JUDUL PROSES

TANGGAL DIMULAI
TANGGAL SELESAI
LATAR BELAKANG

PROSES PELAYANAN PASIEN RAWAT JALAN

4 OKTOBER 2013
5 OKTOBER 2013
BANYAK COMPLAIN DARI PASIEN RAWAT JALAN
RAWAT JALAN MERUPAKAN PINTU MASUK LAYANAN, SEHINGGA PERLU MEMBERIKAN SERVICE YANG MAKSIMAL

LANGKAH 1
PEMBENTUKAN TIM
KETUA
ANGGOTA

FASILITATOR
NOTULEN
SASARAN / GOAL

JUMLAH KESALAHAN IDENTIFIKASI PASIEN RAWAT JALAN DAPAT DITEKAN 30 % PADA TAHUN DEPAN
JUMLAH COMPLAIN PASIEN RAWAT JALAN MENURUN 30% DALAM 1 TAHUN

Project Status
Status
TOTAL FAILURE MODE :

ALUR PROSES

COMPLETE
.

PROSES
1
PASIEN MENDAFTAR DI
PENDAFTARAN

PASIEN DIPERIKSA DI
PEMBAYARAN ADM
POLIKLINIK

4
PELAYANAN FARMASI

SUB PROSES
a

AMBIL NOMER ANTRIAN

PENDAFTARAN

b MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERIKSAAN VS
OLEH PERAWAT

KASIR KONFIRMASI
BILLING

PENGAMBILAN NOMER ANTRIAN

OBAT

PEMERIKSAAN OLEH
DOKTER

PETUGAS
MENERIMA
PEMBAYARAN

PENERIMAAN RESEP

PETUGAS MEMBUAT
KWITANSI

PEMBACAAN RESEP

ENTRI DATA OLEH PETUGAS

PETUGAS MENYIAPKAN DOKUMEN

RM

DOKTER MENULIS
RESEP

INPUT DATA

PETUGAS MENGINFORMASIKAN
RUANG POLI YG DITUJU

PERAWAT ENTRI DATA

ADM

PENJELASAN KE PASIEN
MENGENAI BIAYA PLUS
PEMBAYARAN

PETUGAS MENGANTAR DOKUMEN

RM

PENYIAPAN OBAT

PENYERAHAN OBAT DAN

PENJELASAN KE PASIEN

ERVICE YANG MAKSIMAL

AHUN DEPAN

Action Plan :
CAUSE

Failure Mode

DOKTER TIDAK MENULIS HASIL

PEMERIKSAAN DENGAN LENGKAP

SALAH DOKUMENTASI HASIL

PEMERIKSAAN

DOKTER MALAS MENGISI

PEMBUATANKEBIJAK
AN/ SPO RESUME
dan formulir PASIEN
RAWAT JALAN
PENDEKATAN
KEPADA DOKTER
UNTUK MENGISI
LEBIH LENGKAP

PASIEN BANYAK

PENGGUNAAN
STICKER UNTUK
IDENTITAS PASIEN

DOKTER TERBURU-BURU

PERAWAT LALAI
PERAWAT TIDAK IDENTIFIKASI PASIEN

SALAH IDENTIFIKASI

Recommendation(s)

PERAWAT SALAH MEMASUKKAN DOKUMEN RM

PENYEGARAN DAN
BIMBINGAN
SDM
PENYEGARAN
DAN
BIMBINGAN SDM
TENTANG SPO
IDENTIFIKASI
PASIEN
PENGGUNAAN
STICKER UNTUK
IDENTITAS PASIEN

DOKTER TERBURU-BURU

PENGATURAN
ULANG JADWAL
DOKTER

DOKTER LELAH

PENAMBAHAN SDM
DOKTER
PENYEGARAN DAN

PERAWAT YANG TIDAK TELITI

BIMBINGAN SDM
TENTANG SPO
IDENTIFIKASI
PASIEN

TULISAN TIDAK JELAS

PENGGUNAAN
STICKER UNTUK
IDENTITAS PASIEN

ALKES YANG RUSAK

TIDAK ADA MAINTANANCE

PEMBUATAN
JADWAL
MAINTANANCE ALAT
YANG RUTIN

TULISAN DOKTER TIDAK JELAS

PASIEN BANYAK

PENULISAN RESEP
ONLINE

TULISAN DOKTER JELEK

PENULISAN RESEP
ONLINE

NAMA PASIEN YANG SAMA

PENGGUNAAN
STICKER UNTUK
IDENTITAS PASIEN

SALAH IDENTIFIKASI PASIEN

Action(s) to achieve
recommendations (How)

MEMBUAT USULAN
KEPADA DIREKTUR
PEMBUATAN
KEBIJAKAN/SPO
RESUME RAWAT JALAN
ADAKAN COFFEE
MORNING UNTUK
MENJELASKAN KE
DOKTER
USUL UNTUK
PEMAKAIAN STICKER
IDENTITAS PASIEN

SOSIALISASI

SOSIALISASI
USUL UNTUK
PEMAKAIAN STICKER
IDENTITAS PASIEN

Implementat Implementat Implementatio Resourc

ion by
ion by when n of the place
e
Whom
(Where)
required
(Time)

REKAM
MEDIK

NOV

REKAM
MEDIK

MINGGU
DEPAN

Evidence of Monitoring Signcompletion

&
off by
evaluation
arrangemen
ts

RJ

BULAN
NOV

RUANG
MEETING

NOV

ANGGARAN
RS

MENGATUR
WAKTU
DOKTER

SEMUA UNIT

NOV

ANGGARAN
RS

sudah

R DIKLAT

NOV

ANGGARAN
RS

PENJADWA
LAN

R DIKLAT

NOV

ANGGARAN
RS

PENJADWA
LAN

SEMUA UNIT

NOV

ANGGARAN
RS

PENAMBAH
AN COST
KE PASIEN

MINGGU
DEPAN

KOMITE
MEDIS

Resource
required
(Money)

KASIE
KEPERAW 1 BULAN
ATAN
SEKALI
KASIE
KEPERAWA 1 BULAN
TAN
SEKALI

REKAM
MEDIK

MINGGU
DEPAN

Signoff
Date

POLIKLINIK

DES

POLIKLINIK

TAHUN
DEPAN

ANGGARAN
RS

MENCARI
DOKTER
YANG
KOMPETEN

KASIE
1 BULAN
KEPERAW
SEKALI
ATAN

POLIKLINIK

NOV

ANGGARAN
RS

PENJADWA
LAN

REKAM
MEDIK

SEMUA UNIT

NOV

ANGGARAN
RS

PENAMBAH
AN COST
KE PASIEN

SEMUA UNIT

NOV

KOORDINASI DG
DOKTER YBS TERKAIT
JADWAL PRAKTEK

KABID
YANMED

USUL DIREKTUR UTK

PENAMBAHAN SDM
DOKTER

KABID
YANMED

SOSIALISASI
USUL UNTUK
PEMAKAIAN STICKER
IDENTITAS PASIEN

KOORDINASI DG IPSRS IPSRS

USUL PENGADAAN
RESEP DG SISTEM
ONLINE
USUL PENGADAAN
RESEP DG SISTEM
ONLINE

USUL UNTUK
PEMAKAIAN STICKER
IDENTITAS PASIEN

MENGATUR
WAKTU
DOKTER

NOV

NOV

MINGGU
DEPAN
MINGGU
DEPAN

ANGGARAN
RS

SEMUA UNIT

2014 ANGGARAN
RS

MENGAJAK
DOKTER
UTK
MENJALAN
KANNYA

SEMUA UNIT

2014 ANGGARAN
RS

MENGAJAK
DOKTER
UTK
MENJALAN
KANNYA

TIM MUTU THN 2014

TIM MUTU THN 2014

REKAM
MEDIK

MINGGU
DEPAN

SEMUA UNIT

NOV

ANGGARAN
RS

PENAMBAH
AN COST
KE PASIEN

LANGKAH 3,4,5,6
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK

Process/Product: PEMERIKSAN VITAL SIGN OLEH PERAWAT... ; Tim leader : .. ; Date : 5 OKTOBER 2013
Potential Failure Mode
Potential Causes for Failure

1 SALAH IDENTIFIKASI PASIEN

NAMA PASIEN YANG SAMA

PERAWAT YANG TIDAK TELITI
NAMA PASIEN YANG TIDAK SESUAI KTP
TULISAN TIDAK JELAS
INPUT PENDAFTARAN YANG SALAH

2 ALKES YANG RUSAK

BELUM KALIBRASI
TIDAK ADA MAINTANANCE

ALAT SUDAH TUA

TIDAK ADA ALAT PENGGANTI
3 SALAH DOKUMENTASI HASIL PEMERIKSAAN PASIEN BANYAK
PERAWAT LALAI
PERAWAT TIDAK IDENTIFIKASI PASIEN
MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK
Process/Product: PEMERIKSAAN DOKTER DI POLIKLINIK Tim leader : .. ; Date : ..
Potential Failure Mode
Potential Causes for Failure
1

1 SALAH IDENTIFIKASI
2
3
4

PERAWAT SALAH MEMASUKKAN DOKUMEN RM

DOKTER SALAH MASUK KAMAR
DOKTER TERBURU-BURU
DOKTER LELAH

1 SALAH DIAGNOSA
2
3

DOKTER TIDAK COMPETENCE

PENYAKIT YANG SULIT
PEMERIKSAAN PENUNJANG BELUM LENGKAP

DOKTER TIDAK MENULIS HASIL

1 PEMERIKSAAN DENGAN LENGKAP
2
3

DOKTER TERBURU-BURU
PASIEN BANYAK
DOKTER MALAS MENGISI

MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK

Process/Product: DOKTER MENULIS RESEP Tim leader : .. ; Date : ..
Potential Failure Mode
Potential Causes for Failure

1 TULISAN DOKTER TIDAK JELAS

2

1
2

DOKTER MENULIS RESEP TIDAK SESUAI

DENGAN FORMULARIUM RS

PASIEN BANYAK
TULISAN DOKTER JELEK

DOKTER TIDAK TAHU FORMULARIUM OBAT DI RS

FORMULARIUM TIDAK DI UPDATE

1 SALAH DOSIS

BB PASIEN TIDAK DIKETAHUI

DOKTER TIDAK TAHU DOSIS SEBENARNYA

DOKTER TIDAK MENANYAKAN RIWAYAT

1 ALERGI
2

TIDAK TERCATAT DALAM DOKUMEN RM

ANAMNESA TIDAK LENGKAP

MODUS KEGAGALAN DAN DAMPAK

Process/Product: PERAWAT ENTRI DATA Tim leader : .. ; Date : ..
Potential Failure Mode
Potential Causes for Failure

1 SALAH ENTRI DATA

2

PASIEN BANYAK
TULISAN TIDAK JELAS

1 KOMPUTER RUSAK

MAINTANANCE TIDAK BAIK

VIRUS

1 LISTRIK MATI

GENSET TAK BERFUNGSI

2
3

BAHAN BAKAR HABIS

MAINTANANCE TIDAK BAIK

2
2
1
4
2

2
3
2
2
2

16
24
6
24
12

HASIL TIDAK AKURAT

BLM

2
2

2
4

2
3

8
24

New RPN

4
4
3
3
3

Detection

BELUM ADA SPO

Likelihood

Detection

cidera

Recommended
Action

Severity

Likelihood

RPN

Severity

.. ; Date : 5 OKTOBER 2013..

Potential Effects of
Current Controls
Failure

SALAH PASIEN

BLM

2
2

2
2

1
1

4
4

3
3
3

4
3
3

4
3

48
27

27

Current Controls

SALAH PASIEN

BELUM
BELUM
BELUM
BELUM

3
2
3
3

3
1
3
3

3
3
3
3

27
6
27
27

SALAH TERAPI

ADA
BELUM
BELUM

5
3
3

1
1
1

1
3
3

5
9
9
0

BELUM

4
4
4

4
3
4

4
1
4

48
12
48

TIDAK ADA
DOKUMENTASI YANG
BERKESINAMBUNGAN

S
Li
e
k
v
D
el
e
et
ih
ri
e
o
ty
ct
o
N
io
d
e
n
w
R
P
N

Potential Effects of
Failure

S
e
Li
v
k
e
D
el
ri
et
ih
ty
e
o
ct
o
io
d
R
n
P
N

..
Recommended
Action

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1

20
20

0
0
0

ADA

BELUM

New RPN

Detection

4
4

Recommended
Action

Likelihood

Severity

ADA
5
VERIFIKASI VERBAL 3

Current Controls

RPN

Detection

PASIEN BELI OBAT

DILUAR/MENUNGGU
LAMA
BANYAK OBAT YANG
TIDAK TERSEDIA

Likelihood

SALAH TERAPI

Severity

Potential Effects of
Failure

SALAH PASIEN
SALAH PASIEN
PASIEN LAMA
MENUNGGU
DATA HILANG

VERIFIKASI VERBAL 3

0
0

ADA

5
5

1
2

1
1

10
0
0

0
0
0

1
3

4
12

0
0
0

ADA

ADA

0
0

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

KOMPUTER TIDAK BISA

ADA
DIGUNAKAN
ADA
ADA

Recommended
Action

New RPN

2
2

RPN

VERIFIKASI VERBAL 2
BELUM
2

Current Controls

Detection

Likelihood

Severity

Detection

Potential Effects of
Failure

Likelihood

SYOK

Severity

PASIEN TIDAK SEMBUH ADA

Potential Failure Mode

1 SALAH DOKUMENTASI HASIL PEMERIKSAAN

DOKTER TIDAK MENULIS HASIL

PEMERIKSAAN DENGAN LENGKAP

1 SALAH IDENTIFIKASI
2
3
4
5

2
3

ALKES YANG RUSAK

7 TULISAN DOKTER TIDAK JELAS
8

9 SALAH IDENTIFIKASI PASIEN

10
11
12

13
14
15
16
17
18

ALKES YANG RUSAK

SALAH DOSIS
SALAH DIAGNOSA
DOKTER TIDAK MENANYAKAN RIWAYAT
ALERGI

SALAH ENTRI DATA

KOMPUTER RUSAK

DOKTER MENULIS RESEP TIDAK SESUAI

DENGAN FORMULARIUM RS

LISTRIK MATI

Potential Causes of Failure

PASIEN BANYAK

DOKTER TERBURU-BURU
DOKTER MALAS MENGISI
PERAWAT LALAI
PERAWAT TIDAK IDENTIFIKASI PASIEN
PERAWAT SALAH MEMASUKKAN DOKUMEN RM
DOKTER TERBURU-BURU
DOKTER LELAH
PERAWAT YANG TIDAK TELITI
TULISAN TIDAK JELAS
TIDAK ADA MAINTANANCE
PASIEN BANYAK
TULISAN DOKTER JELEK
NAMA PASIEN YANG SAMA
INPUT PENDAFTARAN YANG SALAH
TULISAN TIDAK JELAS
PASIEN BANYAK
ANAMNESA TIDAK LENGKAP
PENYAKIT YANG SULIT
PEMERIKSAAN PENUNJANG BELUM LENGKAP
BELUM KALIBRASI
NAMA PASIEN YANG TIDAK SESUAI KTP
DOKTER SALAH MASUK KAMAR

Potential Effects of
Failure

SALAH PASIEN
TIDAK ADA
DOKUMENTASI
YANG
BERKESINAMBUN
GAN

SALAH PASIEN

SALAH PASIEN

SALAH TERAPI
SALAH PASIEN
SALAH PASIEN

HASIL TIDAK AKUR

DOKTER TIDAK COMPETENCE

BANYAK OBAT
YANG TIDAK
TERSEDIA
PASIEN TIDAK
SEMBUH
SALAH TERAPI

TIDAK TERCATAT DALAM DOKUMEN RM

SYOK

FORMULARIUM TIDAK DI UPDATE

BB PASIEN TIDAK DIKETAHUI

ALAT SUDAH TUA

TIDAK ADA ALAT PENGGANTI
PASIEN BANYAK
MAINTANANCE TIDAK BAIK

SALAH PASIEN
PASIEN LAMA
MENUNGGU

DOKTER TIDAK TAHU DOSIS SEBENARNYA

DOKTER TIDAK TAHU FORMULARIUM OBAT DI RS

PASIEN BELI OBAT

DILUAR/MENUNG
GU LAMA

VIRUS

DATA HILANG

GENSET TAK BERFUNGSI

KOMPUTER TIDAK
BISA DIGUNAKAN

BAHAN BAKAR HABIS

MAINTANANCE TIDAK BAIK

BELUM

4
4
3
3
3
3
3
2
4
4
4
4
2
2
2
3
2
1
1
2
1
1

4
4
3

48
48
27

27

BELUM

4
4
3
3
3
3
3
4
3
2
5
3
4
3
2
4
5
3
3
2
3
2

3
3
3
3
2
3
1
1
2
2
3
1
1
3
3
2
2
3

27
27
27
24
24
24
20
20
16
12
12
12
10
9
9
8
6
6

BELUM

ADA

ADA

ADA

BELUM
BELUM
BELUM

ADA
VERIFIKASI VERB
BELUM ADA SPO
BELUM

BELUM
BELUM
BLM

New RPN

48

Detection

Severity

Detection

Recommended Action

Reassessment
Date
Likelihood

Likelihood

RPN

Severity

BLM

Current Controls

2
2
VERIFIKASI VERBA 2

2
2
2

1
1
1

4
4
4

ADA

VERIFIKASI VERBA 3

ADA

ADA

ADA

ADA
ADA

1
1

1
1

1
1

1
1

PDSA
TOOL
PLAN

TINDAKAN

DO

STUDY

ACTION

SAYA BERENCANA MENGUSULKAN penggunaan stiker identitas pasien

SAYA BERHARAP KESALAHAN IDENTITAS DAPAT DITEKAN
MENGGUNAKAN STIKER DALAM IDENTITAS PASIEN
SAYA BERHARAP dalam waktu 1 minggu sudah 30 pasien bisa terpasang stiker
MELAKUKAN PRESENTASI KEPADA DIREKTUR DAN MENDAPAT
PERSETUJUAN

PEMAKAIAN STIKER DAPAT DILAKUKAN DI POLI RAWAT JALAN

dalam waktu 1 minggu 30 pasien terpasang stiker

penggunaan stiker bisa lebih memudahkan pasien rawat jalan dalam

identifikasi

as pasien

terpasang stiker