User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

........................ Menu Add or Remove Programs................8 Gambar 14....................................................).............13 Gambar 28......... Menu Control Panel melalui menu Setting............. Change Direktory tempat aplikasi terinstall..........21 Gambar 36............. Installasi berhasil...........................28 iv .............22 Gambar 37....... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb................................27 Gambar 42...........8 Gambar 15........ Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107......... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26........12 Gambar 22.................... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database................ Masukkan NPWP baru...............12 Gambar 24...........10 Gambar 21......................13 Gambar 25.3 Gambar 2..................................9 Gambar 18...... Pilih Yes untuk melanjutkan proses...........3 Gambar 3..25 Gambar 40..........................................................7 Gambar 12................. Lokasi penyimpanan database...........................................6 Gambar 9....................... Version Conflict.......................... Konfirmasi Setting SPT...... Kolom Data Source Name. Menu untuk Setting Time. Pilih DSN default = DB1107 (by system).............................................................18 Gambar 33........................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A.....24 Gambar 39............................. Tab System DSN.............................................................7 Gambar 10.............. Form Login............................0)................................8 Gambar 16..23 Gambar 38....13 Gambar 27........... Form Daftar SSP............ Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual.............................................................4 Gambar 5..... Input NPWP..................... Tampilan aplikasi setelah login.................... Formulir SPT.......................7 Gambar 11........... Formulir SPT ............................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara..............................Daftar Gambar Gambar 1......................20 Gambar 35... Menu untuk Setting Currency.......................7 Gambar 13..... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar....16 Gambar 31................. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options....... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41...............................17 Gambar 32................... Formulir Lampiran PPN 1107 B....................... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3................... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A....................14 Gambar 29.....10 Gambar 20.................... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore....................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.....................12 Gambar 23................ Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.................5 Gambar 7...... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi......................4 Gambar 6.................................. Form Setting SPT..............................4 Gambar 4.. Form Input Pajak Keluaran.......14 Gambar 30.6 Gambar 8.....................19 Gambar 34.... Menu untuk Setting Date............9 Gambar 19..... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17...............

List Dokumen Transaksi........28 Gambar 44....54 Gambar 77........ Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...... Proses impor file yang error... Form Referensi Lawan Transaksi..................34 Gambar 54.............53 Gambar 76..............32 Gambar 50....... Form Daftar Lawan Transaksi......................61 Gambar 86.62 v ......................................................................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.............. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error........ Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur...54 Gambar 78............ Form Input Lawan Transaksi...............55 Gambar 79........................................................43 Gambar 65........... Form Posting Data Faktur...........28 Gambar 45......45 Gambar 68... Ekspor Faktur Berhasil.................................40 Gambar 62..................39 Gambar 60............................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B... List Jenis Transaksi...... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.57 Gambar 80......... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur............ Isi password lama dan password baru........31 Gambar 49........................................... List Dokumen Transaksi.............................58 Gambar 82... Menu Informasi Profile Wajib Pajak...........47 Gambar 69.. Menu untuk penyetingan user name dan password login.. Form Referensi Masa................. Form Input Pajak Masukan.. Tombol Print pada menu untuk pencetakan................................................................... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan................................ 38 Gambar 59...61 Gambar 87............................... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir.......................... Form Daftar Lawan Transaksi.................... List Status...... List Detail Transaksi.......51 Gambar 73.......... Proses impor file yang berhasil...................50 Gambar 72..33 Gambar 51...........61 Gambar 88..........40 Gambar 61....................................52 Gambar 74.......................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.. Daftar data faktur hasil load yang valid............35 Gambar 57.............41 Gambar 63.......................... Lampiran pada SPT Induk......34 Gambar 53...............................59 Gambar 83..... Tentukan lokasi ekspor faktur.. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B..................35 Gambar 56......................... Form Referensi Lawan Transaksi.. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B..............................................................................37 Gambar 58.... Form Input Lawan Transaksi......................60 Gambar 84.29 Gambar 47....................53 Gambar 75......... Lokasi file yang akan diimpor..................................................Gambar 43...... Form Impor File Faktur ke Database SPT..................29 Gambar 46..... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir......48 Gambar 70................................. Form Referensi Nomor Faktur....................................................................34 Gambar 55.............44 Gambar 67................................29 Gambar 48......................50 Gambar 71................................... List Jenis Transaksi....... Proses impor file yang berhasil...............34 Gambar 52.....60 Gambar 85.........58 Gambar 81..........44 Gambar 66..42 Gambar 64... Isi user name lama dan user name baru.. Posting Data Faktur Telah Selesai.............................................. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan................................................

. Lokasi database muncul pada Select Database............63 Gambar 91........63 Gambar 90.................. Proses compact database berhasil...... Cari lokasi database...........63 vi .....Gambar 89.....................

Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. 1 . • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi.0. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.

Menu SPT PPN 1107 akan aktif. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 2. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 6. 8. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. inputkan data pada SPT Induk . 4. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 11.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 7. Lampiran A . 10. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 13. 3. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 5. 12. Masukkan NPWP pada form input NPWP. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). 2 . 9. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX).

Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. 3 . Gambar 2. Setting Regional 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Gambar 1. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Menu Control Panel melalui menu Setting 2.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama.

4 . Gambar 4. Menu untuk Setting Currency c. Date. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . (titik)  List Separator : .Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Time. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. (titik koma)  klik tombol Apply. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. klik tombol Cutomize…. (koma)  Digit Grouping Symbol : . b. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. a. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Menu untuk Setting Time d. Currency. Gambar 5.

6. 5 . Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Menu untuk Setting Date 5.Gambar 6. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.

5. Klik Cancel untuk membatalkan. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. ii. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Untuk melanjutkan instalasi.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. b. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Installasi 1.exe. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive. . 3. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. 2. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. klik icon Setup. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. i. a. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Gambar 8. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Gambar 7. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory.

0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. 7 . Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Gambar 10.Gambar 9. Gambar 11. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. 9. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Version Conflict 8. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10.

b. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. 8 . 5. 12. yang dapat dilihat melalui menu Start.Gambar 13. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. 2. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Installasi berhasil 11. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Gambar 14. Klik OK. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.0 Setup was completed successfully. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Setelah proses Copying File. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik OK. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah.

Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. b. Menu Add or Remove Programs 2. 9 . yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. 3. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 6. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Gambar 17. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18.

Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Gambar 20. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Gambar 19. DSN default adalah DB1107. Setelah User meng-input NPWP. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Setelah dilakukan installasi.

Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 2. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Impor Data a. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. Masa/Bulan 3. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. 2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. 4. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 1. Data Lawan Transaksi 4. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Lawan Transaksi b. 3. 5. 1. 2. Jadi untuk multi NPWP. Data Faktur b. . Lampiran 1107 c. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Nomor Faktur d. 1.Menu Input Data. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 2. User perlu menyiapkan beberapa database. 3. 3. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting.

Klik tab System DSN. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame.Setting Database Untuk Satu NPWP 1. . Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. Kemudian klik DB1107. Klik OK. Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database. Klik tombol S elect.) 4. 5. 3.. Klik tombol Add. Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC.. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.. Klik tombol Finish. Gambar 21. Gambar 22. 2. Tab System DSN 3. Gambar 23.

Klik OK. Gambar 26. Lokasi penyimpanan database 8. 9. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Gambar 25. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Gambar 27. Klik OK. Kemudian klik OK lagi. Klik OK. Cari folder penyimpanan database kosong. . Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Klik database tersebut pada kolom Database Na me.Gambar 24. Isi NPWP baru pada form NPWP. Masukkan NPWP baru 10. Kolom Data Source N ame 6.

Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Gambar 29. Lihat pada penjelasan Part X. 2. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Isi default User Name dengan nama Administrator.Gambar 28. Klik OK. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. . 12. Isi User Name dan Password-nya. Lakukan Login . Pengisian Login 1. Menu Utility  Set User Name – Password . Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. Isi default Password dengan angka 123. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu Logout. . b. Pilih Yes untuk Logout.Logout & Keluar 1. 2. Pilih menu Keluar. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. 3.

sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Setting SPT 1. telah diposting. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. dan seterusnya. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. 2. Pilih Masa Pajak. 4. Pilih Tahun Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Setting SPT 5. Gambar 30.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. . Pilih menu File  Setting SPT.

SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada.PART VI a. 7. b. . Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Gambar 31. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Konfirmasi Setting SPT 6. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN.

Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. c. Menu SPT PPN untuk menampilkan. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 32.2. secara manual : a. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. serta untuk menginput SSP. b.01. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN.32. . Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. meng-edit. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Klik tombol Enter. 2.1. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D.

1. .1.4. b. tab 3 adalah BAGIAN I. untuk membatalkan pencetakan. maka formulir akan dicetak.1.32. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.A. 6. tab 2 adalah BAGIAN I. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.PART VII d.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.02. c. Gambar 33. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I.2-I. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 2. 4.B. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. dan tab 4 adalah BAGIAN II. Klik tombol Simpan. Klik tombol cancel. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol C etak. a. Klik OK. Klik tombol Print. Klik tombol Print pada preview formulir. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A.2.

.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. secara manual : a. Klik tombol Enter lagi. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. a. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Klik tombol cancel. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol Enter. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.2-I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print pada preview formulir. Klik tombol C etak. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.4 apabila ada. c. c. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol Print. b. d. maka formulir akan dicetak. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik OK. b. Pada tab 3 : BAGIAN I. 5.PART VII Gambar 34. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). 6. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

32. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran.1. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. 5. untuk restitusi pilih 4. 2. Formulir SPT 3. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Pada bagian II. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.01.2. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. ii. Atau option : i. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 35. 6. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. b. . Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Pada tab 1 : I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP.

Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. pilih tanggal. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. ii. a. b. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Untuk penandatangan SPT Induk : a. . akan muncul tampilan preview Formulir 1107. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Print pada preview formulir. b. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. bulan dan tahun-nya. Klik tombol C etak. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol S impan. i. 8. 9.PART VII b. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. 10. Formulir SPT 11. 7. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Gambar 36. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Klik tombol Simpan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Pada tab 2 : IV. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.

PART VII a. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. c. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. 12. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Print. 4. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Klik OK. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. maka formulir akan dicetak.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Ubah SSP 1. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 4. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 2. b. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 3. Gambar 37.Masa dan Tahun Pajak. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. Klik tombol Update. 1. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. 7. 3. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. 6. Form Daftar SSP 2. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Klik tombol cancel.

Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 4. Tentukan Tanggal Setor. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Gambar 38. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Klik tombol S impan. Input SSP 1. 6. Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VII a. Pilih Kode Jenis Setoran. 5. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. 3. Klik OK. bulan. 8. 7. 5. Pilih tanggal. Isi NTPP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar.

Klik OK. Pilih Kode Jenis Setoran. . Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Input SSP 1. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. 7. Isi NTPP. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 8. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 2. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol S impan. Input SSP 1. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 5. bulan. Pilih tanggal. Gambar 39.

Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Isi Jumlah Pembayaran SSP. 5. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. 3. Isi NTPP. Pilih tanggal. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. bulan. Klik tombol S impan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tahun pembayaran SSP. Klik OK. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. . 4. 6.PART VII Gambar 40.

Gambar 41. Jenis Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Lakukan penambahan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Nama WP. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. 4. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Tanggal Faktur. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. dan posting data yang diinput. Nomor Seri. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 7. 5. 6. 3. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. . Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. dan Jenis Transaksi.

Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. . angka 9. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. b. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Gambar 43. Klik tombol Baru. Gambar 42. angka 5. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika pilih 1. List Detail Transaksi 5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. 2.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gambar 44. isi Nama Wajib Pajak. List Jenis Transaksi 4. Form Input Pajak Keluaran 3. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Gambar 46. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.PART VIII Gambar 45. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Isi Nama lawan transaksi. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. List Dokumen Transaksi 6. Isi Alamat lawan transaksi. 8. b. Kemudian klik tombol Pilih. . Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Gambar 47. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . d. Form Daftar Lawan Transaksi a. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Form Input Lawan Transaksi a. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. b.

Pada SPT Normal. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Klik tombol Simpan.Seri Yg Diganti. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. 15. dan 8 digit nomor faktur. . untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Isi No. 12. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. 14. 2 digit kode tahun pajak. Kolom No. 11. 13. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 9.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. 10. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 16. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.

yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Ubah. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.PART VIII Gambar 48. 4. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.yang merupakan hasil impor maupun input manual. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN. . 5. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. 3.

Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol H apus. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. 4. 2. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.PART VIII Gambar 49. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik OK.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol Update. . Klik tombol OK. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. b. 8. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah dan menghapus data faktur. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. 1. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. 5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Pilih Yes.

perubahan maupun penghapusan diperlukan. 7. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Jenis Faktur. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Gambar 50. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 6. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Tanggal Faktur. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Nomor Seri. dan Jenis Transaksi. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. 2. 5. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. 4. 1. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol Baru. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Lakukan penambahan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . Nama WP.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.

Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Status 5. . Pilih salah satu jenis Status. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. angka 7. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. List Dokumen Transaksi 6. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Gambar 53. angka 9. angka 3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. List Jenis Transaksi 4. Form Input Pajak Masukan 3. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Gambar 52. Gambar 54. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi.PART VIII Gambar 51.

d. Isi Nama lawan transaksi. b. Form Input Lawan Transaksi a. 2 digit kode tahun pajak. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. . Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. 10. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. c. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 56. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Daftar Lawan Transaksi a.PART VIII Gambar 55. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kode Faktur lawan transaksi. 7. 8. Isi Alamat lawan transaksi. dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. b. Kemudian klik tombol Pilih. 9. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Isi Nomor NTPP. c.

Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. b. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Pada SPT Normal. Kolom No. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Klik tombol Simpan.PART VIII 11. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi No. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.Seri Yg Diganti. 21. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Nota Retur. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 15. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 12. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 13. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 16. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 19. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 14. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 20. 17.

Klik tombol Update. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 3. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. . 6.PART VIII Gambar 57. 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah. Klik tombol OK. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 7. 5. 4.

Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik OK. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. 4. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol H apus. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.PART VIII Gambar 58. 2. 3. Buat SPT Non Transaksi 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. b. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Pilih Yes. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih No untuk membatalkan. 5. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. . SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi.

. mengubah. atau menghapus data faktur. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Pilih menu Input Data  Posting Data. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih Masa Pajak. . b.. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Posting Data 1. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.pembetulan ke. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.PART VIII Gambar 59. Pilih Tahun Pajak. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk.. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran.bulan..Sudah Ada. 3. 6. Pilih Yes.... Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.tahun pajak. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Klik OK. 5. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.

Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. tahun.. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Posting Data Faktur Telah Selesai . Form Posting Data Faktur 2. b... Gambar 61. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih Masa Pajak.bulan. 5. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Klik tombol P osting SPT. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. 3.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir...PART VIII Gambar 60... Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Pilih Tahun Pajak. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. a.Adalah Pembetulan ke.

.PART VIII Gambar 62. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. 4. menghapus & mencetak SPT. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Gambar 63. 2.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. OK. 3. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Klik tombol H apus SPT. . data faktur tersebut dapat diposting kembali. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. b. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud.

kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. Klik Checkbox Select All. 3. 2. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. . Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. apabila formulir yang ditampilkan banyak. 6. Klik tombol C etak. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. akan ditampilkan form CETAK SPT. b. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox Formulir Induk. 5. a. Gambar 64. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data.

maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Klik tersebut. untuk membatalkan pencetakan formulir c. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol Print. Gambar 66. .Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT.PART IX Gambar 65. b. tombol cancel.

Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Pilih Tahun Pajak. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. . 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 4. Pilih Masa Pajak. Klik tombol C reate File. 7. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. 5. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Gambar 67. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.csv). Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*.PART IX 8. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Pilih Yes untuk membuat file SPT.

Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. impor & ekspor data faktur. 5. 2. Gunakan tombol Scroll Bar. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. . Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Isi Nomor Fax WP. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. menambah tabel referensi. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 3. 8. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 10. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. 11. 6.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Isi Kode Pos WP.

PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Scroll Bar. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). 18. 13. Gambar 68. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. 14. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). 4. 17. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 16. Sedangkan pilihan Manual. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan 6 pada Bagian I. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. konfirmasi : Data Berhasil . 15. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Tambah Lawan Transaksi 1. 4. Klik tombol Ubah. Form Referensi Lawan Transaksi 2. 2. 3. Alamat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. maka kolom NPWP. dan Kode Faktur akan aktif. maka kolom-kolom akan aktif. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. 3.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Kode Pos. . kecuali kolom NPWP. Nama. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Telepon. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Gambar 69. Klik tombol Update. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Klik OK. Klik tombol Tambah. gunakan database kosong.

akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol H apus. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 8. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . 1. Alamat. Kode Pos. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari.PART X 4. Klik tombol Ub ah. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 4. 2. 5. Klik OK. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 7. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Nama. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. maka kolom NPWP. Ubah Lawan Transaksi 1. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. 6. Untuk memudahkan mencari data. 10. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Untuk memudahkan mencari data. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. 4. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 1. Akan Rekam Baru ? a. 3. Telepon. 6. 3. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik OK. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. b. Pilih Yes. 7. lakukan Pencarian Lawan Transaksi .

Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.2. 4. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Gambar 70.01 bagian LAMPIRAN. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Gambar 71. Klik OK. Klik tombol Tambah. Lampiran pada SPT Induk . akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.32. maka kolom Keterangan akan aktif. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Form Referensi Lawan Transaksi 5. 2. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107.1. Isi Keterangan.

3. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Klik tombol Ub ah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lampiran nomor 1 sd. 3.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Klik OK. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. 5. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Klik tombol Ubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. 8 tidak dapat diubah. 4. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 2. 6. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Gambar 72. . Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. 4. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 5. Form Referensi Nomor Faktur 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Ubah Nomor Faktur 1. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik OK.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Pajak A. Kolom 1 untuk Kode Pajak. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan.PART X Gambar 78. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka 0. i. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. Kolom 3 untuk Kode Status. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 5 = Deemed Pajak Masukan. 4 = DPP Nilai Lain. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. i. maka kolom diisi dengan angka 0. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Pajak A. . Jika Kode Pajak B. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Format File Impor Data Faktur 1. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 5 = Deemed Pajak Masukan. B untuk pajak masukan. Jika Kode Pajak A. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 6 = Penyerahan Lainnya. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 2. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. 4. 3. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. b. b. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Proses impor file yang error 10. ii. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. 6 = Penyerahan Lainnya. a. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). i. a. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. a. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. ii. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2.

kode 12 untuk bulan Desember. PIB dan SSP tidak perlu diisi. 12. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Format (dd/mm/yyyy). 2 = Nota Retur. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 14. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 4 = Nota Retur. 6. . Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. 8. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. i. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 4 = Faktur Batal. Inputkan tahun pelaporan pajak. 9. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). FP Batal. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 3 = SSP. 7. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Nota Retur. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. b. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Contoh : 2006. 2 = PIB dan SSP. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Nota Retur. 13. Inputkan bulan pelaporan pajak. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Contoh :ABCDE-091. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. 10. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 5. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Jika Kode Pajak B.PART X ii. Hanya diisi untuk FP Standar. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 6 = Faktur Batal. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 11.

Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). 17. Kolom 16 diisi nilai PPN. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). 16. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Pada SPT Normal. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Pada SPT Normal. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Gambar 79. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-).PART X 15. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. . Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.

Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. 5. c. Klik tombol Impor. b. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. kemudian di-load ulang. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. . Gambar 81.PART X Gambar 80. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol V iew Data. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Klik tombol Open. Klik OK. tidak ada data yang gagal diimpor. 4. Apabila data telah sesuai dengan format impor.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor.yang akan diimpor.

i. 5. 3. ii. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong). 7. ketikkan tanda (-). 2. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Maksimum 50 karakter. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Proses impor file yang berhasil b. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.PART X Gambar 82. Maksimum 255 karakter. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur ke File 1. 4. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. Update data yang error. Jika tidak ada (kosong). 6. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. ketikkan tanda (-). kemudian data diimpor kembali. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. . Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi.

3. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik OK. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 5. 4. Gambar 84. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S ave. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Pilih Tahun Pajak. Tombol Ekspor Data akan aktif. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. 6. bukan melalui proses impor. Pilih Masa Pajak.PART X Gambar 83. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. 8. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. . maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Isi USER NAME LAMA.PASSWORD. 5. Ekspor Faktur Berhasil 9. Pilih menu Utility  Set User Name . . Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Set User Name . 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setting User Name 1.Password. akan ditampilkan form SET USER NAME . Isi USER NAME BARU. b. Gambar 87. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Isi user name lama dan user name baru 3. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Default user name adalah Administrator.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi.PART X Gambar 85. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. 4.Password Form Set User Name . Gambar 86.

Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. b.Password. Pilih Yes. Pilih menu Utility  Set User Name . 6.PART X Setting Password 1.PASSWORD. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Isi password lama dan password baru 3. Isi PASSWORD BARU. . akan ditampilkan form SET USER NAME . muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Default password adalah 123. 2. Gambar 88. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. Isi PASSWORD LAMA.

kemudian klik tombol Open. Klik OK. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. mengubah. Gambar 89. Gambar 90. Klik tombol C ari. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Cari database eSPT1107. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. klik database tersebut. Klik tombol Compact DB. Cari lokasi database 3.0  Compact Database. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. tunggulah sampai proses selesai. Proses compact database berhasil . akan ditampilkan form untuk pencarian database. Gambar 91. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. 2. Apabila User menambah. Compact Database 1.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful