User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

Kolom Data Source Name...13 Gambar 28..... Menu Control Panel melalui menu Setting....0).. Form Input Pajak Keluaran............23 Gambar 38................. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara....Daftar Gambar Gambar 1...............................3 Gambar 2............. Input NPWP....................................... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual.................3 Gambar 3.............. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore............. Version Conflict....12 Gambar 24........................... Formulir SPT....................................... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options................. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database.................................................................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A..................21 Gambar 36............10 Gambar 20.......... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi..............................).......................6 Gambar 9... Change Direktory tempat aplikasi terinstall............................28 iv ............12 Gambar 22.. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb........... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A........ Menu untuk Setting Time.................................................................. Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26...........................8 Gambar 16............. Tab System DSN........17 Gambar 32......9 Gambar 18......................................................................................... Form Setting SPT.......4 Gambar 6.................................................. Menu Add or Remove Programs.......5 Gambar 7.....................27 Gambar 42.............................................8 Gambar 14...............................................7 Gambar 10................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar.........4 Gambar 4..................... Pilih Yes untuk melanjutkan proses.................. Form Daftar SSP............................... Lokasi penyimpanan database.......................19 Gambar 34.. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41................ Tampilan aplikasi setelah login..7 Gambar 13..24 Gambar 39...............14 Gambar 29. Menu untuk Setting Currency.........................................9 Gambar 19....... Pilih DSN default = DB1107 (by system)................7 Gambar 12..........16 Gambar 31.......... Installasi berhasil...........10 Gambar 21....................................13 Gambar 27.............8 Gambar 15.. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3....... Masukkan NPWP baru...........20 Gambar 35........................18 Gambar 33.................................................................... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17............. Konfirmasi Setting SPT..... Menu untuk Setting Date... Formulir SPT ...................................................6 Gambar 8. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.....................13 Gambar 25.22 Gambar 37........................................... Formulir Lampiran PPN 1107 B....................... Form Login................12 Gambar 23....14 Gambar 30............ Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar......................4 Gambar 5.7 Gambar 11.....25 Gambar 40............

........ Proses impor file yang berhasil...41 Gambar 63...........60 Gambar 84....... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.................54 Gambar 77... Form Daftar Lawan Transaksi..... Form Input Lawan Transaksi....39 Gambar 60...........................62 v ....... Tentukan lokasi ekspor faktur...58 Gambar 81............59 Gambar 83..................... Ekspor Faktur Berhasil.... List Detail Transaksi.................31 Gambar 49.............................. Menu Informasi Profile Wajib Pajak......... Tombol Print pada menu untuk pencetakan.................................... Lampiran pada SPT Induk........................ 38 Gambar 59............................. Form Referensi Lawan Transaksi................42 Gambar 64............33 Gambar 51..................................................53 Gambar 75.........28 Gambar 44.............34 Gambar 53.................................. Isi user name lama dan user name baru..... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.............28 Gambar 45....................... Proses impor file yang error...........29 Gambar 46.....48 Gambar 70.............. List Dokumen Transaksi...Gambar 43...... List Status........................................... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir........ Proses impor file yang berhasil............. Form Daftar Lawan Transaksi...45 Gambar 68.. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.......34 Gambar 55.... Form Input Lawan Transaksi........52 Gambar 74.58 Gambar 82................................................................. Posting Data Faktur Telah Selesai.........................29 Gambar 47..................................35 Gambar 56....... List Jenis Transaksi........ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B...................43 Gambar 65............................32 Gambar 50......................60 Gambar 85.....61 Gambar 86............................................... List Dokumen Transaksi..................................................................................... Form Posting Data Faktur............54 Gambar 78.................... Lokasi file yang akan diimpor.....34 Gambar 52................................................34 Gambar 54........................ Form Referensi Lawan Transaksi...........53 Gambar 76..37 Gambar 58............... Form Input Pajak Masukan......61 Gambar 88............ Form Referensi Masa...... Daftar data faktur hasil load yang valid... Form Impor File Faktur ke Database SPT............40 Gambar 62......................44 Gambar 67................ Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.................... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B........................ Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.............................50 Gambar 71................61 Gambar 87....... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.... Menu untuk penyetingan user name dan password login....... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT......................................40 Gambar 61................51 Gambar 73.................... Isi password lama dan password baru.....................44 Gambar 66.................... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A....... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur......... Form Referensi Nomor Faktur........55 Gambar 79........50 Gambar 72..........................................35 Gambar 57..................57 Gambar 80......... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.........47 Gambar 69................................... List Jenis Transaksi.......29 Gambar 48........... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan...................................

.........Gambar 89.....63 vi ......63 Gambar 91........... Cari lokasi database...........................63 Gambar 90............... Lokasi database muncul pada Select Database........ Proses compact database berhasil.

dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. 1 . • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107.0. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.

13. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 3. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII).PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 11. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 6. 2. 5. 9. 12. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Lampiran A . Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 7. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. inputkan data pada SPT Induk . 2 . dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 8. 4. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 10.

Gambar 2. Setting Regional 1. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. 3 .PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Gambar 1. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Kemudian klik icon Regional and Language Options.

a. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Gambar 4. Date. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. 4 .Gambar 3. (titik koma)  klik tombol Apply. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. b. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Currency. Menu untuk Setting Time d. Gambar 5. klik tombol Cutomize…. (koma)  Digit Grouping Symbol : . (titik)  List Separator : . Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Menu untuk Setting Currency c. Time.

Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Gambar 6. 5 . 6. Menu untuk Setting Date 5.

PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Installasi 1. Klik Cancel untuk membatalkan. a. 5. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Untuk melanjutkan instalasi. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai.exe. ii. . Gambar 8. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. klik icon Setup. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy.0 ke dalam CD Room Drive. 2. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. i. b. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. 3. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Gambar 7.

9. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar.Gambar 9. Gambar 10. 7 . Version Conflict 8. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Gambar 11. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Klik Ignore untuk melanjutkan proses.

sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Installasi berhasil 11. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.Gambar 13. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. b. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. yang dapat dilihat melalui menu Start. Gambar 14.0 Setup was completed successfully. 2. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. 5. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. 12. Setelah proses Copying File.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. 8 . Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik OK. Klik OK.

Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. 6. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Menu Add or Remove Programs 2. 9 . Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. 3. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Gambar 17. b. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18.

Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Setelah dilakukan installasi. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Gambar 20. Gambar 19. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). DSN default adalah DB1107. Setelah User meng-input NPWP. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout .PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107.

Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Data Lawan Transaksi 4. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 3. 4. 2. 3. User perlu menyiapkan beberapa database. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Nomor Faktur d. Impor Data a. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 2. 2. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. Data Faktur b. 1. 1. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Masa/Bulan 3. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Lawan Transaksi b. 1. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 3. Lampiran 1107 c. . 2.Menu Input Data. Jadi untuk multi NPWP. 5. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC).

. Kemudian klik DB1107.Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih Microsoft Access Driver (*mdb. Klik tombol Add. Klik tab System DSN. 5. Gambar 23.).. Gambar 21. Klik OK. Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame.. . Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tombol S elect. 3. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. Gambar 22. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC).) 4. Tab System DSN 3. 2. Pilih menu File  Connect to Database. Klik tombol Finish.

Isi NPWP baru pada form NPWP. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Cari folder penyimpanan database kosong. Klik OK. Klik OK. Lokasi penyimpanan database 8. Masukkan NPWP baru 10. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Kolom Data Source N ame 6. Kemudian klik OK lagi. Klik OK. . Gambar 27. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Gambar 26. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. 9.Gambar 24. Gambar 25.

12. Klik OK. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Isi User Name dan Password-nya. Isi default Password dengan angka 123. Menu Utility  Set User Name – Password . Gambar 29. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107. Isi default User Name dengan nama Administrator. Lakukan Login . Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.Gambar 28. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Lihat pada penjelasan Part X. Pengisian Login 1. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. 2. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. . Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. b.Logout & Keluar 1. Pilih menu Keluar. Pilih Yes untuk Logout. 3. Pilih menu Logout. 2. Pilih No untuk membatalkan.

Pilih Tahun Pajak. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. telah diposting. Setting SPT 1. 2. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Pilih menu File  Setting SPT. Gambar 30. . dan seterusnya. 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Setting SPT 5. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pilih Masa Pajak. 3.

PART VI a. Gambar 31. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. b. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. . Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. 7. Konfirmasi Setting SPT 6. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1).

secara manual : a. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). meng-edit. Menu SPT PPN untuk menampilkan. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A.1. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. serta untuk menginput SSP. b. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII.32.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. 2. Gambar 32. c.2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. . Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.01.

Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. a. 4. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. tab 2 adalah BAGIAN I.32. 6.1. Klik tombol Print. Gambar 33.A. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. dan tab 4 adalah BAGIAN II. tab 3 adalah BAGIAN I. 2. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A.2.1. Klik tombol C etak. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B.1. b. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Print pada preview formulir. Klik tombol cancel. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. .Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. untuk membatalkan pencetakan.4. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).02.PART VII d. Klik OK. c.2-I. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.B. Klik tombol Simpan. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.

secara manual : a. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Klik tombol Enter.2-I. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. c. Klik tombol Print. c. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. Klik OK. b. Klik tombol C etak. untuk membatalkan pencetakan. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Pada tab 3 : BAGIAN I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol cancel. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter lagi. b. 5. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Print pada preview formulir. a.4 apabila ada. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan.PART VII Gambar 34. d. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. . maka formulir akan dicetak.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.

1. untuk restitusi pilih 4. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. 2. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). 5. Pada bagian II. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Pada tab 1 : I. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Atau option : i. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik Checkbox Dokumen Terlampir.32.01.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Gambar 35. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar.2. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. 6. b. . ii. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Formulir SPT 3. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II.

Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. pilih tanggal. Formulir SPT 11. 8. b. Klik tombol Print pada preview formulir. 10. 7.PART VII b. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. a. Klik tombol S impan. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 2 : IV. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol C etak. ii. Gambar 36. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. . akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. 9. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. bulan dan tahun-nya. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. i. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Klik tombol Simpan. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. b.

4. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Klik tombol Print.PART VII a. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Ubah SSP 1. 4. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Daftar SSP digunakan untuk mengubah.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. 12. Klik tombol cancel. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Klik OK. 7. Form Daftar SSP 2. 2. Klik tombol Update. maka formulir akan dicetak.Masa dan Tahun Pajak. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. untuk membatalkan pencetakan. b. 3. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 6. 1. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Gambar 37. c.

Klik tombol S impan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 4. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 5. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. bulan. Pilih tanggal. b. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Tentukan Tanggal Setor. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Isi NTPP. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 7. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 8. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. . 3. Pilih No untuk membatalkan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Input SSP 1. 5. 6. Klik OK. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 38. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2.PART VII a. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Input SSP 1. 8. 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Tentukan Tanggal Setor. . Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 3. Klik tombol S impan. Pilih tanggal. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 39.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. bulan. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Input SSP 1. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK. Isi Jumlah Pembayaran SSP. dan tahun pembayaran SSP. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Isi NTPP. 5. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran.

Pilih tanggal. Tentukan Tanggal Setor. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. bulan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. 4. dan tahun pembayaran SSP. Klik OK. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 6.PART VII Gambar 40. Isi NTPP. . Klik tombol S impan.

Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Gambar 41. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Nama WP.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Tanggal Faktur. 3. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. dan Jenis Transaksi. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. dan posting data yang diinput. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. . Nomor Seri. 4. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 7. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . 6. Jenis Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Lakukan penambahan. 5. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.

Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. b. Jika pilih 1. Gambar 43. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. 2. Klik tombol Baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. . Gambar 42. List Detail Transaksi 5. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 44. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. angka 9. Form Input Pajak Keluaran 3. angka 5. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. a. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Jenis Transaksi 4. isi Nama Wajib Pajak. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 8. Gambar 47. d. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. b. c.PART VIII Gambar 45. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Dokumen Transaksi 6. 7. Gambar 46. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. c. Isi Nama lawan transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Form Input Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Isi Alamat lawan transaksi. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Kemudian klik tombol Pilih. . Form Daftar Lawan Transaksi a. Klik tombol Simpan.

2 digit kode tahun pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti. . maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 12. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 11. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 9. b. Pada SPT Normal. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. 14. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. 13. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kolom No. Klik tombol Simpan. 10. Isi No. 15. 17. 16. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol).PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. dan 8 digit nomor faktur. Isi Nomor Nota Retur.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.

2. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. 5. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol Ubah.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN.PART VIII Gambar 48. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 4. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 3.

5. Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 4. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. mengubah dan menghapus data faktur. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol Update. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6.PART VIII Gambar 49. Klik tombol OK. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. b. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. 1. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 3. 8. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Pilih Yes. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus. Klik OK. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.

Lakukan penambahan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 2. Klik tombol Baru. 4. 5. 1. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Nama WP. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Nomor Seri. Gambar 50. 3. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. 7. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Tanggal Faktur. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 6. dan Jenis Transaksi. Jenis Faktur.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.

angka 3. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Status. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Gambar 53. List Status 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Gambar 54. Form Input Pajak Masukan 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 51. List Dokumen Transaksi 6. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. angka 7. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Gambar 52. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . angka 9. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

10. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. dan 8 digit nomor faktur. Kemudian klik tombol Pilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Klik tombol Simpan. Isi Kode Faktur lawan transaksi. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Gambar 56.PART VIII Gambar 55. Form Daftar Lawan Transaksi a. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . d. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 8. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak. b. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. c. Isi Alamat lawan transaksi. Isi Nama lawan transaksi. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. c. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. b. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Form Input Lawan Transaksi a.

Seri Yg Diganti. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. 20. 16. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. 19. Kolom No. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Isi No. . pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 13. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 17. 14. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII 11. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 21. b. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 15. 18. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 12.

PART VIII Gambar 57. 5. 4. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . 2. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. 6. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Update. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 7. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik tombol OK. Klik tombol Ubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Buat SPT Non Transaksi 1. 4. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Pilih Yes. 2. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. . Klik tombol H apus.PART VIII Gambar 58. Klik OK. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. b. 5. 3. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Pilih No untuk membatalkan. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Pilih Tahun Pajak.pembetulan ke. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk.tahun pajak. Posting Data 1. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya...bulan. 3.Sudah Ada. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa .Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. . Pilih Yes.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. 4. b. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. mengubah. Klik OK. Pilih Masa Pajak. Pilih menu Input Data  Posting Data. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat.PART VIII Gambar 59. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. 6. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.. atau menghapus data faktur. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 5..

Klik OK. 4..bulan.. a. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai.PART VIII Gambar 60. 3. b. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.Adalah Pembetulan ke. Klik tombol P osting SPT. Pilih Masa Pajak. Gambar 61. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pembetulan Terakhir Masa Pajak .. Form Posting Data Faktur 2. Posting Data Faktur Telah Selesai . Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. tahun.. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir.. Pilih Tahun Pajak. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting.. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun...

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VIII Gambar 62. . Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Klik Checkbox Masa Pajak. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. menghapus & mencetak SPT. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. .PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 3. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. 2. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. OK. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Gambar 63. b. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Klik tombol H apus SPT. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT.

5. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Klik Checkbox Select All. Gambar 64. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. b. 6. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. apabila formulir yang ditampilkan banyak. Klik Checkbox Masa Pajak. 2. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. akan ditampilkan form CETAK SPT. a. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. 3.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Formulir Induk. Klik tombol C etak. . Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4.

Klik tersebut. Gambar 66. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.PART IX Gambar 65. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. . tombol cancel. b. untuk membatalkan pencetakan formulir c. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Klik tombol Print.

Pilih Masa Pajak. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 2.csv). Gambar 67. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat.PART IX 8. 4. 5. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 3. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Pilih Tahun Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik tombol C reate File. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7.

4. menambah tabel referensi. 10. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. 3. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Isi Kode Pos WP. Gunakan tombol Scroll Bar. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 5. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. 9. impor & ekspor data faktur. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Isi Nomor Fax WP. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 6. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gambar 68. 17. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. konfirmasi : Data Berhasil . 4. 16. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). 18. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 14. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. 15. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Sedangkan pilihan Manual. Gunakan tombol Scroll Bar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. dan 6 pada Bagian I. 13. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur.

5. Gambar 69. Klik OK. gunakan database kosong. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. maka kolom NPWP. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Kode Pos. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ubah. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Form Referensi Lawan Transaksi 2. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Tambah Lawan Transaksi 1. 2.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. . Telepon. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. kecuali kolom NPWP. 3. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Pilih menu Utility  Informasi Profile. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Lakukan perubahan data pada form tersebut. 4. dan Kode Faktur akan aktif. Klik tombol Tambah. Klik tombol Update. Nama. Alamat. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. maka kolom-kolom akan aktif.

Kode Pos. Telepon. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih Yes. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Klik tombol Ub ah. b. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. maka kolom NPWP. 2. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik OK. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Akan Rekam Baru ? a. 2. Klik tombol Enter. Ubah Lawan Transaksi 1. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. 5. 1. 4. 3. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Untuk memudahkan mencari data. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. 6.PART X 4. Alamat. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Nama. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 5. 9. 6. 7. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 10. Untuk memudahkan mencari data. Klik tombol H apus. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 8. Klik OK. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol Tambah.01 bagian LAMPIRAN. Lampiran pada SPT Induk . 4.2. Gambar 71. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. Isi Keterangan. Klik OK. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Tambah Referensi Lampiran 1107 1.32. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Gambar 70.1. 3. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. maka kolom Keterangan akan aktif. Form Referensi Lawan Transaksi 5.

untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. . Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. 6. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Klik tombol Ubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Gambar 72. 5. Lampiran nomor 1 sd. Ubah Nomor Faktur 1. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. 4. Klik tombol Ub ah. Form Referensi Nomor Faktur 2. 4. 5. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. 3. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. Klik OK. 8 tidak dapat diubah.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

Jika Kode Pajak B. Kolom 3 untuk Kode Status. b. i. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. a. 5 = Deemed Pajak Masukan. Kolom 1 untuk Kode Pajak. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 6 = Penyerahan Lainnya. 4 = DPP Nilai Lain. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. i. Format File Impor Data Faktur 1. Jika Kode Pajak A. Proses impor file yang error 10. Jika Kode Pajak A. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. i. a. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 4. 4 = DPP Nilai Lain. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 3. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut.PART X Gambar 78. ii. 2. Jika Kode Pajak A. 6 = Penyerahan Lainnya. maka kolom diisi dengan angka 0. ii. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. b. . 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. B untuk pajak masukan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom diisi A untuk pajak keluaran.

Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. i. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. 12. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 6 = Faktur Batal. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. PIB dan SSP tidak perlu diisi. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 2 = Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy.PART X ii. b. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. kode 12 untuk bulan Desember. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 4 = Nota Retur. FP Batal. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 5. 2 = PIB dan SSP. 11. Jika Kode Pajak B. 10. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Nota Retur. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. Contoh : 2006. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. . Format (dd/mm/yyyy). Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Inputkan tahun pelaporan pajak. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. 9. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Contoh :ABCDE-091. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Hanya diisi untuk FP Standar. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. 4 = Faktur Batal. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 8. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. 13. Nota Retur. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 6. Inputkan bulan pelaporan pajak. 3 = SSP. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. 7. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. SSP dan PIB tidak perlu diisi. 14. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar.

Kolom 17 diisi nilai PPn BM. . Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. 17. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 16. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.PART X 15. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Kolom 16 diisi nilai PPN. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Pada SPT Normal. Gambar 79. akan ditampilkan form IMPOR FILE. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Pada SPT Normal. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-).

Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. . Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. tidak ada data yang gagal diimpor. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.PART X Gambar 80. kemudian di-load ulang. Klik tombol Open. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. 4. c. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Klik tombol Impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik OK. Gambar 81. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). a.yang akan diimpor. b. Klik tombol V iew Data.

Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Update data yang error. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong). Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. 4. ketikkan tanda (-). Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. 3.PART X Gambar 82. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur ke File 1. . ii. kemudian data diimpor kembali. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 6. Jika tidak ada (kosong). Maksimum 50 karakter. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Maksimum 255 karakter. 5. i. 7. Proses impor file yang berhasil b. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. ketikkan tanda (-). 2.

Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. . 6. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S ave. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Klik OK. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.PART X Gambar 83. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. 5. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 8. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Tombol Ekspor Data akan aktif. bukan melalui proses impor. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 3. Pilih Masa Pajak. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Gambar 84. 4. Tentukan lokasi ekspor faktur 7.

Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Ekspor Faktur Berhasil 9. 6. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.PASSWORD. Default user name adalah Administrator.PART X Gambar 85.Password. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. akan ditampilkan form SET USER NAME .Password Form Set User Name . b. Isi USER NAME BARU. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi USER NAME LAMA. Gambar 87. Setting User Name 1.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Set User Name . 5. . Pilih menu Utility  Set User Name . Isi user name lama dan user name baru 3. Gambar 86. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.

PART X Setting Password 1. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Pilih menu Utility  Set User Name . 4. 2. 6. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Isi PASSWORD BARU. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Default password adalah 123. akan ditampilkan form SET USER NAME . Pilih Yes. Isi password lama dan password baru 3. Gambar 88. . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. b.Password. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PASSWORD. 5. Isi PASSWORD LAMA.

Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. kemudian klik tombol Open. tunggulah sampai proses selesai. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. 2. Gambar 90. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Proses compact database berhasil . klik database tersebut. Compact Database 1. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 89.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Klik tombol Compact DB. Klik OK.0  Compact Database. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. mengubah. Gambar 91. Klik tombol C ari. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Cari database eSPT1107. Apabila User menambah. Cari lokasi database 3. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Lokasi database muncul pada Select Database 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful