User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

.......13 Gambar 28. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.. Form Input Pajak Keluaran.......8 Gambar 16.....3 Gambar 3.......................17 Gambar 32.................... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A..8 Gambar 15.........................7 Gambar 13.................... Input NPWP................... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options..27 Gambar 42........................................................................ Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar. Formulir SPT..........7 Gambar 11.....9 Gambar 19......21 Gambar 36.........................25 Gambar 40.........10 Gambar 21.. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17..... Menu untuk Setting Currency.... Tampilan aplikasi setelah login..................................0)...........4 Gambar 4.....13 Gambar 25.........................6 Gambar 8........................ Formulir SPT ................................................................... Menu Control Panel melalui menu Setting.............. Form Login.......... Form Setting SPT..........16 Gambar 31...................... Lokasi penyimpanan database......... Pilih Yes untuk melanjutkan proses........... Change Direktory tempat aplikasi terinstall....... Menu Add or Remove Programs............................... Pilih DSN default = DB1107 (by system)................. Konfirmasi Setting SPT..........................14 Gambar 29...................Daftar Gambar Gambar 1......... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi.......................18 Gambar 33..........9 Gambar 18....................................... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26........................ Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107........ Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.......... Form Daftar SSP................22 Gambar 37........... Menu untuk Setting Time...3 Gambar 2.......12 Gambar 22........12 Gambar 23.............................. Installasi berhasil..... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual...............24 Gambar 39............ Pilih Database yang baru pada form Connect to Database................. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3...........................12 Gambar 24...................10 Gambar 20..........4 Gambar 6........................................20 Gambar 35........... Kolom Data Source Name................................................8 Gambar 14......................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara...................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi...23 Gambar 38...................... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb....13 Gambar 27................................................................ Formulir Lampiran PPN 1107 B.................................. Masukkan NPWP baru...............................4 Gambar 5................. Menu untuk Setting Date............. Tab System DSN....6 Gambar 9................7 Gambar 10................ Version Conflict.................... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore..........................................................................................7 Gambar 12...............................................19 Gambar 34...........5 Gambar 7...............28 iv .........)............................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A....14 Gambar 30.. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41.......

...............53 Gambar 75. Form Input Pajak Masukan......................................... Lampiran pada SPT Induk..............................................Gambar 43...50 Gambar 72. Isi user name lama dan user name baru................................................. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A...... List Dokumen Transaksi..............................34 Gambar 55........... Form Daftar Lawan Transaksi................................58 Gambar 81............ Form Input Lawan Transaksi................61 Gambar 88............53 Gambar 76........ Form Referensi Masa.......60 Gambar 84............52 Gambar 74...................................61 Gambar 86.........57 Gambar 80.....28 Gambar 44......... Proses impor file yang berhasil....................28 Gambar 45.................... Posting Data Faktur Telah Selesai........................ Form Impor File Faktur ke Database SPT..........................35 Gambar 56... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............................................................ Menu Informasi Profile Wajib Pajak..43 Gambar 65. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.......................... Proses impor file yang berhasil......55 Gambar 79.......... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......54 Gambar 78.34 Gambar 52..........................60 Gambar 85......................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv...42 Gambar 64....59 Gambar 83....29 Gambar 48.61 Gambar 87......... Form Posting Data Faktur.33 Gambar 51.......................39 Gambar 60........32 Gambar 50............................. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.........44 Gambar 66................................. Form Daftar Lawan Transaksi........................................ Form Referensi Lawan Transaksi.............54 Gambar 77......40 Gambar 61......................................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.............................................48 Gambar 70....40 Gambar 62.......44 Gambar 67........62 v .........................................35 Gambar 57.........................47 Gambar 69.... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error..... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir..... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir....29 Gambar 46...................51 Gambar 73.......... Form Referensi Lawan Transaksi......................... Ekspor Faktur Berhasil.................................. Daftar data faktur hasil load yang valid............. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk............. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan...............................................................34 Gambar 53......................................... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur................... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur....... List Jenis Transaksi................... List Status.................. List Dokumen Transaksi.............. List Jenis Transaksi.. Proses impor file yang error.............50 Gambar 71.... Tombol Print pada menu untuk pencetakan........37 Gambar 58....... Form Referensi Nomor Faktur........................ Tentukan lokasi ekspor faktur..................... Lokasi file yang akan diimpor... List Detail Transaksi.........41 Gambar 63.................................................. 38 Gambar 59..... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan......................34 Gambar 54.......45 Gambar 68................................. Isi password lama dan password baru.................... Menu untuk penyetingan user name dan password login................31 Gambar 49.......29 Gambar 47...............58 Gambar 82....... Form Input Lawan Transaksi..................

63 Gambar 91........Gambar 89................................. Cari lokasi database...... Lokasi database muncul pada Select Database............63 Gambar 90........... Proses compact database berhasil......63 vi ......

dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. 1 .0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User.0. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.

12. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 4. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 2. 13. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 5. 8. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). inputkan data pada SPT Induk . Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). 6. 11. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). 7. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 10. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Lampiran A . 2 . 9. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 3.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini.

PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Setting Regional 1. 3 . Gambar 2. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Gambar 1.

Menu untuk Setting Currency c. (titik koma)  klik tombol Apply. Currency. a. b. (titik)  List Separator : . Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. klik tombol Cutomize…. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Gambar 5. Time. Date. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Gambar 4. 4 . Menu untuk Setting Time d. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply.Gambar 3.

5 . Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Gambar 6. 6. Menu untuk Setting Date 5.

Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Untuk melanjutkan instalasi. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. .0 ke dalam CD Room Drive. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Klik Cancel untuk membatalkan. ii. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. i. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. b. 2. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory.exe. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. 5. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. 3. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. klik icon Setup. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Gambar 7. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Installasi 1. Gambar 8. a. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC.

Gambar 9. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. 7 . Gambar 10. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Gambar 11. 9. Version Conflict 8.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.

Setelah proses Copying File. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik OK. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. 5. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Gambar 14. b. yang dapat dilihat melalui menu Start.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. 8 .Gambar 13. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Installasi berhasil 11. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Klik OK. 12. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. 2. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed.0 Setup was completed successfully.

maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. 9 . Menu Add or Remove Programs 2. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. b. Gambar 17. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. 6. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. 3. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1.

pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Gambar 20. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Gambar 19. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. DSN default adalah DB1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Setelah dilakukan installasi. Setelah User meng-input NPWP.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).

4. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 5. Impor Data a. Data Faktur b. 3. Lawan Transaksi b. 2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. User perlu menyiapkan beberapa database. 2. Nomor Faktur d. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 1. .Menu Input Data. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Masa/Bulan 3. Lampiran 1107 c. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. 1. 1. 3. 2. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). 3. Data Lawan Transaksi 4. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. 2. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Jadi untuk multi NPWP. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User.

) 4. Kemudian klik DB1107. Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2.Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Klik tombol Finish. Klik tab System DSN. 2.). Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.. Klik OK. . Gambar 21. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Pilih menu File  Connect to Database. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC).. Klik tombol S elect. Tab System DSN 3. 3. Setting Database Untuk Multi NPWP 1.. Gambar 23. Gambar 22. 5. Klik tombol Add. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.

Gambar 27. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Gambar 26. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. 9.Gambar 24. Klik OK. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Isi NPWP baru pada form NPWP. Kolom Data Source N ame 6. Masukkan NPWP baru 10. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Cari folder penyimpanan database kosong. Klik OK. Lokasi penyimpanan database 8. Gambar 25. . Kemudian klik OK lagi.

Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Isi User Name dan Password-nya. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Gambar 29. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Isi default Password dengan angka 123. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Menu Utility  Set User Name – Password . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107. Lihat pada penjelasan Part X. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password.Gambar 28. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Klik OK. Lakukan Login . Isi default User Name dengan nama Administrator. . 12. untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Pengisian Login 1. 2.

Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Pilih menu Logout.Logout & Keluar 1. Pilih No untuk membatalkan. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Pilih menu Keluar. Pilih Yes untuk Logout. b. 3. . 2.

Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Setting SPT 1. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. telah diposting. 3. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi. 4. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. 2. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. dan seterusnya. . Form Setting SPT 5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 30. Pilih Masa Pajak. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pilih menu File  Setting SPT. Pilih Tahun Pajak.

b. . Gambar 31.PART VI a. 7. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Konfirmasi Setting SPT 6. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.

Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. meng-edit. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan.2. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP.01.1. Gambar 32. . Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. maka kursor mengaktifkan tombol S impan.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. secara manual : a. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Menu SPT PPN untuk menampilkan. serta untuk menginput SSP.32. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. b. c.

Update & Cetak Lampiran 1107 B 1.1. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. . akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 6. 4. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). c.2-I. Klik tombol C etak. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik OK. tab 3 adalah BAGIAN I. Klik tombol Simpan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. dan tab 4 adalah BAGIAN II.2.PART VII d.B. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Print.4. tab 2 adalah BAGIAN I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 2. Klik tombol Print pada preview formulir. Gambar 33. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. a. b. Klik tombol cancel.02.1. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.A.32.1.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Pada tab 3 : BAGIAN I. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). 5. Klik tombol C etak. b. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. d. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). a. b. .PART VII Gambar 34. 6. Klik tombol cancel. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. c.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol Print pada preview formulir. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik tombol Print. Klik tombol Enter. secara manual : a. Klik OK.2-I. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Enter lagi.4 apabila ada. 4. c.

Kemudian tentukan masa pajak-nya. 6. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk restitusi pilih 4. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Atau option : i. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP.01. Formulir SPT 3. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. b. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Gambar 35. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. Pada bagian II. Pada tab 1 : I. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran.32. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). ii. 5. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.1. 2.2. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada.

Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. Klik tombol C etak. Pada tab 2 : IV. Klik tombol Print pada preview formulir. 8. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. bulan dan tahun-nya. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. pilih tanggal. 10. a. i. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. b. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk.PART VII b. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Formulir SPT 11. Klik tombol Simpan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Klik tombol S impan. . akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 9. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. ii. 7. Gambar 36. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Untuk penandatangan SPT Induk : a.

12. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. untuk membatalkan pencetakan.PART VII a. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. 6. maka formulir akan dicetak. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 3. Form Daftar SSP 2. 5. 1. b. Klik OK. Klik tombol Update. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. 3. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. c. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Ubah SSP 1. Gambar 37. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 4. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Klik tombol cancel. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . 4.Masa dan Tahun Pajak. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Print.

Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Pilih tanggal. 4. b. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Gambar 38. Pilih No untuk membatalkan. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. 7. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. . Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 8. Isi NTPP. Tentukan Tanggal Setor. Klik tombol S impan. bulan. Input SSP 1. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. 3. dan tahun pembayaran SSP. Klik OK. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VII a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. Isi Jumlah Pembayaran SSP. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak).

. Isi NTPP. Pilih Kode Jenis Setoran. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Input SSP 1. Klik OK. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Gambar 39. 7. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. bulan. 5. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 2. 8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. Input SSP 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 4.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik tombol S impan. Klik OK. Isi NTPP. 6. bulan. dan tahun pembayaran SSP.PART VII Gambar 40. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. . 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. 4.

Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Jenis Faktur. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Lakukan penambahan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. 4. 3. Nama WP.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. . Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 7. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Nomor Seri. 5. dan posting data yang diinput. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 41. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 6. Tanggal Faktur. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. dan Jenis Transaksi.

Gambar 42. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. . Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Detail Transaksi 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Pajak Keluaran 3. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. a. angka 5. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Jika pilih 1. 2. List Jenis Transaksi 4. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. angka 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. isi Nama Wajib Pajak. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Gambar 44. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Gambar 43. b. Klik tombol Baru.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi.PART VIII Gambar 45. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Form Input Lawan Transaksi a. Isi Kode Faktur lawan transaksi. List Dokumen Transaksi 6. Gambar 46. b. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Form Daftar Lawan Transaksi a. 7. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Isi Nama lawan transaksi. d. . Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. 8. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Gambar 47. Kemudian klik tombol Pilih. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama.

pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Isi Nomor Nota Retur. 16. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. 12. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 10. 13. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. dan 8 digit nomor faktur. Isi No. 14. 2 digit kode tahun pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Pada SPT Normal. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.Seri Yg Diganti.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Kolom No. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). b. 11. 15. 17. 9.

. 4. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. 2.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.PART VIII Gambar 48. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol Ubah. 6. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 5. 3. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.

. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 4. Pilih Yes. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol H apus. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 3. b. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Klik tombol Update.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik OK. Pilih No untuk membatalkan. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. 5. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.PART VIII Gambar 49. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. 1. 8. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. mengubah dan menghapus data faktur. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate.

Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Nama WP. 2. 5.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . 4. Tanggal Faktur. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. dan Jenis Transaksi. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jenis Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 3. Lakukan penambahan. 6. Nomor Seri. 7. 1. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Klik tombol Baru. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Gambar 50. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.

Gambar 52. Form Input Pajak Masukan 3. . List Jenis Transaksi 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Dokumen Transaksi 6. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Pilih salah satu jenis Status. Gambar 53. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi.PART VIII Gambar 51. angka 3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. angka 7. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. angka 9. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Gambar 54. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Status 5.

Form Daftar Lawan Transaksi a. : Data Isi Nomor Seri Faktur. d. 8. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 2 digit kode tahun pajak. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Form Input Lawan Transaksi a. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 55. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . c. 9. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. 7. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. 10. b. Isi Nomor NTPP. Kemudian klik tombol Pilih. dan 8 digit nomor faktur. c. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Isi Nama lawan transaksi. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Gambar 56.

12. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 13. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.PART VIII 11. 15. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Kolom No. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Isi No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. . Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 21. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 18. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 14. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Pilih Yes untuk merekam faktur baru.Seri Yg Diganti. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 19. b. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 16. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 20. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 17. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Isi Nomor Nota Retur. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput.

maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 3.PART VIII Gambar 57. 6. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 4. Klik tombol Update. Klik tombol Ubah. 7. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . 2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol OK. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1.

Klik tombol H apus. 2. 5. 3. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.PART VIII Gambar 58. b. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Buat SPT Non Transaksi 1. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Klik OK. Pilih Yes. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. . Pilih No untuk membatalkan. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan.

. 3.Sudah Ada.pembetulan ke.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.PART VIII Gambar 59.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Pilih Yes. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.tahun pajak.. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . . b. Pilih menu Input Data  Posting Data. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Pilih Masa Pajak..Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah.. 6. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Tahun Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.bulan. atau menghapus data faktur. mengubah.. 4. Posting Data 1. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. 5.

Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Klik OK.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Form Posting Data Faktur 2. tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol P osting SPT.. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3.bulan..Adalah Pembetulan ke..PART VIII Gambar 60.. Posting Data Faktur Telah Selesai . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Pilih Masa Pajak. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan.. b.. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. a. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih Tahun Pajak. 5.. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gambar 61. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai.. 4.

.PART VIII Gambar 62. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. Gambar 63. akan ditampilkan form HAPUS SPT. OK. menghapus & mencetak SPT. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Klik tombol H apus SPT. data faktur tersebut dapat diposting kembali. . Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. 3. Klik Checkbox Masa Pajak. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. 4. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. 2. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. b. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a.

Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Klik tombol C etak. . Gambar 64. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. akan ditampilkan form CETAK SPT. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Klik Checkbox Select All. 3. 2. Klik Checkbox Formulir Induk. 6. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. a. 5. Klik Checkbox Masa Pajak. apabila formulir yang ditampilkan banyak. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. b. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4.

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. b. Klik tombol Print. Gambar 66. . tombol cancel. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas.PART IX Gambar 65. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. untuk membatalkan pencetakan formulir c. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tersebut.

Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.csv). Pilih Masa Pajak. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. 4. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih Tahun Pajak. 3. Gambar 67. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART IX 8. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. 5. Klik tombol C reate File. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. 7.

2. 8. Isi Kode Pos WP. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 9. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 6. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 11. impor & ekspor data faktur. 4. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Isi Nomor Fax WP. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. 10. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 3. menambah tabel referensi.

Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 4. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Gunakan tombol Scroll Bar. konfirmasi : Data Berhasil . Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. Sedangkan pilihan Manual. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. dan 6 pada Bagian I. 16. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. 15. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. 17. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. 14. 13. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 68.

Form Referensi Lawan Transaksi 2. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Nama. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. 4. Klik tombol Update. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka kolom NPWP. dan Kode Faktur akan aktif. Telepon.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Klik OK. maka kolom-kolom akan aktif. Gambar 69. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Tambah Lawan Transaksi 1. kecuali kolom NPWP. 3. Alamat. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Kode Pos. Klik tombol Ubah. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. . mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. gunakan database kosong. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. 2. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Klik tombol Tambah.

Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. 4. Klik OK. 3. 4. 10. 2. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. 3. Klik OK. 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Untuk memudahkan mencari data. Kode Pos. 3. 8. 5. Nama. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI.PART X 4. Pilih Yes. 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. 5. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Enter. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. maka kolom NPWP. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 2. 6. Telepon. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Klik tombol Ub ah. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. 7. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Akan Rekam Baru ? a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus. 6. 1. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Ubah Lawan Transaksi 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 7. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Alamat. Untuk memudahkan mencari data.

2. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Gambar 70. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.2. 4. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.32. maka kolom Keterangan akan aktif. Klik OK. 3. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Gambar 71. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.01 bagian LAMPIRAN. Klik tombol Tambah. Lampiran pada SPT Induk .PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107.1. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Isi Keterangan. Tambah Referensi Lampiran 1107 1.

Gambar 72. 5. Form Referensi Nomor Faktur 2. Ubah Nomor Faktur 1. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. 8 tidak dapat diubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik tombol Ub ah. Klik OK. . Ubah Masa Pajak Masukan 1. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. 6. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lampiran nomor 1 sd. 3. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. 2. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. 5. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Ubah.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

Jika Kode Pajak A. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 4. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. b. ii. Format File Impor Data Faktur 1. . a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. i. B untuk pajak masukan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. i. 5 = Deemed Pajak Masukan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Proses impor file yang error 10. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jika Kode Pajak A. 3. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Kolom 3 untuk Kode Status.PART X Gambar 78. 4 = DPP Nilai Lain. 4 = DPP Nilai Lain. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 6 = Penyerahan Lainnya. b. Jika Kode Pajak B. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 6 = Penyerahan Lainnya. maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. Jika Kode Pajak B. 2. maka kolom diisi dengan angka 0. i. Kolom 1 untuk Kode Pajak. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Jika Kode Pajak A. ii. a. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan.

sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. i. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). SSP dan PIB tidak perlu diisi. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 4 = Faktur Batal. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Nota Retur. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. b. Nota Retur. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 11. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Kolom diisi 3 digit dengan angka. . Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. 10. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 14. 7. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 12. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Jika Kode Pajak B. Contoh : 2006. kode 12 untuk bulan Desember. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Inputkan bulan pelaporan pajak. Format (dd/mm/yyyy). 2 = Nota Retur. 9. Hanya diisi untuk FP Standar. PIB dan SSP tidak perlu diisi. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 4 = Nota Retur. 2 = PIB dan SSP. 6. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. 3 = SSP. Contoh :ABCDE-091. 13. 5. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 8. Inputkan tahun pelaporan pajak. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 6 = Faktur Batal. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. FP Batal. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB.PART X ii. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar.

Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. . Gambar 79. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Kolom 16 diisi nilai PPN. Pada SPT Normal. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. 17.PART X 15. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Pada SPT Normal. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). 16. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN.

Klik tombol Open. Apabila data telah sesuai dengan format impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. a. b. Klik tombol V iew Data. 4. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. 5. kemudian di-load ulang. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. c. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Klik tombol Impor. Klik OK. tidak ada data yang gagal diimpor. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Gambar 81.PART X Gambar 80.yang akan diimpor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. .

7. ketikkan tanda (-). kemudian data diimpor kembali. . Proses impor file yang berhasil b. Maksimum 50 karakter. 5. ketikkan tanda (-). Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Maksimum 255 karakter. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. 2. 6. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Update data yang error. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. 3. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. i. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. 4. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Ekspor Data Faktur ke File 1. Jika tidak ada (kosong).PART X Gambar 82. ii. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Jika tidak ada (kosong).

5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. . Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Pilih Masa Pajak. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Klik tombol S ave. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. 6. Pilih Tahun Pajak. bukan melalui proses impor. 3. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor.PART X Gambar 83. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik OK. Gambar 84. Tombol Ekspor Data akan aktif. 8.

Pilih menu Utility  Set User Name . Default user name adalah Administrator. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. 6. 4. Isi user name lama dan user name baru 3. Gambar 87. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.PART X Gambar 85. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.PASSWORD. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. 5.Password. Setting User Name 1. Isi USER NAME BARU. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Password Form Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Ekspor Faktur Berhasil 9. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Isi USER NAME LAMA. akan ditampilkan form SET USER NAME . b. Gambar 86. Set User Name .

PART X Setting Password 1. 6.PASSWORD. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. . akan ditampilkan form SET USER NAME . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. Isi PASSWORD BARU. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Pilih menu Utility  Set User Name . Gambar 88. 2. Pilih Yes. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. b. Default password adalah 123. 4. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Isi PASSWORD LAMA.Password. Isi password lama dan password baru 3. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.

Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Lokasi database muncul pada Select Database 4. klik database tersebut. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Cari database eSPT1107. Apabila User menambah. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Cari lokasi database 3. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Proses compact database berhasil . tunggulah sampai proses selesai. kemudian klik tombol Open. Klik OK.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Gambar 89. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Gambar 91.0  Compact Database. Gambar 90. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Compact Database 1. Klik tombol Compact DB. 2. mengubah. Klik tombol C ari. akan ditampilkan form untuk pencarian database.