Manual Prosedur

Penerimaan dan Pemeriksaan

Barang

Program Kedokteran Hewan

Universitas Brawijaya
2012

Manual Prosedur
Penerimaan dan Pemeriksaan Barang
Program Kedokteran Hewan
Universitas Brawijaya

Kode Dokumen

01300 05161

Revisi

Tanggal

Mei 2012

Diajukan oleh

Ketua GJM

Prof. Dr. Aulanniam, drh., DES

Dikendalikan oleh

Wabid. Akademik

Prof. Dr. Aulanniam, drh., DES

Disetujui oleh

Ketua Program

Prof. Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh., MS

MANUAL PROSEDUR
PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN BARANG

A. TUJUAN

Menentukan Suatu prosedur dalam penerimaan barang/jasa di lingkungan

unit/ bagian pada Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya.

B. DEFINISI

1. Penerimaan Barang adalah suatu bentuk kegiatan penerimaan nilai barang

atau bahan yang dilakukan melalui kerjasama pembelian barang untuk
menunjang kebutuhan dan kelancaran sarana dan prasarana kegiatan di
PKH UB.
2. Pihak Penyedia Barang adalah pihak yang ditunjuk untuk berkerjasama dan
menyediakan barang kebutuhan sesuai dengan spesifikasi pengguna yang
sudah di sepakati.
3. Wakil Bidang Administrasi dan Keuangan.
4. Staf Administrasi Bagian Umum.
C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan untuk melaksanakan Penerimaan Barang/Jasa

pada Program Kedokteran Hewan UB.
D. DOKUMEN TERKAIT

1. Surat Penawaran Barang.

2. Tandaterima barang/Surat Jalan.

E.

DETAIL PROSEDUR
1. Penyedia barang/jasa menyerahkan hasil pekerjaan
Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa.

barang/jasa

kepada

2. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa.

3. melakukan pengecekan apakah barang/jasa yang di kirim

pesanan atau kontrak.

sudah lengkap

sesuai

4. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa dan mencatat ketidaksesuaian

spesifikasi, kekurangan atau cacat barang/jasa yang diterima /diperiksa.

5. Penyedia barang/jasa melakukan pencatatan terhadap ketidaksesuaian, kekurangan

atau cacat barang/jasa yang telah diserahkan kepada Panitia/Pejabat penerima
hasil pekerjaan barang/jasa.

6. Penyedia barang/jasa akan memenuhi dan melengkapi ketidaksesuaian, kekurangan

atau cacat barang/jasa yang telah dikirim sesuai dengan waktu perjanjian yang telah
ditetapkan.

7. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa

barang/jasa yang lengkap dan sesuai pesanan/kontrak.

menerima hasil pekerjaan

8. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa

membuat berita acara
pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa setelah hasil pemeriksaan dinyatakan
lengkap dan sesuai dengan ketentuan pesanan/kontrak.

9. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa bersama-sama penyedia

barang/jasa menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan setelah
hasil pemeriksaan dinyatakan lengkap/sesuai dengan pesanan atau kontrak.
10. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan barang/jasa

11. Menyerahkan Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan barang/jasa kepada Bag.
Keuangan dan memberikan tembusan/fotocopy kepada pengguna barang/jasa,
Perlengkapan dan Umum.
12. Bag. Keuangan melakukan pembayaran barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

PENERIMAAN & PEMERIKSAAN

Penyedia

Panitia

Mulai

Mulai

Barang diserahkan

Barang diterima

Barang diperiksa

Barang diuji &

dihitung bersama
Menerima catatan
kekurangan barang cacat

Catatan
kekurangan

Memenuhi
kekurangan

Menerima BA
pemeriksaan &
pekerjaan

Selesai

Dicatat kekurangan
/ cacat barang

Mulai

Menerima laporan
hasil pekerjaan

Membayar hasil
pekerjaan (SPK/SPJ)

Selesai
Menerima
kekurangan hasil
pekerjaan

BA

Bagian Keuangan

Membuat berita acara

pemeriksaan &
penerimaan barang

Selesai

Laporan