eSPT PPN
1107
Release 2007
Versi 3.0
ii
Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 32
Ubah Data Faktur Pajak Masukan 35
Hapus Data Faktur Pajak Masukan 36
SPT Non Transaksi 36
Buat SPT Non Transaksi 36
Posting Data 37
Posting Data 37
Menu SPT Tools........................................................................................................................................ 39
Hapus SPT............................................................................................................................................ 39
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107..............................................................................39
Menu Cetakan....................................................................................................................................... 39
Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107........................................................................................ 40
Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................ 41
Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP........................................................................................... 41
Menu Utility................................................................................................................................................ 43
Informasi Profile..................................................................................................................................... 43
Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak............................................................................................43
Ubah Informasi Profile Wajib Pajak................................................................................................... 44
Referensi Lawan Transaksi................................................................................................................... 45
Tambah Lawan Transaksi................................................................................................................. 45
Ubah Lawan Transaksi...................................................................................................................... 46
Hapus Lawan Transaksi.................................................................................................................... 46
Pencarian Lawan Transaksi.............................................................................................................. 46
Referensi Lampiran 1107...................................................................................................................... 46
Tambah Referensi Lampiran 1107.................................................................................................... 46
Ubah Referensi Lampiran 1107......................................................................................................... 47
Referensi Nomor Faktur........................................................................................................................ 47
Ubah Nomor Faktur........................................................................................................................... 48
Referensi Masa..................................................................................................................................... 48
Ubah Masa Pajak Masukan............................................................................................................... 48
Impor Data Faktur.................................................................................................................................. 48
Impor File Faktur ke Database SPT.................................................................................................. 49
Format File Impor Data Faktur.......................................................................................................... 51
Impor Data Lawan Transaksi................................................................................................................. 52
Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT.................................................................................53
Format File Impor Data Lawan Transaksi.......................................................................................... 54
Ekspor Data Faktur................................................................................................................................ 55
Ekspor Data Faktur ke File................................................................................................................ 55
Set User Name - Password................................................................................................................... 56
Setting User Name............................................................................................................................ 56
Setting Password.............................................................................................................................. 57
Compact Database.................................................................................................................................... 58
Compact Database................................................................................................................................ 58
iii
Daftar Gambar
Gambar 1. Menu Control Panel melalui menu Setting...............................................................................................3
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options...................................................................3
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara...................................................................................................4
Gambar 4. Menu untuk Setting Currency..................................................................................................................... 4
Gambar 5. Menu untuk Setting Time............................................................................................................................ 4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date............................................................................................................................ 5
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.........................................6
Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall..............................................................................................6
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)...................................................................7
Gambar 10. Version Conflict.......................................................................................................................................... 7
Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore....................................................................................7
Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.........................................................................................................7
Gambar 13. Installasi berhasil....................................................................................................................................... 8
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC........................................8
Gambar 15. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.................................................................8
Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi.............................................................................8
Gambar 17. Menu Add or Remove Programs..............................................................................................................9
Gambar 18. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi.........................................................................9
Gambar 19. Input NPWP.............................................................................................................................................. 10
Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login..............................................................................................................10
Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)...................................................................................................12
Gambar 22. Tab System DSN..................................................................................................................................... 12
Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)................................................................................................12
Gambar 24. Kolom Data Source Name...................................................................................................................... 13
Gambar 25. Kolom Database Name pada menu Select Database..........................................................................13
Gambar 26. Lokasi penyimpanan database...............................................................................................................13
Gambar 27. Masukkan NPWP baru........................................................................................................................... 13
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database................................................................14
Gambar 29. Form Login................................................................................................................................................. 14
Gambar 30. Form Setting SPT...................................................................................................................................... 16
Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT.............................................................................................................................. 17
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual.................................................18
Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A....................................................................................................19
Gambar 34. Formulir Lampiran PPN 1107 B.............................................................................................................20
Gambar 35. Formulir SPT............................................................................................................................................ 21
Gambar 36. Formulir SPT............................................................................................................................................ 22
Gambar 37. Form Daftar SSP...................................................................................................................................... 23
iv
Gambar 38. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar............................................................................................24
Gambar 39. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.....................................................................................25
Gambar 40. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...........................................................................25
Gambar 41. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A........................................................................................................27
Gambar 42. Form Input Pajak Keluaran........................................................................................................................ 28
Gambar 43. List Jenis Transaksi................................................................................................................................... 28
Gambar 44. List Detail Transaksi................................................................................................................................... 28
Gambar 45. List Dokumen Transaksi............................................................................................................................ 28
Gambar 46. Form Daftar Lawan Transaksi.................................................................................................................... 29
Gambar 47. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................................... 29
Gambar 48. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............................................................................................30
Gambar 49. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur...........................................................................31
Gambar 50. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B........................................................................................................32
Gambar 51. Form Input Pajak Masukan........................................................................................................................ 32
Gambar 52. List Jenis Transaksi................................................................................................................................... 33
Gambar 53. List Status.................................................................................................................................................. 33
Gambar 54. List Dokumen Transaksi............................................................................................................................ 33
Gambar 55. Form Daftar Lawan Transaksi.................................................................................................................... 33
Gambar 56. Form Input Lawan Transaksi..................................................................................................................... 34
Gambar 57. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B............................................................................................35
Gambar 58. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur....................................................................................36
Gambar 59. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B........................................................................................................36
Gambar 60. Form Posting Data Faktur.......................................................................................................................... 37
Gambar 61. Posting Data Faktur Telah Selesai............................................................................................................38
Gambar 62. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.................................................................38
Gambar 63. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan..................................................................39
Gambar 64. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir.....................................................................40
Gambar 65. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...........................................................................40
Gambar 66. Tombol Print pada menu untuk pencetakan..............................................................................................41
Gambar 67. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan..................................................................42
Gambar 68. Menu Informasi Profile Wajib Pajak.......................................................................................................44
Gambar 69. Form Referensi Lawan Transaksi..............................................................................................................45
Gambar 70. Form Referensi Lawan Transaksi..............................................................................................................47
Gambar 71. Lampiran pada SPT Induk......................................................................................................................... 47
Gambar 72. Form Referensi Nomor Faktur................................................................................................................... 48
Gambar 73. Form Referensi Masa................................................................................................................................ 48
Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT..........................................................................................49
Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor..................................................................................................................... 49
Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid......................................................................................................50
Gambar 77. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................................. 50
Gambar 78. Proses impor file yang error....................................................................................................................... 50
v
Gambar 79. Form Impor File Faktur ke Database SPT.................................................................................................53
Gambar 80. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT..........................................................................................53
Gambar 81. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.....................................................................54
Gambar 82. Proses impor file yang berhasil.................................................................................................................. 54
Gambar 83. Form Ekspor Data Faktur ke File csv.........................................................................................................55
Gambar 84. Tentukan lokasi ekspor faktur.................................................................................................................... 55
Gambar 85. Ekspor Faktur Berhasil............................................................................................................................... 56
Gambar 86. Menu untuk penyetingan user name dan password login..........................................................................56
Gambar 87. Isi user name lama dan user name baru...................................................................................................56
Gambar 88. Isi password lama dan password baru.......................................................................................................57
Gambar 89. Cari lokasi database.................................................................................................................................. 58
Gambar 90. Lokasi database muncul pada Select Database........................................................................................58
Gambar 91. Proses compact database berhasil............................................................................................................58
vi
PART I
Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.
Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.
System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi
yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107
ini cenderung tidak terlalu sulit, dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC
mana saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107, PC yang akan
digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal :
1. H/W Requirements :
• Pentium III 600 Mhz or Faster
• 32 Mb RAM
• 40 Mb Harddisk space
• CD-ROOM Drive
• VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
• Mouse
• Keyboard
2. S/W Requirements :
• Microsoft Windows 98 or later
• Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0
Product Updates
User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP
setempat.
1
PART II
2
PART III
Setting Regional
Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan
akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk
Indonesia.
Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan
aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan
windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.
Setting Regional
1. Pilih menu Start Setting Control Panel.
Gambar 2. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options
3
Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara
4. Untuk mengubah standars dan formats dari Number, Currency, Time, Date,
klik tombol Cutomize….
a. Klik Tab Numbers Decimal symbol : , (koma) Digit Grouping
Symbol : . (titik) List Separator : ; (titik koma) klik tombol Apply.
b. Klik Tab Currency Currency Symbol : – Rp klik tombol Apply.
4
Gambar 6. Menu untuk Setting Date
5
PART IV
Installasi
1. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive, pilih folder
Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup.exe.
2. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai
jumlah file yang akan dicopy. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut
selesai.
3. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Atau klik tombol Exit Setup
untuk membatalkan instalasi, dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi.
Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107
6
6. Klik Continue pada Choose Program Group.
Gambar 9. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0)
10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is
creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.
7
Gambar 13. Installasi berhasil
11. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 Setup was completed
successfully. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.
12. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 akan terbentuk pada tampilan
windows PC anda, yang dapat dilihat melalui menu Start. Kemudian pilih SPT
PPh Tahunan Badan Rupiah. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat
melalui menu Help dan Manual.
Gambar 14. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC
Remove
1. Setelah proses Copying File, pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik
tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.
2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ?
a. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.
b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Maka system akan
menampilkan pesan berikut :
4. Klik OK, maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %, yang
menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.
5. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul
konfirmasi Program installation removed. Klik tombol OK maka sistem
telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.
8
Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs
9
PART V
Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.
Setelah User meng-input NPWP, akan muncul proses Connect to database (petunjuk
penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini), pengisian Informasi
Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X)
dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di
bawah ini).
Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.
Setelah dilakukan installasi, DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. DSN default
adalah DB1107.
Connect to Database
Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh
sistem atau yang dibuat oleh User. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP
maupun multi NPWP.
Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database
User dapat memilih DSN default = DB1107. Sedangkan apabila aplikasi digunakan
untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan
Database kosong melalui menu Setting Control Panel Data Source Name
(ODBC). User boleh menggunakan nama DSN apa saja.
Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Jadi untuk
multi NPWP, User perlu menyiapkan beberapa database. Database eSPT PPN
1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107
Support.
6. Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom
Database Na me. Klik OK.
7. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada
ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.
10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database.
Klik OK.
Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database
Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada
di aplikasi eSPT.
Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name
– Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility Set User Name –
Password .
Pengisian Login
1. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
2. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau
tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.
Menu Program
Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pada menu Program
terdapat menu Setting SPT.
Setting SPT
Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya
melalui menu SPT PPN, sesuai dengan masa pajak yang dipilih.
Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan
faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor, telah diposting.
Setting SPT
a. Klik option BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI, apabila User akan
membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.
b. Klik option BUAT SPT PEMBETULAN (N+1), apabila User akan membuat SPT
PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.
6. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif, untuk di-update maupun
dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.
7. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN.
PART VII
Lampiran 1107 A
Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 A. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput
manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 A
Gambar 32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual
5. Klik tombol Print pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print, maka formulir akan dicetak.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
Lampiran 1107 B
Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur
Lampiran 1107 B. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu
diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).
Update & Cetak Lampiran 1107 B
1. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 –
F.1.2.32.01.
2. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II, tab 2
adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.
3. Pada tab 1 : I. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada, secara manual :
Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Pada bagian II. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada,
secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang
Sama pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar :
a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa
Pajak berikutnya. Kemudian tentukan masa pajak-nya.
b. Atau klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi), untuk restitusi pilih option :
i. Klik Checkbox Dokumen Terlampir.
ii. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.
6. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar :
a. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah
Dibayar.
PART VII
Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan
bersama SPT Induk. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan
penambahan lampiran melalui menu Utility Referensi Lampiran 1107 .
8. Untuk penandatangan SPT Induk :
a. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP.
b. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa.
Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT.
9. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka
kotak kalender, pilih tanggal, bulan dan tahun-nya.
10. Klik tombol C etak, akan muncul tampilan preview Formulir 1107.
11. Klik tombol Print pada preview formulir, maka akan aktif menu untuk
melakukan pencetakan.
PART VII
Ubah SSP
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak
akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak Daftar Surat Setoran Pajak
akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK.
2. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan.
3. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus.
4. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan
Dihapus ?
PART VII
a. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi :
Data Berhasil Dihapus. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan.
5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPN Yang Telah
Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah
Dibayar.
2. Pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list
Kode Jenis Setoran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang
dipilih.
4. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
6. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan
kotak kalender. Pilih tanggal, bulan, dan tahun pembayaran SSP.
7. Klik tombol S impan, akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik
OK.
8. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART VII
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP PPnBM Yang Telah
Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang
Telah Dibayar.
2. Pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list
Kode Jenis Setoran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang
dipilih.
4. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
6. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan
kotak kalender. Pilih tanggal, bulan, dan tahun pembayaran SSP.
7. Klik tombol S impan, akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik
OK.
8. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu SPT PPN Surat Setoran Pajak SSP Atas Kegiatan
Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas
Kegiatan Membangun Sendiri.
PART VII
Pajak Keluaran
Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi data-
data faktur pajak keluaran. Pada form ini dapat dilakukan penambahan, perubahan
maupun penghapusan data faktur
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-
posting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan
sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah,
mengubah dan menghapus data faktur
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility
dan Posting Data .
1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 A.
1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 A.
2. Klik tombol Baru, maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran.
3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Klik tombol (Look Up) untuk
menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
a. Jika pilih 1, isi Nama Wajib Pajak, Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian lanjutkan ke point 12.
b. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4.
4. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9. Pilih salah satu jenis
Detail Transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail
transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 5. Pilih salah satu
jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen
transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
PART VIII
6. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah
ada di database dengan meng-klik tombol , maka sistem akan menampilkan
form Daftar Lawan Transaksi.
a. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
b. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
d. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
8. Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
PART VIII
9. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih
adalah Nota Retur. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
10. Kolom No.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih
adalah Faktur Pajak Pengganti. Isi No.Seri Yg Diganti. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
11. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Faktur yang dimaksud.
12. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
13. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.
Pada SPT Normal, untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom
DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Pada SPT Pembetulan kolom ini
diisi dengan nilai sebenarnya.
14. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat
mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan.
15. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
16. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan, Apakah Akan Merekam Faktur Baru ?
a. Pilih Yes untuk merekam faktur baru, maka untuk meng-input faktur baru
dimulai lagi dari langkah 1.
b. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.
17. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput, pilih tombol Tampilkan Data
pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.
PART VIII
18. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Ubah Data Faktur Pajak Keluaran
1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan ditampilkan form DAFTAR
FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.
2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak
Keluaran .
3. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.yang merupakan hasil impor
maupun input manual.
4. Klik check box pada data faktur yang akan diubah.
5. Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK
KELUARAN.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.
6. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
PART VIII
Gambar 49. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur
1. Pilih menu Input Data Pajak Keluaran, akan ditampilkan form DAFTAR
FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.
2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak
Keluaran .
3. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.yang merupakan hasil impor
maupun input manual.
4. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.
5. Klik tombol H apus, maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan
Dihapus ?
a. Pilih Yes, maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Pajak Masukan
Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi data-
data faktur pajak masukan. Pada form ini dapat dilakukan penambahan, perubahan
maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun
data tersebut sudah di-posting.
Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-
posting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan
sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum
menambah, mengubah dan menghapus data faktur.
PART VIII
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility
dan Posting Data .
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 B.
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form Daftar
Faktur Lampiran 1107 B.
2. Klik tombol Baru, maka akan terbuka form Input Pajak Masukan.
PART VIII
3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. angka 3. Pilih salah satu Jenis
Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
4. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. angka 9. Pilih salah satu jenis Status. Klik
tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 7. Pilih salah satu
jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen
transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih NPWP yang sudah
ada di database dengan meng-klik tombol , maka sistem akan menampilkan
form Daftar Lawan Transaksi.
PART VIII
a. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
b. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
d. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut.
8. Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.
Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan men-
create nomor tersebut menjadi 8 digit . Kolom Nomor Seri Faktur terdiri
dari 3 digit kode cabang, 2 digit kode tahun pajak, dan 8 digit nomor
faktur.
9. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur
yang terdiri dari Kode Faktur, Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka.
10. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP.
Isi Nomor NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
PART VIII
11. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah
Nota Retur. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
12. Kolom No.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah
Faktur Pajak Pengganti. Isi No.Seri Yg Diganti. Klik tombol Enter untuk pindah
ke kolom berikutnya.
13. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol
Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih
Tanggal Faktur yang dimaksud. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen
transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
14. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB
dan SSP. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan
tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk
memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
15. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB
atau SSP. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan
tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk
memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
16. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
17. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.
Pada SPT Normal, untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti, kolom
DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Pada SPT Pembetulan kolom ini
diisi dengan nilai sebenarnya.
18. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN
dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif.
19. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).
20. Klik tombol Simpan, maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan, Apakah Akan Merekam Faktur Baru ?
a. Pilih Yes untuk merekam faktur baru, maka untuk meng-input faktur baru
dimulai lagi dari langkah 1.
b. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam.
21. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput, pilih tombol Tampilkan Data
pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.
PART VIII
22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Ubah Data Faktur Pajak Masukan
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form DAFTAR
FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.
Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan .
2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil
impor maupun input manual.
3. Klik check box pada data faktur yang akan diubah.
4. Klik tombol Ubah, maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN
yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.
5. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
6. Klik tombol Update, maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil
DiUpdate. Klik tombol OK.
7. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART VIII
Gambar 58. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur
1. Pilih menu Input Data Pajak Masukan, akan ditampilkan form DAFTAR
FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.
Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan .
2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil
impor maupun input manual.
3. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.
4. Klik tombol H apus, maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan
Dihapus ?
a. Pilih Yes, maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan.
5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu Input Data SPT Non Transaksi, akan ditampilkan form SPT
NON TRANSAKSI.
PART VIII
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down
untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
dibuat.
5. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda
Akan Membuat SPT Non Transaksi ?
a. Pilih Yes, akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.
Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang
muncul : Data SPT PPN Masa ...bulan...tahun pajak...pembetulan
ke...Sudah Ada. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Posting Data
Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak
keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke form-
form SPT Induk dan Lampiran.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah,
mengubah, atau menghapus data faktur.
Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User
belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Sebaliknya apabila
SPT Pembetulan sudah terbentuk, maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan
agar dapat memposting SPT Normal-nya.
Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan
masukan sudah diinput. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak
masukan hasil input manual/impor data.
Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.
Posting Data
1. Pilih menu Input Data Posting Data, akan ditampilkan form POSTING
DATA FAKTUR.
PART VIII
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down
untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
dibuat.
5. Klik tombol P osting SPT.
a. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan
terakhir, maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah
Selesai.
b. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan
pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat
Melakukan Posting. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan.
Pembetulan Terakhir Masa Pajak ...bulan... tahun...Adalah
Pembetulan ke.... Klik OK.
Gambar 62. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir
6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART IX
Hapus SPT
Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.
Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk
dan Lampiran-nya. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur
Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B, data faktur tersebut dapat
diposting kembali.
Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. SPT Masa
Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk.
Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali.
Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107
1. Pilih menu SPT Tools Hapus SPT, akan ditampilkan form HAPUS SPT.
2. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Klik Checkbox
Masa Pajak, kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud.
3. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut.
4. Klik tombol H apus SPT, maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan
Dihapus ?
a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK.
b. Pilih No untuk membatalkan hapus SPT.
Gambar 63. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan
5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Menu Cetakan
Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah
diposting.
Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107.
PART IX
1. Pilih menu SPT Tools Menu Cetakan, akan ditampilkan form CETAK SPT.
2. Gunakan F ilter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT, apabila formulir
yang ditampilkan banyak.
a. Klik Checkbox Masa Pajak, kemudian cari bulan dan tahun SPT yang
dimaksud.
b. Klik Checkbox Formulir Induk, apabila yang akan dicetak hanya formulir
SPT Induk saja.
3. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada Filter
Data.
4. Klik Checkbox Select All, untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan
pada CETAK SPT.
5. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak.
6. Klik tombol C etak, akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah
dipilih.
PART IX
Gambar 65. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk
7. Klik tombol Print, maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.
a. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan, maka formulir SPT akan
dicetak pada selembar kertas.
Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.
8. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu SPT Tools Lapor Data SPT ke KPP, akan ditampilkan form
LAPOR DATA SPT KE KPP.
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down
untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
ditampilkan.
5. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat.
Gambar 67. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan
6. Klik tombol C reate File, maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan
Membuat Paket Data SPT ?
a. Pilih Yes untuk membuat file SPT, muncul konfirmasi : Data Telah
Tersimpan dalam Bentuk CSV Format!
b. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT.
7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
PART X
Menu Utility
Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Menu ini dapat digunakan
User untuk mengubah Profile Wajib Pajak, menambah tabel referensi, impor & ekspor
data faktur, serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.
Informasi Profile
Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak.
Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP
pertama kali. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form
Connect to Database. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya
dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility Informasi
Profile.
Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi, sudah disesuaikan dengan NPWP yang
diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah
meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Sedangkan apabila User sudah pernah meng-
install eSPT, maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada
PC Komputer User tersebut.
Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan
form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya.
Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi.
1. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada
kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
2. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu
NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Nomor Fax WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
7. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
8. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom
berikutnya.
9. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Klik
tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
10. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas.
11. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Gunakan tombol Scroll Bar.
PART X
Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B, User hanya
dapat meng-input nilai angka 3, 4, dan 6 pada Bagian I. PAJAK
MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Pada menu Input Data Pajak
Masukan atau menu Utility Impor Data Faktur, Detail Transaksi
yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan
Yang Tidak Dapat Dikreditkan.
12. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Gunakan tombol Scroll Bar.
Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru
lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Nomor ini sesuai dengan
format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility.
Sedangkan pilihan Manual, nomor faktur ditentukan oleh User pada saat
pengisian data faktur.
13. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan
PPn BM.
14. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
15. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter
untuk pindah ke kolom berikutnya.
16. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
17. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Klik tombol Enter untuk
pindah ke kolom berikutnya.
18. Klik tombol S impan maka akan muncul konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik OK pada konfirmasi tersebut.
PART X
2. Klik tombol Tambah, maka kolom NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Telepon,
dan Kode Faktur akan aktif.
3. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
PART X
4. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol
Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
5. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP.
Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
6. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Klik
tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
7. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak yang
bersangkutan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
8. Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke
kolom berikutnya.
9. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil
Disimpan, Akan Rekam Baru ?
a. Pilih Yes, maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi.
b. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi.
10. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Ubah Lawan Transaksi
5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
3. Klik tombol Ub ah, maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data
yang dipilih.
4. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah.
5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil
DiUpdate. Klik OK.
6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
Referensi Masa
Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan
apabila diperlukan, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP
terdaftar.
PART X
2. Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan.
3. Lakukan perubahan masa pajak masukan.
4. Klik tombol Simpan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil
Disimpan. Klik OK.
5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu Utility Impor Data Data Faktur, akan ditampilkan form
IMPOR FILE.
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down
untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor.
5. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.
PART X
8. Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai
dengan format impor atau tidak.
a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan
ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID.
b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan
pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah
disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.
PART X
b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double
atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada
kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).
i. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.
ii. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.
PART X
10. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Kolom 1 untuk Kode Pajak. Kolom diisi A untuk pajak keluaran, B untuk pajak
masukan.
2. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi.
a. Jika Kode Pajak A, maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor, 2 =
Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.
b. Jika Kode Pajak B, maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan
Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean, 2 =
Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri, 3 = Pajak Masukan Yang Tidak
dapat Dikreditkan.
3. Kolom 3 untuk Kode Status.
a. Jika Kode Pajak A,
i. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan angka
0.
ii. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2, maka kolom diisi dengan angka
: 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN, 2 = Kepada Pemungut
Bendaharawan, 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan, 4 = DPP
Nilai Lain, 5 = Deemed Pajak Masukan, 6 = Penyerahan Lainnya, 7 =
Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut, 8 = Penyerahan yang PPN-
nya Dibebaskan, dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN).
b. Jika Kode Pajak B,
i. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan angka
: 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut.
ii. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3, maka kolom diisi dengan
angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN, 2 = Kepada
Pemungut Bendaharawan, 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan,
4 = DPP Nilai Lain, 5 = Deemed Pajak Masukan, 6 = Penyerahan
Lainnya, 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut, 8 = Penyerahan
yang PPN-nya Dibebaskan, dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU
PPN).
4. Kolom 4 untuk Kode Dokumen.
a. Jika Kode Pajak A,
i. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1, maka kolom diisi dengan angka
0.
PART X
5. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur
Standar, Nota Retur, Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan
Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi, sedangkan untuk SSP
dan PIB tidak perlu diisi.
6. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur
Standar, Nota Retur, Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan
Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi, sedangkan untuk SSP
dan PIB tidak perlu diisi.
7. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Hanya
diisi untuk FP Standar, FP Batal. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru
8. Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Untuk Jenis Dokumen
Faktur Standar, Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi,
sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar, SSP dan
PIB tidak perlu diisi.
Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur
Lama, Contoh :ABCDE-091. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar, Nota Retur
dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi, sedangkan untuk Dokumen
yang diperlakukan sebagai FP Standar, PIB dan SSP tidak perlu diisi.
9. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Untuk Jenis Dokumen Faktur
Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Untuk faktur
format lama diisi 7 Digit, sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan
sebagai FP Standar, PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit.
10. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy,
Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006).
11. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak
Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud
dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean.
Format (dd/mm/yyyy). Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006).
12. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Inputkan bulan pelaporan pajak. Kode 1
untuk bulan Januari dan seterusnya sd. kode 12 untuk bulan Desember.
13. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. Inputkan tahun pelaporan pajak.
Contoh : 2006. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka.
14. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan SPT
Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom
dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1, angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan
seterusnya.
PART X
15. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).
Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda
minus (-). Pada SPT Normal, untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti
kolom ini diisi dengan angka 0.
16. Kolom 16 diisi nilai PPN. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Dalam
hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus
(-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan
angka 0. Pada SPT Normal, untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti
kolom ini diisi dengan angka 0.
17. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa
format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM
ditambahkan tanda minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi
Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.
1. Pilih menu Utility Impor Data Lawan Transaksi, akan ditampilkan form
IMPOR FILE.
2. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.
PART X
Gambar 81. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error
b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, nama lawan
transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan
ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).
i. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.
ii. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.
7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi
(tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP.
2. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Maksimum 50 karakter.
3. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. Maksimum 255 karakter.
4. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi.
5. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong), ketikkan
tanda (-).
6. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong), ketikkan
tanda (-).
1. Pilih menu Utility Impor Data Ekspor Data Faktur, akan ditampilkan
form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE.
PART X
2. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan
dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.
3. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih
tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down
untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom
berikutnya.
4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan
ditampilkan.
5. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP
Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak
tersebut. Tombol Ekspor Data akan aktif.
Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan
Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur
tersebut di-rekam manual, bukan melalui proses impor.
9. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.
1. Pilih menu Utility Set User Name - Password, akan ditampilkan form SET
USER NAME - PASSWORD.
Gambar 86. Menu untuk penyetingan user name dan password login
2. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME, maka akan
ditampilkan form SET USER NAME.
Gambar 87. Isi user name lama dan user name baru
3. Isi USER NAME LAMA. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Default user name adalah Administrator.
Setting Password
1. Pilih menu Utility Set User Name - Password, akan ditampilkan form SET
USER NAME - PASSWORD.
2. Untuk mengubah password login klik tombol SET PASSWORD, maka akan
ditampilkan form SET PASSWORD.
3. Isi PASSWORD LAMA. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.
Default password adalah 123.
Compact Database
Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Apabila User
menambah, mengubah, atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih
besar. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk
PC User.
Compact database dapat mempercepat proses posting data. Sebelum di-
compact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain.
Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu.
Compact Database
1. Pilih menu Start Programs eSPT PPN 1107 Versi 3.0 Compact
Database, akan ditampilkan Compact Database PPN 1107.
2. Klik tombol C ari, akan ditampilkan form untuk pencarian database.
4. Klik tombol C ompact DB, tunggulah sampai proses selesai. Akan muncul
konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Klik OK.