada tahun
2013

Jaringan listrik pada


sarana dan prasarana
PUD Tortila

0%

0%

1 Unit

100%

0%

100%

Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2013

100%

Kegiatan
tambahan
pada Tahun
2013

Rehab
gedung/anjungan Jumlah gedung galeri
galeri kerajinan
kerajinan daerah yang
Daerah Kabupaten direhab
Mukomuko

0%

0%

1 gedung

100%

0%

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Pelatihan bagi
pengrajin gula
kelapa

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Pelatihan bagi
Jumlah Peserta yang
pengrajin meubel mengikuti pelatihan

Pelatihan bagi
pengrajin
anyaman

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Pelatihan bagi
Jumlah Peserta yang
pengrajin sulaman
mengikuti pelatihan
benang emas

Pelatihan bagi
pengrajin bahan
baku ikan laut

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

145 peserta

145 peserta

145 peserta

145 peserta

145 peserta

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Pelatihan bagi
pengrajin
pengolah
makanan ringan

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Sosialisasi
perizinan usaha
(perindustrian,
perdagangan,
koperasi dan
UKM)

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Program
peningkatan
kemampuan
teknologi industri

Meningkatnya kemampuan
dalam menggunakan
teknologi industri

Peningkatan
Jumlah Peserta
kemampuan Iptek
yangmengikuti iptek SDM
SDM IKM dan
industri
aparatur
Program
Pengembangan
sentra industri
potensial

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

145 peserta

145 Peserta

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

14

15

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

0%

Tidak
terealisasi
pada tahun
rencana
2011,2012

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 galangan kapal

Catatan

Realisasi

Meningkatnya kemampuan
dan kualitas sentra industri
potensial

Jumlah Sarana dan


Pembuatan
parasarana pembuatan
Industri galangan
kapal/jongkong bagi
Kapal
nelayan

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

0%

74 peserta

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Program
kerjasama
pembangunan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Program
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah

Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah

Pembinaan dan
pemantauan
koperasi,UMKM
penerima bantuan
permodalan dan
pelasanaan
pemberdayaan
KUKM

Jumlah Koperasi dan


UMKM penerima bantuan
permodalan yang di bina
dan di pantau

Penyelenggaraan
Promosi produk
Jumlah Promosi produk
usaha mikro kecil usaha mikro kecil
menengah dan
menengah dan koperasi
koperasi

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

0%

0%

0%

0%

65%

65%

0%

1 kali

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Terjalinnya kerjasama
pembangunan

Fasilitasi
terjalinnya kerjasama
kerjasama dengan
pembangunan antara
dunia
dunia industri dan Pemda
usaha/lembaga

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

0%

0%

63,33%

0%

0%

85%

0%

35%

250 Koperasi

0%

0%

0%

0%

0%

10 kali promosi

4 kali promosi

40%

2 kali promosi

2 kali promosi

20%

2 kali promosi

20%

6 kali promosi

60%

60%

Tidak terelisasi
pada tahun
rencana 2011

Tidak
terealisasi di
tahun 2011

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

Sosialisasi dan
penyuluhan
perekonomian
untuk
Jumlah Peserta yang
meningkatkan
mengikuti sosialisasi
partisipasi anggota
dan calon anggota
koperasi

25 peserta

100%

25 peserta

25 peserta

100%

0%

25 peserta

100%

100%

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan

Pengembangan
klaster bisnis
Produk unggulan
daerah

6 klaster

50%

6 klaster

6 klaster

50%

6 klaster

50%

12 klaster

100%

100%

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

145 peserta

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011

65 sentra

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011

Jumlah klaster bisnis PUD

Kegiatan Pelatihan
Manajemen dan
Jumlah Peserta yang
Administrasi
mengikuti pelatihan
Keuangan bagi
pengurus/pengelol
a KSP/USP

Kegiatan
pengembangan
Jumlah sentra
sentra UKM
UKM/Koperasi yang di bina
Daerah tertinggal

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Kegiatan
pembinaan dan
Jumlah Koperasi, UMKM
pemantauan
penerima bantuan
koperasi, UMKM
permodalan
penerima bantuan
permodalan
Program
pengembangan
kewirausahaan
dan keunggukan
kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pelatihan
pengawasan dan
pengendalian
intern koperasi
bagi badan
pengawas
KSP/USP
Koperasi

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Pelatihan
penatausahaan
keuangan
KSP/USPkoperasi

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Program
Peningkatan
kualitas
kelembagaan
Koperasi

Meningkatnya kualitas
keelmbagaan koperasi

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

15

750 koperasi

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011

100%

100%

Meningkatnya
kewirausahaan dan
kualitas UKM

Jumlah Peserta yang


mengikuti pelatihan

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

50%

30 koperasi

25 peserta

50%

50%

33%

50%

30 peserta

25 peserta

30 peserta

25 Peserta

50%

50%

23%

100%

30 Peserta

25

50%

50%

23,33%

60 peserta

50 peserta

100%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan

100%

100%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan

60%

45%

100%

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan
2
Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan dan
progrm
pembangunan
koperasi
Penilaian
kesehatan
koperasi

Sosialisasi
pendiriaan
koperasi badan
hukum

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

10

11

12

13

14

Jumlah Koordinasi
pelaksanaan kebijakan dan
progrm pembangunan
koperasi

25 Koperasi

10 Koperasi

40%

5 Koperasi

5 Koperasi

20%

5 Koperasi

20%

20 Koperasi

80%

60%

Jumlah Koperasi yang


dinilai

Jumlah Peserta yang


mengikuti sosialisasi

PeningkatanSDM
pengurus/pengelol
Jumlah Peserta study
a dan Badan
banding
Pengawas
Koperasi melalui
kegiatan study
Bimbingan dan
pembinaan
kelembagaan
koperasi dan
Jumlah Koperasi
kelompok usaha
produktif di daerah
tertinggal

15 kop

25%

15 Koperasi

15 Koperasi

25%

15 kop

25%

30 koperasi

50%

50%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2012
untuk
percepatan
pembangunan

0%

0%

10 peserta

25%

20 peserta

50%

25%

Kegiatan
tambahan di
tahun 2013
untuk
percepatan
pembangunan

70 peserta

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak terelisasi
di Tahun
rencana 2011

120 Koperasi

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak
terealisasi di
tahun rencana
2011

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Perencanaan dan
penyusunan
program kerja
Jumlah dokumen
pengembangan
perencanaan
koperasi dan
usaha mikro kecil
dan menengah
Kegiatan Rapat
Koordinasi
Pembangunan
dan
pemberdayaan
KUKM Koperasi
dan Usaha Kecil
dan Menengah
tingkat Propinsi,
Regional dan
Nasional

Jumlah pelaksanaan rapat


koordinasi

Bantuan
Perkuatan modal
kerja bergulir
kepada Koperasi
dan Usaha Mikro
dan Kecil

Jumlah Koperasi dan


UMKM

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Dokumen Renstra, Renja,


Lakip dan Laporan
Tahunan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

5 Dokumen

100 kali pel. rapat

1000 Koperasi

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

0%

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

60%

60%

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

0%

0%

0%

40%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

20%

0%

0%

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Penyusunan
Renstra, Renja,
Lakip, Laporan
Tahunan

Jumlah dokumen Renstra,


Renja, Lakip dan Laporan
Tahunan

Program
peningkatan
efisiensi
perdagangan
dalam negeri

Meningkatnya
perdagangan dalam negeri

Kegiatan pameran Jumlah Pameran


perdagangan dan Perdagangan dan produk
produk industri
industri
Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Petani

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

200 buku/dokumen

80

40%

40

40

20%

20

20%

120

60%

60%

60%

60%

60%

60%

100%

100%

100%

100%

86%

86%

40%

5 kali pameran

2 kali pameran

40%

20%

1 kali pameran

1 kali pameran

20%

20%

1 kali pameran

20%

3 kali pameran

peningkatan
kesejahteraan petani
0%

Penyelenggaraan Jumlah Stand dan Tenda


Pameran Pekan yang tersedia untuk
Daerah
pameran

Program
peningkatan
fasilitas pasar

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Kualitas dan kuantitas


sarana perdagangan

0%

15%

0%

0%

10%

100%

45 stand dan 27
tenda

100%

83%

45 stand dan 27
tenda

kegiatan
tambahan
Tahun 2013

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Pembangunan
Pasar

Jumlah Pembangunan
Pasar

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

15

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

14

20 Pasar

3 pasar

15%

2 pasar

2 pasar

10%

6 pasar

30%

9 pasar

45%

45%

Pembangunan WC jumlah WC yang di bangun


dan Penimbunan dan di timbunnya pasar
Pasar Koto Jaya Koto Jaya

2 wc &1x timbun

100%

9 pasar

100%

100%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013

Pembangunan
Pasar dan
Pembangunan
MCK Pasar

Jumlah Pembangunan
Pasar dan di bangunnya
MCK Pasar

2pasar&1 unit mck

0%

2pasar&1 unit mck

0%

0%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013

Pembuatan
tempat sampah
Tersedianya tempat
Pasar Lubuk Sanai sampah di Pasar Lubuk
Kecamatan XIV
Sanai
Koto

1 tempat sampah

100%

1 tempat sampah

100%

100%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013

Rehab dan
Pembangunan
Drainase/siring
Pasar Koto Jaya

1 darinase

100%

1 darinase

100%

100%

Kegiatan
tambahan di
Tahun 2013

0%

0%

Jumlah drainase/siring
pasar Koto Jaya yang di
rehab

Program
pembangunan,
rehabilitasi/perba
ikan dan
Kualitas dan kuantitas
pengawasan
sarana perdagangan
pasar
kabupaten/kecam
atan

0%

0%

0%

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

Pengamanan
pasar dalam
kabupaten
jumlah pasar yang
Mukomuko
pagarnya akan di buat
(pembuatan pagar
pasar kecamatan)

20 pasar kec

0%

0%

0%

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
dan pada
tahun
selanjutnya
2012

Pengamanan
pasar dalam
kabupaten
Mukomuko
(Pemasangan
Paving Block

5 pasar Kec

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011
dan pada
tahun
selanjutnya
2012

0%

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

0%

0%

0%

0%

Pengembangan
lapak/los Pasar
Kabupaten
Mukomuko

jumlah pasar kecamatan


yang akan di pasang
paving block

jumlah Lapak/los pasar


yang akan di bangun

Pembangunan
jumlah kecamatan yang
auning produkakan dibangun auning
produk asli daerah produk Asli daerah
Program
pemerataan
Distribusi dan
penambahan
kuota minyak
tanah

Meratanya distribusi dan


bertambahnya kuota
minyak tanah

Pengawasan
distribusi minyak
tanah

jumlah pengawasan
distribusi minyak tanah

5 lapak

5 Kecamatan

0%

0%

0%

0%

0%

96 kali

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tidak
terealisasi di
Tahun
rencana 2011

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/
Kegiatan

Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra
Disperindagkop
dan UKM) Tahun
2015
4

Realisasi target kinerja hasil


Target dan realisasi kinerja program dan
program dan keluaran kegiatan keluaran kegiatan Disperindagkop dan UKM
s/d Tahun 2012
tahun 2012

Target Program/ Kegiatan Renja


Disperindagkop dan UKM Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Disperindagkop dan
UKM s/d dengan tahun 2013

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi

Target Kinerja

Perkiraan
Tingkat
Realisasi

Realisasi
capaian

Perkiraan
Tingkat
Capaian

10

11

12

13

Perkiraan
Total
Tingkat
Capaian
Program
Disperinda
gkop dan
UKM

Catatan

14

15

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM Kabupaten Mukomuko
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan
Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko
nomor 9 Tahun 2010 adalah:
1. Tugas

pokok

yaitu melaksanakan

urusan

Pemerintahan

Daerah

di

bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm berdasarkan asas Otonomi Daerah


dan Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
adalah:
a.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.

Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana

disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan


Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :
1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah,


antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,


pelaksanaan dan pengawasan;

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5.

Menjamin

tercapainya

penggunaan

sumber

daya

secara

efisien,

efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.


Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
Renja DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

33

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas


Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM harus terus dipacu dan ditingkatkan.
Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi daerah terhadap pelaksanaan
pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa
mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.
Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Disperindagkop dan
UKM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun
terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dikarenakan Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,
maka pada tabel 2.2 tidak terdapat SPM.

Renja DISPERINDAGKOP dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

34

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 merupakan
Organisasi

Perangkat

Daerah

sebagai

unsur

pelaksana

Otonomi

Daerah

yang

melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Adapun tugas dan fungsi pokok Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko nomor
9 Tahun 2010 adalah:
1. Tugas

pokok

yaitu

melaksanakan

urusan

Pemerintahan

Daerah

di

bidang

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Ukm berdasarkan asas Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan.
2. Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
adalah:
a.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b.

Penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

c.

Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d.

Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

e.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Mukomuko No. 09 tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko, Maka Susunan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai
berikut :
1.

Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2.

Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu :
a.

Sub Bagian Umum

b.

Sub Bagian Kepegawaian

c.

Sub Bagian Bina Program

Renja Disperindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

43

3.

4.

Bidang Keuangan terdiri dari 2 seksi bidang yaitu :


a.

Seksi Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

b.

Seksi Bidang Pembukuan dan Verifikasi

Bidang Perindustrian yang terdiri dari 3 seksi bidang yaitu :


a. Seksi Pengembangan Iklim Usaha dan Promosi Investasi
b. Seksi Standarisasi dan Teknologi Industri
c. Seksi Pembinaan Industri Kecil dan Kerajinan

5.

Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi bidang yaitu :


a. Seksi Pengembangan dan Usaha Perdagangan Daerah
b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha
c. Seksi Prasarana dan Pengelolaan Pasar

6.

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah terdiri dari 3 seksi bidang
yaitu :
a. Seksi Bina Koperasi
b. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah
c. Seksi Fasilitasi Akses Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi

dan

Pembiayaan Usaha Kecil Menengah


7.

Kelompok Jabatan Fungsional

8.

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Renja Disperindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

44

Beberapa isu yang strategis yang menjadi catatan dalam penyusunan program dan
kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 diantaranya :
1.

Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas SDM Dinas perindustrian, Perdagangan,


Koperasi dan UKM;

2.

Pemahaman regulasi dan pedoman penyusunan dokumen perencanaan;

3.

Kurang lengkapnya data dasar sebagai acuan perencanaan pembangunan;

4.

Lemahnya

kapasitas

kecamatan

dan

kelembagaan

kabupaten

yang

perencanaan
menyebabkan

di

tingkat

kurang

desa/kelurahan,

efektififnya

proses

perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan


tahunan;
5.

Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan


banyaknya rencana kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD


Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila
ditunjang dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan
tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunana Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013
dilaksanakan masih tetap tidak mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Mukomuko Tahun 2012, agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan
mulai dari RPJPD sampai dengan Renja yang dilaksanakan Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM. Review pada rancangan awal SKPD dapat di lihat pada
tabel berikut:

Renja Disperindagkop dan Ukm Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

45

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko
Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa surat menyurat

Mukomuko

Tersedianya jasa Surat


menyurat

1 paket

Penyediaan jasa komunikas,


sumberdaya air dan listrik

Mukomuko

Tersebarnya jasa komunikasi,


air bersih dan listrik

1 paket

Penyediaan jasa komunikas,


25.000.000 sumberdaya air dan listrik

Penyediaan Jasa Administrasi


Perkantoran

Mukomuko

Terlaksananya admnistrasi
kantor

1 paket

65.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Mukomuko

Tersianya alat-alat Tulis kantor

1 paket

40.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

Mukomuko

Tersedianya barang cetaka


dan penggandaan

1 paket

25.000.000

Mukomuko

Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor

1 paket

Mukomuko

Tersedianya peralatan dan


perlengkapan kantor

1 paket

10.000.000

Mukomuko

Tersedainya bahan bacaan


dan peratura perundangundangan

1 paket

Penyediaan bahan bacaan


30.000.000 dan Peraturan Perundangundangan

Mukomuko

Tersedianya makanan dan


minuman

1 paket

50.000.000

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan
kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan makanan dan


minuman

5.000.000

Penyediaan Jasa surat


menyurat

Mukomuko

Tersedianya jasa Surat


menyurat

1 paket

5.000.000

Mukomuko

Tersebarnya jasa komunikasi,


air bersih dan listrik

1 paket

25.000.000

1 paket

65.000.000

1 paket

40.000.000

Penyediaan Jasa Administrasi


Terlaksananya admnistrasi
Mukomuko
Perkantoran
kantor

Penyediaan barang cetakan


dan penggandaan

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
15.000.000
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Penyediaan makanan dan


minuman

Mukomuko Tersianya alat-alat Tulis kantor


Mukomuko

Tersedianya barang cetaka


dan penggandaan

1 paket

25.000.000

Mukomuko

Tersedianya komponen
instalasi listrik kantor

1 paket

15.000.000

Mukomuko

Tersedianya peralatan dan


perlengkapan kantor

1 paket

10.000.000

Tersedainya bahan bacaan


Mukomuko dan peratura perundangundangan

1 paket

30.000.000

Tersedianya makanan dan


minuman

1 paket

50.000.000

Mukomuko

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Rapat-rapat koordinasi dan


konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Mukomuko

Terselenggaranya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

1 paket

Mukomuko

Terselenggaranya rapat
koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

1 paket

90.000.000

15.000.000

Rapat-rapat koordinasi dan


konsultasi keluar daerah
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya rapat
Mukomuko koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

1 paket

90.000.000

Terselenggaranya rapat
Mukomuko koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

1 paket

15.000.000

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor

Mukomuko

Tersedianya Peralatan dan


gedung kantor

1 paket

24.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung


Tersedianya Peralatan dan
Mukomuko
Kantor
gedung kantor

1 paket

24.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

Mukomuko

Terpeliharanya rutin/berkala
gedung kantor

1 paket

26.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

1 paket

26.000.000

Mukomuko

Terpeliharanya rutin/berkala
gkendaraan dinas/operasional

1 paket

Pemeliharaan rutin/Berkala
Terpeliharanya rutin/berkala
56.000.000 Kendaraan Dinas/Operasional Mukomuko
gkendaraan dinas/operasional

1 paket

56.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor

Mukomuko

Terpeliharanya rutin/berkala
peralatan kantor

1 paket

12.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Kantor

Mukomuko

Terpeliharanya rutin/berkala
peralatan kantor

1 paket

12.000.000

Pembayaran Belanja Non-PNS

Mukomuko

Terlaksananya Pembayaran
Belanja Non-PNS

1 paket

67.200.000

Pembayaran Belanja NonPNS

Mukomuko

Terlaksananya Pembayaran
Belanja Non-PNS

1 paket

67.200.000

Program Penyusunan laporan


Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kerja SKPD

Mukomuko

Tersusunnya laporan
Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kerja SKPD

1 paket

Program Penyusunan laporan


Tersusunnya laporan
20.000.000 Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar Mukomuko Pencapaian Kinerja dan Ikhtiar
Realisasi Kerja SKPD
Realisasi Kerja SKPD

1 paket

20.000.000

Pemeliharaan rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan

Program Perlindungan
Konsumen Dan Perlindungan
Perdagangan

Program Perlindungan
Konsumen Dan
Perlindungan Perdagangan

Mukomuko

Terpeliharanya rutin/berkala
gedung kantor

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO
Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Monitoring Harga Pasar

Kabupaten
Mukomuko

Termonitornya Harga Pasar

1 paket

200.000.000 Monitoring Harga Pasar

Tera ulang terhadap Timbangan

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Tera Ulang


Terhadap Timbangan

1 paket

150.000.000

Pengawasan Barang Beredar

Kabupaten
Mukomuko

1 paket

250.000.000 Pengawasan Barang Beredar

Kegiatan Pasar Murah (Hari Raya


Idul Fitri)

Kabupaten
Mukomuko

1 paket

750.000.000

Operasi Pasar Koto Jaya

Tera ulang terhadap


Timbangan

Terawasinya barang beredar

Terlaksananya Operasi Pasar


murah

Kel. Koto Jaya Terlaksananya Operasional


Kecamatan Pasar Koto Jaya Kota
Kota Mukomuko Mukomuko

Kegiatan Pasar Murah (Hari


Raya Idul Fitri)

Kabupaten
Termonitornya Harga Pasar
Mukomuko

1 paket

200.000.000

Kabupaten Terselenggaranya Tera Ulang


Mukomuko Terhadap Timbangan

1 paket

150.000.000

1 paket

250.000.000

Kabupaten Terlaksananya Operasi Pasar


Mukomuko murah

1 paket

750.000.000

1 paket

200.000.000

Kabupaten
Mukomuko

Terawasinya barang beredar

1 paket

200.000.000 Operasi Pasar Koto Jaya

Kel. Koto
Jaya
Terlaksananya Operasional
Kecamatan Pasar Koto Jaya Kota
Kota
Mukomuko
Mukomuko

Pengawasan Pupuk Bersubsidi,


BBM bersubsidi dan minuman
beralkohol

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pengawasan
pupuk, BBM bersubsidi dan
minuman beralkohol

1 paket

Pengawasan Pupuk
250.000.000 Bersubsidi, BBM bersubsidi
dan minuman beralkohol

Terlaksananya Pengawasan
Kabupaten pupuk, BBM bersubsidi dan
Mukomuko minuman beralkohol

1 paket

250.000.000

Operasi Pasar

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Operasional
Pasar

1 paket

250.000.000 Operasi Pasar

Kabupaten Terlaksananya Operasional


Mukomuko Pasar

1 paket

250.000.000

Kabupaten Terlaksananya pameran Expo


Mukomuko tingkat Provinsi, Regional dan
, Propinsi Nasional
dan
Nasional

1 paket

900.000.000

Program Peningkatan Efisiensi


Perdagangan Dalam Negeri
Pameran Expo Tingkat kabupaten,
Propinsi Dan Nasional

Program Pembinaan Pedagang


Kaki Lima Dan Asongan

Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Kabupaten
Mukomuko,
Propinsi dan
Nasional

Terlaksananya pameran Expo


tingkat Provinsi, Regional dan
Nasional

1 paket

Pameran Expo Tingkat


kabupaten, Propinsi Dan
900.000.000 Nasional

Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Pembinaan Organisasi Pedagang


Kaki Lima dan Asongan
Pengawasan Mutu Dagangan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Pengadaan Timbangan Bantuan
Untuk Pedagang Kaki Lima Dan
Asongan
Progran Pembangunan Dan
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Penunjang Kerja
Perdagangan Dan Perindustrian
Pendataan Pedagang Kecil,
Menengah Dan Besar
Pembangunan Gedung
Galereypusat oleh Produk
Unggulan daerah (PUD)
Kabupaten Mukomuko

Kabupaten
Mukomuko

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Terbinanya pedagang kaki


lima dan asongan

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pengawasan
Mutu Dagangan Pedagang
Kaki Lima dan Asongan

Kabupaten
Mukomuko

Tersedianya Timbangan
Bantuan Untuk Pedagang Kaki
Lima Dan Asongan

1 paket

Pembinaan Organisasi
100.000.000 Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

1 paket

Pengawasan Mutu Dagangan


Terlaksananya Pengawasan
Kabupaten Mutu Dagangan Pedagang
100.000.000 Pedagang Kaki Lima dan
Mukomuko Kaki Lima dan Asongan
Asongan

Terselenggaranya Pendataan
Pedagang Kecil, Menengah
Dan Besar

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan
Gedung Galereypusat oleh
Produk Unggulan daerah
(PUD) Kabupaten Mukomuko

1 paket

1 paket

Progran Pembangunan Dan


Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Penunjang Kerja
Perdagangan Dan
Terselenggaranya Pendataan
Pendataan Pedagang Kecil,
Kabupaten
250.000.000
Pedagang Kecil, Menengah
Menengah Dan Besar
Mukomuko
Dan Besar
Pembangunan Gedung
Galereypusat oleh Produk
1.500.000.000 Unggulan daerah (PUD)
Kabupaten Mukomuko

Program Pembangunan,
Rehabilitasi/Perbaikan Dan
Pengawasan Pasar Kabupaten
Mukomuko
Pembangunan Pasar Kecamatan
Pembangunan Lapak/Los Pasar
Kabupaten Mukomuko

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

Pengadaan Timbangan
Tersedianya Timbangan
Kabupaten Bantuan Untuk Pedagang Kaki
90.000.000 Bantuan Untuk Pedagang Kaki
Mukomuko Lima Dan Asongan
Lima Dan Asongan

1 paket

Kabupaten
Mukomuko

Terbinanya pedagang kaki


Kabupaten lima dan asongan
Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan
Kabupaten Gedung Galereypusat oleh
Mukomuko Produk Unggulan daerah
(PUD) Kabupaten Mukomuko

90.000.000

1 paket

1 paket

250.000.000

1 paket

1.500.000.000

1 paket

3.000.000.000

1 paket

1.000.000.000

1 paket

750.000.000

1 paket

250.000.000

Program Pembangunan,
Rehabilitasi/Perbaikan Dan
Pengawasan Pasar
Kabupaten Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan
Pasar Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan
Lapak/Los Pasar Kabupaten
Mukomuko

1 paket

1 paket

Pembangunan Pasar
Kecamatan
Pembangunan Lapak/Los
1.000.000.000 Pasar Kabupaten Mukomuko
3.000.000.000

Pembangunan Auning produk produk asli daerah

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan
Auning produk - produk asli
daerah

1 paket

750.000.000

Pembuatan Sumur Bor Pasar

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pembuatan
Sumur Bor Pasar

1 paket

250.000.000 Pembuatan Sumur Bor Pasar

Kabupaten Terlaksananya Pembangunan


Mukomuko Pasar Kecamatan
Terlaksananya Pembangunan
Kabupaten Lapak/Los Pasar Kabupaten
Mukomuko Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan
Pembangunan Auning produk - Kabupaten
Auning produk - produk asli
produk asli daerah
Mukomuko
daerah
Kabupaten Terlaksananya Pembuatan
Mukomuko Sumur Bor Pasar

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Penimbunan Lokasi Pasar Koto


Jaya

Kel. Koto Jaya


Terlaksananya Penimbunan
Kec. Kota
Lokasi Pasar Koto Jaya
Mukomuko

1 paket

300.000.000

Program Koordinasi
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Perencanaan Program Kerja
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Rapat koordinasi Pengembangan
Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional,
Nasional

Monitoring Dan Evaluasi Industri


Kecil, Menengah Dan Besar
Penyelenggara Promosi Produk
IKM
Pameran Khusus Produk
Kerajinan IKM Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Penyelenggaraan Promosi Produk
Unggulan Daerah Kabupaten
Mukomuko

Kel. Koto
Jaya Kec. Terlaksananya Penimbunan
Kota
Lokasi Pasar Koto Jaya
Mukomuko

1 paket

300.000.000

1 paket

200.000.000

1 paket

350.000.000

1 paket

105.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

110.000.000

1 paket

160.000.000

1 paket

175.000.000

Program Koordinasi
Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Kabupaten
Mukomuko

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Perencanaan
Program Kerja
Pengembangan Usaha
Perdagangan
Daerah
Terselenggaranya
Rapat
koordinasi Pengembangan
Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional,
Nasional

1 paket

1 paket

Bidang Industri
Program Pengembangnan
Industri Kecil Dan Menengah
Pelatihan Good Manufacturing
Proces (GMP)

Penimbunan Lokasi Pasar


Koto Jaya

Perencanaan Program Kerja


200.000.000 Pengembangan Usaha
Perdagangan Daerah
Rapat koordinasi
Pengembangan Usaha
350.000.000 Perdagangan daerah tingkat
Propinsi, Regional, Nasional

Terlaksananya Perencanaan
Kabupaten Program Kerja
Mukomuko Pengembangan Usaha
Perdagangan
Daerah
Terselenggaranya
Rapat
koordinasi Pengembangan
Kabupaten Usaha Perdagangan daerah
Mukomuko tingkat Propinsi, Regional,
Nasional

Bidang Industri
Program Pengembangnan
Industri Kecil Dan
Menengah
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan Good Manufacturing Kabupaten
105.000.000
Good Manufacturing Proces
Proces (GMP)
Mukomuko
(GMP)

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Pelatihan
Good Manufacturing Proces
(GMP)

1 paket

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Monitoring Dan


Evaluasi Industri Kecil,
Menengah Dan Besar

1 paket

Monitoring Dan Evaluasi


Terlaksananya Monitoring Dan
Kabupaten Evaluasi Industri Kecil,
100.000.000 Industri Kecil, Menengah Dan
Mukomuko Menengah Dan Besar
Besar

1 paket

110.000.000

Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Promosi
Produk IKM
Terlaksananya Pameran
Khusus Produk Kerajinan IKM
Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Terselenggaranya Promosi
Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Mukomuko

1 paket

1 paket

Penyelenggara Promosi
Produk IKM
Pameran Khusus Produk
Kerajinan IKM Kabupaten
160.000.000 Mukomuko/DEKRANASDA

Kabupaten Terselenggaranya Promosi


Mukomuko Produk IKM
Terlaksananya Pameran
Kabupaten Khusus Produk Kerajinan IKM
Mukomuko Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA

Penyelenggaraan Promosi
175.000.000 Produk Unggulan Daerah
Kabupaten Mukomuko

Terselenggaranya Promosi
Kabupaten Produk Unggulan Daerah
Mukomuko Kabupaten Mukomuko

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Pelatihan Pengembangan
Kemasan (Packaging) Produk IKM

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Pelatihan
Pengembangan Kemasan
(Packaging) Produk IKM

1 paket

Bimbingan Teknis Kewirausahaan

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Bimbingan
Teknis Kewirausahaan

1 paket

90.000.000

Pelatihan Pengolahan Hasil Laut

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Pelatihan
Pengolahan Hasil Laut

1 paket

Pelatihan Pengolahan Hasil


Pertanian

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Pelatihan
Pengolahan Hasil Pertanian

Pelatihan Pengolahan Tahu Dan


Tempe Bagi IKM

Kabupaten
Mukomuko

Terselenggaranya Pelatihan
Pengolahan Tahu Dan Tempe
Bagi IKM

150.000.000

Kabupaten Terselenggaranya Bimbingan


Mukomuko Teknis Kewirausahaan

1 paket

90.000.000

125.000.000

Pelatihan Pengolahan Hasil


Laut

Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan


Mukomuko Pengolahan Hasil Laut

1 paket

125.000.000

1 paket

150.000.000

Pelatihan Pengolahan Hasil


Pertanian

Kabupaten Terselenggaranya Pelatihan


Mukomuko Pengolahan Hasil Pertanian

1 paket

150.000.000

1 paket

700.000.000

Pelatihan Pengolahan Tahu


Dan Tempe Bagi IKM

Terselenggaranya Pelatihan
Kabupaten
Pengolahan Tahu Dan Tempe
Mukomuko
Bagi IKM

1 paket

700.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

150.000.000

1 paket

100.000.000

Bidang Koperasi
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah

Kegiatan Pembinaan Dan


Pemantauan Koperasi, UKM
penerima bantuan permodalan

Kabupaten
Mukomuko

Kegiatan Penyelenggaraan
Promosi Produk Usaha Mikro kecil
Menengah Dan Koperasi

Kabupaten
Mukomuko

Kegiatan Sosialisasi Dan


Penyuluhan Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi anggota
dan calon anggota Koperasi

1 paket

Bimbingan Teknis
Kewirausahaan

Bidang Koperasi
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah

Kegiatan Sisialisasi Dan


Penyuluhan Tata Cara
Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) masyarakat yang
belum berbadan hukum

Pelatihan Pengembangan
Terselenggaranya Pelatihan
Kabupaten Pengembangan Kemasan
150.000.000 Kemasan (Packaging) Produk
Mukomuko (Packaging) Produk IKM
IKM

Kabupaten
Mukomuko

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pembinaan
Dan Pemantauan Koperasi,
UKM penerima bantuan
permodalan
Terselenggaranya Promosi
Produk Usaha Mikro kecil
Menengah Dan Koperasi
Terlaksananya Sisialisasi Dan
Penyuluhan Tata Cara
Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum
berbadan hukum
Terlaksananya Sosialisasi
Dan Penyuluhan
Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi
anggota dan calon anggota
Koperasi

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Kegiatan Pembinaan Dan


Terlaksananya Pembinaan
Kabupaten Dan Pemantauan Koperasi,
150.000.000 Pemantauan Koperasi, UKM
penerima bantuan permodalan Mukomuko UKM penerima bantuan
permodalan
Kegiatan Penyelenggaraan
Terselenggaranya Promosi
Kabupaten Produk Usaha Mikro kecil
Promosi
Produk
Usaha
Mikro
150.000.000
kecil Menengah Dan Koperasi Mukomuko Menengah Dan Koperasi
Kegiatan Sisialisasi Dan
Penyuluhan Tata Cara
Pembentukan Kopersi bagi
150.000.000 Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum
berbadan hukum
Kegiatan Sosialisasi Dan
Penyuluhan Perekonomian
100.000.000 untuk meningkatkan
Partisipasi anggota dan calon
anggota Koperasi

Kabupaten
Mukomuko

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Sisialisasi Dan


Penyuluhan Tata Cara
Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum
berbadan hukum
Terlaksananya Sosialisasi
Dan Penyuluhan
Perekonomian untuk
meningkatkan Partisipasi
anggota dan calon anggota
Koperasi

Catatan
Penting

12

Rancangan Awal RKPD 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2014

NO

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif
(Rp.000)

10

11

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Bimbingan,
Pembinaan dan Penghargaan
pada Koperasi Berprestasi
dan Berkualitas

Program/ Kegiatan

Lokasi

Kegiatan Bimbingan, Pembinaan


dan Penghargaan pada Koperasi
Berprestasi dan Berkualitas

Program Peningkatan
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksana kebijakan
dan program pembangunan
koperasi
Kegiatan Pelatihan Sistem
Pengawasan dan Pengendalian
Intern Koperasi bagi Badan
Pengawas KSP/USP-Koperasi
Kegiatan Pelatihan
Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi
Kegiatan Penilaian Kesehatan
Koperasi
Peningkatan SDM
pengurus/pengelola dan
BadanPengawas Koperasi melalui
kegiatan study banding

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Koordinasi
pelaksana kebijakan dan
program pembangunan
koperasi
Terlaksananya Pelatihan

1 paket

1 paket

Program Peningkatan
Kelembagaan Koperasi
Koordinasi pelaksana
100.000.000 kebijakan dan program
pembangunan koperasi

Terlaksananya Koordinasi
Kabupaten pelaksana kebijakan dan
Mukomuko program pembangunan
koperasi
Terlaksananya Pelatihan

Kabupaten
Mukomuko

Sistem Pengawasan dan


Pengendalian Intern Koperasi
bagi Badan Pengawas
KSP/USP-Koperasi

1 paket

Kegiatan Pelatihan Sistem


Pengawasan dan
Sistem Pengawasan dan
Kabupaten Pengendalian Intern Koperasi
35.000.000 Pengendalian Intern Koperasi
Mukomuko bagi Badan Pengawas
bagi Badan Pengawas
KSP/USP-Koperasi
KSP/USP-Koperasi

Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Pelatihan
Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi

1 paket

Kegiatan Pelatihan
35.000.000 Penatausahaan Keuangan
KSP/USP- Koperasi

Kabupaten
Mukomuko
Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Kegiatan
Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya Peningkatan
SDM pengurus/pengelola dan
BadanPengawas Koperasi
melalui kegiatan study banding

1 paket

1 paket

Program Fasilitas
Pengembangan Pembiayaan
bagi Koperasi dan UKM
Kegiatan Sosial Perkuatan Modal
kepada Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil

Kegiatan Bimbingan,
Terlaksananya Bimbingan,
Pembinaan dan Penghargaan Kabupaten Pembinaan dan Penghargaan
100.000.000 pada Koperasi Berprestasi
Mukomuko pada Koperasi Berprestasi
dan Berkualitas
dan Berkualitas

Kegiatan Penilaian Kesehatan


Koperasi
Peningkatan SDM
pengurus/pengelola dan
100.000.000 BadanPengawas Koperasi
melalui kegiatan study banding
100.000.000

Terlaksananya Pelatihan
Kabupaten Penatausahaan Keuangan
Mukomuko KSP/USP- Koperasi
Kabupaten Terlaksananya Kegiatan
Mukomuko Penilaian Kesehatan Koperasi
Terlaksananya Peningkatan
Kabupaten SDM pengurus/pengelola dan
Mukomuko BadanPengawas Koperasi
melalui kegiatan study banding

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

35.000.000

1 paket

35.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

100.000.000

1 paket

1.000.000.000

Program Fasilitas
Pengembangan Pembiayaan
bagi Koperasi dan UKM
Kabupaten
Mukomuko

Terlaksananya Sosial
Perkuatan Modal kepada
Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil

1 paket

Kegiatan Sosial Perkuatan


Modal kepada Koperasi dan
1.000.000.000 Usaha Mikro dan Kecil

Terlaksananya Sosial
Kabupaten Perkuatan Modal kepada
Mukomuko Koperasi dan Usaha Mikro
dan Kecil

Catatan
Penting

12

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat


Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan


pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun
2011-2015 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara
dokumen perencanaan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu
kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendaliaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap
memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2014.
Untuk

usulan

program

dan

kegiatan

masyarakat,

Dinas

Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2014 ada 10 (sepuluh) usulan program
kegiatan masyarakat, disajikan pada tabel berikut:

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

55

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional


Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :
1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas

3.

Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,


pelaksanaan dan pengawasan;

4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5.

Menjamin

tercapainya

penggunaan

sumber

daya

secara

efisien,

efektif,

berkeadilan dan berkelanjutan.


Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada
RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan
Nasional dari Provinsi Bengkulu yang sinergis dengan program Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi Bengkulu dengan Program Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

No

Uraian

1
A
1

2
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM

Kesejahteraan Rakyat dan


Penanggulangan Kemiskinan
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi

Sumber
3

Program
Disperindagkop dan
UKM Kab. Mukomuko
4

RKP Nasional

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

RKP Propinsi

Program Pengembangan
sektor Industri,
Perdagangan, Koperasi
dan UKM

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

58

C
1
2
3

Infrastruktur
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program pemanfaatan ruang
Program perencanaan tata ruang

RKP Propinsi

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

RKP Propinsi
RKP Propinsi

Program Perencanaan
Tata Ruang

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi


dan UKM
Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran
strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan

profesionalisme

aparatur

maupun

masyarakat

industri

dan

perdagangan.
2. Mewujudkan

Kabupaten

Sebagai

kota dan

daerah

kawasan

industri, jasa,

perdagangan dan koperasi dengan meningkatkan peran serta dunia usaha.


3. Meningkatkan investasi usaha industri baik yang berskala kecil maupun besar yang
dapat menyerap tenaga kerja.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dengan iklim usaha yang sehat.
Sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan keterampilan aparatur maupun masyarakat industri, perdagangan,
usaha kecil menengah dan koperasi.
2. Meningkatkan jumlah jenis, mutu, volume produksi dan penyerapan tenaga kerja
pada dunia industri, perdagangan, Koperasi dan UKM.
3. Meningkatkan penerimaan daerah dari sektor industri, perdagangan, Koperasi dan
UKM.

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

59

Gambar.5
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Kebijakan
Nasional dan
Propinsi

Rumusan Tujuan

Rumusan Tujuan

Rumusan

dalam Rensta

dalam Renja

Sasaran Renja

Disperindagkop

Disperindagkop

Disperindagkop

Hasil Evaluasi

dan UKM

Kinerja
Pelayanan

Rumusan

Disperindagkop

Sasaran Renstra
Disperindagkop

3.3 Program dan Kegiatan


3.3.1 . Pencapaian Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Mukomuko.
Kabupaten Mukomuko terus melaksanakan pembangunan dengan mengelola
lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju
perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis
yang cepat, kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan
masyarakat. Sesuai dengan paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan
dari penyelenggaraan Pemerintah yang menghendaki pemerintah yang bersih (Clean

Government) dan Pemerintahan yang baik (Good Governance). Sejalan dengan hal
tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk lima tahun ke depan adalah
Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun 2015
Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten Mukomuko
tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

60

2. Mempersiapkan

landasan

pembangunan

Kabupaten

Mukomuko

menyongsong

pembangunan jangka panjang


3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan
pemerataan pembangunan
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau
Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah :

1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana

Kabupaten

Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal sesuai dengan
kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha


produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada
kemakmuran.

Keadaan

ini

akan

menciptakan

rasa

aman

yang

menjamin

kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baik yang didukung


oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan reposisi fungsi
birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang sangat dominan
menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan memberdayakan
masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara materil
dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat religius.
Misi
Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi yaitu:
1. Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,
pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, social budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal,
dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung
terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Memperhatikan Visi Kabupaten Mukomuko tersebut, maka Visi

Dinas

perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

61

2011-2015 adalah Terwujudnya Kabupaten Mukomuko sebagai kota industri,


jasa dan perdagangan yang bertumpu pada potensi daerah dan daerah
pendukung yang mempunyai struktur terarah, seimbang dan berdaya saing
tinggi, serta berfungsi sebagai lokomotif pembangunan yang berbasis
ekonomi kerakyatan melalui pembinaan yang berkelanjutan menuju era
globalisasi sehingga terwujudnya masyarakat Kabupaten Mukomuko yang
sejahtera dan berkeadilan sosial dalam pemerintahan yang Baik dibawah
Ridho Allah SWT
Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong di dalam peningkatan
kualitas sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko yang didalamnya
mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain
sebagi penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko.
Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Mukomuko :
1. Peningkatan peran dunia usaha industri, perdagangan, Koperasi dalam rangka
mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui penyelarasan
berbagai kebijakan dibidang ekonomi.
2. Peningkatan Koordinasi dengan instansi terkait baik sebagai tim kerja maupun
sebagai peningkatan hubungan jaringan kerja melalui pembinaan yang
berkelanjutan.
3. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas industri kerajinan dalam
rangka mendukung sektor pariwisata.
4. Pengembangan sistim ekonomi kerakyatan yang kondusif, bertumpu pada
mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada sumber daya alam
tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif mandiri, maju,
berdaya saing serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Penjelasan Misi dan Visi
Misi 1: Peningkatan peran dunia usaha industri, perdagangan, koperasi, dalam
rangka mendorong pertumbuhan sektor industri dan perdagangan melalui

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

62

penyelarasan berbagai kebijakan di bidang ekonomi. Dengan SDM yang


handal akan dapat berperan aktif dalam rangka peningkatan dunia usaha
baik berskala regional maupun internasional. Banyaknya peran investor
yang menanamkan modalnya sehingga terciptalah daya saing yang sehat
sehingga akan munculah ekonomi yang sehat.
Misi 2: Peningkatan koordinasi antar instansi/Dinas yang terkait, baik sebagai tim
kerja maupun sebagai peningkatan hubungan jaringan kerja melalui
pembinaan yang berkelanjutan. Dengan SDM yang profesional sehingga
akan terciptalah suatu kerangka yang baik, sehat, maju, mandiri. Maka
dengan demikian kita akan mudah melaksanakan program-program Dinas
Perindag, Koperasi, UKM dan Investasi Kabupaten Mukomuko pada masa
yang akan datang.
Misi 3: Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas industri kerajinan
dalam rangka mendukung di sektor pariwisata. Dengan adanya sumber
daya manusia yang tangguh, akan dapat menggerakkan berbagai
kegiatan industri kecil hingga menggali SDA sehingga industri kecil ini
akan menjamur tumbuh sehingga tingkat perekonomian masyarakat lebih
baik.
Misi 4: Pengembangan sistem ekonomi kerakyatan yang kondusif, bertumpu
pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berbasis pada SDA yang
tersedia dan SDM yang berkualitas, produktif, Maju, Mandiri dan berdaya
saing serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dengan SDM
yang berkualiatas serta tersedianya SDA yang cukup sehingga bisa
dirumuskan suatu perencanaan yang baik umum maupun teknis sehingga
akan dapat mengelola berbagai usaha kecil agri bisnis, Koperasi dan
UKM.melakukan hubungan kerjasama dalam rangka peningkatan dunia
usaha perdagangan dan industri meningkatkanperan koordinasi dan
menumbuhkan peluang kerjasama penanaman modal investasi.
3.3.2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM guna mendukung pencapaian visi dan

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

63

misi kepala daerah melalui peningkatan keterampilan aparatur maupun masyarakat


Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pada Tahun 2014 Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko merencanakan sebanyak 15
Program yaitu:
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3.

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

4.

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.

5.

Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.

6.

Program Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang


kerja perdagangan dan perindustrian.

7.

Program Pembangunan, Rehabilitasi/perbaikan dan Pengawasan Pasar


Kabupaten Mukomuko.

8.

Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah.

9.

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

10. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha


Kecil Menengah.
11. Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro

kecil

menengah.
12. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
13. Program perencanaan pembangunan daerah.
14. Program Fasilitasi pengembangan pembiayaan bagi Koperasi dan UKM
15. Program peningkatan fasilitas pasar.
Dari 15 program diatas, 4 (empat) diantaranya merupakan program tambahan
yang tidak terdapat di Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangana, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011- 2015 yaitu:
1. Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
2. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan.
3. Program Efisiensi Perdagangan dalam negeri.
4. Program Koordinasi Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah.

RENJA Diperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2013

64

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN MUKOMUKO

RENCANA TAHUN 2014


NOMOR/KODE REKENING

(1)
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN


PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


KEGIATAN

(2)

(3)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


xx Penyediaan Jasa surat menyurat

Tersedianya jasa Surat menyurat

Mukomuko

Paket

5.000.000

5.500.000

xx Penyediaan jasa komunikas, sumberdaya air dan


listrik

Tersebarnya jasa komunikasi, air bersih dan


listrik

Mukomuko

Paket

25.000.000

27.500.000

xx Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Terlaksananya admnistrasi kantor

Mukomuko

Paket

65.000.000

71.500.000

xx Penyediaan alat tulis kantor

Tersianya alat-alat Tulis kantor

Mukomuko

Paket

40.000.000

44.000.000

xx Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetaka dan penggandaan

Mukomuko

Paket

25.000.000

27.500.000

xx Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik kantor

Mukomuko

Paket

15.000.000

16.500.000

xx Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan


kantor

Mukomuko

Paket

10.000.000

11.000.000

xx Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang- Tersedainya bahan bacaan dan peratura
undangan
perundang-undangan

Mukomuko

Paket

30.000.000

33.000.000

xx Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Mukomuko

Paket

50.000.000

55.000.000

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan


konsultasi keluar daerah

Mukomuko

Paket

90.000.000

99.000.000

xx Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam


daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan


konsultasi keluar daerah

Mukomuko

Paket

15.000.000

16.500.000
-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur

xx Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan dan gedung kantor

Mukomuko

Paket

24.000.000

26.400.000

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor

Mukomuko

Paket

26.000.000

28.600.000

RENCANA TAHUN 2014


NOMOR/KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN


PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


KEGIATAN

(3)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2)
xx Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

Terpeliharanya rutin/berkala gkendaraan


dinas/operasional

Mukomuko

Paket

56.000.000

61.600.000

xx Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Terpeliharanya rutin/berkala peralatan kantor

Mukomuko

Paket

12.000.000

13.200.000

xx Pembayaran Belanja Non-PNS

Terlaksananya Pembayaran Belanja Non-PNS

Mukomuko

Paket

67.200.000

73.920.000

xx Program Penyusunan laporan Pencapaian Kinerja


dan Ikhtiar Realisasi Kerja SKPD

Tersusunnya laporan Pencapaian Kinerja dan


Ikhtiar Realisasi Kerja SKPD

Mukomuko

Paket

20.000.000

22.000.000
-

xx

xx

xx

xx

Bidang Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen Dan


Perlindungan Perdagangan

xx Monitoring Harga Pasar

Termonitornya Harga Pasar

Kabupaten Mukomuko

Paket

200.000.000

220.000.000

xx Tera ulang terhadap Timbangan

Terselenggaranya Tera Ulang Terhadap


Timbangan

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

Kabupaten Mukomuko

Paket

250.000.000

275.000.000

Kabupaten Mukomuko

Paket

750.000.000

825.000.000

Kel. Koto Jaya Kecamatan


Kota Mukomuko

Paket

200.000.000

220.000.000

xx Pengawasan Pupuk Bersubsidi, BBM bersubsidi dan Terlaksananya Pengawasan pupuk, BBM
minuman beralkohol
bersubsidi dan minuman beralkohol

Kabupaten Mukomuko

Paket

250.000.000

275.000.000

xx Operasi Pasar

Kabupaten Mukomuko

Paket

250.000.000

275.000.000

xx Pengawasan Barang Beredar

xx

xx

xx

xx

xx Kegiatan Pasar Murah (Hari Raya Idul Fitri)

Terlaksananya Operasi Pasar murah

xx Operasi Pasar Koto Jaya

Terlaksananya Operasional Pasar Koto Jaya


Kota Mukomuko

xx

xx

xx

Terlaksananya Operasional Pasar

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan


Dalam Negeri
xx Pameran Expo Tingkat kabupaten, Propinsi Dan
Nasional

xx

Terawasinya barang beredar

Terlaksananya pameran Expo tingkat


Provinsi, Regional dan Nasional

Kabupaten Mukomuko,
Propinsi dan Nasional

Paket

900.000.000

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan


Asongan
xx Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan
Asongan

990.000.000

Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

RENCANA TAHUN 2014


NOMOR/KODE REKENING

(1)

xx

xx

xx

xx

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN


PROGRAM/KEGIATAN

xx

xx

xx

xx

xx

xx

KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)

TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(3)
Terlaksananya Pengawasan Mutu Dagangan
Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

xx Pengadaan Timbangan Bantuan Untuk Pedagang


Kaki Lima Dan Asongan

Tersedianya Timbangan Bantuan Untuk


Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Kabupaten Mukomuko

Paket

90.000.000

99.000.000
-

Progran Pembangunan Dan Pengadaan Sarana


Dan Prasarana Penunjang Kerja Perdagangan
Dan Perindustrian

xx Pembangunan Gedung Galereypusat oleh Produk


Unggulan daerah (PUD) Kabupaten Mukomuko
xx

TARGET CAPAIAN
KINERJA

CATATAN PENTING

LOKASI

(2)
xx Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan

xx Pendataan Pedagang Kecil, Menengah Dan Besar

xx

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


KEGIATAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

Terselenggaranya Pendataan Pedagang Kecil,


Menengah Dan Besar

Kabupaten Mukomuko

Paket

250.000.000

275.000.000

Terlaksananya Pembangunan Gedung


Galereypusat oleh Produk Unggulan daerah
(PUD) Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko

Paket

1.500.000.000

1.650.000.000
-

Program Pembangunan, Rehabilitasi/Perbaikan


Dan Pengawasan Pasar Kabupaten Mukomuko

xx Pembangunan Pasar Kecamatan

Terlaksananya Pembangunan Pasar


Kecamatan

Kabupaten Mukomuko

Paket

3.000.000.000

3.300.000.000

xx Pembangunan Lapak/Los Pasar Kabupaten


Mukomuko

Terlaksananya Pembangunan Lapak/Los


Pasar Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko

Paket

1.000.000.000

1.100.000.000

xx Pembangunan Auning produk - produk asli daerah

Terlaksananya Pembangunan Auning produk produk asli daerah

Kabupaten Mukomuko

Paket

750.000.000

825.000.000

xx Pembuatan Sumur Bor Pasar

Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor Pasar

Kabupaten Mukomuko

Paket

250.000.000

275.000.000

xx Penimbunan Lokasi Pasar Koto Jaya

Terlaksananya Penimbunan Lokasi Pasar


Koto Jaya

Kel. Koto Jaya Kec. Kota


Mukomuko

Paket

300.000.000

330.000.000
-

Program Koordinasi Pengembangan Usaha


Perdagangan Daerah

xx Perencanaan Program Kerja Pengembangan Usaha Terlaksananya Perencanaan Program Kerja


Perdagangan Daerah
Pengembangan Usaha Perdagangan Daerah

Kabupaten Mukomuko

Paket

200.000.000

220.000.000

xx Rapat koordinasi Pengembangan Usaha


Perdagangan daerah tingkat Propinsi, Regional,
Nasional

Kabupaten Mukomuko

Paket

350.000.000

385.000.000

Bidang Industri

Terselenggaranya Rapat koordinasi


Pengembangan Usaha Perdagangan daerah
tingkat Propinsi, Regional, Nasional

RENCANA TAHUN 2014


NOMOR/KODE REKENING

xx

xx

(1)
xx xx

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN


PROGRAM/KEGIATAN

(2)
Program Pengembangnan Industri Kecil Dan
Menengah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


KEGIATAN

(3)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
-

xx Pelatihan Good Manufacturing Proces (GMP)

Terselenggaranya Pelatihan Good


Manufacturing Proces (GMP)

Kabupaten Mukomuko

Paket

105.000.000

115.500.000

xx Monitoring Dan Evaluasi Industri Kecil, Menengah


Dan Besar

Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi


Industri Kecil, Menengah Dan Besar

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

xx Penyelenggara Promosi Produk IKM

Terselenggaranya Promosi Produk IKM

Kabupaten Mukomuko

Paket

110.000.000

121.000.000

xx Pameran Khusus Produk Kerajinan IKM Kabupaten


Mukomuko/DEKRANASDA

Kabupaten Mukomuko

Paket

160.000.000

176.000.000

xx Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah


Kabupaten Mukomuko

Terlaksananya Pameran Khusus Produk


Kerajinan IKM Kabupaten
Mukomuko/DEKRANASDA
Terselenggaranya Promosi Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko

Paket

175.000.000

192.500.000

xx Pelatihan Pengembangan Kemasan (Packaging)


Produk IKM

Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan


Kemasan (Packaging) Produk IKM

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

xx Bimbingan Teknis Kewirausahaan

Terselenggaranya Bimbingan Teknis


Kewirausahaan

Kabupaten Mukomuko

Paket

90.000.000

99.000.000

xx Pelatihan Pengolahan Hasil Laut

Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Hasil


Laut

Kabupaten Mukomuko

Paket

125.000.000

137.500.000

xx Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian

Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Hasil


Pertanian

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

xx Pelatihan Pengolahan Tahu Dan Tempe Bagi IKM

Terselenggaranya Pelatihan Pengolahan Tahu


Dan Tempe Bagi IKM

Kabupaten Mukomuko

Paket

700.000.000

770.000.000
-

xx

xx

xx

xx

Bidang Koperasi

Program Pengembangan Sistem Pendukung


Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

xx Kegiatan Pembinaan Dan Pemantauan Koperasi,


UKM penerima bantuan permodalan

Terlaksananya Pembinaan Dan Pemantauan


Koperasi, UKM penerima bantuan permodalan

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

xx Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha


Mikro kecil Menengah Dan Koperasi

Terselenggaranya Promosi Produk Usaha


Mikro kecil Menengah Dan Koperasi

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

xx Kegiatan Sisialisasi Dan Penyuluhan Tata Cara


Pembentukan Kopersi bagi Kelompok/Lembaga
Keuangan Mikro (LKM) masyarakat yang belum
berbadan hukum

Terlaksananya Sisialisasi Dan Penyuluhan


Tata Cara Pembentukan Kopersi bagi
Kelompok/Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
masyarakat yang belum berbadan hukum

Kabupaten Mukomuko

Paket

150.000.000

165.000.000

RENCANA TAHUN 2014


NOMOR/KODE REKENING

(1)

URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN


PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM /


KEGIATAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp)

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA DAN
SATUAN

KEBUTUHAN DANA/PAGU
INDIKATIF (Rp)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(2)
(3)
xx Kegiatan Sosialisasi Dan Penyuluhan Perekonomian Terlaksananya Sosialisasi Dan Penyuluhan
untuk meningkatkan Partisipasi anggota dan calon
Perekonomian untuk meningkatkan Partisipasi
anggota Koperasi
anggota dan calon anggota Koperasi

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

xx Kegiatan Bimbingan, Pembinaan dan Penghargaan


pada Koperasi Berprestasi dan Berkualitas

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

Terlaksananya Bimbingan, Pembinaan dan


Penghargaan pada Koperasi Berprestasi dan
Berkualitas

xx

xx

xx

xx

Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi


xx Koordinasi pelaksana kebijakan dan program
pembangunan koperasi

Terlaksananya Koordinasi pelaksana


kebijakan dan program pembangunan
koperasi
xx Kegiatan Pelatihan Sistem Pengawasan dan
Terlaksananya Pelatihan Sistem
Pengendalian Intern Koperasi bagi Badan Pengawas Pengawasan dan Pengendalian Intern
KSP/USP-Koperasi
Koperasi bagi Badan Pengawas KSP/USPKoperasi

xx

xx

xx

xx

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

Kabupaten Mukomuko

Paket

35.000.000

38.500.000

xx Kegiatan Pelatihan Penatausahaan Keuangan


KSP/USP- Koperasi

Terlaksananya Pelatihan Penatausahaan


Keuangan KSP/USP- Koperasi

Kabupaten Mukomuko

Paket

35.000.000

38.500.000

xx Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi

Terlaksananya Kegiatan Penilaian Kesehatan


Koperasi

Kabupaten Mukomuko

Paket

100.000.000

110.000.000

xx Peningkatan SDM pengurus/pengelola dan


BadanPengawas Koperasi melalui kegiatan study
banding

Terlaksananya Peningkatan SDM


pengurus/pengelola dan BadanPengawas
Koperasi melalui kegiatan study banding

Kabupaten Mukomuko

Tahun

100.000.000

110.000.000
-

Program Fasilitas Pengembangan Pembiayaan


bagi Koperasi dan UKM
xx Kegiatan Sosial Perkuatan Modal kepada Koperasi
dan Usaha Mikro dan Kecil
JUMLAH

Terlaksananya Sosial Perkuatan Modal


kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Kabupaten Mukomuko

Paket

1.000.000.000

1.100.000.000

15.300.200.000

16.830.220.000

BAB IV
PENUTUP

4.1. Pedoman Transisi


Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 2010-2015.
Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan
tujuan bagi aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan

pelayanan.

Dimana

dalam

pelaksanaan

Rencana

Strategis

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM setiap tahunnya dijabarkan dalam


Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai
pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode
berikutnya.
Hal

ini

penting

untuk

menjaga

kesinambungan

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra
berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalahmasalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai
dengan

akhir

periode

Renstra

dan

masalah-masalah

pelaksanaan

rencana

pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.


4.2.

Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis tahun 2011-2015 merupakan acuan bagi seluruh jajaran

aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko


dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM sebagai lembaga yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

70

koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung


jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi
sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam
mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko 2011-2015 yang
meliputi :
1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang
ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaikbaiknya
2. Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang
menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan,
program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan
rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program
terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan
pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
4.3.

Rencana Tindak Lanjut


Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten

Mukomuko Tahun 2014 kedepannya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan


RKA/DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko
Tahun

2014,

yang

bertujuan

untuk

mewujudkan

pencapaian

Renstra

Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko 2011-2015 serta


mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Mukomuko periode 2010-2015.
Lebih dari itu, adapun tujuan dari perencanaan yang baik ialah tidak sekedar
untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi, karena tanpa ikhtiar dan
ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak
akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh pihak (khususnya pemerintah
daerah) menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik
sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

71

program-program dalam Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM


Tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.
Demikian Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat
Kabupaten Mukomuko.

Mukomuko,
Juni 2013
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Mukomuko

DRS. NOVIZAR EKA PUTRA


PembinaTK I/NIP.196711041993011001

RENJA Disperindagkop dan UKM Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

72

RENCANA KERJA (RENJA)


PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATA DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya


Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko
Nomor

Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan

Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 ini telah selesai disusun.
Berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004


tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana dalam Undang-Undang tersebut
mengamanatkan

bahwa

dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan,

maka

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah


sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan
yang terjadi dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana
Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis SKPD Dinas
Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015, dan
dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun berjalan,
maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan
ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
(3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta perubahan lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan

Daerah

Kabupaten

Mukomuko

Tahun

2014

dimaksudkan

untuk

mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan


perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak
sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya perubahan
baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan,
ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana
Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

ii

Akhirnya, semoga dengan semangat kerjasama, ikhlas, penuh rasa percaya diri
mari kita melaksanakan seluruh kebijakan dan program pembangunan yang telah
ditetapkan demi mewujudkan masyarakat Kabupaten Mukomuko yang sejahtera.
Sekian dan terima kasih.
Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan
Daerah Kabupaten Mukomuko,

SYAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19651028 198603 1 014

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

ii

DAFTAR ISI

Hal
KATA PENGANTAR...................................................................................

DAFTAR ISI............................................................................................

ii

DAFTAR TABEL.......................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN.............

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN


TRIWULAN II..........................................................................

10

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DERAH DALAM


PERUBAHAN RENJA SKPD.........................................................

17

PENUTUP...................................................

28

BAB III
BAB IV

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1
Tabel 2.1

Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012 dan Proyeksi


Tahun 2013 (Persen) Kabupaten Mukomuko..........................

Hal
5

Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2014 Sampai Dengan


Triwulan II Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko........................

11

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Pada Masing-masing Misi.........................

20

Tabel 3.2

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD


Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko.........................................

21

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

iii

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Maksud dan Tujuan


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004


tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana dalam Undang-Undang
tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan
yang terjadi dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu
Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Strategis
SKPD Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 20112015, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada
tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya
perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan

kerangka

pendanaan,

sehingga

mempengaruhi

prioritas

dan

sasaran

pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah; (2) keadaan
yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta
perubahan lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan

Daerah

Kabupaten

Mukomuko

Tahun

2014

dimaksudkan

untuk

mensinergiskan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dengan memperhatikan


perkembangan keadaan asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak
sesuai target yang ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya
perubahan baik itu berkaitan

dengan

lokasi dan/atau kelompok sasaran,

penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung


dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna mendukung percepatan pembangunan di
Kabupaten Mukomuko.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Dinas Pendapatan dan


Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tahun 2014 dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yakni dimulai dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan,
Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan SKPD, hingga Penetapan Renja
Perubahan SKPD.
1.2.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko selama tiga tahun terakhir
selalu meningkat, pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Mukomuko tumbuh
5,74 persen, tahun 2011 sebesar 6,18 persen dan pada tahun 2012 sebesar
6,64 persen. Hal ini menunjukkan kemampuan pergerakan yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan harga konstan sampai tahun 2012, sektor pertanian masih
memberi kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Mukomuko
yakni sebesar 41,16 persen pada tahun 2012. Kontribusi pada sektor ini didominasi
subsektor tanaman perkebunan sebesar 17,99 persen, tanaman bahan makanan
sebesar 13,13 persen, perikanan 4,44 persen, peternakan dan hasil-hasilnya
4,27 persen, dan sisanya kehutanan 1,34 persen. Meskipun sektor pertanian
memiliki peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Mukomuko, kontribusi
sektor ini yang diukur dengan analisis sumber pertumbuhan (sources of growth)
menunjukkan penurunan kontribusi. Sektor pertanian dibanding tahun sebelumnya
mengalami penurunan kontribusi sebesar 0,61 persen.
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peran cukup besar dalam
memacu perekonomian Kabupaten Mukomuko. Pada Tahun 2012 peran sektor ini
terhadap perekonomian sebesar 16,51 persen. Peran terbesar dalam sektor ini
disumbangkan oleh perdagangan besar dan eceran yakni sebesar 16,08 persen.
Sementara subsektor perhotelan dan subsektor restoran memiliki peran yang masih
kecil dalam memacu perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan, hotel, dan
restoran pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan yaitu
sebesar 0,08 persen.
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mukomuko pada Tahun 2012 sebesar 14,35 persen.
Dibandingkan tahun 2011, dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko
sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Peranan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun


2012 mencapai 11,84 persen. Sektor ini dibandingkan tahun 2011 mengalami
kenaikan sebesar 0,23 persen. Sektor ini, merupakan sektor penggerak bagi pelaku
ekonomi, oleh karena itu kemajuan sektor ini dapat menjadi indikator bagi
kemajuan dari sektor-sektor lainnya.
Selama tahun 2012, peran serta sektor jasa-jasa didalam perekonomian
Kabupaten Mukomuko mencapai 8,60 persen. Subsektor pemerintahan umum
memiliki peranan paling besar dalam sektor ini yakni sebesar 8,35 persen,
sementara subsektor swasta sebesar 0,25 persen.
Sektor pengangkutan

dan

komunikasi

pada

Tahun

2012

terhadap

perekonomian Kabupaten Mukomuko mencapai 3,75 persen. Peran terbesar


disumbangkan subsektor pengangkutan sebesar 3,64 persen, sementara subsektor
komunikasi

menyumbang sebesar 0,11

komunikasi

dibanding

tahun

sebelumnya

persen. Sektor pengangkutan


mengalami

pertumbuhan

dan

sebesar

0,01 persen.
Kontribusi sektor bangunan dalam perekonomian di Kabupaten Mukomuko
sebesar 2,93 persen. Secara keseluruhan sektor ini mengalami pertumbuhan dari
tahun ke-tahun, hal ini dapat dilihat dari angka PDRB berdasarkan harga konstan
tahun 2011 hanya Rp. 17.774,17 Juta dan mengalami pertumbuhan pada tahun
2012 menjadi Rp. 18.911,50 Juta. Sektor ini tumbuh cepat seiring dengan
perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek di Kabupaten
Mukomuko. Pertumbuhan tersebut diperlihatkan melalui keseriusan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko dalam menggalakkan pembangunan diseluruh sektor dalam
wilayah Kabupaten Mukomuko. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Mukomuko pada tahun 2011 dialokasikan 75,26 Milyar milyar
untuk sektor ini, sedangkan untuk tahun 2012 dialokasikan sekitar 96,45 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mukomuko pada tahun
2012 memiliki kontribusi sebesar 0,71 persen. Sektor ini hanya mengandalkan
subsektor penggalian. Dibandingkan tahun sebelumnya sektor pertambangan dan
penggalian mengalami perlambatan sebesar 0,02 persen. Subsektor pertambangan
diwilayah Kabupaten Mukomuko masih dalam tahap eksplorasi.
Sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Mukomuko memiliki
kontribusi sebesar 0,13 persen. Subsektor listrik menyumbang 0,08 persen,
sedangkan subsektor air bersih memiliki kontribusi 0,04 persen. Produksi listrik
sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan sebagian kecil

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

oleh Non PLN. Produksi air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM).
1.2.2. Inflasi
Secara garis besar perkembangan harga-harga pokok dan strategis di
Kabupaten Mukomuko cenderung stabil tiap bulannya namun sedikit mengalami
kenaikan pada triwulan ketiga 2012. Hal ini disebabkan pada bulan tersebut daya
beli masyarakat Mukomuko meningkat dikarenakan adanya hari raya Idul Fitri dan
kenaikan harga di akhir tahun.
Untuk melihat seberapa besar perkembangan kenaikan harga-harga barang,
ukuran secara nasional yang sering digunakan adalah angka inflasi. Angka inflasi
yang ditunjukkan dalam persen menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara
umum pada suatu daerah dan waktu tertentu. Bila melihat angka inflasi Kota
Bengkulu yang digunakan sebagai pembanding tingkat kenaikan harga-harga di
Mukomuko tiap bulannya. Kenaikan harga barang-barang dikota Bengkulu
cenderung terjadi pada triwulan ketiga tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa
geliat perekonomian di Kabupaten Mukomuko membaik. Arah perekonomian telah
menuju pada perekonomian yang terbuka, dengan semakin lancarnya arus barang
dan jasa antara Kabupaten Mukomuko dengan Ibukota Provinsi yang ditunjukkan
dengan perkembangan harga-harga ibukota provinsi.
Secara umum inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2012 sebesar 0,38 persen.
kelompok bahan makanan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Kota
Bengkulu. Kenaikan Indeks terbesar pada sub kelompok pendidikan terbesar
0,99 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya yang menyusul yaitu sub kelompok
rokok dan tembakau (0,59 persen), kesehatan (0,45 persen), sub kelompok
sandang (0,40 persen), sub kelompok tramsportsai dan komunikasi (0,34 ppersn),
sub kelompok makanan (0,30 persen), dan sub kelompok perumahan (0,13
persen).
1.2.3. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2014
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko lima tahun terakhir banyak
mengalami perubahan, yakni pada tahun 2008 sebesar 5,44 persen, tahun 2009
sebesar 5,58 persen, tahun 2010 sebesar 5,74 persen, tahun 2011 sebesar
6,18 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 6,64 persen, sedangkan target
pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 6,64-6,70 persen.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012
Dan Proyeksi tahun 2013 (persen) Kabupaten Mukomuko
No

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

2007

5,03

2008

5,44

2009

5,58

2010

5,74

2011

6,18

Target 2012

6,64

Target 2013

6,64-6,70

8
Target 2014
Sumber : Badan pusat statistik 2013, data diolah

6,66 6,72 %

1.2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014


Tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Mukomuko di tahun 2014
tentunya tidak akan terlepas dari perekonomian daerah dan Perekonomian Nasional
dimana masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal
(capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas terus
melambung tinggi.
Selain itu juga adanya persaingan pada pasar bebas dimana kelompok
industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan
Kabupaten Mukomuko khususnya akan sangat sulit menghadapi persaingan dunia
yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya menyangkut produk tapi juga SDM
di Kabupaten Mukomuko. Ini disebabkan masih rendahnya pendapatan masyarakat
dan

masih

adanya

pengangguran

yang

akan

terus

mewarnai

tantangan

perekonomian Daerah Khususnya Kabupaten Mukomuko.


1.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
1.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah
Secara garis besar terjadi perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah
sebagaimana telah tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum
Anggaran Tahun Anggaran 2014. Perubahan yang terkait dengan kebijakan
pendapatan daerah adalah berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang
tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang disesuaikan hasil
evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama tahun 2014, yang mana pada
item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari
target pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2014. Oleh karena

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

itu, upaya yang ditempuh pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana
pendapatan adalah sebagai berikut :
1. Melakukan

penyempurnaan

terhadap

landasan

regulasi

dalam

rangka

mengoptimalkan tergalinya potensi penerimaan, penataan okum pengelolaan


penerimaan daerah, peningkatan pembinaan dan pengawasan;
2. Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan SKPD terkait
agar dapat teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan
sejak dini untuk segera diselesaikan;
3. Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai
pengembangan pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian

reward dan punishment yang jelas;


4. Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dan dukungan sarana dan
prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
5. Mengembangkan system pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang
transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;
6. Mengintesifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana
perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk
menutupi Fiscal gap;
7. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan
publik.
1.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah
Perubahan kebijakan belanja daerah terutama disebabkan oleh perubahan
harga barang dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya
pergeseran belanja antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.
Disamping itu perubahan belanja juga diarahkan untuk membiayai program dan
kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan
ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang
menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih tahun 2014.
Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan
diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas
Pembangunan Daerah pada tahun 2014, yaitu :
1. Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

3. Peningkatan

Kualitas

dan

Kuantitas

Infrastruktur

(Pekerjaan

Umum,

Perhubungan, Informatika, dan Komunikasi) khususnya pembangunan PDAM


Kabupaten Mukomuko;
4. Peningkatan

Sumberdaya

manusia

(Agama,

Pendidikan,

Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Serta Keluarga Berencana),


terutama peningkatan dan pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan
Bencana;
6. Kebudayaan, Pariwisata, dan Inovasi Teknologi;
7. Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, dan Pemerintahan Bersih.
1.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan
penerimaan dan pengeluaran pembiyaan daerah maka terjadi perubahan baik item
penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran pembiayaan daerah.
1.4.

Landasan Hukum
Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah

sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355 );
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 143);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); dan

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 Tentang


Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Kabupaten

Mukomuko Tahun 2010-2015;


15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;
16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten
Mukomuko Nomor 246 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Dinas
Pendapatan dan Kekayaan Daerah Tahun 2011-2015.
1.5.

Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan


Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014
Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 disajikan dengan memperhatikan Lampiran I


Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yakni
sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan
perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI

PELAKSANAAN

RENJA

SKPD

SAMPAI

DENGAN

TRIWULAN II
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
n-1 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RENJA SKPD
Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran
kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendapatan dan Kekayaan


Daerah Kabupaten Mukomuko mulai dari tahun 2011 sampai dengan Triwulan II
disajikan pada tabel berikut.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

10

Tabel 2.1.
Evaluasi Hasil Renja SKPD tahun 2014 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja Tahun 2014

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014

Target

Realisasi

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

Realisasi Kinerja RKPD


7

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014
Raelisasi Target

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

60%

SKPD
Penanggung
Jawab

12

68%

20 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat


DPKD Kab. Mukomuko

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

20 05 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber


Daya Air dan Listrik

Tersedia Sarana Telpon dan Internet

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

25%

39

Bulan

65%

DPKD

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

Tersedia Daya Listrik


Tersedianya Sarana Air Bersih PDAM
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik
Daerah

Tersedia Honorarium Pengurus Barang


dan Penyimpan Barang SKPD, UPTD dan
Puskesmas di lingkungan Pemkab.
Mukomuko

20 05 01 05

Tersedia Honorarium Pengelola


20 05 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Keuangan, Non PNS, Operasional
SIMDA

20 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedia Upah Pekerja danperalatan dan


bahan-bahan kebersihan

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor pada


DPKD

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

Penyediaan Barang Cetakan dan


20 05 01 11
Penggandaan

Tersedianya barang cetak sarana


administrasi kantor DPKD dan Media
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

20 05 01 12

Tersedianya perlengkapan instalasi listrik


dan penerangan bangunan kantor DPKD

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/


Penerangan Bangunan Kantor

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja Tahun 2014

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014

Target

Realisasi

Realisasi Kinerja RKPD


7

20 05 01 13

Tersedianya tambahan peralatan dan


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
perlengkapan kantor DPKD Kab.
Kantor
Mukomuko

40

Alat/ Barang

24

Alat/ Barang

60%

20 05 01 15

Tersedianya Surat Kabar/ Majalah,


Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Terlaksanaya penyampaian informasi
Perundang-undangan
kepada masyarakat melalui media massa

540

Eksemplar

324

Eksemplar

60%

108

Eksemplar

47

Eksemplar

20 05 01 17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan


Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman bagi


Pegawai dan Tamu

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

20 05 01 18

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan


Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas Luar


Daerah

125

Perjalanan
Dinas

75

Perjalanan
Dinas

60%

25

Perjalanan
Dinas

20 05 01 19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Terlaksananya perjalanan dinas Dalam


Dalam Daerah
Daerah

290

Perjalanan
Dinas

174

Perjalanan
Dinas

60%

58

Perjalanan
Dinas

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

20 05 02 01 Pengadaan Jaringan Sistem On Line

Sistem/
perangkat
Jaringan

Sistem/
perangkat
Jaringan

SKPD
Penanggung
Jawab

Raelisasi Target

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

12

24

Alat/
Barang

60%

DPKD

44%

371

Eksemplar

69%

DPKD

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

12

Perjalanan
Dinas

48%

87

Perjalanan
Dinas

70%

DPKD

28

Perjalanan
Dinas

48%

202

Perjalanan
Dinas

70%

DPKD

Alat/ Barang

Alat/ Barang

56%

Tersedianya Sistem Jaringan Informasi


Manajemen Barang Milik Daerah

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014

42%

33%

Sistem/
perangkat
Jaringan

Sistem/
perangkat
Jaringan

Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)

100%

Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)

Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda
4 dan 5 Unit
Roda 2)

61%

Sistem/
perangkat
Jaringan

33%

DPKD

Unit
Kendaraan
( 1 Unit
Roda 4 dan
5 Unit
Roda 2)

100%

DPKD

1 20 05 02 05

Pengadaan Kendaraan Dinas


Operasional

Tersedia Kendaraan Roda 4 dan


Kendaraan Roda 2

Unit
Kendaraan (
1 Unit Roda 4
dan 5 Unit
Roda 2)

1 20 05 02 22

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung


Kantor

Terpeihara dan terlaksananya perbaikanperbaikan sarana bangunan kantor

60

Bulan

36

Bulan

60%

12

Bulan

Bulan

42%

41

Bulan

68%

DPKD

60

Bulan (17
Kendaraan)

36

Bulan (17
Kendaraan)

60%

12

Bulan (17
Kendaraan)

Bulan (17
Kendaraan)

42%

41

Bulan (17
Kendaraan)

68%

DPKD

Terlaksananya service berkala/


Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan pergantian suku cadang,Tersedianya
1 20 05 02 24
Dinas/ Operasional
BBM dan terlaksana Pembayaran Pajak
Kendaraan Dinas

Kode

1 20 05 02 56

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Terlaksannya Service Berkala dan


Pergantian Suku Cadang Peralatan
Kantor

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan

60

Bulan (10
Unit Alat, 110
Suku
Cadang)

Target

Realisasi

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan

36

Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)

Program Peningkatan Disiplin


Aparatur

1 20 05 03 03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Realisasi Kinerja RKPD


7

25%

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan

60%

Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)

Bulan (10
Unit Alat, 110
Suku
Cadang)

12

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

42%

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014

Tersedianya Pakaian Kerja untuk


melaksanakan tugas teknis di lapangan

193

Stel

63

Stel

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

12

Ruang
Gedung/
Ruang
Tambahan
dan
perangkat
pelayanan

25%

DPKD

41

Bulan (10
Unit Alat,
110 Suku
Cadang)

68%

DPKD

33%

33%

Stel

20 05 05 38

Terlaksananya pengiriman Pegawai


DPKD untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Pengelolaan Aset

600

Orang

200

Orang

33%

18

Orang

Orang

33%

63

Stel

33%

Terlaksananya Bimbingan Teknis PBB-P2


kepada Aparatur Pengelola PBB-P2,
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PBB20 05 05 37
Petugas Pelayanan PBB-P2 Kecamatan
P2
dan Petugas Pemungut PBB-P2 Desa/
Kelurahan

SKPD
Penanggung
Jawab

Raelisasi Target

33%

Program Peningkatan Kapasitas


Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan


Aparatur Pengelola Aset Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014
Target Kinerja Tahun 2014

Penambahan Ruang Pelayanan PBB dan Tersedianya Sarana dan Prasarana


Perangkatnya
Gedung Pelayanan PBB-P2

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan


1 20 05 02 28
Gedung Kantor

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Stel

67%

Orang

Orang

Orang

Orang

67%

33%

DPKD

44%

200

Orang

33%

DPKD

10

Orang

56%

DPKD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja Tahun 2014

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014

Target

Realisasi

Program Peningkatan dan


Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

Realisasi Kinerja RKPD


7

41%

Penyusunan Standar Satuan Harga


Tersedianya Buku Standar Satuan Harga
(Standar Biaya dan Harga Barang/ Jasa) Barang/ Jasa

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014
Raelisasi Target

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

28%

SKPD
Penanggung
Jawab

12

49%

300

Buku

180

Buku

60%

60

Buku

60

Buku

100%

240

Buku

80%

DPKD

Kegiatan
Bimbingan
Teknis

Kegiatan
Bimbingan
Teknis

60%

Kegiatan
Bimbingan
Teknis

Kegiatan
Bimbingan
Teknis

0%

Kegiatan
Bimbingan
Teknis

60%

DPKD

Terdatanya nilai setiap Aset/ Barang


Milik Daerah Kabupaten Mukomuko

100

% BMD

% BMD

3%

% BMD

% BMD

% BMD

3%

DPKD

Tersedianya Papan Pengumuman Pajak


Hotel, Restoran dan Realisasi PBB

300

Buah

100

Buah

33%

Buah

Buah

100

Buah

33%

DPKD

20 05 17 30 Sensus Barang Milik Daerah

Terdatanya seluruh Aset/ Barang Milik


Daerah Kabupaten Mukomuko

100

% BMD

% BMD

0%

% BMD

% BMD

% BMD

0%

DPKD

20 05 17 31 Penghapusan Barang Milik Daerah

Terhapusnya BMD yang tidak efisien dari


Buku Inventaris BMD

100

% BMD yang
tidak efisien

15

% BMD
yang tidak
efisien

15%

30

% BMD
yang tidak
efisien

10

% BMD yang
tidak efisien

33%

25

% BMD
yang tidak
efisien

25%

DPKD

20 05 17 32

Pengadaan Buku Inventaris Barang Milik Tersedianya Buku Inventaris Barang


Daerah
Milik Daerah Kabupaten Mukomuko

350

Buku

210

Buku

60%

70

Buku

53,7

Buku

77%

263,7

Buku

75%

DPKD

20 05 17

Penyusunan Sistem Informasi


Manajemen Barang Daerah (SIMBADA)

Tersusunnya laporan Neraca Aset BMD


Kabupaten Mukomuko pada SIMDA Aset

Laporan
Tahunan

Laporan
Tahunan

60%

Laporan
Tahunan

0,57

Laporan
Tahunan

57%

3,57

Laporan
Tahunan

71%

DPKD

Pemberian Penghargaan Terhadap


20 05 17 34 Realisasi PBB Sektor PerdesaanPerkotaan

Tersedianya penghargaan Pemerintah


Kabupaten Mukomuko atas realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

920

Penerima
Penghargaan

307

Penerima
Penghargaa
n

33%

307

Penerima
Pengharga
an

33%

DPKD

20 05 17 02

Peningkatan Manajemen Aset/ Barang


20 05 17 16
Daerah

20 05 17 18

Penilaian Aset Barang Milik Daerah


(Appraisal)

20 05 17 29

Pengadaan Papan Pengumuman Pajak


Hotel, Restoran dan Realisasi PBB

33

Terlaksananya Bimbingan Teknis


Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada
Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
SKPD

Penerima
Penghargaa
n

Penerima
Penghargaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Pembentukan Basis Data SISMIOP


20 05 17 35 melalui pendataan dan Pemetaan Objek
Pajak

Terlaksananya pembentukan basis data


PBB-P2

20 05 17 36 Penyampaian SPPT dan DHKP PBB

Tersampaikannya SPPT dan DHKP PBBP2 kepada Wajib Pajak

20 05 17 37

20 05 17 39 Cetak Massal SPPT, STTS dan DHKP

Tersedianya SPPT, STTS dan DHKP

20 05 17 40 Pengadaan Kotak Pajak

Tersedia Kotak pembayaran Pajak Hotel/


Restoran

20 05 17

41 Penetapan Objek Pajak Daerah

20 05 17

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014
Target Kinerja Tahun 2014

Target

Realisasi

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013

Realisasi Kinerja RKPD


7

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014

SKPD
Penanggung
Jawab

Raelisasi Target

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

12

60

Kecamatan

30

Kecamatan

50%

15

Kecamatan

Kecamatan

53%

38

Kecamatan

63%

DPKD

382900

SPPT, STTS
dan DHKP

192368

SPPT,
STTS dan
DHKP

50%

88836

SPPT,
STTS dan
DHKP

SPPT, STTS
dan DHKP

0%

192368

SPPT,
STTS dan
DHKP

50%

DPKD

3290

Subyek/
Obyek Pajak
Daerah

1974

Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah

60%

658

Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah

395

Subyek/
Obyek Pajak
Daerah

60%

2369

Subyek/
Obyek
Pajak
Daerah

72%

DPKD

177672

SPPT, STTS
dan DHKP

SPPT,
STTS dan
DHKP

0%

88836

SPPT,
STTS dan
DHKP

88836

SPPT, STTS
dan DHKP

100%

88836

SPPT,
STTS dan
DHKP

50%

DPKD

80

Kotak

Kotak

0%

80

Kotak

20,1

Kotak

25%

20,1

Kotak

25%

DPKD

Tersedianya Surat Ketetapan Pajak


Daerah (SKPD)

2955

SKPD

1773

SKPD

60%

1773

SKPD

60%

DPKD

42 Penagihan Objek Pajak Daerah

Terlaksanakannya Penagihan Objek


Pajak Daerah

2955

SKPD

1773

SKPD

60%

591

SKPD

120

SKPD

20%

1893

SKPD

64%

DPKD

20 05 17

46 Kodetifikasi Barang Milik Daerah

Terlaksananya Bimtek Kodevikasi BMD


dan terlaksananya pengkodean Barang
Milik Daerah Kabupaten Mukomuko

100

%BMD

15

%BMD

15%

15

%BMD

10

%BMD

67%

25

%BMD

25%

DPKD

20 05 17

47 Penyuluhan Pajak BPHTB dan PBB-P2

Terlaksananya Penyuluhan PBB-P2 dan


BPHTB kepada Aparatur dan Wajib Pajak

7500

Orang

4500

Orang

60%

1500

Orang

Orang

0%

4500

Orang

60%

DPKD

20 05 17

40

Proses
Pengalihan

Proses
Pengalihan

100%

Proses
Pengalihan

100%

DPKD

Pendataan Subjek dan Objek Pajak dan


Retribusi Daerah

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan


Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Terdatanya Subjek dan Objek Pajak


Daerah baru

Terlaksana Pengalihan PBB-P2 dari


Pemerintah Pusat ke Pemerintah
Kabupaten Mukomuko

SKPD

Proses
Pengalihan

SKPD

Proses
Pengalihan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan


Daerah dan Program/Kegiat

Kode

Indikator Kinerja Program


(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Kinerja Capaian


Program (RPJMD) Tahun
2015

Raelisasi Capaian Kinerja hasil Program


dan Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja Tahun 2014

Realisasi Capaian Kinerja Program dan


Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2014

Target

Realisasi

Realisasi Kinerja RKPD


7

Realisasi
Tingkta
Capaian
Kinerja (%)
9=8/7

Capaian Target Kinerja Program/Kegiatan


RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2014

SKPD
Penanggung
Jawab

Raelisasi Target

Realisasi Tingkat
Capain Target (%)

10=5+8

11=10/4

12

20 05 17

48 Pendaerahan PBB-P2

Tersedianya data Zona Nilai Tanah, Data


Objek PBB-P2 dan Nilai Jual Objek PBBP2

15

Kec

Kec

33%

Kec

Kec

0%

Kec

33%

DPKD

20 05 17

51 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2

Terlaksana monitoring dan evaluasi

60

Kec

30

Kec

50%

15

Kec

Kec

0%

30

Kec

50%

DPKD

Program Perencanaan Pembangunan


Daerah

1 20 05 21 14

Penyusunan Renstra, Renja, Lakip,


Laporan Tahunan dan IKM

58%

Tersedia Dokumen Renstra, Renja,


Tapkin, Lakip, Laporan Tahunan dan IKM

260

Buku

150

Buku

58%

38%

40

Buku

15

Buku

38%

63%

165

Buku

63%

DPKD

Matrik EVALUSI dan tabel


sinkronisasi

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

11

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mukomuko


Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di
Kabupaten Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan
dalam masyarakat, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu
kepada Visi dan Misi Kabupaten Mukomuko tahun 20102015, yaitu Terbebasnya
Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju
Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten Mukomuko tersebut
lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu
daerah tertinggal;
2.

Mempersiapkan landasan pembangunan Kabupaten Mukomuko menyongsong


pembangunan jangka panjang;

3. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan


pemerataan pembangunan;
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau.
3.1.1 Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko
Adapun Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana

Kabupaten

Mukomuko tidak lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal

sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah


Tertinggal.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai
usaha produktif dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung
pada kemakmuran. Keadaan ini akan menciptakan rasa aman yang menjamin
kelangsungan aktivitas pemerintahan dan pembangunan yang baik yang
didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan dengan melakukan
reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek yang
sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang
sehat secara materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

20

yang memadai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang


didasari dengan semangat religius.
3.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko
Dalam hal Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka
dirumuskan misi yakni sebagai berikut :
1. Melanjutkan

Pembangunan

ekonomi

kerakyatan

untuk

pengentasan

kemiskinan;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan
ekonomi, pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan
pariwisata;
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas
dan kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya,
pemberdayaan

perempuan,

pemuda

dan

olah

raga

serta

pengelolaan

kependudukan;
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
optimal, dengan tetap mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan;
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk
mendukung terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan
tersebut diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun
2014 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan
sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan
dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan
daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan
misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi
diuraikan dalam matriks tabel berikut :
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pada Masing-Masing Misi
VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Visi : Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun

2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

20

Misi Pertama,

SASARAN

TUJUAN

VISI/MISI

1. Pengentasan Kemiskinan

1. Penurunan Angka

Melanjutkan

Kemiskinan menjadi 10%

Pembangunan

pada Tahun 2015

Ekonomi
Kerakyatan untuk
Pengentasan
Kemiskinan.
Misi Kedua,

1. Meningkatkan

kapasitas 1. Meningkatkan kualitas dan

Melanjutkan

infrastruktur

dasar

Pembangunan

menunjang

Infrastruktur

daerah

untuk Mendukung

kebutuhan

Pembangunan

masyarakat.

dan

dalam

kuantitas

infrastruktur

perekonomian

darat,

laut

dan

memenuhi

sesuai

dengan

dasar

udara
Standar

Pelayanan Minimal.

Ketahanan
Pangan,
Pengembangan
Industri dan
pariwisata
Misi Ketiga,

1. Peningkatan Kualitas dan

1. Meningkatkan kualitas

Melanjutkan

Kuantitas Pelayanan Agama,

kehidupan beragama;

Pembangunan

Pendidikan dan IPTEK,

Sumberdaya

kesehatan, sosial budaya,

perlindungan dan

Manusia Melalui

pemberdayaan Perempuan,

pelayanan sosial bagi

Peningkatan

Pemuda dan Olah Raga serta

masyarakat;

Kualitas dan

Pengelolaan Kependudukan.

2. Meningkatkan

3. Meningkatkan peran

Kuantitas

pemuda dan olah raga

Pelayanan

serta pemberdayaan

Pendidikan dan

perempuan dalam

IPTEK, Kesehatan,

pembangunan;

Sosial Budaya,

4. Pemanfaatan ilmu

Pemberdayaan

pengetahuan, teknologi,

Perempuan,

informasi dan komunikasi

Pemuda dan Olah

dalam pembangunan;

Raga Serta

5. Meningkatkan kualitas

Pengelolaan

pelayanan

Kependudukan.

kependudukan.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

20

TUJUAN

VISI/MISI
Misi Keempat,

1.

Melanjutkan pemanfaatan

SASARAN
1. Meningkatkan kontribusi

Melanjutkan

dan pengelolaan

hasil pengelolaan

Pemanfaatan dan

sumberdaya alam dan

sumberdaya alam,

Pengeloaan

lingkungan hidup.

lingkungan hidup dan

Sumberdaya Alam

bencana terhadap

dan Lingkungan

pendapatan daerah dan

Hidup untuk

masyarakat serta

Kepentingan

kesejahteraan yang

Peningkatan

berkelanjutan.

Kesejahteraan
Masyarakat Secara
Optimal, dengan
tetap
Mengedepankan
azas Kelestarian
dan Berkelanjutan.
Misi Kelima,

1.

Menciptakan Pemerintah

1. Peningkatan kapasitas

Memperkuat

yang bersih dan

lembaga/institusi

Penegakan Hukum

berwibawa.

pemerintahan;

dan Tata Kelola

2. Semakin meningkatnya

Kepemerintahan

sinergitas antara

Untuk Mendukung

eksekutif dan legislatif

Terciptanya

serta kerjasama antar

Pemerintah Yang

pemerintah daerah dalam

bersih dan

pembangunan daerah;

Berwibawa.

3. Penegakan hukum dan


keamanan dari tahun
ketahun.

Sumber : RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015, diolah


3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Dinas


Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2014.
Berikut ini disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat

pada Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten


Mukomuko tahun 2014.
1.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

20

Tabel 3.2.
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2014
Kabupaten Mukomuko

SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014
URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

20

05

01

20

05

01

01

01

Penyediaan Jasa Komunikasi,


02
Sumber Daya Air dan Listrik

20

20

05

05

01

Penyediaan Jasa Surat


Menyurat

Penyediaan Jasa Jaminan


05
Barang Milik Daerah

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5

Penegakan Hukum,
Peningkatan kapsitas
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

Terlaksananya
kegiatan administrasi 1 Tahun
DPKD

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

TARGET
15

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

TARGET
19

PAGU INDIKATIF
(Rp)

20

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21

a/b/c
22

23

Terlaksananya
kegiatan
1 Tahun
administrasi DPKD

Mukomuko

Terlaksananya
kegiatan surat
1 Tahun
menyurat DPKD

Terlaksananya
komunikasi dan
informasi

Mukomuko

Tersedia nya
Sarana Telpon
dan Internet,
Listrik dan air
bersih

1 Tahun

Kelancaran
komunikasi dan
informasi, terlaksana
1 Tahun
penerangan dan
kebersihan kantor
DPKD

Mukomuko

Tersedia
Honorarium
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
UPTD dan
Puskesmas

1 Tahun (140
Orang)

Kelancaran
pengelolaan Aset/
BMD di seluruh
SKPD, UPTD dan
Puskesmas

Kelancaran
administrasi
keuangan DPKD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun (46
SKPD)

Mukomuko

Terlaksananya
kegiatan surat
1 Tahun
menyurat DPKD

Terlaksananya
komunikasi dan
informasi

1 Tahun

5.300.000

DPKD

Mukomuko

Tersedia nya
Sarana Telpon
dan Internet,
Listrik dan air
bersih

1 Tahun

Kelancaran
komunikasi dan
informasi, terlaksana
1 Tahun
penerangan dan
kebersihan kantor
DPKD

59.190.000

DPKD

Mukomuko

Tersedia
Honorarium
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
UPTD dan
Puskesmas

1 Tahun (140
Orang)

Kelancaran
pengelolaan Aset/
BMD di seluruh
SKPD, UPTD dan
Puskesmas

1 Tahun (46
SKPD)

522.791.100

DPKD

181.560.000

Mukomuko

Tersedianya
Honorarium
Pengelola
Keuangan, Non 1 Tahun
PNS,
Operasional
SIMDA

Kelancaran
administrasi
keuangan DPKD

1 Tahun

213.960.000

DPKD

5.300.000

59.190.000

582.911.100

20

05

01

07

Penyediaan Jasa Administrasi


Keuangan

Mukomuko

Tersedianya
Honorarium
Pengelola
Keuangan, Non 1 Tahun
PNS,
Operasional
SIMDA

20

05

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan


Kantor

Mukomuko

Tersedianya
Upah Pekerja,
peralatan dan
bahan
kebersihan

1 Tahun

Terpeliharanya
kebersihan kantor

1 Tahun

27.980.000

Mukomuko

Tersedianya
Upah Pekerja,
peralatan dan
bahan
kebersihan

1 Tahun

Terpeliharanya
kebersihan kantor

1 Tahun

27.980.000

DPKD

20

05

01

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Mukomuko

Tersedianya Alat
1 Tahun
Tulis Kantor

Kelancaran
administrasi kantor
DPKD

1 Tahun

48.000.000

Mukomuko

Tersedianya Alat
1 Tahun
Tulis Kantor

Kelancaran
administrasi kantor
DPKD

1 Tahun

48.000.000

DPKD

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

Penyediaan Barang Cetakan


dan Penggandaan

20

05

01

11

20

05

01

Penyediaan Komponen
12 Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

20

05

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

TARGET
15

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

TARGET
19

PAGU INDIKATIF
(Rp)

20

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21

a/b/c
22

23

Mukomuko

Tersedia Barang
Cetak dan Media
1 Tahun
Pungut Pajak/
Retribusi

Kelancaran
administrasi
pemungutan pajak/
retribusi

1 Tahun

208.277.500

Mukomuko

Tersedia Barang
Cetak dan Media
1 Tahun
Pungut Pajak/
Retribusi

Kelancaran
administrasi
pemungutan pajak/
retribusi

1 Tahun

208.277.500

DPKD

Mukomuko

Tersedianya
komponen
1 Tahun
instalasi listrik
dan penerangan

Terpeliharanya
instalasi listrik dan
penerangan

1 Tahun

7.500.000

Mukomuko

Tersedianya
komponen
1 Tahun
instalasi listrik
dan penerangan

Terpeliharanya
instalasi listrik dan
penerangan

1 Tahun

7.500.000

DPKD

Mukomuko

Tersedianya
Surat Kabar/
Majalah dan
terlaksanaya
penyampaian
informasi di
Media Massa

1 Tahun

Kelancaran dalam
memperoleh dan
menyampaiakan
informasi

Mukomuko

Tersedianya
Surat Kabar/
Majalah dan
terlaksanaya
penyampaian
informasi di
Media Massa

1 Tahun

Kelancaran dalam
memperoleh dan
menyampaiakan
informasi

1 Tahun

28.600.000

DPKD

Terciptanya
kenyamanan kerja
dan pelayanan

1 Tahun

139.900.000

Mukomuko

Tersedia
makanan dan
minuman untuk 1 Tahun
pegawai dan
tamu

Terciptanya
kenyamanan kerja
dan pelayanan

1 Tahun

139.900.000

DPKD

01

Penyediaan Bahan Bacaan dan


15 Peraturan Perundangundangan

Mukomuko

Tersedia
makanan dan
minuman untuk 1 Tahun
pegawai dan
tamu

1 Tahun

28.600.000

20

05

01

Kegiatan Penyediaan Makanan


17
dan Minuman

20

05

01

Kegiatan Rapat-rapat
18 Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

Luar Daerah

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar Daerah

1 Tahun

Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
Daerah

1 Tahun

176.091.500

Luar Daerah

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Luar Daerah

1 Tahun

Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Luar
Daerah

1 Tahun

176.091.500

DPKD

20

05

01

19

Rapat-rapat Koordinasi dan


Konsultaasi ke Dalam Daerah

Mukomuko

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah

1 Tahun

Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah

1 Tahun

26.024.000

Mukomuko

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
Dalam Daerah

1 Tahun

Kelancaran
koordinasi dan
konsultasi ke Dalam
Daerah

1 Tahun

26.024.000

DPKD

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

20

05

02

20

05

02

20

20

20

20

05

05

05

05

02

02

05

05

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

LOKASI
5

Penegakan Hukum,
Peningkatan kapsitas
Program Peningkatan Sarana Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Prasarana Aparatur
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih

22

24

28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala


Peralatan Gedung Kantor

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan


38 Pelatihan Aparatur Pengelola
Aset Daerah

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA
HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6
Terpelihara dan
bertambahnya
Sarana dan
Prasarana DPKD

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

Terpelihara dan
bertambahnya
Sarana dan
Prasarana DPKD

100%

Mukomuko

Terpeliharanya
sarana prasrana
1 Tahun
gedung kantor
DPKD

Mukomuko

Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang dan
1 Tahun
pembayaran
Pajak Kendaraan
serta tersedianya
BBM

Terpelihara dan
kelancaran
operasional
Kendaraan Dinas

Mukomuko

Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang
1 Tahun
komputer dan
peralatan kantor
lainnya

Terpeliharanya
peralatan kantor
DPKD

Kelancaran dan
kenyamanan
pelaksanaan kerja
pada Kantor DPKD

1 Tahun

1 Tahun

1 Tahun

21.503.000

100.000.000

20.000.000

Luar Daerah

TARGET
15

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

TARGET
19

20

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21

a/b/c
22

23

100%

Mukomuko

Terpeliharanya
sarana prasrana
1 Tahun
gedung kantor
DPKD

Kelancaran dan
kenyamanan
pelaksanaan kerja
pada Kantor DPKD

1 Tahun

21.503.000

DPKD

Mukomuko

Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang dan
1 Tahun
pembayaran
Pajak Kendaraan
serta tersedianya
BBM

Terpelihara dan
kelancaran
operasional
Kendaraan Dinas

1 Tahun

100.000.000

DPKD

Mukomuko

Terlaksana
service/
pergantian suku
cadang
1 Tahun
komputer dan
peralatan kantor
lainnya

Terpeliharanya
peralatan kantor
DPKD

1 Tahun

20.000.000

DPKD

Terlaksananya
pengiriman
Pegawai DPKD 6 orang
mengikuti Diklat
pengelolaan aset

Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi Aparatur 6 Orang
DPKD Pengelola
Aset/ BMD

62.115.000

DPKD

Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
206 Orang
Pengelola PBB-P2
dan Pengelola Aset/
Barang Milik Daerah

Penegakan Hukum,
Peningkatan kapsitas
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

PAGU INDIKATIF
(Rp)

Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
206 Orang
Pengelola PBB-P2
dan Pengelola Aset/
Barang Milik Daerah

Terlaksananya
pengiriman
Pegawai DPKD 6 orang
mengikuti Diklat
pengelolaan aset

Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi Aparatur 6 Orang
DPKD Pengelola
Aset/ BMD

62.115.000

Luar Daerah

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

20

05

17

20

05

17

20

20

05

05

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

LOKASI
5

Penyusunan Standar Satuan


02 Harga (Standar Biaya dan
Harga Barang/ Jasa)

Peningkatan Manajemen Aset/


Barang Daerah

16

17

Penghapusan Barang Milik


31
Daerah

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

Meningkatnya Jumlah
dan macam Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,
meningkatnya Rasio PAD
terhadap total
Penerimaan APBD,
meningkatnya Rasio PAD
terhadap total
Pengeluaran PAD,
meningkatnya Wajib
Pajak Daerah terhadap
jumlah Penduduk dan
meningkatnya Persentase
Potensi Penerimaan
Daerah yang dapat digali
serta terwujudnya Tata
Kelola Keuangan dan
Aset Daerah yang tertib
dan akuntable berbasis
Teknologi Informasi

Penegakan Hukum,
Program Peningkatan dan
Peningkatan kapsitas
Ketertiban Umum
Pengembangan Pengelolaan
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
Keuangan Daerah
pemerintahan
Bersih

17

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

100%

Tersedia Buku
Standar Satuan
Harga

60 Buku

Mukomuko

Terlaksananya
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah kepada
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
tersedianya
tambahan
sarana/
prasarana
pengelolaan
Aset/ BMD

Mukomuko

Terhapusnya
Aset/ BMD yang
tidak efisien
Nilai Aset 4 - 5
penggunaanya Miliar
dari Buku
Inventaris BMD

46 SKPD, 8
UPTD dan 17
Puskesmas

Tersedianya
pedoman Standar
Harga Barang/ Jasa 1 Tahun
di Kabupaten
Mukomuko

Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi
Pengurus Barang
dan Penyimpan
Barang serta
meningkatnya
sarana prasarana
pengelolaan Aset/
BMD

Efisiensi anggaran
dalam pengelolaan
Aset/ BMD

140 Pengurus/
Penyimpan
Barang,

46 SKPD

133.900.500

137.000.000

151.810.000

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

TARGET
15

Meningkatnya Jumlah
dan macam Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah, meningkatnya
Rasio PAD terhadap total
Penerimaan APBD,
meningkatnya Rasio PAD
terhadap total
Pengeluaran PAD,
meningkatnya Wajib
Pajak Daerah terhadap
jumlah Penduduk dan
meningkatnya
Persentase Potensi
Penerimaan Daerah
yang dapat digali serta
terwujudnya Tata Kelola
Keuangan dan Aset
Daerah yang tertib dan
akuntable berbasis
Teknologi Informasi

100%

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

TARGET
19

PAGU INDIKATIF
(Rp)

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
a/b/c
22

23

133.900.500

DPKD

20

21

60 Buku

Tersedianya
pedoman Standar
Harga Barang/ Jasa
di Kabupaten
Mukomuko

46 SKPD, 8
UPTD dan 17
Puskesmas

Meningkatnya
pengetahuan dan
kompetensi
Pengurus Barang
140 Pengurus/
dan Penyimpan
Penyimpan
Barang serta
Barang,
meningkatnya sarana
prasarana
pengelolaan Aset/
BMD

137.000.000

DPKD

Efisiensi anggaran
dalam pengelolaan
Aset/ BMD

325.000.000

DPKD

Mukomuko

Tersedia Buku
Standar Satuan
Harga

Mukomuko

Terlaksananya
Bimbingan
Teknis
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah kepada
Pengurus
Barang dan
Penyimpan
Barang SKPD,
tersedianya
tambahan
sarana/
prasarana
pengelolaan
Aset/ BMD

Mukomuko

Terhapusnya
Aset/ BMD yang
tidak efisien
Nilai Aset 4 - 5
penggunaanya Miliar
dari Buku
Inventaris BMD

1 Tahun

46 SKPD

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

Pengadaan Buku Inventaris


Barang Milik Daerah

20

05

17

32

20

05

17

Penyusunan Sistem Informasi


33 Manajemen Barang Daerah
(SIMBADA)

20

05

17

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

Mukomuko

Tersusunnya
laporan Neraca
Aset/ BMD
setiapSKPD

46 SKPD

Tersusunnya Neraca
46 SKPD
Aset/ BMD yang
tertib dan akuntable

62.413.000

Mukomuko

Tersusunnya
laporan Neraca
Aset/ BMD
setiapSKPD

46 SKPD

Tersusunnya Neraca
46 SKPD
Aset/ BMD yang
tertib dan akuntable

62.413.000

DPKD

Seluruh Stake
Holder

200.000.000

DPKD

1 Tahun

850.312.100

DPKD

10 Desa, 3
Kecamatan, 3
Dinas/ Instansi, 15
Tersedianya
Wajib Pajak dan
penghargaan
153 Petugas
Pemerintah
Pemungut PBBKabupaten
P2 Desa/
Mukomuko atas
Kelurahan
realisasi
penerimaan
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah

Meningkatnya
motivasi dalam
mendukung target
realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
Seluruh Stake
Holder

Mukomuko

Tersedia Kotak
Pembayaran
Pajak Rumah
Makan

80 Buah

20

05

17

37

20

05

17

40 Pengadaan Kotak Pajak

23

Diperolehnya data
658 Subjek/ Objek sebagai dasar
Pajak
penetapan pajak
daerah

a/b/c
22

83.790.500

Terdatanya
Subjek dan
Objek Pajak
Daerah

36

21

Tersedianya
Rekapitulasi Data
Inventaris Aset/ BMD

Mukomuko

17

20

70 Buku

Pendataan Subjek dan Objek


Pajak dan Retribusi Daerah

05

TARGET
19

Tersedianya
Buku Inventaris
Barang Milik
Daerah

Tersampaikanny
a SPPT dan
93.430 SPPT,
DHKP ke 15
153 DHKP
Kecamatan

20

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

Mukomuko

Mukomuko

TARGET
17

83.790.500

Penyampaian SPPT dan DHKP


PBB

Pembentukan Basis Data


35 SISMIOP melalui pendataan
dan Pemetaan Objek Pajak

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

Tersedianya
46 SKPD
Rekapitulasi Data
Inventaris Aset/ BMD

Mukomuko

17

TARGET
15

70 Buku

Tersedianya
Form (SPPT,
STTS, DPH),
Upah Operator
Consule dan
Petugas PBB-P2
Kecamatan

05

13

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B

Tersedianya
Buku Inventaris
Barang Milik
Daerah

Mukomuko

20

12

LOKASI

PAGU INDIKATIF
(Rp)

Mukomuko

34 Pemberian Penghargaan
Terhadap Realisasi PBB Sektor
Perdesaan-Perkotaan

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

100.000 Lembar
(SPPT, STTS),
200 Buku DPH,
34 Orang

Mukomuko

10 Desa, 3
Kecamatan, 3
Dinas/ Instansi,
Tersedianya
15 Wajib Pajak
penghargaan
dan 153
Pemerintah
Petugas
Kabupaten
Pemungut PBBMukomuko atas
P2 Desa/
realisasi
Kelurahan
penerimaan
Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah

Meningkatnya
motivasi dalam
mendukung target
realisasi penerimaan
Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

440.312.100

Mukomuko

Tersedianya
Form (SPPT,
STTS, DPH),
Upah Operator
Consule dan
Petugas PBB-P2
Kecamatan

93.430 SPPT

69.233.500

Mukomuko

Tersampaikanny
a SPPT dan
93.430 SPPT,
DHKP ke 15
153 DHKP
Kecamatan

Tersampaikannya
informasi pajak
terhutang

93.430 SPPT

69.233.500

DPKD

658 Subjek/
Objek Pajak

130.849.000

Mukomuko

Terdatanya
Subjek dan
Objek Pajak
Daerah

658 Subjek/
Objek Pajak

Diperolehnya data
sebagai dasar
penetapan pajak
daerah

658 Subjek/
Objek Pajak

130.849.000

DPKD

99.402.000

Mukomuko

Tersedia Kotak
Pembayaran
Pajak Rumah
Makan

80 Buah

Optimalisasi capaian
80 Rumah
target penerimaan
Makan
Pajak Rumah Makan

99.402.000

Terlaksananya
pengelolaan Basis
Data SISMIOP

1 Tahun

Tersampaikannya
informasi pajak
terhutang

Optimalisasi capaian
80 Rumah
target penerimaan
Makan
Pajak Rumah Makan

100.000
Lembar (SPPT, Terlaksananya
STTS), 200
pengelolaan Basis
Buku DPH, 34 Data SISMIOP
Orang

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN

NOMOR/ KODE
REKENING

42 Penagihan Objek Pajak Daerah

20

05

17

20

05

17

45

20

05

17

46 Kodetifikasi Barang Milik Daerah

20

05

17

47

Monitoring dan Evaluasi PBBP2

Penyuluhan Pajak BPHTB dan


PBB-P2

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA
LOKASI
5

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

TARGET
15

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

TARGET
19

PAGU INDIKATIF
(Rp)

20

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21

a/b/c
22

23

Mukomuko

Terlaksananya
Penagihan Pajak 591 SKPD
Daerah

Optimalisasi capaian
591 Ketetapan
target penerimaan
Pajak Daerah
Pajak Daerah

100.000.000

Mukomuko

Terlaksananya
Penagihan Pajak 591 SKPD
Daerah

Optimalisasi capaian
591 Ketetapan
target penerimaan
Pajak Daerah
Pajak Daerah

100.000.000

DPKD

Mukomuko

Terlaksananya
Monitoring dan 15 Kecamatan
Evaluasi PBB-P2

Terdatanya kendala/
permasalahan
15 Kecamatan
pengelolaan PBB-P2

83.436.000

Mukomuko

Terlaksananya
Monitoring dan 15 Kecamatan
Evaluasi PBB-P2

Terdatanya kendala/
permasalahan
15 Kecamatan
pengelolaan PBB-P2

83.436.000

DPKD

Mukomuko

Terlaksananya
pengkodean
Aset/ BMD

Teridentifikasinya
Aset/ BMD

46 SKPD

339.585.000

Mukomuko

Terlaksananya
pengkodean
Aset/ BMD

Teridentifikasinya
Aset/ BMD

46 SKPD

339.585.000

DPKD

Mukomuko

Terlaksananya
Penyuluhan PBB- 15 Kecamatan
P2 dan BPHTB

Peningkatan
kesadaran Wajib
Pajak

750 Wajib
Pajak

146.473.000

Mukomuko

Terlaksananya
Penyuluhan PBB- 15 Kecamatan
P2 dan BPHTB

Peningkatan
kesadaran Wajib
Pajak

750 Wajib
Pajak

146.473.000

DPKD

Mukomuko

Tersedianya
data Zona Nilai
Tanah (ZNT),
Objek PBB-P2
dan Nilai Jual
Objek PBB-P2
(NJOP)

2.139.568.000

Mukomuko

Tersedianya
data Zona Nilai
Tanah (ZNT),
Objek PBB-P2
dan Nilai Jual
Objek PBB-P2
(NJOP)

Tersedianya Data
5 Kecamatan
Base Objek PBB-P2

2.339.568.000

DPKD

Mukomuko

93.430 Lembar
Tersedia SPPT,
(SPPT, STTS),
STTS dan DHKP
153 Buku DHKP

Tersedianya Media
Pemungutan PBBP2

41.274.000

Mukomuko

93.430 Lembar
Tersedia SPPT, (SPPT, STTS), Tersedianya Media
15 Kecamatan
STTS dan DHKP 153 Buku
Pemungutan PBB-P2
DHKP

41.274.000

DPKD

46 SKPD

Tersedianya Data
5 Kecamatan
Base Objek PBB-P2

20

05

17

48 Pendaerahan PBB-P2

20

05

17

49

20

05

17

Penyusunan Sistem dan


51 Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Mukomuko

Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

Terlaksana proses
pengelolaan
Pendapatan Daerah 1 Kabupaten
yang baik, baku dan
terukur

Mukomuko

Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

Terlaksana proses
pengelolaan
Pendapatan Daerah 1 Kabupaten
yang baku dan
terukur

169.789.000

20

05

17

Penyusunan Sistem dan


52 Prosedur Pengelolaan
Pendapatan Daerah

Mukomuko

Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah

1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan Aset
Daerah

Terlaksana proses
pengelolaan Aset
Daerah yang baik,
baku dan terukur

Mukomuko

Tersusun Sistem
dan Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah

1 Sistem dan
Prosedur
Pengelolaan
Aset Daerah

Terlaksana proses
pengelolaan Aset
Daerah yang baku
dan terukur

130.211.000

Cetak Massal SPPT, STTS dan


DHKP

5 Kecamatan

46 SKPD

15 Kecamatan

46 SKPD/ 1
Kabupaten

5 Kecamatan

46 SKPD/ 1
Kabupaten

SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2014


NOMOR/ KODE
REKENING

20

20

05

05

URUSAN/ BIDANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM DAN
PROGRAM/ KEGIATAN
2

21

21

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

PRIORITAS
DAERAH

SASARAN
DAERAH

LOKASI
5

Mukomuko

JUMLAH

Keterangan :
a. Kegiatan sedang berjalan tidak ada perubahan/ pergeseran anggaran
b. Kegiatan sedang berjalan terdapat perubahan/ pergeseran anggaran
c. Kegiatan baru

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
6

TARGET
7

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
8

TARGET
9

INDIKATOR KINERJA
HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
10

TARGET
11

ALOKASI DANA
(Rp)

12

LOKASI
13

Terwujudnya
Perencanaan dan
pelaksanaan kinerja 1 Tahun
SKPD yang terukur
dan akuntable

Penegakan Hukum,
Peningkatan kapsitas
Ketertiban Umum
lembaga/institusi
dan Pemerintahan
pemerintahan
Bersih

Penyusunan Renstra, Renja,


14 Tapkin, Lakip, Laporan
Tahunan dan IKM

RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2014

INDIKATOR KINERJA

Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Tersedia
Pelaporan Kinerja
Dokumen Renja,
5 Jenis Dokumen/ SKPD yang terukur 1 Tahun
Tapkin, Lakip,
Laporan
dan sinkron dengan (5 Dokumen)
Indek Kepuasan
Dokumen
Masyarakat
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
Daerah

20.000.000

5.873.998.700

Mukomuko

HASIL PROGRAM
TOLOK UKUR
14

TARGET
15

Terwujudnya
Perencanaan dan
pelaksanaan kinerja
SKPD yang terukur
dan akuntable

1 Tahun

KELUARAN KEGIATAN
TOLOK UKUR
16

TARGET
17

Tersedia
Dokumen Renja, 5 Jenis
Tapkin, Lakip,
Dokumen/
Indek Kepuasan Laporan
Masyarakat

HASIL KEGIATAN
TOLOK UKUR
18

Tersusunnya
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
SKPD yang terukur
dan sinkron dengan
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja
Daerah

TARGET
19

1 Tahun
(5 Dokumen)

PAGU INDIKATIF
(Rp)

20

20.000.000

7.129.468.700

PRAKIR
JENIS
SKPD
AAN
KEGIATA PENANGG
MAJU
N
UNGJAWA
(Rp)
B
21

a/b/c
22

23

DPKD

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah


Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 memuat tentang maksud dan tujuan Renja
Perubahan, dasar pertimbangan Renja Perubahan, gambaran tentang perubahan
kerangka ekonomi daerah, evaluasi Renja serta rencana program dan kegiatan
daerah beserta pagu indikatif yang dibutuhkan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan
Kekayaan

Daerah

Kabupaten

Mukomuko

Tahun

2014

dimaksudkan

untuk

mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan dan Kekayaan


Daerah Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan perkembangan kedaaan
asumsi kerangka ekonomi daerah tahun 2014 yang tidak sesuai target yang
ditentukan, sehingga dimungkinkan perlu dilakukannya perubahan baik itu berkaitan
dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan, ataupun
kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana Kerja
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna
mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari perencanaan yang baik tidak
sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar
dan ketetapan hati untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan
tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah
menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik
sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya
program-program dalam Renja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah
tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang
ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan
elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam seluruh
tahapan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 sangat
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju
dan disiplin semua pihak.

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

28

Demikian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendapatan dan Kekayaan


Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai target
pembangunan Kabupaten Mukomuko.

Kepala Dinas,

SYAHRIZAL, SH
Pembina TK.I
NIP. 19651028 198603 1 014

Renja Perubahan DPKD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

28

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2013
DESEMBER 2013

RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


TAHUN ANGGARAN 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN


DAERAH (BAPPEDA)

RENCANA KERJA
(RENJA)
BAPPEDA KABUPATEN
MUKOMUKO
TAHUN 2014

T.A. 2013

D I C E T A K

U L A N G

2014

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2013
DESEMBER 2013

RENCANA KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2013
DESEMBER 2013

INDIKATOR KINERJA UTAMA


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2013
DESEMBER 2013

PENETAPAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TANGGAL

TAHUN 2013
DESEMBER 2013

DOKUMEN RENJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada Peraturan


Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang
mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun
perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud
undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang isinya merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2011-2015. Lebih lanjut isi dari Renja ini adalah gambaran perencanaan berbagai
rencana pembangunan yang menjadi bagian dari Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten
Mukomuko sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko yang dalam
penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 serta memperhatikan berbagai
kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasamasa yang akan datang.
Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko.
Diharapkan laporan ini dapat memberikan konstribusi yang lebih baik bagi pembangunan
Kabupaten Mukomuko.
Mukomuko,

Januari 2013

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


KABUPATEN MUKOMUKO

KEPALA,

HERLIAN, S.SOS, M.Si


Pembina Tk.I/NIP. 196108071985031009

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....................................................................................................

DAFTAR ISI..................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL...........................................................................................................

iii

DAFTAR GAMBAR....................................................................................................... iv
BAB I

BAB II

PENDAHULUAN..........................................................................................

I-1

1.1

Latar Belakang...................................................................................

I-1

1.2

Landasan Hukum...............................................................................

I-4

1.3

Maksud dan Tujuan............................................................................

I-5

1.4

Sistematika Penyusunan....................................................................

I-6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012)...

II-1

2.1

BAB III

BAB IV

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu (2012) dan


Capaian Renstra Bappeda.................................................................

II-1

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda.................................................

II-20

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..............

II-31

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................................

II-34

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...................

II-35

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..................................

III-1

3.1

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional................................................

III-1

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda.................................................

III-13

3.3

Program dan Kegiatan.......................................................................

III-14

3.3.1

Pencapaian Visi dan Misi Kapala Daerah............................ III-14

3.3.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan....................................

III-18

PENUTUP....................................................................................................

IV-1

4.1

Pedoman Transisi..............................................................................

IV-1

4.2

Kaidah Pelaksanaan..........................................................................

IV-1

Lampiran

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Bappeda

dan

Pencapaian Renstra Bappeda sd Tahun 2011..............................

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Mukomuko


sd Tahun 2012...............................................................................

Tabel 2.3

II-3

Review

Terhadap

Rancangan

Awal

RKPD

Tahun

II-21

2012

Kabupaten Mukomuko...................................................................

II-36
III-2

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional Propinsi Bengkulu........................

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Perencanaan


Pembangunan. III-18

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2013


dan Prakiraan Maju Tahun 2014..........................................

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-22

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Bappeda


Kabupaten Mukomuko............................................................

Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur


Perencanaan

Pembangunan

Daerah

UU

25/2004...................................................................................
3

Gambar 2.1

Bupati

Mukomuko

Nomor

01

Tahun

2003........................................................................................
Gambar 2.2

Bupati

Mukomuko

Nomor

04

Tahun

2012........................................................................................
Gambar 3.1

II-32

Struktur Organisasi Bappeda Sesuai dengan Keputusan


Penjabat

I-3

Struktur Organisasi Bappeda Sesuai dengan Keputusan


Penjabat

I-3

Perumusan

Tujuan

dan

Sasaran

Renja

Bappeda..................................................................................

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-33
III-14

iv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1

LATAR BELAKANG
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang

dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan
memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat
penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sebagaimana diamanatkan
dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan.
Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada pemahaman data dan informasi
yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif tentang potensi daerah, penguatan komunikasi,
koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan.
Dengan demikian akan menghasilkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki dan dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahapan perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang
dikehendaki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mukomuko
sebagai unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban tugas dan
tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Mukomuko dapat
berjalan dengan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun
secara sistematis sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah Kabupaten Mukomuko, menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten
Mukomuko setiap tahunnya.
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko merupakan implementasi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014. Dimana Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1
(satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta
program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan
berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan
ancaman (treathment) yang ada atau mungkin timbul dengan mengantisipasi perkembangan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-1

masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai dengan mengacu pada dokumen RKPD dan
berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra).
Fungsi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko adalah sebagai tolak ukur dari
pencapaian visi, misi, tujuan dan program Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam urusan
perencanaan

pembangunan

agar

dapat

menentukan

arah

perkembangan

dalam

meningkatkan kinerja yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis


baik lokal , regional, nasional maupun global. Rencana kerja yang disusun

merupakan

langkah awal untuk melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan yang dalam


penyusunannya mengacu pada visi dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah yang baik
tercermin dalam sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1.

Review Renstra SKPD


Prioritas program
Target program
Perkiraan pencapaian hingga tahun sedang berjalan

2.

Analisis kondisi dan masalah sektor Bappeda

3.

Perumusan tujuan dan sasaran tahun rencana

4.

Identifikasi program kegiatan yang ditangani Bappeda

5.

Kebutuhan program dan kegiatan Bappeda tahun rencana

6.

Identifikasi prioritas program dan pagu indikatif Bappeda

7.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Bappeda


Kebijakan
Program dan pagu indikatif
Kegiatan dan anggaran
Jenis belanja
Lokasi kegiatan
Indikator keluaran
Unit pelaksana

8.

Formulasi Rencana Kerja (Renja) Bappeda


Kebijakan
Program dan pagu indikatif
Kegiatan dan anggaran
Jenis belanja
Lokasi kegiatan
Indikator keluaran
Unit pelaksana

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-2

9.

Dokumen Rencana Kerja


Gambar 1.1
Proses Penyusunan Dokumen Rencana Kerja
Bappeda Kabupaten Mukomuko

Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko menjadi bagian penting dari


pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian
Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat
nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:
Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Lainnya menurut Alur Perencanaan
Pembangunan Daerah UU 25/2004

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-3

1.2

LANDASAN HUKUM
Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

dengan

memperhatikan

kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

melandasi

pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum) yakni sebagai berikut :


1.

Undang-undang Nomor: 03 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko,


Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu;

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 01 Tahun 2003 tentang Organisasi


dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mukomuko (Tugas Pokok dan
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko);

3.

Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan


Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Lembaran Negara
Nomor: 4421)

4.

Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan


Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor: 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4593);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 206 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 4664);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,


Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 21, Tambahan


Lembaran Negara Nomor: 4817);
8.

Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka


Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu 2005-2025;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2011-2015;

10.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 tahun 2010 tentang


Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan


Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

12.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik


Indonesia Nomor 25 tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah;

13.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2014.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-4

1.3

MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko


Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 disusun dengan maksud
untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Bappeda dan
kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang tertuang dalam Renstra Kabupaten
Mukomuko Tahun 2011-2015.
Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko,
antara lain:
1.

Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Bappeda dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan.

2.

Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

3.

Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan


tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin
dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko


Tujuan disusunnya Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah
merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perncanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian
tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Kabupaten Mukomuko
Tahun 2011-2015.
Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko, antara
lain:
1.

Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan


Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai wujud pertanggungjawaban
dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.

2.

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

3.

Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Bappeda dalam memahami dan menilai
arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1
(satu) tahun.

4.

Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan


kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada rentang 1 (satu) tahun.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-5

1.4

SISTEMATIKA PENYUSUNAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 adalah sebagai berikut:


BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Bappeda, Fungsi Renja
Bappeda

dalam

penyusunan

penyelenggaraan

Renja

Bappeda,

pembangunan

keterkaitan Renja

daerah,

proses

Bappeda

dengan

Dokumen Pembangunan Lainnya.


1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Bappeda, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan dan
penganggaran Bappeda
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
Bappeda
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Bappeda, serta
susunan garis besar isi dokumen
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Bappeda
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Bappeda tahun lalu (tahun 2012) dan perkiraan tahun berjalan (tahun
2013), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Bappeda sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan
dengan pencapaian target Renstra Bappeda berdasarkan realisasi
program

dan

kegiatan

pelaksanaan

Renja

Bappeda

tahun-tahun

sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan
indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-6

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Bappeda


dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Bappeda, permasalahan dan
hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi
Bappeda, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan Bappeda dan formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan
mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan
setelah proses tersebut dan catatan penting tehadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian
lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten
BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Bappeda
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan

penjelasan

mengenai

faktor-faktor

yang

menjadi

bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian rekapitulasi


program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan
kegiatan tidak sesuai rancangan awal RKPD
BAB IV

PENUTUP
4.1 Pedoman Transisi
4.2 Kaidah Pelaksanaan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

I-7

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012)
2.1

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU (2012) DAN


CAPAIAN RENSTRA BAPPEDA
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan prosess evaluasi, dari

hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan
pembangunan dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang
menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut
sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Rencana Strategis BAPPEDA Tahun 2011-2015 yang memuat indikator keberhasilan
suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak
ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra
tersebut juga merupakan panduan BAPPEDA selaku SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mukomuko.
Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko sesuai
dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan,
kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah
evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang
dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut.
Kondisi

daerah

Kabupaten

Mukomuko

terkait

dengan

urusan

perencanaan

pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja berikut:

Ketersediaan dokumen perencanaan


Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar
program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif,
efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari:
Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana
Tata Ruang Wilayah.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2013 telah
selesai diantaranya RPJMD tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan peraturan
daerah, Renstra SKPD tahun 2011-2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD,
RKPD tahun 2013 ditetapkan dengan peraturan Bupati dan Renja SKPD tahun 2013
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-1

Pemerintah sebelumnya. Berikut adalah data mengenai ketersediaan dokumen


perencanaaan pembangunan daerah Kabupaten Mukomuko di tahun 2013.
Pada tahun anggaran 2012 Bappeda telah melaksanakan kegiatan yang menunjang
tugas, pokok dan fungsinya yaitu menyusun dokumen perencanaan baik jangka panjang,
jangka menengah dan jangka pendek. Adapun dokumen yang dimaksud yang sudah
diselesaikan pada tahun anggaran 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 adalah:
a.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2011-2015


ditetapkan dengan Peraturan Daerah

b.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015


ditetapkan dengan Peraturan Daerah

c.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012

d.

Renstra Bappeda tahun 2011-2015

e.

Renja Bappeda tahun 2012


Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA dilaksanakan setelah selesai tahun

anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-2

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA dan PENCAPAIAN RENSTRA BAPPEDA s/d TAHUN
2014
KABUPATEN MUKOMUKO

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor

Penyediaan jasa
surat menyurat
Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik
Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan kantor

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013
Realisasi
capaian

Tingkat Capaian
(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

1 tahun

1 tahun

60

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

Pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

jangka waktu
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional

5 tahun

1 tahun

20

Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Ket

12

Mulai Tahun
2012 kaliiatan ini
dialihkan
pelaksanaannya,
ke Program
Peningkatan
Sarana
Prasarana
Aparatur

II-3

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
Penyediaan makan
dan minum
Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah

jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat tulis
kantor
jangka waktu
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
jangka waktu
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan makan
dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

1 tahun

5 tahun

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013
Realisasi
capaian

Tingkat Capaian
(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

1 tahun

1 tahun

60

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

5 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

5 tahun

0 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

40

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Ket

12

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)

II-4

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor

jangka waktu
perlengkapan
gedung kantor

Pengadaan
Meubeller

jangka waktu paket


meubeller

Pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor

jangka waktu
peliharaan rutin
/berkala gedung
kantor
jangka waktu
kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor

Pelaksanaan
kegiatan rehabilitasi
jaringan listrik

jangka waktu
kegiatan rehabilitasi
jaringan listrik

Pemeliharaan rutin/
berkala gedung
kantor

Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

5 tahun

0 tahun

1 tahun

1 tahun

5 tahun

0 tahun

1 tahun

5 tahun

1 tahun

5 tahun

5 tahun

Jangka waktu
pemeliharaan
kendaraan
dinas/operasional

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat Capaian
(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

100

1 tahun

1 tahun

60

Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

80

0 tahun

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

1 tahun

60

Tidak terealisasi
di tahun rencana
2011

1 tahun

1 tahun

1 tahun

100

40

Tidak terealisasi
di tahun 2013

Mulai Tahun
2012 kaliiatan ini
menggantikan
kegiatan
Pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/
operasional

1 tahun

1 tahun

100

1 tahun

II-5

Kode

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Program
pengembangan data
informasi

program
pengembangan data
informasi

Penyusunan
updating buku MDA,
PDRB, Monografi
dan KDA

jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan KDA

20 dok

4 dok

4 dok

4 dok

100

40

Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK

jumlah dokumen
Indikatator Ekonomi
dan IKK

10 dok

2 dok

2 dok

2 dok

100

40

Penyusunan
ekspose data

jumlah dokumen
Ekspos Data

5 dok

1 dok

20

Penyusunan Renstra
Kabupaten dan
Verivikasi,
singkronisasi serta
integrasi renstra
SKPD dengan
RPJMD
Penyusunan Renstra
,renja, LAKIP
Bappeda Kab.
Mukomuko

jumlah dokumen
Renstra Kabupaten
dan Verivikasi,
singkronisasi serta
integrasi renstra
SKPD dengan
RPJMD
jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko

1 dok

1 dok

100

11 dok

3 dok

2 dok

2 dok

100

2 dok

2 dok

61

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Realisasi
capaian

Tingkat Capaian
(%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Ket

12

Terealisasi
sampai pada
tahun 2012 dan
pada tahun
berikutnya
kegiatan
tersebut
mengalami
perubahan
Terealisasi
sampai pada
tahun 2012 dan
pada tahun
berikutnya
kegiatan
tersebut
mengalami
perubahan
Tidak terealisasi
di tahun rencana
2012, 2013
Kegiatan telah
terealisasi 100%
di tahun rencana
(2011)

II-6

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Penyusunan SPM
Pendidikan

jumlah dokumen
SPM Pendidikan

1 dok

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)

Penyusunan profil
investasi dan
peluang usaha
daerah

jumlah dokumen
profil investasi dan
peluang usaha
daerah

3 dok

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012 dan
2013)

Penyusunan data
dan informasi
kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan
pelaksaan otonomi
daerah (EKPOD)
Pelaksanaan
kegiatan sistem
informasi jalan dan
jembatan
Penyusunan
updating buku Indek
pembangunan
manusia

jumlah dokumen
data dan informasi
kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan
pelaksaan otonomi
daerah (EKPOD)

5 dok

1 dok

20

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2012, 2013)

Jumlah kegiatan
sistem informasi
jalan dan jembatan

1 kali

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)

jumlah dokumen
Indek pembangunan
manusia

5 dok

2 dok

1 dok

1 dok

100

1 dok

1 dok

60

Penyelenggaraan
reviews RPJPD kab.
Mukomuko

jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
reviews RPJPD kab.
Mukomuko

1 kali

Penyusunan indek
Kesra

jumlah dokumen
indek Kesra

5 dok

Penyusunan
Dokumen Potensi
Desa

jumlah dokumen
Potensi Desa

5 dok

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013 )
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013 )

II-7

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011)

Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah

5 dok

0 dok

1 dok/
60 buku

1 dok/
60 buku

100

1 dok

1 dok

40

Penyusunan Peta
Digital

jumlah Peta Digital

14 tema

Pelaksanaan
kegiatan Indek
Kepuasaan
Masyarakat

jumlah kegiatan
Indek Kepuasaan
Masyarakat

4 kali

Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah

jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan Laporan
Kerja Pemerintah
Daerah

1 dok

1 dok

1 dok

100

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2011,
2012

Penyusunan profile
daerah

Jumlah buku profile


daerah

60 buku

60 buku

100

Kegiatan
Tambahan Tahun
2012

Penyusunan
aplikasi Egovernment

jumlah dokumen
aplikasi egovernment

1 dok

1 dok

100

Kegiatan
Tambahan Tahun
2012

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013)
Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2011, 2012,
2013)

II-8

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011
5

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Penyusunan buku
10 tahun
pembangunan
kabupaten
mukomuko

jumlah buku 10 tahun


pembangunan
kabupaten
mukomuko

1 dok

1 dok

Kegiatan
Tambahan Tahun
2012 tetapi tidak
terealisasi pada
tahun tersebut,
kemudian pada
tahun 2013
kaliiatan ini
direncanakan
kembali

Expose Kegiatan

jumlah dokumen
ekspose kegiatan

1 dok

Kegiatan
Tambahan mulai
tahun 2013

Penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Daerah

jumlah dokumen
laporan akuntabilitas
kinerja instansi
pemerintah daerah

1 dok

1 dok

100

Kegiatan
tambahan di
tahun 2012

Penyusunan
Laporan Inpres
Nomor 3 Tahun
2010 UKP4
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan PDRB
Penyusunan dan

jumlah dokumen
Laporan Inpres
Nomor 3 Tahun 2010
UKP4

1 dok

Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013

Penyusunan updating
buku Indikator
ekonomi dan PDRB

60 buku

Kegiatan
tambahan di
mulai tahun 2013

pengumpulan data/

Penyusunan dan

informasi untuk

pengumpulan data/

bantuan stimulan

informasi untuk

perumahan

bantuan stimulan

swadaya

perumahan swadaya

jumlah kegiatan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Kegiatan
-

1 kali

tambahan di
tahun 2013

II-9

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013
Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Ket

Penyusunan
updating buku MDA,
Monografi dan KDA

jumlah dokumen
MDA, Monografi dan
KDA

195 buku

Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013

Penyusunan
updating buku
Indikator
Kemahalan
Konstruksi (IKK)

jumlah dokumen
Indikator Kemahalan
Konstruksi (IKK)

120 buku

Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013

program
pengembangan
komunikasi
informasi dan media
massa

program
pengembangan
komunikasi informasi
dan media massa

Website Kabupaten
Mukomuko dan
jaringannya

jumlah kegiatan
website Kabupaten
Mukomuko dan
jaringannya

1 kali

1 kali

100

Pembangunan
Tower Internet

Jumlah kegiatan
pembangunan
internet

1 kali

Penyediaan jasa
Komunikasi (jasa
internet)

Jumlah kegiatan
penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)

1 kali

1 kali

100

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

12

Kegiatan telah
terealisasi 100%
di tahun rencana
(2011)

Tidak terealisasi
di tahun rencana
(2012)
Kegiatan
tambahan di
tahun 2012

II-10

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

5 kali

2 kali

1 kali

1 kali

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d dengan
tahun 2013
Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100

1 kali

1 kali

80

Ket

12

Program
Perencanaan Tata
ruang

program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
Program
Perencanaan Tata
ruang

RDTRK

jumlah dok RDTRK

4 dok

Monitoring dan
Evaluasi dan
pelaporan

jumlah kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi dan
pelaporan

5 kali

1 kali

Tidak terealisasi
di tahun rencana
2013

12 bulan

Kegiatan
tambahan mulai
tahun 2013

1 dok

Kegiatan
tambahan di tahun
2013

Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)

Study kelayakan
Mukomuko Auto
Ringroad
Operasional Badan
Koordinasi
Penataan
Ruang
Daerah
Perencanaan
Roadmap
irigasi
dan jalan

jumlah kegiatan
Study kelayakan
Mukomuko Auto
Ringroad
jangka
waktu
operasional badan
koordinasi penataan
ruang daerah
jumlah
dokumen
roadmap irigasi dan
jalan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Tidak terealisasi di
tahun rencana
(2011 dan 2012)
Mulai Tahun 2011
kaliiatan ini
dialihkan
pelaksanaannya,
ke Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

II-11

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Program kerjasama
pembangunan

Program kerjasama
pembangunan

Rencana
Pembangunan
Daerah dan
pengembangan
perumahan serta
pemukiman daerah

jumlah dokumen
rencana
pembangunan
daerah dan
pengembangan
perumahan serta
pemukiman daerah

Kebijakan Perizinan
dan Ruang
Pengendalian
Pemanfaat

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

1 dok

jumlah dokumen
Kebijakan Perizinan
dan Ruang
Pengendalian
Pemanfaat

5 dok

Koordinasi
Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah

jumlah kegiatan
Koordinasi
Kerjasama
Pembangunan Antar
Daerah

1 kali

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD

program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD

5 kali

Kegiatan Dokumen
KUA-PPA dan RKA
SKPD final

jumlah kegiatan
Dokumen KUA-PPA
dan RKA SKPD final

5 kali

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

Tidak terealisasi di
tahun rencana
(2011)

Tidak terealisasi di
tahun rencana
(2011,2012, 2013 )

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2011

1 kali

1 kali/
2 dok

1 kali/
2 dok

100

1 kali/
1 dok

1 kali/
1 dok

60

1 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

60

II-12

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Pendukung program
PISEW

Lanjutan persiapan
perguruan tinggi
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review revisi
RPJMD
Forum perencanaan
percepatan
pembangunan
Penunjang
operasional calon
akademii komunitas
Program Dekon
DAK/TP dan DAK

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

jumlah kegiatan
pendukung program
PISEW

jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi
jumlah kegiatan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review revisi
RPJMD
Jangka waktu Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan
jangka waktu
Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
jumlah kegiatan
koordinasi Program
Dekon DAK/TP dan
DAK

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12
Target Renstra
telah tercapai
100%
kemudian
Kegiatan
dilanjutkan
sebagai
kegiatan
Tambahan
Mulai tahun
2013

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

100

3 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

1 kali

100

1 kali

50 buku

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 tahun

1 tahun

100

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2012

1 kali

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013

Kegiatan
Tambahan
Mulai Tahun
2011
Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2012
Kegiatan
Tambahan
mulai Tahun
2012

II-13

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Perencanaan
pembangunan
pelabuhan perikanan
selagan-air manjunto
Penyusunan Master
plan
pengelolaan
persampahan
Koordinasi
Perencanaan
pengembangan
ekonomi

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca
jumlah kegiatan
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
jumlah
kegiatan
Perencanaan
pembangunan
pelabuhan
perikanan selaganair manjunto
jumlah
kegiatan
Penyusunan Master
plan
pengelolaan
persampahan
jumlah
kegiatan
koordinasi
perencanaan
pengembangan
ekonomi

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisas
i

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

5 kali

1 kali

1 kali

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9
)

11=(10/4)

12

1 kali

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013

1 kali

Kegiatan
Tambahan mulai
Tahun 2013

1 kali

1 kali

100

1 kali

1 kali

60

Direncanakan
pada tahun 2014

1 kali

Direncanakan
pada tahun 2014

1 kali

Kegiatan
Tambahan mulai
tahun 2013

II-14

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Kegiatan koordinasi
persetujuan RTRW
Kabupaten
Kegiatan
penelitiankelayakan
pemanfaatan
bendungan air
manjunto sebagai
sumber pembangkit
listrik tenaga air
Kegiatan
penyusunan
RPIJMD air minum
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi
gas rumah kaca

jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca
jumlah kegiatan
Fasilitas program
percepatan
pembangunan
sanitasi pemukiman
(PPSP)
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jumlah kegiatan
koordinasi
persetujuan RTRW
Kabupaten
jumlah kegiatan
penelitiankelayakan
pemanfaatan
bendungan air
manjunto sebagai
sumber pembangkit
listrik tenaga air
jumlah kegiatan
penyusunan
RPIJMD air minum
jumlah Kegiatan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
penurunan emisi gas
rumah kaca

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

1 kali

1 kali

1 paket

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013

Ket

Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

12

1 kali

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013

1 kali

Kegiatan
Tambahan mulai
Tahun 2013

100

Kegiatan sudah
terealisas 100% di
tahun 2011

Tidak terealisasi di
tahun rencana
2014

1 kali

direncanakan
untuk kegiatan
tahun 2015

1 kali

1 kali

100

Kegiatan
Tambahan di
Tahun 2013

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-15

Kode

Urusan/ Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja
Program
(Outcomes)/
Kegiatan Output

Koordinasi
kebijakan perizinan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Kursus-kursus
lainnya

Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
Bappeda)
Tahun
2015

Realisasi
target
kinerja
hasil
program
dan
keluaran
kegiatan
s/d Tahun
2011

jangka waktu
koordinasi kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jumlah kegiatan
kursus-kursus
lainnya

Target dan realisasi kinerja


program dan keluaran kegiatan
Bappeda tahun 2012

Target

Realisasi

Tingkat
Realisasi
(%)

8=(7/6)

1 kali

1 kali

100

Target
Program/
Kegiatan
Renja
Bappeda
Tahun
2013
9

Perkiraan realisasi capaian


target program/ kegiatan
Renstra Bappeda s/d
dengan tahun 2013
Realisasi
capaian

Tingkat
Capaian (%)

10=(5+7+9)

11=(10/4)

Ket

12
kegiatan tambahan
tahun 2012

Program
Tambahan mulai
tahun 2013
-

1 kali

kegiatan tambahan
mulai tahun 2013

Hasil Pengukuran Kinerja


Kesesuaian Renja dengan Renstra :
Jumlah Program Tahun 2013 (berdasarkan Renstra Tahun 2011-2015)
Jumlah Program Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)
Jumlah Program Renstra Tahun 2013 yang terealisasi pada Renja Tahun 2013
Jumlah Program Renstra Tahun 2013 yang tidak terealisasi pada Renja Tahun 2013

:9
:8
:8
: 21

Program
Program
Program
Program

Jumlah Program Renja yang tidak tertera dalam RenstraTahun 2013 (Program Tambahan)

:0

Program

Jumlah Rencana Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renstra Tahun 2011-2015)


Jumlah Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)
Jumlah Kegiatan Renstra yang terealisasi pada Renja Tahun 2013

: 40
: 39
: 27

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-16

Jumlah Kegiatan Renstra yang tidak terealisasi pada Renja Tahun 2013

: 13

Kegiatan

Jumlah Kegiatan Renja yang tidak tertera dalam Renstra (kegiatan tambahan)

: 12

Kegiatan

Jumlah Seluruh Program Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)

:8

Program

Jumlah seluruh Program yang tidak terealisasi Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)

:0

Program

Jumlah seluruh Program yang terealisasi Tahun 2013 (Berdasarkan Renja Tahun 2013)

:8

Program

Jumlah Kegiatan Tahun 2013 (berdasarkan Renja Tahun 2013)


Jumlah Kegiatan Tambahan tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah seluruh Kegiatan pada tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah kegiatan yang Tidak Terealisasi Tahun 2013 (setelah APBDP)
Jumlah Kegiatan yang terealisasi Tahun 2013 ( berdasarkan APBDP)

: 39
:0
:39
:1
: 38

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan dengan Rencana Kerja :

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-17

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2012 pelaksanaan


kinerja BAPPEDA Kabupaten Mukomuko ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang
anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja
Langsung urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan
ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
A.

Belanja Tidak Langsung


Belanja Pegawai (Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS) Sampai Bulan Desember
2012 sebesar Rp.1.662.864.383,00 terealisasi sebesar 1.645.974.568,00 (98,98 %)
terdiri dari:

B.

1.

Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 1.465.974.568,00

2.

Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 180.000.000,00

Belanja Langsung di Yang Ada di Setiap SKPD


1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


a.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.290.000,00 terealisasi sebesar
Rp.3.270.000,00 atau 76,22 %. Kegiatan ini menghasilkan administrasi surat
menyurat. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
(penerimaan surat masuk dan surat keluar serta pendistribusiannya)

b.

Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.134.160.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.76.276.932,00 atau 56,86%. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu


-

Penyediaan jasa komunikasi melalui telepon

Penyediaan air minum dan air bersih (PDAM)

Penyediaan listrik

Penyediaan jasa komunikasi dan informasi melalui kawat/ faksimil/ Internet/ TV


Kabel/ TV Satelit
Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan

c.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.83.655.000,00
sebesar Rp.57.821.000,00

dan telah terealisasi

atau 69,12%. Kegiatan ini untuk membayar

honorarium PNS, honorarium Non PNS dan uang lembur. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
d.

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.63.120.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.63.072.000,00 atau 99,92%. Kegiatan ini untuk membayarjasa


petugas kebersihan serta pembelian peralatan dan bahan kebersihan.
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-18

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.


e.

Penyediaan Alat Tulis Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.39.785.500,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.33.072.500,00 atau 83,13%. Kegiatan ini untuk pembelian alat


tulis kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
f.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.38.820.000,00
sebesar Rp.37.014.000,00

dan telah terealisasi

atau 95,35%. Kegiatan ini untuk pengadaan

barang cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu srta
blanko

yang

terkait

dengan

administrasi

perkantoran.

Kegiatan

ini

dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.


g.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.27.258.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.7.682.500,00 atau 28,18%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja


alat listrik dan peralatan elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka
waktu 12 bulan.
h.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.56.190.000,00
sebesar Rp.53.283.000,00

dan telah terealisasi

atau 94,83%. Kegiatan ini untuk membiayai

pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, komputer notebook,


mebeulair, kompor gas, alat komunikasi, para bola dan reciver. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan
i.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.30.680.000,00
sebesar Rp.30.630.000,00

dan telah terealisasi

atau 99,84%. Kegiatan ini untuk membiayai

langganan bulanan surat kabar dan majalah serta pembelian buku perundangundangan dan buku ilmu pengetahuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam
jangka waktu 12 bulan.
j.

Penyediaan Makanan dan Minuman


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.83.040.000,00
sebesar Rp.62.746.000,00

dan telah terealisasi

atau 75,56%. Kegiatan ini diperuntukan bagi

belanja makanan dan minuman harian, makanan dan minuman rapat,makanan


dan minuman tamu, dan makanan dan minuman kegiatan. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
k.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.260.000.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.259.952.040,00 atau 99,98%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya


perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat propinsi,
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-19

regional dan nasional. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.12.960.000,00 atau 86,40%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya


perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa,
kecamatan dan propinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12
bulan.
2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


a.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.74.790.000,00
sebesar Rp.73.657.000,00

dan telah terealisasi

atau 98,49%. Kegiatan ini untuk membiayai

honorium PNS, Bahan Habis Pakai dan AC. Kegiatan ini dilaksanakan dalam
jangka waktu 12 bulan.
b.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.141.792.000,00
sebesar Rp.92.956.500,00

dan telah terealisasi

atau 65,56%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah

biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional, baik kendaraan roda empat


maupun roda dua. Belanja jasa service, suku cadang, bahan bakar minyak dan
pelumas serta Surat Tanda Nomor Kendaraan. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam jangka waktu 12 bulan.
c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.18.480.000,00
sebesar Rp.17.425.000,00

dan telah terealisasi

atau 94,29%. Kegiatan ini untuk membiayai

pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam


jangka waktu 12 bulan.
d.

Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.497.705.000,00
sebesar Rp.494.865.000,00

dan telah terealisasi

atau 99,43%. Kegiatan ini untuk membiayai

rehabilitas gedung kantor dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan.


e.

Penyedia Pengelola Website dan Diklat LPSE, Operasional


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.129.960.000,00
sebesar Rp.111.520.000,00

dan telah terealisasi

atau 85,81%. Kegiatan ini untuk membiayai

honorarium PNS serta untuk membiayai khursus pelatihan, sosialisasi dan


bimbingan teknis PNS. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12
bulan.
f.

Penambahan Daya Listrik Kantor


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

dan telah terealisasi


II-20

sebesar Rp.24.998.000,00

atau 99,99%. Kegiatan ini untuk membiayai

penambahan daya listrik kantor dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan .


C.

Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan


1.

Program Pengembangan Data/Informasi


a.

Penyusunan Profile Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.166.500.000,00
sebesar Rp.164.697.500,00

dan telah terealisasi

atau 98,92% dengan produk yang dihasilkan

berupa Buku Profile Daerah sebanyak 60 buku


b.

Penyusunan, updating Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.111.968.500,00
sebesar Rp.109.737.000,00

dan telah terealisasi

atau 98,01 % dengan produk yang dihasilkan

berupa Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 60 buku


c.

Penyusunan, updating Buku MDA, PDRB, Monografi dan KDA


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.274.183.250,00
sebesar Rp.269.266.000,00

dan telah terealisasi

atau 98,21 % dengan produk yang dihasilkan

berupa Buku MDA, PDRB, Monografidan KDA sebanyak 195 buku


d.

Penyusunan, updating Buku Indikator Ekonomi dan IKK


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.123.534.500,00
sebesar Rp.123.482.000,00

dan telah terealisasi

atau 99,96 % dengan produk yang dihasilkan

berupa Buku Indikator Ekonomi dan IKK sebanyak 120 buku


e.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.98.455.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.98.454.000,00 atau 100 % dengan produk yang dihasilkan berupa


Buku Laporan Kerja Pemerintah Daerah sebanyak 40 buku
f.

Penyusunan Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00

dan telah terealisasi

sebesar Rp.29.835.000,00 atau 99,45 % dengan produk yang dihasilkan


berupa Dokumen Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko
sebanyak 4 dokumen
g.

Pembangunan Aplikasi E-Government


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.658.755.000,00
sebesar Rp.641.890.000,00

dan telah terealisasi

atau 97,44 % dengan produk yang dihasilkan

berupa data statistik daerah berupa Aplikasi E-Government

sebanyak 1

Dokumen.
h.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.93.860.000,00
sebesar Rp.92.960.000,00

dan telah terealisasi

atau 99,04 % dengan produk yang dihasilkan

berupa Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah


RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-21

sebanyak 60 buku
i.

Penyusunan Buku 10 Tahun Pembangunan Kabupaten Mukomuko


Kegiatan

ini

dianggarkan

sebesar

Rp.200.000.000,00

tetapi

tidak

direalisasikan pada tahun 2012


2.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa


a.

Penyediaan jasa komunikasi (jasa internet)


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.914.980.000,00
sebesar Rp.389.629.000,00

dan telah terealisasi

atau 42,58%. Kegiatan ini untuk membiayai

belanja pegawai, belanja barang jasa serta membiayai pengadaan peralatan


jaringan komputer/internet dalam 1 kali pelaksanaan kegiatan .
3.

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


a.

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (UPKD)


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.111.200.000,00
sebesar Rp.106.182.500,00
berupa

Dokumen

dan telah terealisasi

atau 95,49% dengan produk yang dihasilkan

koordinasi

pemberdayaan

lembaga

dan

organisasi

masyarakat perdesaan sebanyak 1 Dokumen.


4.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


a.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.280.315.000,00
sebesar Rp.279.503.150,00

dan telah terealisasi

atau 99,71% dengan produk yang dihasilkan

berupa Dokumen RKPD mengenai Prioritas Program/ Kegiatan Hasil


Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak 1 Dokumen.
b.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.140.000.000,00
sebesar Rp.139.825.000,00
pelaksanaan

monitoring,

dan telah terealisasi

atau 99,88%. Kegiatan ini untuk membiayai

mengevaluasi

serta

melaporkan

pelaksanaan

kegiatan pembangunan daerah dalam 1 kali kegiatan.


c.

Penyusunan KUA, PPA dan RKA SKPD Final


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.150.549.000,00
sebesar Rp.144.959.000,00

dan telah terealisasi

atau 96,29% dengan produk yang dihasilkan

berupa Dokumen KUA, PPA dan RKA SKPD Final sebanyak 1 dokumen.
d.

Pendukung program PISEW


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.013.146.500,00 dan telah terealisasi
sebesar Rp.1.004.075.198,00
pelaksanaan

koordinasi

atau 99,10%. Kegiatan ini untuk membiayai

dan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

konsultasidalam

rangka

meningkatkan
II-22

keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Kegiatan ini


dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
e.

Review/revisi RPJPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.213.415.000,00
sebesar Rp.210.215.000,00

dan telah terealisasi

atau 98,50%. dengan produk yang dihasilkan

berupa buku RPJPD sebanyak 50 buku.


f.

Lanjutan Persiapan Perguruan Tinggi


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.138.486.000,00
sebesar Rp.137.918.997,00

dan telah terealisasi

atau 99,59%. Kegiatan ini untuk membiayai

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
g.

Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00
sebesar Rp.37.750.000,00

dan telah terealisasi

atau 75,50%. Kegiatan ini untuk membiayai

pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini


dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
h.

Penunjang Operasional Calon Akademi Komunitas Negeri Mukomuko


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00
sebesar Rp.245.022.960,00

dan telah terealisasi

atau 98,01%. Kegiatan ini untuk membiayai

belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
5.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


a.

Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.469.519.500,00
sebesar Rp.460.499.000,00
pelaksanaan

koordinasi

dan telah terealisasi

atau 98,08%. Kegiatan ini untuk membiayai

perencanaan

pembangunan

ekonomi

daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.


6.

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


a.

Koordinasi Kebijakan Perizinan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.202.000.000,00
sebesar Rp.191.000.000,00
pelaksanaan

koordinasi

dan telah terealisasi

atau 94,55%. Kegiatan ini untuk membiayai

dan

konsultasi

dalam

rangka

meningkatkan

keterpaduan perencanaan pembangunan fisik dan kewilayahan. Kegiatan ini


dilaksanakan dalam jangka waktu 12 bulan.
2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-23

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan

daerah.

Keberadaan

Bappeda

sebagai

leading

sector

perencana

pembangunan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang
terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
Selain itu Bappeda berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan
yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :
1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar
ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.

3.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;


4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan


dan berkelanjutan.
Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda sebagai


lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan
identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi,
agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan.
Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007. Dikarenakan Bappeda belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan
diuji, maka pada tabel 2.2 tidak terdapat SPM.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-24

TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA


KABUPATEN MUKOMUKO sd TAHUN 2012

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

Target Renstra Bappeda


IKK
4

Realisasi
capaian

Proyeksi

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

jangka waktu pelaksanaan jasa


surat menyurat

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu pelaksanaan jasa


komunikasi sumberdaya air dan
listrik

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu pelaksanaan jasa


peralatan dan perlengkapan kantor

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

Catatan
Analisa
15

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

jangka waktu pemeliharaan dan


perizinan kendaraan
dinas/operasional

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu pelaksanaan jasa


administrasi keuangan

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu pelaksanaan jasa


kebersihan kantor

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyediaan alat tulis


kantor

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyediaan barang


cetakan dan penggandaan

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyediaan komponen


instalasi listrik/penerangan kantor

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

II-25

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

jangka waktu penyediaan bahan


bacaan dan peraturan perundangundangan

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyediaan makan


dan minum

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyelenggaraan


rapat-rapat dan kordinasi ke luar
daerah

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

jangka waktu penyelenggaraan


rapat-rapat dan kordinasi ke dalam
daerah

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

Catatan
Analisa
15

1 th

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

1 th

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

1 pkt

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

1 th

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

Program Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

jangka waktu perlengkapan gedung


kantor

jangka waktu paket meubeller

jangka waktu peliharaan rutin


/berkala gedung kantor

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 th

1 pkt

1 th

1 th

1 pkt

1 th

II-26

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

4
jangka waktu kegiatan rehabilitasi
sedang/berat gedung kantor

Realisasi
capaian

Proyeksi

Catatan
Analisa

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

15

1 kali

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

Jangka waktu pemeliharaan


kendaraan dinas/operasional

1 th

1 th

1 th

1 th

1 th

Kegiatan
tambahan
tahun 2011
dan 2012

Jangka waktu pemeliharaan rutin/


berkala peralatan gedung kantor

1 th

1 th

1 th

1 th

Kegiatan
tambahan
tahun 2012

Penyedia pengelola website dan


diklat LPSE, operasional

1 th

Kegiatan
tambahan
tahun 2012

Jangka waktu pelaksanaan


penambahan daya listrik kantor

1 kali

Kegiatan
tambahan
tahun 2012

jumlah dokumen MDA,PDRB,


Monografi dan KDA

4 dok

4 Dok

4 Dok

4 Dok

4 dok

4 dok

4 Dok

4 Dok

4 dok

jumlah dokumen Indikatator


Ekonomi dan IKK

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

jangka waktu kegiatan rehabilitasi


jaringan listrik

program pengembangan data


informasi

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

4 dok/
195
buku
2 dok/
120
buku

II-27

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

jumlah dokumen Ekspos Data

jumlah dokumen Renstra Kabupaten


dan Verivikasi, singkronisasi serta
integrasi renstra SKPD dengan
RPJMD

jumlah dokumen Renstra ,renja,


LAKIP Bappeda Kab. Mukomuko

jumlah dokumen SPM Pendidikan

jumlah dokumen profil investasi dan


peluang usaha daerah

jumlah dokumen data dan informasi


kebutuhan penyusunan evaluasi
kemampuan pelaksaan otonomi
daerah

Jumlah kegiatan sistem informasi


jalan dan jembatan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Realisasi
capaian

Proyeksi

Catatan
Analisa

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

15

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)
Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

1 dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 dok

1 dok

1 Dok

1 Dok

1 dok

1 dok

32
dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

2 dok

3 dok

2 dok

2 dok

2 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 kali

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 dok

1 dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2012)

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

II-28

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

4
jumlah dokumen Indek
pembangunan manusia

jumlah kegiatan Penyelenggaraan


reviews RPJPD kab. Mukomuko

jumlah dokumen indek Kesra

jumlah dokumen Potensi Desa

jumlah dokumen Laporan


Pertanggungjawaban Kepala
Daerah

jumlah Peta Digital

jumlah kegiatan Indek Kepuasaan


Masyarakat

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Realisasi
capaian

Proyeksi

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

1 dok

1 Dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1dok/
60
buku

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 kali

1 dok

1 dok

1 dok

4 tema

1 kali

1 dok

1 dok

1 dok

4 tema

1 kali

1 dok

1 dok

1 dok

4 tema

1 kali

1 dok

1 dok

2 tema

1 kali

1 dok

1 dok/
60
buku

1 dok

1 dok

1 dok

4 tema

1 dok

1 dok

1 dok

4 tema

1 kali

Catatan
Analisa
15

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

2 tema

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

1 kali

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)

II-29

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Catatan
Analisa

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

jumlah dokumen Pelaksanaan


Koordinasi Penyusunan Laporan
Kerja Pemerintah Daerah

1 dok

1 dok/
40
buku

Kegiatan
Tambahan
Tahun
2011,2012

Jumlah buku profile daerah

60
buku

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

jumlah dokumen aplikasi egovernment

1 dok

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

jumlah buku 10 tahun pembangunan


kabupaten mukomuko

1 dok

1 dok

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

1 kali

1 kali

Kegiatan
sudah
terealisasi di
tahun 2011

15

program pengembangan
komunikasi informasi dan media
massa
jumlah kegiatan website Kabupaten
Mukomuko dan jaringannya

jumlah kegiatan Tower internet


(VSAT)

1 kali

Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012

jumlah kegiatan penyediaan jasa


komunikasi (jasa internet)

1 kali

Kegiatan
tambahan
tahun 2012

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-30

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Catatan
Analisa
15

program peningkatan keberdayaan


masyarakat pedesaan
jumlah kegiatan Pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat
pedesaan (UPKD)
Program Perencanaan Tata ruang

jumlah kegiatan Monitoring dan


Evaluasi dan pelaporan

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan RDTRK

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Study kelayakan


Mukomuko Auto Ringroad

1 kali

1 kali

Penyusunan DED Mukomuko Auto


ringroad

1 kali

1 kali

Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012
Kegiatan
tidak
terealisasi di
tahun
rencana
2012

Program kerjasama pembangunan

jumlah dokumen rencana


pembangunan daerah dan
pengembangan perumahan serta
pemukiman daerah

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 dok

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011)

II-31

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Catatan
Analisa

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

15

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

Tidak
terealisasi di
tahun
rencana
(2011 dan
2012)

1 kali

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2011

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Penyelenggaraan


musrenbang RKPD

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Dokumen KUA-PPA


dan RKA SKPD final

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan pendukung program


PISEW

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan lanjutan persiapan


perguruan tinggi

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Monitoring, Evaluasi


dan Pelaporan Pembangunan
Daerah

1 kali

1 kali

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2011
dan 2012

jumlah dokumen Kebijakan


Perizinan dan Ruang Pengendalian
Pemanfaat

jumlah kegiatan Koordinasi


Kerjasama Pembangunan Antar
Daerah
Program perencanaan
pengembangan wilayah strategis
dan cepat tumbuh
jumlah kegiatan kajian kawasan
cepat tumbuh Kabupaten Mukomuko
program Perencanaan
Pembangunan Daerah

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-32

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Catatan
Analisa

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

15

Review revisi RPJMD

1 kali

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

Jangka waktu Forum perencanaan


percepatan pembangunan

1 kali

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

jangka waktu Penunjang operasional


calon akademi komunitas

1 kali

Kegiatan
Tambahan
Tahun 2012

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Perencanaan


pembangunan pelabuhan perikanan
selagan-air manjunto

1 kali

1 kali

jumlah kegiatan Penyusunan


Master plan pengelolaan
persampahan

1 kali

1 kali

1 kali

Program pembangunan
perencanaan ekonomi
jumlah kegiatan koordinasi
penanggulangan pengentasan
kemiskinan

Program perencanaan prasarana


wilayah dan sumberdaya alam
jumlah kegiatan koordinasi
persetujuan RTRW Kabupaten

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 kali

II-33

Target Renstra Bappeda

NO

Indikator

SPM/
Standar
Nasional

IKK

Realisasi
capaian

Proyeksi

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

Tahun
2011

Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Tahun
2015

10

11

12

13

14

jumlah kegiatan penelitiankelayakan


pemanfaatan bendungan air
manjunto sebagai sumber
pembangkit listrik tenaga air

jumlah kegiatan penyusunan


RPIJMD air minum

1 kali

1 kali

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Catatan
Analisa
15

II-34

2.3

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 08 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perecanaan Pembangunan Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah disebutkan dalam pasal 8 bahwa Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Kabupaten Mukomuko ditetapkan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko
Nomor 01 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Mukomuko.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko, untuk
selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Mukomuko, merupakan Lembaga Teknis Daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
Adapun
merumuskan,

Tugas

Pokok

mengatur,

Bappeda

membina,

Kabupaten

Mukomuko

mengendalikan,

adalah

memimpin,

mengkoordinasikan

dan

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah


di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
Dalam hal melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Mukomuko
mempunyai Fungsi sebagai berikut:
1.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan daerah;

2.

Pengkoordinasian kegiatan penyelenggaraan penyusunan perencanaan pembangunan


daerah;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;

4.

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah;

5.

Mengkoordinasikan kegiatan pada Sekretariat dan seluruh bidang pada daerah;

6.

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan


dengan unit kerja terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.
Berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003, Susunan

Organisasi BAPPEDA terdiri dari:


a.

Kepala Badan

b.

Bagian Tata Usaha


1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-35

c.

Bidang Fisik dan Prasarana


1. Sub Bidang Fisik dan Tata Ruang
2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

d.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya


1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya

e.

Bidang Penelitian dan Pengembangan


1. Sub Bidang Penelitian
2. Sub Bidang Pengembangan

f.

Bidang Pengolahan Data Elektronik dan kearsipan


1. Sub Bidang PDE
2. Sub Bidang Kearsipan

g.

Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Bappeda di bawah ini :
Gambar.2.1
Struktur Organisasi Bappeda
Sesuai dengan Keputusan Penjabat Bupati Mukomuko Nomor 01 Tahun 2003

Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 04 Tahun


RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-36

2012, tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data
Sistem Elektronik Kabupaten Mukomuko maka Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
a.

Kepala Badan

b.

Bagian Tata Usaha


1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c.

Bidang Fisik dan Prasarana


1. Sub Bidang Fisik dan Tata Ruang
2. Sub Bidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

d.

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya


1. Sub Bidang Ekonomi
2. Sub Bidang Sosial Budaya

e.

Bidang Penelitian dan Pengembangan


1. Sub Bidang Penelitian
2. Sub Bidang Pengembangan

f.

Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi Bappeda di bawah ini:
Gambar.2.2
Struktur Organisasi Bappeda
Setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 04 Tahun 2012

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko


tahun 2012 ditunjukkan melalui jumlah perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-37

Dokumen perencanaan dan penelitian, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses


perencanaan pembangunan yang semakin meningkat. Beberapa indikator peningkatan
tersebut antara lain:
1.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Hal ini


dapat dilihat pada kegiatan Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum
SKPD dan Musrenbangcam Kabupaten

2.

Meningkatnya

keselarasan

dan

sinkronisasi

antara

dokumen

perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan


3.

Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil


kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan
Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut belum diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang


dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam
peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:
1.

Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan

2.

Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Bappeda

3.

Kurangnya pemanfaatan tekhnologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi

4.

Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional perencanaan untuk


menganalisa kelayakan kegiatan

5.

Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan


dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektififnya proses perencanaan sehingga
berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan

6.

Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap


mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana

7.

Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan


banyaknya rencana kegiatan

8.

Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam


perencanaanmaupun penganggaran

9.

Kurang lengkapnya data dasar SKPD sebagai acuan perencanaan pembangunan

2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD


Rencana Kerja dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang

dengan produk perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/ kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efesien dan tepat
sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunana Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan di atas khususnya Rencana Kerja Bappeda
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-38

Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 Program Kegiatan yang dilaksanakan masih tetap tidak
mengalami perubahan sesuai Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2014,
agar terwujud konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja
yang dilaksanakan Bappeda.
2.5

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT


Rencana Kerja (Renja) Bappeda tahun 2014 merupakan rencana kerja tahunan

penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen


Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2011-2015. Rencana
Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2014 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliaan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bappeda Kabiupaten Mukomuko dituntut
untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam
era globalisasi, Bappeda dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 didasarkan kepada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015 agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud
sinergitas antara dokumen perencanaan.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

II-39

TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2012


KABUPATEN MUKOMUKO
Rancangan Awal RKPD 2012
NO

Hasil Analisis Kebutuhan 2012

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/
Kegiatan

Lokasi

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa
surat menyurat

Bappeda

Penyediaan jasa
komunikasi sumber
daya air dan listrik

Bappeda

Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Bappeda

Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

Bappeda

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Bappeda

Penyediaan alat
tulis kantor

Bappeda

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

Bappeda

jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air dan
listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan
jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat tulis
kantor
jangka waktu
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 th

4,290,000

Penyediaan jasa
surat menyurat

Bappeda

1 th

134,160,000

Penyediaan jasa
komunikasi
sumber daya air
dan listrik

Bappeda

1 th

56,190,000

Penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor

Bappeda

1 th

83,655,000

Penyediaan jasa
administrasi
keuangan

Bappeda

1 th

63,120,000

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

Bappeda

1 th

39,785,500

Penyediaan alat
tulis kantor

Bappeda

1 th

38,820,000

Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan

Bappeda

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
jangka waktu
pelaksanaan jasa
surat menyurat
jangka waktu
pelaksanaan jasa
komunikasi
sumberdaya air
dan listrik
jangka waktu
pelaksanaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
kantor
jangka waktu
pelaksanaan jasa
administrasi
keuangan
jangka waktu
pelaksanaan jasa
kebersihan kantor
jangka waktu
penyediaan alat
tulis kantor
jangka waktu
penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan

1 th

3,270,000

1 th

76,276,932

1 th

53,283,000

1 th

57,821,000

1 th

63,072,000

1 th

33,072,500

1 th

37,014,000

Catatan
Penting

12

II-40

Rancangan Awal RKPD 2012


NO

Hasil Analisis Kebutuhan 2012

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor

Bappeda

Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Bappeda

Penyediaan makan
dan minum

Bappeda

Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah

Bappeda

Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah

Bappeda

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana Aparatur

jangka waktu
penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan makan
dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

9
jangka waktu
penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor
jangka waktu
penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundangundangan
jangka waktu
penyediaan
makan dan minum
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah
jangka waktu
penyelenggaraan
rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Jumlah kegiatan
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

27,258,000

Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerangan
kantor

Bappeda

1 th

30,680,000

Tersedianya
bahan bacaan dan
peraturan
perundangundangan

Bappeda

1 th

83,040,000

Penyediaan
makan dan minum

Bappeda

1 th

260,000,000

Rapat-rapat dan
kordinasi ke luar
daerah

Bappeda

1 th

15,000,000

Rapat-rapat dan
kordinasi ke dalam
daerah

Bappeda

1 th

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

Bappeda

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

Bappeda

Jumlah kegiatan
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 kali

74,790,000

1 th

141,792,000

Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor

Bappeda

Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional

Bappeda

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

1 th

7,682,500

1 th

30,630,000

1 th

62,746,000

1 th

259,952,040

1 th

12,960,000

1 kali

73,657,000

1 th

92,956,500

Catatan
Penting

12

II-41

Rancangan Awal RKPD 2012


NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor

Bappeda

Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor

Bappeda

Penyedia pengelola
website dan diklat
LPSE, operasional

Bappeda

Program
pengembangan
data informasi

Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK
Penyusunan
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
Penyusunan
updating buku
Indek
pembangunan
manusia

4
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah kegiatan
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Jangka waktu
Penyedia pengelola
website dan diklat
LPSE, operasional
Jumlah
Penambahan daya
listrik
program
pengembangan data
informasi

Penambahan daya
listrik

Penyusunan
updating buku
MDA, PDRB,
Monografi dan KDA

Indikator Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan 2012


Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

9
Jangka waktu
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Jumlah kegiatan
Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor
Jangka waktu
Penyedia
pengelola website
dan diklat LPSE,
operasional
Jumlah
Penambahan
daya listrik
program
pengembangan
data informasi

Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor

Bappeda

497,705,000

Rehabilitas
sedang/berat
gedung kantor

Bappeda

1 th

129,960,000

Penyedia
pengelola website
dan diklat LPSE,
operasional

Bappeda

1 kali

25,000,000

Penambahan daya
listrik

1 th

18,480,000

1 kali

Bappeda

jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan KDA

4 dok

274,183,250

Bappeda

jumlah dokumen
Indikatator Ekonomi
dan IKK

2 dok

123,534,500

Bappeda

jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko

2 dok

30,000,000

Bappeda

jumlah dokumen
Indek pembangunan
manusia

1 dok

111,968,500

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Program
pengembangan
data informasi
Penyusunan
updating buku
MDA, PDRB,
Monografi dan
KDA
Penyusunan
updating buku
Indikator ekonomi
dan IKK
Penyusunan
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko
Penyusunan
updating buku
Indek
pembangunan
manusia

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

1 th

17,425,000

1 kali

494,865,000

1 th

111,520,000

1 kali

24,998,000

Bappeda

jumlah dokumen
MDA,PDRB,
Monografi dan
KDA

4
dok/195
buku

Bappeda

jumlah dokumen
Indikatator
Ekonomi dan IKK

2 dok/
120
buku

123,482,000

Bappeda

jumlah dokumen
Renstra ,renja,
LAKIP Bappeda
Kab. Mukomuko

2 dok

29,835,000

Bappeda

jumlah dokumen
Indek
pembangunan
manusia

1 dok/60
buku

109,737,000

Catatan
Penting

12

2,692,666,000

II-42

Rancangan Awal RKPD 2012


NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

2
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah

4
jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawaba
n Kepala Daerah

Bappeda

Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah

Bappeda

Penyusunan Profile
daerah

Bappeda

Pembangunan
Aplikasi EGovernment

Bappeda

Penyusunan Buku
10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Bappeda

jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah Daerah
Jumlah buku Profile
daerah
Jumlah dokumen
Pembangunan
Aplikasi EGovernment
Jumlah dokumen
Buku 10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan media
massa
jumlah kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Hasil Analisis Kebutuhan 2012


Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

1 dok

93,860,000

Program/
Kegiatan
7
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawab
an Kepala Daerah

Lokasi

Indikator Kinerja

9
jumlah dokumen
Laporan
Pertanggungjawab
an Kepala Daerah
jumlah dokumen
Pelaksanaan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah
Daerah
Jumlah buku
Profile daerah
Jumlah dokumen
Pembangunan
Aplikasi EGovernment
Jumlah dokumen
Buku 10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa
jumlah kegiatan
Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)
program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

Bappeda

1 dok

98,455,000

Koordinasi
Penyusunan
Laporan Kerja
Pemerintah
Daerah

60 buku

166,500,000

Penyusunan
Profile daerah

Bappeda

1 dok

658,755,000

Pembangunan
Aplikasi EGovernment

Bappeda

1 dok

1 kali

200,000,000

914,980,000

Penyusunan Buku
10 Tahun
Pembangunan
Kabupaten
Mukomuko
program
pengembangan
komunikasi
informasi dan
media massa

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Penyediaan jasa
komunikasi (jasa
internet)

Bappeda

program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan

Bappeda

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

Catatan
Penting

12

1 dok/
60 buku

92,960,000

1 dok/
40 buku

98,454,000

60 buku

164,697,500

1 dok

641,890,000

1 dok

1 kali

389,629,000

tidak
terealisa
si

II-43

Rancangan Awal RKPD 2012


NO

Program/ Kegiatan

Lokasi

Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)

Bappeda

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Indikator Kinerja
4
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Hasil Analisis Kebutuhan 2012


Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

Program/
Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

111,200,000

Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)

Bappeda

Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang
RKPD
Kegiatan
Dokumen KUAPPA dan RKA
SKPD final

Bappeda

9
jumlah kegiatan
Pemberdayaan
lembaga dan
organisasi
masyarakat
pedesaan (UPKD)
program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang
RKPD
jumlah kegiatan
Dokumen KUAPPA dan RKA
SKPD final
jumlah kegiatan
pendukung
program PISEW
jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi
jumlah kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan

1 kali

Kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD

Bappeda

jumlah kegiatan
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD

1 kali

280,315,000

Kegiatan Dokumen
KUA-PPA dan RKA
SKPD final

Bappeda

jumlah kegiatan
Dokumen KUA-PPA
dan RKA SKPD final

1 kali

150,549,000

Pendukung
program PISEW

Bappeda

1 kali

1,013,146,500

Pendukung
program PISEW

Bappeda

Lanjutan persiapan
perguruan tinggi

Bappeda

1 kali

138,486,000

Lanjutan
persiapan
perguruan tinggi

Bappeda

1 kali

140,000,000

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah

Bappeda

50 buku

213,415,000

1 th

50,000,000

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Pembangunan
Daerah
Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan

jumlah kegiatan
pendukung program
PISEW
jumlah kegiatan
lanjutan persiapan
perguruan tinggi

Bappeda

jumlah kegiatan
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Pembangunan
Daerah

Bappeda

Review/revisi
RPJPD

Bappeda

Forum perencanaan
percepatan
pembangunan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Review/revisi
RPJPD
Forum
perencanaan
percepatan
pembangunan

Bappeda

Bappeda
Bappeda

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

1 kali

106,182,500

1 kali

279,503,150

1 kali

144,959,000

1 kali

1,004,075,198

1 kali

137,918,997

1 kali

139,825,000

50 buku

210,215,000

1 th

37,750,000

Catatan
Penting

12

II-44

Rancangan Awal RKPD 2012


NO

Hasil Analisis Kebutuhan 2012

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target
Capaian

Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
negeri mukomuko

Bappeda

Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan

Bappeda

Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
Koordinasi
kebijakan perizinan
dan pengendalian
pemanfaatan ruang

Bappeda

Penunjang
operasional calon
akademi komunitas
negeri mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jangka waktu
Koordinasi kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan ruang

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6

1 th

250,000,000

1 kali

469,519,500

Program/
Kegiatan
7
Penunjang
operasional calon
akademi
komunitas negeri
mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
Terkoordinasinya
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan

Lokasi

Indikator Kinerja

9
Penunjang
operasional calon
akademi
komunitas negeri
mukomuko
Program
pembangunan
perencanaan
ekonomi
jumlah kegiatan
koordinasi
penanggulangan
pengentasan
kemiskinan
Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam
jangka waktu
Koordinasi
kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Bappeda

Bappeda

Program
perencanaan
prasarana wilayah
dan sumberdaya
alam

1 th

202,000,000

Koordinasi
kebijakan
perizinan dan
pengendalian
pemanfaatan
ruang

Bappeda

Target
Capaian

Pagu
Indikatif
(Rp.000)

10

11

1 th

245,022,960

1 kali

460,499,000

1 th

191,000,000

Catatan
Penting

12

II-45

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1

TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko

berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan

daerah.

Keberadaan

Bappeda

sebagai

leading

sector

perencana

pembangunan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan penyediaan rencana yang
terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan di daerah.
Selain itu Bappeda berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan antara dinas/instansi yang satu dengan
yang lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana
disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :
1.

Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

2.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas

3.

Menjamin

keterkaitan

dan

konsistensi

antara

perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;


4.

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

5.

Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan


dan berkelanjutan.
Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Bappeda sebagai


lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan
identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi,
agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan
aspirasi pengguna layanan.
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang pada RPJMN,
maupun yang dirumuskan dalam RKP, maka dapat di identifikasi Kebijakan Nasional dari
Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-1

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional
Propinsi Bengkulu
No
1
A
1
2
3
4
5

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Nasional
Penanggulangan Kemiskinan
Program pertumbuhan ekonomi yng
inklusif dan padat karya (pro-growth &
projob)
Program kestabilan produksi dan
ketersediaan stok bahan
Program peningkatan keberdayaan
dan kemandirian masyarakat
Program peningkatan efektifitas
pelaksanaan program-program prorakyat
Program peningkatan kualitas
pelayanan jaminan sosial khususnya
jaminan kesehatan bagi masyarakat
miskin dan kelompok rentan
Propinsi
Kesejahteraan Rakyat dan
Penanggulangan Kemiskinan
Program peningkatan kualitas
kelembagaan koperasi
Program peningkatan kapasitas Iptek
sistem Produksi
Program penciptaan iklim usaha kecil
menengah yang kondusif
Program pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan
kompetitf
Program pengembangan sistem
pendukung usaha bagi UMKM
Program perencanaan
pengembangan kota-kota besar dan
menengah
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Program pengembangan wilayah
transmigrasi
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
Program peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Program peningkatan kualitas dan
produktivitas Tenaga Kerja
Program perlindungan dan
pengembangan lembaga tenaga kerja
Program peningkatan kesempatan
kerja

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3

Keterangan
4

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

III-2

No
1
14
15
16
17
B
1
2
3
4

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program pemberdayaan
kesejahteraan sosial
Program pemberdayaan fakir miskin,
KAT dan PMKS lainnya
Program bantuan dan jaminan
kesejahteraan sosial
Program pelayanan dan perlindungan
sosial anak
Nasional
Ketahanan Pangan
Program peningkatan produksi
pangan
Program peningkatan keterjangkauan
harga dan distribusi pangan
Program pemantapan
penganekaragaman pangan berbasis
pangan lokal
Program perlindungan dan
pemberdayaan petani serta
peningkatan kesejahteraan petani
Propinsi
Revitalisasi Pertanian dan
Ketahanan Pangan
Program peningkatan kesejahteraan
petani
Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi hasil
peternakan
Program pengembangan budi daya
perikanan
Program pengembangan perikanan
tangkap
Program peningktanan permodalan
dan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan teknologi,
sarana dan prasaranan
pertanian/perkebunan
Program peningkatan teknologi
peternakan
Program peningkatan diversifikasi
pangan dan ketahanan pangan
berkelanjutan
Program peningkatan pemberdayaan
penyuluh pertanian/perkebunan
berkelanjutan
Program peningkatan pemberdayaan
penyuluhan pertanian/perkebunan
lapangan
Program pengembangan sistem
penyuluhan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

III-3

No
1
13
C
1
2
3

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
Nasional
Infrastruktur
Program peningkatan pelayanan
infrastruktur sesuai SPM terkait
sumber daya air
Program peningkatan pelayanan
insfrastruktur sesuai SPM terkait
pembangunan transportasi
Program peningkatan pelayanan
insfrastruktur sesuai SPM terkait
pembangunan perumahan
pemukiman
Program peningkatan pelayanan
infrasruktur sesuai SPM terkait
pembangunan komunikasi dan
informatika
Propinsi
Infrastruktur Dasar ((Pekerjaan
Umum, Perhubungan, Energi,
Komunikasi dan Informatika)
Program pembangunan/peningkatan
jalan dan jembatan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pembinaan teknik bangunan
gedung
Program peningkatan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
Program peningkatan pengendalian
bidang ke PU an
Program penembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Program peningkatan pelayanan
angkutan
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
Program pengendalian dan pengaman
lalu lintas
Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
Program kerjasama informasi dengan
mass media
Program pengembangan infrastruktur
dan permukiman
Program perencanaan pembangunan
daerah
Program pemanfaatan ruang
Program perencanaan tata ruang
Program pengembangan wilayah
strategis cepat tumbuh

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

III-4

No
1
17

D
1

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program perencanaan
pengembangan kota-kota menengah
dan besar
Nasional
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Program peningkatan jumlah
wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara sebesar 20
persen secara bertahap dalam 5
tahun
Program promosi 10 tujuan pariwisata
Indonesia melalui saluran pemasaran
dan pengiklanan yang kreatif dan
efektif
Program perbaikan dan peningkatan
kualitas jaringan prasarana dan
sarana pendukung pariwisata
Program peningkatan kapasitas
pemerintah dan pemangku
kepentingan pariwisata lokal untuk
mencapai tingkat mutu pelayanan dan
hospitality management yang
kompetitif di kawasan asia
Program peningkatan keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif
industri berbasis kreatifitas
Program peningkatan penghargaan
atau apresiasi terhadap produkproduk berbasis kreativitas
Program peningkatan pemasyaran
dan promosi efektif dan terpadu untuk
produk-produk kreatif unggulan
Program peningkatan fasilitas sarana
dan prasarana bagi pengembangan
ekonomi kreatif
Program peningkatan kualitas dan
kuantitas SDM
Program penerapan strategi PUG
Program peningkatan perlindungan
perempuan dan anak terhadap
berbagai tindak kekerasan
Program peningkatan kualitas
kehidupan beragama
Program peningkatan kerukunan umat
beragama
Program peningkatan kualitas
penyelenggaraan haji
Program peningkatan partisipasi dan
peran aktif pemuda dalam berbagai
bidang pembangunan
Program peningkatan budaya dan
prestasi olahraga di tingkat regional
dan internasional

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

III-5

No
1
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Propinsi
Sumber Daya Manusia (Agama,
Pendidikan, Kesehatan, Pemuda
dan Olah Raga, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga
Berencana)
Program peningkatan kualitas agama
Program peningkatan pemahaman
penghayatan, pengamatan dan
pengembangan nilai agama
Program peningkatan pelayanan
kehidupan beragama
Program pendidikan anak usia dini
Program wajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program pendidikan luar biasa
Program peningkatan mutu
pendidikan dan tenaga pendidik
Program manajemen pelayanan
pendidikan
Program pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
Program pemeliharaan sarana dan
prasarana Rumah Sakit/RS Jiwa/RS
Paru-Paru/RS Mata
Program pengadaan dan peningkatan
sarana dan prasarana Rumah Sakit/
RS Jiwa/ RS Paru-paru/RS Mata
Program pelayanan kesehatan
penduduk miskin
Program obat dan perbekalan
kesehatan
Program pengadaan dan peningkatan
sarana dan prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu
Program perbaikan gizi masyarakat
Program pencegahan dan
penanggualangan penyakit menular
Program pengembangan lingkungan
sehat
Program standarisasi pelayanan
kesehatan
Program upaya kesehatan
masyarakat
Program promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Program peningkatan perean serta
kepemudaan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

III-6

No
1
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
E
1
2
3
4
5
6
7

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program pengembangan dan
keserasian kebijakan pemuda
Program peningkatan penyuluhan
penanggulangan narkoba dan
HIV/AIDS
Program peningkatan sarana dan
prasarana olah raga
Program pembinaan olah raga
Program pemberdayaan dan
pemasyarakatan olahraga
Program peningkatan peran serta
kesetaraan gender dalam
pembangunan
Program promosi KIA melalui kegiatan
di masyarakat
Program remaja dan perlindungan
hak-hak reproduksi
Program peningkatan kualitas hidup
perempuan dan perlindungan anak
Program pengembangan bahan
informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
Program keluarga berencana
Nasional
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana
Program penetapan tingkat status
emisi dan baseline penurunan emisi
serta tahapan penurunannya
Program pelaksanaan penurunan
emisi gas rumah kaca sesuai dengan
rencana aksi nasional
Program pengurangan lahan kritis dan
meningkatnya perhutanan sosial
Program peningkatan pengelolaan
lahan gambut
Program rehabilitas dan konservasi
ekosistem pesisir
Program peningkatan kapasitas dan
ketahanan masyarakat terhadap
dampak perubahan iklim
Program pelaksanaan kegiatan
pendukung REDD+ termasuk
penyempurnaan peraturan untuk
mendukung REDD+
Program pengendalian kerusakan
ekosistem perairan darat

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional

III-7

No
1
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

21
22

23
24
25

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program pemutakhiran (updating)
Rencana Aksi Nasional
Keanekaragaman Hayati (Indonesia
Biodiversity Strategy Action Plan/
IBSAP) dan penetapan target/
sasaran pembangunan
keanekaragaman hayati secara jelas
Program pengendalian pencemaran
manufaktur, prasarana dan jasa
Program pengendalian dan
pencemaran pertambangan, energi
dan migas
Program pengendalian pencemaran
udara sumber bergerak
Program percepatan penyelesaian
kasus-kasus lingkungan
Program percepatan pengelolaan
kawasan konsevasi dan penambahan
luas kawasan konservasi perairan
Program peningkatan pengawasan
pemanfaatan sumberdaya kelautan
dan perikanan, termasuk pencemaran
laut
Program penegakan hukum pidana
lingkungan dan penyelesaian
sengketa lingkungan
Program penyelesaian tata batas
hutan sepanjang 19.000 km dan
operasionak KPH sebanyak 30 unit
Program penguat sistem pencegahan
pemadaman, penanggulangan dan
dampak kebakaran hutan dan lahan
Program pengukuhan kawasan hutan
dan beroperasinya wilayah kelola KPH
Program peningkatan sistem
pencegahan pemadaman,
penanggulangan dampak kebakaran
hutan dan lahan
Program peningkatan penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manusia
kehutanan
Program pengelolaan meteorologi
publik, informasi gempa bumi dan
tsunami, serta informasi iklim
agroklimat dan iklim maritim
Program pemenuhan kebutuhan dan
pendistribusian logistik dan peralatan
di daerah rawan bencana
Program peningkatan Koordinasi dan
pelaksanaan penanganan tanggap
darurat di pusat dan daerah
Program penyediaan rencana
kontijensi di daerah rawan bencana

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Nasional

Keterangan
4

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
III-8

No
1
26

27

28

29
30

31

32

E
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program penyusunan dokumen
rencana penanggulangan bencana
dan rencana aksi daerah
pengurangan resiko bencana
Program peningkatan ketahanan
kawasan pesisir terhadap ancaman
kerusakan bencana dan perubahan
iklim
Program pengitegrasian kebijakan
pengurangan resiko bencana sebagai
prioritas pembangunan nasional dan
daerah
Program penguatan kapsitas
penanggulangan bencana di pusat
dan daerah
Program peningkatan keterlibatan dan
partisipasi lembaga-lembaga nonpemerintah dan masyarakat dalam
upaya penanggulangan bencana dan
pengurangan resiko bencana
Program penanganan kedaruratan
yang efektif dan efisien melalui
peningkatan kapasitas sumberdaya
penanggulan bencana daerah yang
dilengkapi dengan peralatan dan
logistik yang memadai
Program percepatan dan
penyelesaian pemulihan wilayah yang
terkena dampak bencana
Propinsi
Sumber daya alam, Lingkungan
hidup dan penanggulangan
bencana
Program peningkatan kualitas dan
akses informasi SDA dan lingkungan
hidup
Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
Program rehabilitas dan pemulihan
cadangan SDA
Program peningkatan kualitas dan
akses informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup
Program peningkatan pengendalian
Program pembinaan dan pengawasan
bidang pertimbangan
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Hutan

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Nasional

Keterangan
4

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

III-9

No
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
F
1

2
3
4
5

F
1
2
3
4
5
6

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Program Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Program penguatan Kelembagaan
BPBD
Program Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Pemerintah
Program Peningkatan Kualitas SDM
dan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat
Program Pemulihan dengan segera
sarana dan prasarana vital
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Logistik
Program Pengurangan Resiko
Bencana Propinsi Bengkulu
Program Peringatan Dini
Nasional
Kebudayaan, Kreativitas dan
Inovasi Teknologi
Program peningkatan kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap arti
penting pembangunan karakter dan
jati diri
Program pengembangan dan
pemanfaatan warisan budaya
Program peningkatan apresiasi
masyarakat terhadap keragaman seni
dan budaya
Program peningkatan kapasitas
sumber daya kebudayaan
Program peningkatan dan
pengembangan penguasaan teknologi
dan kreativitas pemuda
Propinsi
Pariwisata, Kebudayaan, Kreativitas
dan Inovasi Teknologi
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan
Program Pengembangan
Perencanaan Pariwisata
Program Pemanfaatan Obyek Wisata
dan Aset Pemerintah
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Program Pengembangan Nilai Budaya

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

RKP Nasional

RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional
RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

III-10

No
1
7
8
9
10
11
G
1

6
G
1
2
3

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Tekhnologi Informasi
Program Pengembangan
Data/Informasi
Program Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
Nasional
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan
Program menyempurnakan tata kelola
koordinasi pencegahan dan
penanggulangan tindak kejahatan
terorisme, serta pemberdayaan
masyarakat dalam pencegahan tindak
terorisme
Program melaksanakan pendidikan
politik untuk penanaman nilai-nilai
demokrasi dan kebangsaan kepada
masyarakat luas
Program melanjutkan upaya
pendayagunaan industri pertahanan,
melalui penyusunan cetak biru beserta
road map, peningkatan penelitian dan
pengembangan serta dukungan
pendanaan
Program meningkatkan peran
indonesia dalam menjaga keamanan
nasional dan perdamaian dunia
melalui peningkatan kerjasama
multilateral di bidang kejahatan lintas
negara dan terorisme
Program peningkatan koordinasi
penanganan perkara Tipikor dan
upaya penyelamatan aset hasil Tipikor
diantara penegak hukum
Program peningkatan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan HAM
Propinsi
Pemerintahan Hukum dan
Ketertiban Umum
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Pembinaan dan
Pengembangan Administrasi
Pembangunan Daerah

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Nasional

RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi

III-11

No
1
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Program Peningkatan Kompetensi
Kepemimpinan SDM Aparatur
Program Peningkatan Kompetensi
Fungsional SDM Aparatur
Program Diklat Dana APBD Kab/Kota
(SWADANA)
Program Pendidikan Kedinasan
Program Peningkatan Profesionalisme
Tenaga Pemeriksaan dan Aparatur
Pengawasan
Program Mengintensifikasikan
Penanganan Pengaduan Masyarakat
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Program Penataan Penguasaan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Daerah Otonomi
Baru
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Program Peningkatan Kerjasama
antar Daerah
Program Inventarisasi Penyelesaian
Sengketa Hukum dan HAM
Program Kegiatan Penyusunan
Legislasi rancangan Perda
Program Kegiatan Telaah Rancangan
Perda/ Pergub/ Keputusan Gubernur
Program Pengkajian Rancangan
Keputusan Gubernur
Program Kegiatan Telaah Rancangan
Perda Kabupaten/Kota

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi

Prog. Bappeda

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
III-12

No
1
29
30
31
32
33
34
35

3.2

Kebijakan Nasional/ Propinsi


2
Program Pembinaan SDM dan
Evaluasi Kontrak/Perjanjiaan
Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Program Pemberdayaan Masyarakat
Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Program Peningkatan Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (Pekat)
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
Program Pemeliharaan Trantibmas
dan Pencegahan Tindak Kriminal

Sumber
3
RKP Propinsi

Keterangan
4

RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi
RKP Propinsi

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPEDA


Dalam rangka mewujudkan misi Bappeda Kabupaten Mukomuko, maka perlu

dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang
dituangkan dalam Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kebupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan

kompetensi,

Kapabilitas

dan

Profesionalitas

tenaga

perencana

pembangunan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta integrasi yang baik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan
peningkatan pengelola ruang lingkup dan kajian lingkungan hidup
Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko adalah
sebagai berikut:
1. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan SDM perencana yang handal
2. Meningkatkan kemampuan analisis SDM perencanaan pembangunan
3. Mengembangkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan pelaksanaan
4. Menjalin sinkronisasi program perencanaan pembangunan daerah dengan program
perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun propinsi
5. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
6. Terlaksananya monitoringdan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
7. Meningkatkan perencanaan pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-13

8. Melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis


Gambar.3.1
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Bappeda

Kebijakan
Nasional dan
Propinsi
Rumusan Tujuan

Rumusan Tujuan

Rumusan

dalam Rensta

dalam Renja

Sasaran Renja

Bappeda

Bappeda

Bappeda

Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan
Bappeda

Rumusan
Sasaran Renstra
Bappeda

3.3

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah


Kabupaten

Mukomuko

terus

melaksanakan

pembangunan

dengan

mengelola

lingkungan internal dan eksternal secara profesional, efektif, dan efisien menuju perubahan
kearah yang lebih baik. Hal ini didasari oleh perubahan lingkungan strategis yang cepat,
kompetisi dan semakin meningkatnya keinginan serta kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan
paradigma baru otonomi daerah dan peningkatan tuntutan dari penyelenggaraan Pemerintah
yang menghendaki pemerintah yang bersih (Clean Government) dan Pemerintahan yang
baik (Good Governance). Sejalan dengan hal tersebut maka visi Kabupaten Mukomuko untuk
lima tahun ke depan adalah Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan
Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera. Visi Kabupaten
Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti.
1. Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal
2. Mempersiapkan

landasan

pembangunan

Kabupaten

Mukomuko

menyongsong

pembangunan jangka panjang


3. Mewujudkan

masyarakat

yang

sejahtera

melalui

pengentasan

kemiskinan

dan

pemerataan pembangunan
4. Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-14

Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah :

1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana Kabupaten Mukomuko tidak
lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal

sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha produktif


dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan
ini akan menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan dan
pembangunan yang baik yang didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan
dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek
yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat
secara materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat
religius.
Misi
Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi yaitu:
1. Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,
pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata
3. Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, social budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan.
4. Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap
mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan.
5. Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung
terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Tujuan dan Sasaran
Misi

Melanjutkan

Pembangunan

Ekonomi

Kerakyatan

untuk

Pengentasan

Kemiskinan.
Tujuan:
Perencanaan Pembangunan Yang bertujuan pada Pengentasan Kemiskinan.
Akurasai kantong-kantong Kemiskinan.
Sasaran:
Penurunan Angka Kemiskinan menjadi 10% pada Tahun 2015.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-15

Misi II Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan


Ketahanan Pangan, Pengembangan Industri dan pariwisata.
Tujuan:
Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar dalam menunjang perekonomian daerah
dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sasaran:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur darat, laut dan udara sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal.
Misi III Melanjutkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan dan IPTEK, Kesehatan, Sosial Budaya,
Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga Serta Pengelolaan Kependudukan.
Tujuan:
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Agama, Pendidikan dan IPTEK,
kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga serta
Pengelolaan Kependudukan.
Sasaran:
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
Meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bagi masyarakat
Meningkatkan peran pemuda dan olah raga serta pemberdayaan perempuan dalam
pembangunan.
Pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi dalam
pembangunan.
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan.
Misi IV Melanjutkan Pemanfaatan dan Pengeloaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Hidup untuk Kepentingan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Secara Optimal,
dengan tetap Mengedepankan azas Kelestarian dan Berkelanjutan.
Tujuan:
Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
Sasaran:
Meningkatkan kontribusi hasil pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan
bencana terhadap pendapatan daerah dan masyarakat serta kesejahteraan yang
berkelanjutan.
Misi V Memperkuat Penegakan Hukum dan Tata Kelola Kepemerintahan Untuk
Mendukung Terciptanya Pemerintah Yang bersih dan Berwibawa.
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-16

Tujuan:
Menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Sasaran:
Peningkatan kapasitas lembaga/institusi pemerintahan.
Semakin meningkatnya sinergitas antara eksekutif dan legislatif serta kerjasama antar
pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.
Penegakan hukum dan keamanan dari tahun ketahun.
Prioritas Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut.
1. Kesejahteraan rakyat dan penangulangan kemiskinan.
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (Pekerjaan Umum, perhubungan,
informatika dan komunikasi.
4. Peningkatan sumberdaya manusia (agama, Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga, dan keluarga berencana.
5. Pemanfaatan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
6. Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi.
7. Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan yang bersih.
Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat
diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, antara lain:
Dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:
1. Menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance dan clean
government).
2. Mewujudkan kemandiran dalam pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif
dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi rakyat, didukung
oleh infrastruktur yang baik dan SDM yang berkualitas.
4. Mewujudkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis, etis, demokratis, religius
dengan tetap bertumpu pada nilai-nilai kearifan lokal.
Mengacu pada visi dan misi serta program kepala daerah terpilih tersebut, dapat
diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan rencana
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA, antara lain:

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-17

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Penghambat
1. Belum memadainya tenaga teknis
perencanaan
2. Belum tersedianya data pembangunan
yang akurat dan lengkap
3. Belum dipedomaninya dokumen
perencanaan
4. Belum optimalnya monitoring dan
evaluasi pembangunan
5. Kurangnya dukungan teknologi
informasi

Pendorong
1. Legalitas berdasarkan Perda
Nomor 8 Tahun 2010
2. Tersedianya SDM yang secara
kuantitas mencukupi
3. Adanya kewenangan fungsi
perencanaan daerah dan fungsi
koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi
4. Adanya forum dan mekanisme
perencanaan daerah
5. Adanya dukungan sarana
prasarana pendukung kerja

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan


Sebagai Perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014, Prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional
Bappeda adalah peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme
aparatur Bappeda dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan
yang dapat dilaksanakan.
Berdasarkan hasil evaluasi Bappeda 2012, pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten
Mukomuko Tahun 2012 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya
diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja
Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program) dengan
ruang lingkup kegiatannya.
Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi
Bappeda, dalam Rencana Kerja Bappeda Tahun 2014 direalisasikan melalui program dan
kegiatan sebagai berikut:
A. Belanja Langsung di Yang Ada di Setiap SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.4.500.000,00.
2. Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.128.400.000,00.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp88.200.000,00
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.86.880.000,00
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-18

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.22.957.000,00.


6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.620.000,00
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.38.285..000,00
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 134.264.000,00
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.46.820.000
10. Penyediaan Makan dan Minum
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.87.600.000,00
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.265.000.000,00.
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00
3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.166..873.608,00
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Kursus-Kursus Lainnya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00
B. Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan
1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.163.535.000,00.
b. Perencanaan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.327.680.000,00.
c. Rencana

Penyusunan

Rencana

Pengembangan

Pembangunan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)


RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-19

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.411.205.000,00.


2. Program Pengembangan Data/Informasi
1. Expose Kegiatan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 42.321.000,00
2. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 105.000.000,00
3. Penyusunan, updating Buku MDA, PDRB, Monografi dan KDA
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.165.000.000,00.
4. Penyusunan, updating Buku Indikator Ekonomi dan IKK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.78.200.000,00.
5. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip Bappeda Kabupaten Mukomuko
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.34.000.000,00
6. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.95.500.000,00.
7. Penyusunan Laporan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 UKP4
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.55.255.000,00.
8. Penyusunan Updating Buku Indikator Ekonomi PDRB
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.167.825.000,00.
9. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
(SIPPD)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.115.000.000,00.
10. Grand

Design

Pengendaliaan

Kuantitas

Penduduk

Kabupaten

Mukomuko Tahun 2012-2015


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.188.400.000,00.
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.65.000.000,00.
12. Review RPJMD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.70.000.000,00.
13. Penyusunan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Mukomuko
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.139.625.000,00.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.303.459.000,00
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.142.415.000,00
c. Penyusunan KUA-PPA dan RKA SKPD final
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-20

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.173.950.000,00


d. Tersedianya Pendukung Program PISEW
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.017.062.000,00
e. Koordinasi Program Dekon/TP dan DAK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.67.410.000,00
f.

Forum Perencanaan Percepatan Pembangunan


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.95.745.000,00

g. Penyusunan matriks RAD MDGs


Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.75.000.000,00
h. Fasilitas Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.76.340.000,00
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Koordinasi Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.220.350.000,00.
b. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.173.000.000,00
Untuk lebih jelasnya, rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Tahun 2014
dan prakiraan maju tahun 2015 dapat dilihat pada table 3.3

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-21

TABEL 3.3 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BAPPEDA TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN MUKOMUKO
Perkiraan Maju Rencana Tahun
2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Catatan
Penting

10

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat


menyurat

jangka waktu pelaksanaan


jasa surat menyurat

Bappeda

12 bulan

4,500,000

DAU

1 th

5,600,000

Penyediaan jasa komunikasi


sumber daya air dan listrik

jangka waktu pelaksanaan


jasa komunikasi sumberdaya
air dan listrik

Bappeda

12 bulan

128,400,000

DAU

1 th

131,000,000

Penyediaan jasa
administrasi keuangan

jangka waktu pelaksanaan


jasa administrasi keuangan

Bappeda

7 orang

88,200,000

DAU

1 th

84,000,000

Penyediaan jasa kebersihan


kantor

jangka waktu pelaksanaan


jasa kebersihan kantor

Bappeda

11 orang

86,880,000

DAU

1 th

31,000,000

Penyediaan alat tulis kantor

jangka waktu penyediaan alat


tulis kantor

Bappeda

12 bulan

22,957,000

DAU

1 th

29,000,000

Penyediaan barang cetakan


dan penggandaan

jangka waktu penyediaan


barang cetakan dan
penggandaan

Bappeda

12 bulan

50,620,000

DAU

1 th

35,300,000

Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
kantor

jangka waktu penyediaan


komponen instalasi
listrik/penerangan kantor

Bappeda

12 bulan

38,285,000

DAU

1 th

11,900,000

Penyediaan peralatan dan


perlengkapan kantor

jangka waktu pelaksanaan


jasa peralatan dan
perlengkapan kantor

Bappeda

12 bulan

134,264,000

DAU

1 th

32,000,000

Tersedianya bahan bacaan


dan peraturan perundangundangan

jangka waktu penyediaan


bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan

Bappeda

12 bulan

46,820,000

DAU

1 th

20,400,000

Penyediaan makan dan


minum

jangka waktu penyediaan


makan dan minum

Bappeda

12 bulan

87,600,000

DAU

1 th

40,800,000

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-22

Perkiraan Maju Rencana Tahun


2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Catatan
Penting

10

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

Rapat-rapat dan kordinasi ke


luar daerah

jangka waktu
penyelenggaraan rapat-rapat
dan kordinasi ke luar daerah

Bappeda

12 bulan

265,000,000

DAU

1 th

177,000,000

Rapat-rapat dan kordinasi ke


dalam daerah

jangka waktu
penyelenggaraan rapat-rapat
dan kordinasi ke dalam daerah

Bappeda

12 bulan

28,000,000

DAU

1 th

21,000,000

Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Jangka waktu untuk


pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

Bappeda

1 th

75,000,000

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur

Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas

Bappeda

1 unit

180,000,000

DAU

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

Jangka waktu pelameliharaan


gedung kantor

Bappeda

12 bulan

50,000,000

DAU

1 th

59,040,000

Pemeliharaan rutin/ berkala


kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin


kendaraan dinas

Bappeda

10 unit

166,873,608

DAU

Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor

Jangka waktu pemeliharaan


rutin peralatan gedung kantor

Bappeda

12 bulan

25,000,000

DAU

Penyediaan perlengkapan
gedung kantor

jangka waktu untuk


penyediaan perlengkapan
gedung kantor

Bappeda

1 th

144,000,000

Penyediaan Meubeller

jumlah paket pengadaan


meubeller

Bappeda

1 paket

156,340,000

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-23

Perkiraan Maju Rencana Tahun


2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Catatan
Penting

10

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

Pelaksanaan rehabilitas
sedang berat gedung kantor

jumlah kegiatan pelaksanaan


rehabilitas sedang berat
gedung kantor

Bappeda

1 kali

162,150,800

Pelaksanaan rehabilitas
jaringan listrik

jumlah kegiatan untuk


rehabilitas jaringan listrik

Bappeda

1 kali

86,970,800

Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur

Program Peningkatan Sarana


dan Prasarana Aparatur

Kegiatan kursus-kursus
lainnya

Jumlah pegawai yang


mengikuti pelaksanaan
kursus-kursus lainnya

program pengembangan
data informasi

program pengembangan data


informasi

Expose kegiatan

1 dok

210,000,000

Bappeda

4 orang

35,000,000

DAU

jumlah kegiatan untuk expose


kegiatan

Bappeda

1 kali

42,321,000

DAU

Penyusunan updating buku


Indek pembangunan
manusia (IPM)

jumlah dokumen Indek


pembangunan manusia (IPM)

Bappeda

1 dok

105,000,000

DAU

Penyusunan updating buku


MDA, Monografi dan KDA

jumlah dokumen MDA,PDRB,


Monografi dan KDA

Bappeda

2 dok

165,000,000

DAU

Penyusunan updating buku


Indikator Kemahalan
Konstruksi (IKK)

jumlah buku Indikator


Kemahalan Konstruksi (IKK)

Bappeda

78,200,000

DAU

Penyusunan Renstra ,renja,


LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko

jumlah dokumen Renstra


,renja, LAKIP Bappeda Kab.
Mukomuko

Bappeda

34,000,000

DAU

2 dok

42,000,000

Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah

jumlah dokumen Laporan


Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala
Daerah

Bappeda

95,500,000

DAU

1 dok

168,000,000

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

1 dok
(60 buku)
2 dok
(30 buku)

1 dok

III-24

Perkiraan Maju Rencana Tahun


2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Catatan
Penting

10

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

Penyusunan laporan inpres


Nomor 3 Tahun 2010 UKP4

jumlah dokumen laporan


inpres Nomor 3 Tahun 2010
UKP4

Bappeda

4 laporan

55,255,000

DAU

Penyusunan updating buku


Indikator ekonomi dan PDRB

jumlah dokumen buku


Indikator ekonomi dan PDRB

Bappeda

1 dok

167,825,000

DAU

Pengelolaan sistem
informasi perencanaan
pembangunan daerah
(SIPPD)

Jumlah kegiatan Pengelolaan


sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah
(SIPPD)

Bappeda

34 SKPD

115,000,000

DAU

Grand Design Pengendalian


Kuantitas Penduduk
Kabupaten Mukomuko tahun
2012-2015

Jumlah kegiatan Grand


Design Pengendalian
Kuantitas Penduduk
Kabupaten Mukomuko tahun
2012-2015

Bappeda

1 dok

188,400,000

DAU

Penyelenggaraan sistem
informasi profil daerah
(SIPD)

jumlah kegiatan
Penyelenggaraan sistem
informasi profil daerah (SIPD)

Bappeda

1 dok

65,000,000

DAU

Review RPJMD

jumlah kegiatanReview
RPJMD

Bappeda

1 dok

70,000,000

DAU

Penyusunan sistem inovasi


daerah (SIDA) Kabupaten
Mukomuko

jumlah kegiatan Penyusunan


sistem inovasi daerah (SIDA)
Kabupaten Mukomuko

Bappeda

1 dok

139,625,000

DAU

tersusunnya updating buku


MDA,PDRB, Monografi dan
KDA

jumlah dokumen/ buku


MDA,PDRB, Monografi dan
KDA

Bappeda

4 dok

350,000,000

tersusunnya updating buku


Indikatator Ekonomi dan IKK

jumlah dokumen/ buku


Indikatator Ekonomi dan IKK

Bappeda

2 dok

215,000,000

tersusunnya Ekspos Data

jumlah dokumen Ekspos Data

Bappeda

1 dok

27,100,000

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-25

Perkiraan Maju Rencana Tahun


2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Catatan
Penting

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

Bappeda

1 dok

230,721,000

10

tersusun dan terkumpulnya


data dan informasi
kebutuhan penyusunan
evaluasi kemampuan
pelaksaan otonomi daerah

jumlah dokumen data dan


informasi kebutuhan
penyusunan evaluasi
kemampuan pelaksaan
otonomi daerah

tersedianya sistem
informasi jalan dan jembatan

jumlah kegiatan sistem


informasi jalan dan jembatan

Bappeda

1 kali

577,595,000

Penyusunan indeks kesra

jumlah dokumen indek kesra

Bappeda

1 dok

210,000,000

Penyusunan potensi desa

jumlah dokumen potensi desa

Bappeda

1 dok

210,000,000

Penyediaan peta digital

jumlah peta digital

Bappeda

2 tema

500,000,000

Penyusunan indek kepuasan


masyarakat

jumlah kegiatan penyusunan


indek kepuasan masyarakat

Bappeda

1 kali

195,000,000

Program Perencanaan Tata


ruang

Program Perencanaan Tata


ruang

Operasional Badan
Koordinasi Penataan Ruang
daerah

Operasional Badan Koordinasi


Penataan Ruang daerah

Bappeda

9 bulan

163,535,000

DAU

Perencanaan Rencana Tata


Ruang (RTR) Kawasan
Strategis

Perencanaan Rencana Tata


Ruang (RTR) Kawasan
Strategis

Bappeda

1 dok

327,680,000

DAU

Perencanaan Penyusunan
Rencana Pengembangan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP)

Perencanaan Penyusunan
Rencana Pengembangan
Pembangunan Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
(RP3KP)

Bappeda

1 dok

411,205,000

DAU

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

III-26

Perkiraan Maju Rencana Tahun


2015

Rencana Tahun 2014


Kode

Urusan/ Bidang Urusan


Pemerintahan Daerah dan
Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program


(Outcomes)/ Kegiatan
Output

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif

Sumber
Dana

9%

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan
musrenbang RKPD

jumlah
kegiatanPenyelenggaraan
musrenbang RKPD

Bappeda

2 dok

303,459,000

DAU

Monitoring, evaluasi dan


pelaporan pembangunan
daerah

Monitoring, evaluasi dan


pelaporan pembangunan
daerah

Bappeda

4 kali

142,415,000

DAU

Penyusunan KUA, PPA dan


RKA SKPD final

Penyusunan KUA, PPA dan


RKA SKPD final

Bappeda

4 dok

173,950,000

DAU

Pendukung program PISEW

Pendukung program PISEW

Bappeda

1,017,062,000

DAU

Koordinasi program
dekon/TP dan DAK

Koordinasi program dekon/TP


dan DAK

Bappeda

3 laporan

67,410,000

DAU

Forum perencanaan
percepatan pembangunan

Forum perencanaan
percepatan pembangunan

Bappeda

4 kali

95,745,000

DAU

Penyusunan Matriks MDGS

Penyusunan Matriks MDGS

Bappeda

1 dok

75,000,000

DAU

Fasilitasi program
percepatan pembangunan
sanitasi pemukiman (PPSP)

Fasilitasi program percepatan


pembangunan sanitasi
pemukiman (PPSP)

Bappeda

9 bulan

76,340,000

DAU

Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Penanggulangan
dan Pengentasan
Kemiskinan

jumlah kegiatan Koordinasi


Penanggulangan dan
Pengentasan Kemiskinan

Bappeda

9 bulan

220,350,000

DAU

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi

Bappeda

9 bulan

173,000,000

DAU

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

11 kecamatan

Catatan
Penting

10

Target
Capaian

Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif

11

12

1 kali

199,000,000

1 kali

196,000,000

1 kali

584,000,000

III-27

BAB IV
PENUTUP
4.1

PEDOMAN TRANSISI
Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2011 2015 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bappeda yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko 20102015. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran
dan

tujuan

bagi

aparatur

Bappeda

dalam

melaksanakan

tugas penyelenggaraan

pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.


Dimana dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappeda.
Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Mukomuko yang terarah, terpadu,
komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:
1.

komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga


perencana pembangunan daerah guna mendukung keberadaan Bappeda yang
profesional.

2.

Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Bappeda berupaya mewujudkan
mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan
komitmen yang dibangun dan disepakati.

3.

Terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh
pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Mukomuko terutama pada akhir periode
Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama
pada periode berikutnya.
Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman
transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan
rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode
Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi
setelah masa berlaku Renstra berakhir.
4.2

KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Strategis tahun 2011-2015 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur

Bappeda Kabupaten Mukomuko dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi,
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Bappeda sebagai
RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

IV-1

lembaga perencana pembangunan daerah yang profesional dapat terus ditingkatkan.


Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang
dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masingmasing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang
mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan
akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam
mengawal implementasi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Mukomuko 2014, yang
mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Mukomuko 2011-2015 yang meliputi:
1. Setiap elemen dalam lingkup Bappeda Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk
mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renja Bappeda Kabupaten Mukomuko 2014 menjadi pedoman setiap bidang dalam
menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta
berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat
dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif
mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan
mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.

RENJA BAPPEDA Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

IV-2

RENCANA KERJA (RENJA)


PERUBAHAN
KANTOR PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU TAHUN
2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA KERJA PERUBAHAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO


KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kode Poss 38364

KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga telah berhasil
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko khususnya
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan tenaga, waktu, kesempatan dengan
semaksimal mungkin.
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2014 mengacu kepada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa
dalam

rangka

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah perlu

disusun

perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem


perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah
sebagaimana dimaksud undang-undang, disusun oleh pemerintah daerah
provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
usulan dari masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah salah satunya
adalah melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Telah menjadi kewajiban bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk membuat sebuah Rencana Kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah
Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 294 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Pelaksanaan Otonomi daerah adalah jembatan bagi Pemerintah
Daerah untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Begitu juga dengan
Kabupaten

Mukomuko

yang

statusnya

telah

menjadi

Kabupaten

memberikan tantangan yang berat sekaligus peluang bagi Pemerintah


Kabupaten Mukomuko sebagai Daerah Otonomi dan aparatnya untuk
menunjukkan kemampuan dalam penyusunan program dan kegiatan
daerah yang pada akhirnya terciptalah program dan kegiatan yang tepat
sasaran sesuai dengan yang diharapkan dengan prinsip yang akurat dan
transparan.
Penyusunan Rencana Kerja ini adalah bentuk upaya mewujudkan
program

dan

kegiatan

pembangunan

Tahun

2014

sebagai

bentuk

penjabaran dari Rencana Program Jangka Panjang ( RPJP ) maupun

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

Rencana Program Jangka Menengah ( RPJM ) Kabupaten Mukomuko secara


umum untuk mewujudkan visi dan misi daerah dalam hal meningkatkan
fungsi pemerintahan khususnya sektor pelayanan perizinan dan non
perizinan yang dibutuhkan masyarakat.
Kami menyadari Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan
kelemahan karena keterbatasan waktu dan tenaga operasional

Kantor

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami harap kritik dan saran yang
membangun dari pihak pihak yang terkait untuk penyempurnaan
Rencana Kerja ini.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam hal proses penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga
dengan tersusunnya rencana Kerja ini diharapkan arah kebijakan dalam
pembangunan

di

Kabupaten

Mukomuko

sesuai

dengan

harapan

masyarakat dan harapan kita semua.


Mukomuko, 20 Mei 2014
Kepala KPTSP
Kabupaten Mukomuko,

MUSHARUDIN,S.IP
Pembina
NIP. 196603131986121001

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

ii

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.........................................................................................

DAFTAR ISI....................................................................................................

iii

DAFTAR TABEL..............................................................................................

iv

BAB I

PENDAHULUAN..............................................................................
Maksud dan
1.1
Tujuan.....................................................................
Arah kebijakan keuangan
1.2
daerah.....................................................................
Perubahan arah kebijakan keuangan
1.3
daerah.................................................................
1.4 Landasan hukum..........................................................

1.5 Sistematika penyusunan


EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KPTSP TAHUN LALU .........

9
10

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..........................

16

BAB II
BAB
III

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten


Mukomuko.........................................
3.2
Rencana program dan kegiatan dalam perubahan Renja KPTSP
Tahun 2014......................................
BAB IV PENUTUP........................................................................................
3.1

Renja perubahan KPTSP Tahun 2014

1
1
5
7

16
19
25

iii

DAFTAR TABEL
1

Tabel 2.1

Evaluasi hasil renja SKPD tahun 2014 sampai dengan


triwulan II tahun 2014

Tabel 3.2

Rencana Program Dan Kegiatan Pada Perubahan Renja


SKPD Tahun 2014 Kabupaten Mukomuko

RENJA KPTSP Kabupaten Mukomuko Tahun 2015

iv

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,
dimana dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal tersebut, sehubungan dengan adanya perkembangan yang terjadi
dalam satu tahun anggaran di Kabupaten Mukomuko, untuk itu Rencana Kerja Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 yang merupakan penjabaran tahun keempat
dari Rencana Strategis SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun
2011-2015, dan dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan dengan pertimbangan (1) adanya perkembangan
ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
sehingga mempengaruhi prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan
prioritas daerah; (2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya
harus digunakan untuk tahun berjalan; (3) pergeseran pagu kegiatan SKPD serta perubahan lainnya.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dimaksudkan untuk mensinergiskan pelaksanaan program dan
kegiatan SKPD dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi daerah
tahun 2014 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu dilakukannya
perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran, penghapusan kegiatan,
ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan Rencana Kerja Kantor
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 guna mendukung percepatan
pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan SKPD Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko tahun 2014 dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni dimulai dari
penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan, Perumusan rancangan Akhir Renja Perubahan
SKPD, hingga Penetapan Renja Perubahan SKPD.
1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
1.2.1. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko selama tiga tahun terakhir selalu
meningkat, pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Mukomuko tumbuh 5,74 persen, tahun
2011 sebesar 6,18 persen dan pada tahun 2012 sebesar
6,64 persen. Hal ini
menunjukkan kemampuan pergerakan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Berdasarkan harga konstan sampai tahun 2012, sektor pertanian masih memberi
kontribusi terbesar dalam struktur perekonomian Kabupaten Mukomuko yakni sebesar 41,16
persen pada tahun 2012. Kontribusi pada sektor ini didominasi subsektor tanaman perkebunan
sebesar 17,99 persen, tanaman bahan makanan sebesar 13,13 persen, perikanan 4,44 persen,
peternakan dan hasil-hasilnya
4,27 persen, dan sisanya kehutanan 1,34 persen. Meskipun
sektor pertanian memiliki peranan besar dalam perekonomian Kabupaten Mukomuko, kontribusi
sektor ini yang diukur dengan analisis sumber pertumbuhan (sources of growth) menunjukkan
penurunan kontribusi. Sektor pertanian dibanding tahun sebelumnya mengalami penurunan
kontribusi sebesar 0,61 persen.
Sektor perdagangan, hotel, dan restoran memiliki peran cukup besar dalam memacu
perekonomian Kabupaten Mukomuko. Pada Tahun 2012 peran sektor ini terhadap perekonomian
sebesar 16,51 persen. Peran terbesar dalam sektor ini disumbangkan oleh perdagangan besar dan
eceran yakni sebesar 16,08 persen. Sementara subsektor perhotelan dan subsektor restoran
memiliki peran yang masih kecil dalam memacu perekonomian di wilayah ini. Sektor perdagangan,

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

hotel, dan restoran pada tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar
0,08 persen.
Kontribusi sektor industri pengolahan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Mukomuko pada Tahun 2012 sebesar 14,35 persen. Dibandingkan tahun 2011, dalam pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Mukomuko sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 0,36
persen.
Peranan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan pada tahun 2012 mencapai
11,84 persen. Sektor ini dibandingkan tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen. Sektor
ini, merupakan sektor penggerak bagi pelaku ekonomi, oleh karena itu kemajuan sektor ini dapat
menjadi indikator bagi kemajuan dari sektor-sektor lainnya.
Selama tahun 2012, peran serta sektor jasa-jasa didalam perekonomian Kabupaten
Mukomuko mencapai 8,60 persen. Subsektor pemerintahan umum memiliki peranan paling besar
dalam sektor ini yakni sebesar 8,35 persen, sementara subsektor swasta sebesar 0,25 persen.
Sektor pengangkutan dan komunikasi pada Tahun 2012 terhadap perekonomian
Kabupaten Mukomuko mencapai 3,75 persen. Peran terbesar disumbangkan subsektor
pengangkutan sebesar 3,64 persen, sementara subsektor komunikasi menyumbang sebesar 0,11
persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi dibanding tahun sebelumnya mengalami
pertumbuhan sebesar
0,01 persen.
Kontribusi sektor bangunan dalam perekonomian di Kabupaten Mukomuko sebesar 2,93
persen. Secara keseluruhan sektor ini mengalami pertumbuhan dari tahun ke-tahun, hal ini dapat
dilihat dari angka PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2011 hanya Rp. 17.774,17 Juta dan
mengalami pertumbuhan pada tahun 2012 menjadi Rp. 18.911,50 Juta. Sektor ini tumbuh cepat
seiring dengan perkembangan pembangunan fisik yang mencakup segala aspek di Kabupaten
Mukomuko. Pertumbuhan tersebut diperlihatkan melalui keseriusan Pemerintah Kabupaten
Mukomuko dalam menggalakkan pembangunan diseluruh sektor dalam wilayah Kabupaten
Mukomuko. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko pada
tahun 2011 dialokasikan 75,26 Milyar milyar untuk sektor ini, sedangkan untuk tahun 2012
dialokasikan sekitar 96,45 persen.
Sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 memiliki
kontribusi sebesar 0,71 persen. Sektor ini hanya mengandalkan subsektor penggalian. Dibandingkan
tahun sebelumnya sektor pertambangan dan penggalian mengalami perlambatan sebesar 0,02
persen. Subsektor pertambangan diwilayah Kabupaten Mukomuko masih dalam tahap eksplorasi.
Sektor listrik, gas, dan air bersih di Kabupaten Mukomuko memiliki kontribusi sebesar 0,13
persen. Subsektor listrik menyumbang 0,08 persen, sedangkan subsektor air bersih memiliki
kontribusi 0,04 persen. Produksi listrik sebagian besar dihasilkan oleh Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dan sebagian kecil oleh Non PLN. Produksi air bersih dihasilkan oleh Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM).
1.2.2. Inflasi
Secara garis besar perkembangan harga-harga pokok dan strategis di Kabupaten
Mukomuko cenderung stabil tiap bulannya namun sedikit mengalami kenaikan pada triwulan ketiga
2012. Hal ini disebabkan pada bulan tersebut daya beli masyarakat Mukomuko meningkat
dikarenakan adanya hari raya Idul Fitri dan kenaikan harga di akhir tahun.
Untuk melihat seberapa besar perkembangan kenaikan harga-harga barang, ukuran
secara nasional yang sering digunakan adalah angka inflasi. Angka inflasi yang ditunjukkan dalam
persen menunjukkan kenaikan harga-harga barang secara umum pada suatu daerah dan waktu
tertentu. Bila melihat angka inflasi Kota Bengkulu yang digunakan sebagai pembanding tingkat
kenaikan harga-harga di Mukomuko tiap bulannya. Kenaikan harga barang-barang dikota Bengkulu
cenderung terjadi pada triwulan ketiga tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa geliat
perekonomian di Kabupaten Mukomuko membaik. Arah perekonomian telah menuju pada
perekonomian yang terbuka, dengan semakin lancarnya arus barang dan jasa antara Kabupaten
Mukomuko dengan Ibukota Provinsi yang ditunjukkan dengan perkembangan harga-harga ibukota
provinsi.
Secara umum inflasi Kota Bengkulu pada tahun 2012 sebesar 0,38 persen. kelompok
bahan makanan memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi di Kota Bengkulu. Kenaikan Indeks

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

terbesar pada sub kelompok pendidikan terbesar


0,99 persen. Sedangkan sub kelompok
lainnya yang menyusul yaitu sub kelompok rokok dan tembakau (0,59 persen), kesehatan (0,45
persen), sub kelompok sandang (0,40 persen), sub kelompok tramsportsai dan komunikasi (0,34
ppersn), sub kelompok makanan (0,30 persen), dan sub kelompok perumahan (0,13 persen).
1.2.3. Perkiraan Kondisi Daerah Tahun 2014
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mukomuko lima tahun terakhir banyak mengalami
perubahan, yakni pada tahun 2008 sebesar 5,44 persen, tahun 2009 sebesar 5,58 persen, tahun
2010 sebesar 5,74 persen, tahun 2011 sebesar
6,18 persen, dan pada tahun 2012
mencapai 6,64 persen, sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah 6,64-6,70
persen.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi tahun 2007 s.d 2012
Dan Proyeksi tahun 2013 (persen) Kabupaten Mukomuko
No

Tahun

Pertumbuhan Ekonomi (%)

1
2
3
4
5
6
7

2007
2008
2009
2010
2011
Target 2012
Target 2013

5,03
5,44
5,58
5,74
6,18
6,64
6,64-6,70

Target 2014

6,66 6,72 %

Sumber : Badan pusat statistik 2013, data diolah


1.2.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014
Tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Mukomuko di tahun 2014 tentunya tidak akan
terlepas dari perekonomian daerah dan Perekonomian Nasional dimana masih akan dipengaruhi
oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal (capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate)
dimana harga-harga komoditas terus melambung tinggi.
Selain itu juga adanya persaingan pada pasar bebas dimana kelompok industri kecil dan
menengah yang ada di Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Mukomuko khususnya
akan sangat sulit menghadapi persaingan dunia yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya
menyangkut produk tapi juga SDM di Kabupaten Mukomuko. Ini disebabkan masih rendahnya
pendapatan masyarakat dan masih adanya pengangguran yang akan terus mewarnai tantangan
perekonomian Daerah Khususnya Kabupaten Mukomuko.
1.3. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah
1.3.1. Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan daerah

Secara garis besar terjadi perubahan dalam kebijakan pendapatan daerah sebagaimana
telah tercantum dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran
2014. Perubahan yang terkait dengan kebijakan pendapatan daerah adalah berkisar pada angka
proyeksi pendapatan yang tercantum sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran 2014 yang
disesuaikan hasil evaluasi realisasi penerima hingga semester pertama tahun 2014, yang mana pada
item pendapatan khususnya pendapatan asli daerah terjadi perubahan asumsi dari target
pendapatan yang terdapat pada APBD Tahun Anggaran 2014. Oleh karena itu, upaya yang ditempuh
pemerintah daerah dalam rangka pencapaian rencana pendapatan adalah sebagai berikut :

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi dalam rangka mengoptimalkan


tergalinya potensi penerimaan, penataan okum pengelolaan penerimaan daerah, peningkatan
pembinaan dan pengawasan;
Meningkatkan koordinasi, pemantauan, dan pengendalian dengan SKPD terkait agar dapat
teridentifikasi potensi penghambat tercapainya rencana penerimaan sejak dini untuk segera
diselesaikan;
Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten yang disertai pengembangan
pengawasan baik internal maupun eksternal dan pemberian reward dan punishment yang
jelas;
Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia dan dukungan sarana dan prasarana dalam
proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
Mengembangkan system pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan,
akuntabel, adil, efisien dan efektif;
Mengintesifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan terutama
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal gap;
Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan asset daerah untuk kepentingan publik.

1.3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah


Perubahan kebijakan belanja daerah terutama disebabkan oleh perubahan harga barang
dan jasa yang diperlukan pemerintah daerah serta diperlukannya pergeseran belanja antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Disamping itu perubahan belanja juga diarahkan
untuk membiayai program dan kegiatan strategis dalam rangka mempertahankan momentum
pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang
menjadi alasan penggunaan saldo anggaran lebih tahun 2014.
Namun perubahan arah kebijakan Belanja Daerah tetap memperhatikan dan diarahkan
pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas Pembangunan Daerah pada tahun
2014, yaitu :
1. Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Revitalisasi Pertanian dan Ketahanan Pangan;
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur (Pekerjaan Umum, Perhubungan, Informatika,
dan Komunikasi) khususnya pembangunan PDAM Kabupaten Mukomuko;
4. Peningkatan Sumberdaya manusia (Agama, Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan
Perempuan, Pemuda dan Olahraga, Serta Keluarga Berencana), terutama peningkatan dan
pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mukomuko;
5. Pemanfaatan Sumberdaya Alam, Lingkungan Hidup, dan Penanggulangan Bencana;
6. Kebudayaan, Pariwisata, dan Inovasi Teknologi;
7. Penegakan Hukum, Ketertiban Umum, dan Pemerintahan Bersih.

1.3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah


Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
pada tahun anggaran berikutnya. Dengan memperhatikan penerimaan dan pengeluaran pembiyaan
daerah maka terjadi perubahan baik item penerimaan pembiyaan maupun item pengeluaran
pembiayaan daerah.
1.4.

Landasan Hukum
Adapun dasar penyusunan RKPD Kabupaten Mukomuko tahun 2015 adalah sebagai berikut

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

1.5.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko,


Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan
Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2010 Nomor 143);
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 4); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015;
Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014;
Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Nomor
246 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 20112015.
Sistematika Penyusunan Renja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 disajikan dengan memperhatikan Lampiran I Peraturan Menteri Nomor 23
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014, yakni sebagai berikut :
BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN
Bab ini memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang
disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun
n-1 sampai
dengan Triwulan II tahun berjalan.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENJA
SKPD
Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
PENUTUP
Bab ini memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

Renja Perubahan KPTSP Tahun 2014

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Pelayanan Terpadu Satu


Pintu Kabupaten Mukomuko mulai dari tahun 2011 sampai dengan Triwulan II
disajikan pada tabel berikut.

Renja perubahan KPTSP 2014

10

Matrik EVALUSI dan tabel


sinkronisasi

Renja perubahan KPTSP 2014

11

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN
RENJA SKPD

3.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mukomuko


Dengan melihat kondisi, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten
Mukomuko serta mempertimbangkan pola hidup dan permasalahan dalam masyarakat, maka
tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2015 mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten
Mukomuko

tahun

20102015,

yaitu

Terbebasnya

Kabupaten

Mukomuko

dari

Ketertinggalan Pada Tahun 2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera.


Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal pokok seperti :
1.

Membangun Kabupaten Mukomuko sehingga tidak lagi merupakan salah satu daerah
tertinggal;

2.

Mempersiapkan

landasan

pembangunan

Kabupaten

Mukomuko

menyongsong

pembangunan jangka panjang;


3.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pengentasan kemiskinan dan pemerataan


pembangunan;

4.

Mewujudkan Kabupaten Mukomuko Hijau.

3.1.1 Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko


Adapun Penjabaran visi Kabupaten Mukomuko tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Terbebas dari ketertinggalan adalah satu keadaan dimana Kabupaten Mukomuko tidak
lagi termasuk dalam kategori kabupaten tertinggal

sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Sejahtera yang dimaksudkan sebagai usaha produktif


dalam mengelola sumberdaya yang tersedia yang berujung pada kemakmuran. Keadaan ini
akan menciptakan rasa aman yang menjamin kelangsungan aktivitas pemerintahan dan
pembangunan yang baik yang didukung oleh kemandirian masyarakat yang diupayakan
dengan melakukan reposisi fungsi birokrasi pemerintahan yang selama ini menjadi subyek
yang sangat dominan menjadi sebatas fasilitator sehingga dapat menggerakkan dan
memberdayakan masyarakat. Selain itu untuk menghadirkan masyarakat yang sehat secara
materil dan spirituil harus didukung dengan penyediaan pelayanan yang memadai melalui
penyelenggaraan pemerintahan yang sehat yang didasari dengan semangat religius.
3.1.2 Misi Kabupaten Mukomuko
Dalam hal Untuk mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka dirumuskan misi
yakni sebagai berikut :
1.

Melanjutkan Pembangunan ekonomi kerakyatan untuk pengentasan kemiskinan;

2.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi,


pembangunan ketahanan pangan, pengembangan industri dan pariwisata;

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

16

3.

Melanjutkan pembangunan sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas dan


kuantitas pelayanan pendidikan dan IPTEK, kesehatan, sosial budaya, pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olah raga serta pengelolaan kependudukan;

4.

Melanjutkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup untuk
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dengan tetap
mengedepankan azas kelestarian dan berkelanjutan;

5.

Memperkuat penegakan hukum dan tata kelola kepemerintahan untuk mendukung


terciptanya pemerintah yang bersih dan berwibawa.
Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut

diatas, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2014 diperlukan
kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan
dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran pada pelaksanaan masingmasing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pada Masing-Masing Misi

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Visi : Terbebasnya Kabupaten Mukomuko dari Ketertinggalan Pada Tahun

2015 Menuju Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera

Misi Pertama,

1. Pengentasan Kemiskinan

1. Penurunan Angka

Melanjutkan

Kemiskinan menjadi 10%

Pembangunan

pada Tahun 2015

Ekonomi
Kerakyatan untuk
Pengentasan
Kemiskinan.
Misi Kedua,

1. Meningkatkan

kapasitas 1. Meningkatkan kualitas dan

Melanjutkan

infrastruktur

dasar

Pembangunan

menunjang

Infrastruktur

daerah

untuk Mendukung

kebutuhan

Pembangunan

masyarakat.

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

dan

dalam

kuantitas

infrastruktur

perekonomian

darat,

laut

dan

memenuhi

sesuai

dengan

dasar

udara
Standar

Pelayanan Minimal.

17

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Ketahanan
Pangan,
Pengembangan
Industri dan
pariwisata
Misi Ketiga,

1. Peningkatan Kualitas dan

1. Meningkatkan kualitas

Melanjutkan

Kuantitas Pelayanan Agama,

kehidupan beragama;

Pembangunan

Pendidikan dan IPTEK,

Sumberdaya

kesehatan, sosial budaya,

perlindungan dan

Manusia Melalui

pemberdayaan Perempuan,

pelayanan sosial bagi

Peningkatan

Pemuda dan Olah Raga serta

masyarakat;

Kualitas dan

Pengelolaan Kependudukan.

2. Meningkatkan

3. Meningkatkan peran

Kuantitas

pemuda dan olah raga

Pelayanan

serta pemberdayaan

Pendidikan dan

perempuan dalam

IPTEK, Kesehatan,

pembangunan;

Sosial Budaya,

4. Pemanfaatan ilmu

Pemberdayaan

pengetahuan, teknologi,

Perempuan,

informasi dan komunikasi

Pemuda dan Olah

dalam pembangunan;

Raga Serta

5. Meningkatkan kualitas

Pengelolaan

pelayanan

Kependudukan.

kependudukan.

Misi Keempat,

1.

Melanjutkan pemanfaatan

1. Meningkatkan kontribusi

Melanjutkan

dan pengelolaan

hasil pengelolaan

Pemanfaatan dan

sumberdaya alam dan

sumberdaya alam,

Pengeloaan

lingkungan hidup.

lingkungan hidup dan

Sumberdaya Alam

bencana terhadap

dan Lingkungan

pendapatan daerah dan

Hidup untuk

masyarakat serta

Kepentingan

kesejahteraan yang

Peningkatan

berkelanjutan.

Kesejahteraan
Masyarakat Secara
Optimal, dengan
tetap

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

18

VISI/MISI

TUJUAN

SASARAN

Mengedepankan
azas Kelestarian
dan Berkelanjutan.
Misi Kelima,

1.

Menciptakan Pemerintah

1. Peningkatan kapasitas

Memperkuat

yang bersih dan

lembaga/institusi

Penegakan Hukum

berwibawa.

pemerintahan;

dan Tata Kelola

2. Semakin meningkatnya

Kepemerintahan

sinergitas antara

Untuk Mendukung

eksekutif dan legislatif

Terciptanya

serta kerjasama antar

Pemerintah Yang

pemerintah daerah dalam

bersih dan

pembangunan daerah;

Berwibawa.

3. Penegakan hukum dan


keamanan dari tahun
ketahun.

Sumber : RPJMD Kabupaten Mukomuko Tahun 2010-2015, diolah


3.2.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Kantor Pelayanan


Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014.
Berikut ini disajikan program dan kegiatan prioritas daerah yang terdapat pada Renja

Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko tahun 2014.
1.

Renja perubahan KPTSP tahun 2014

19

BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko Tahun 2014 memuat tentang maksud dan tujuan Renja Perubahan, dasar
pertimbangan Renja Perubahan, gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah,
evaluasi Renja serta rencana program dan kegiatan daerah beserta pagu indikatif yang
dibutuhkan.
Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dimaksudkan untuk mensinergiskan
pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Mukomuko dengan memperhatikan perkembangan kedaaan asumsi kerangka ekonomi
daerah tahun 2014 yang tidak sesuai target yang ditentukan, sehingga di mungkinkan perlu
dilakukannya perubahan baik itu berkaitan dengan lokasi dan/atau kelompok sasaran,
penghapusan kegiatan, ataupun kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam
perubahan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko
Tahun 2014 guna mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari perencanaan yang baik tidak sekedar
untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar dan ketetapan hati
untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apaapa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparat pemerintah menjadi bagian penting untuk
mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif.
Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam Renja Perubahan
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2014 ini menjadi jaminan atas pencapaian
target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi
seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat tercurah secara maksimal dalam
seluruh tahapan pembangunan. Disamping itu keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 sangat
tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan
disiplin semua pihak.
Demikian Rencana Kerja Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mukomuko Tahun 2014 dibuat guna mencapai kesejahteraan rakyat Kabupaten
Mukomuko.
Kepala KPTSP
Kabupaten Mukomuko,

MUSHARUDIN,S.IP
Pembina
NIP. 196603131986121001

Renja perubahan KPTSP Tahun 2014

25