User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

.........16 Gambar 31......................24 Gambar 39.......... Pilih DSN default = DB1107 (by system)....................25 Gambar 40.......12 Gambar 23......13 Gambar 25.................... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41......................................12 Gambar 22...6 Gambar 8..... Version Conflict. Input NPWP...............12 Gambar 24...................20 Gambar 35................................28 iv ........7 Gambar 13........27 Gambar 42......................23 Gambar 38........................................0)............... Installasi berhasil........................................................................................ Formulir Lampiran PPN 1107 B.............................................. Form Login................... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb................................... Menu untuk Setting Time. Formulir SPT.................................................................. Formulir SPT ........................ Form Setting SPT............... Menu Control Panel melalui menu Setting................ Preview formulir Lampiran PPN 1107 A............................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A............................. Tab System DSN........4 Gambar 4........3 Gambar 2........).................................................... Menu untuk Setting Date.......................10 Gambar 21.......................6 Gambar 9.................8 Gambar 16......................................9 Gambar 19........... Kolom Data Source Name.................. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.........10 Gambar 20.............. Form Daftar SSP... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26.......................... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database...... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar.......................................8 Gambar 15............13 Gambar 28..............4 Gambar 6............................19 Gambar 34................... Masukkan NPWP baru...........................................................................5 Gambar 7.8 Gambar 14. Lokasi penyimpanan database....................4 Gambar 5. Menu untuk Setting Currency..............7 Gambar 11... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC....... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara...... Change Direktory tempat aplikasi terinstall...................14 Gambar 29..9 Gambar 18............................... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual....... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi..........21 Gambar 36.... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.................................17 Gambar 32......................Daftar Gambar Gambar 1...............14 Gambar 30.......... Menu Add or Remove Programs.. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.............. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi.....22 Gambar 37............ Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17. Form Input Pajak Keluaran........13 Gambar 27............... Tampilan aplikasi setelah login.............7 Gambar 12............... Pilih Yes untuk melanjutkan proses...................... Konfirmasi Setting SPT..7 Gambar 10............................ Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.............3 Gambar 3................................18 Gambar 33... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar............

........................60 Gambar 85.......................................... Form Input Lawan Transaksi.29 Gambar 48.... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.. Form Impor File Faktur ke Database SPT.59 Gambar 83.....................................................54 Gambar 78..... Form Referensi Lawan Transaksi..............62 v ......43 Gambar 65.......... Form Posting Data Faktur............. Form Referensi Masa..... List Dokumen Transaksi..... List Jenis Transaksi..........47 Gambar 69...61 Gambar 87...............42 Gambar 64...........................................................................................32 Gambar 50.... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir....... Form Referensi Nomor Faktur.......... Tentukan lokasi ekspor faktur........55 Gambar 79....... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir...........................28 Gambar 44.... Lampiran pada SPT Induk...40 Gambar 62..54 Gambar 77....44 Gambar 67.............................53 Gambar 75..............41 Gambar 63....34 Gambar 54...........57 Gambar 80........................................................................................ Form Daftar Lawan Transaksi............48 Gambar 70..................................40 Gambar 61...........................................50 Gambar 72........... Proses impor file yang error........................... Proses impor file yang berhasil... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............................ 38 Gambar 59............50 Gambar 71............... List Detail Transaksi.....................37 Gambar 58............................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............................ Cari file yang akan diimpor ke database eSPT........Gambar 43... Proses impor file yang berhasil.......... Form Input Pajak Masukan..................................................................... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.....................................................................60 Gambar 84...........34 Gambar 55... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.................. List Status.............44 Gambar 66...58 Gambar 82........................61 Gambar 88...... List Dokumen Transaksi..34 Gambar 53.39 Gambar 60...............45 Gambar 68...53 Gambar 76...... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.......61 Gambar 86.....28 Gambar 45....... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan............ Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur..... Form Input Lawan Transaksi......................35 Gambar 56.................................................... Isi user name lama dan user name baru........ Ekspor Faktur Berhasil.........................31 Gambar 49....... Form Daftar Lawan Transaksi............. Lokasi file yang akan diimpor................ Form Referensi Lawan Transaksi.............................29 Gambar 46..........................33 Gambar 51........ Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A........................ Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan..... Isi password lama dan password baru. Daftar data faktur hasil load yang valid....35 Gambar 57......................................................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv........52 Gambar 74.... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT............................................. Posting Data Faktur Telah Selesai............ Tombol Print pada menu untuk pencetakan.................. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B...............................58 Gambar 81.............. Menu untuk penyetingan user name dan password login...........................29 Gambar 47................ List Jenis Transaksi..51 Gambar 73.34 Gambar 52..........

............Gambar 89......... Cari lokasi database.....63 Gambar 91......63 Gambar 90... Proses compact database berhasil....................................63 vi .......... Lokasi database muncul pada Select Database.

Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.0. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 . • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. H/W Requirements : • • • • • • • 2. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107.

Lampiran A . 10. 3. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 12. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 4. 11. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). inputkan data pada SPT Induk . 6. 7. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 2 . Menu SPT PPN 1107 akan aktif. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). 9.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Masukkan NPWP pada form input NPWP. 2. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 13. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 5. 8.

Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Setting Regional 1. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. 3 . Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Gambar 1. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Gambar 2.

klik tombol Cutomize…. Menu untuk Setting Time d. Time. (titik koma)  klik tombol Apply. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply.Gambar 3. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Gambar 5. b. a. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . (titik)  List Separator : . Gambar 4. Date. Menu untuk Setting Currency c. Currency. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. 4 . Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply.

5 . Menu untuk Setting Date 5. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. 6. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.Gambar 6.

Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Untuk melanjutkan instalasi. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. ii. i. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Klik Cancel untuk membatalkan. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. a. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 7. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. . Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. b. klik icon Setup.0 ke dalam CD Room Drive. Gambar 8. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. 2. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Installasi 1. 5.exe. 3.

Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Gambar 11. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. 7 .Gambar 9. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 10. 9. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Version Conflict 8.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7.

Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Klik OK. Setelah proses Copying File. Klik OK. Installasi berhasil 11. b. 5. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. 2.Gambar 13. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. 8 .0 Setup was completed successfully. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Gambar 14. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. yang dapat dilihat melalui menu Start. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. 12. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda.

Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. 3. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Menu Add or Remove Programs 2. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Gambar 17. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. 9 . Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 6. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5.

Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Gambar 19. Setelah User meng-input NPWP. DSN default adalah DB1107. Setelah dilakukan installasi. Gambar 20. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.

Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. 2. 1. User perlu menyiapkan beberapa database. 4. 3. . 3. Nomor Faktur d. Impor Data a. Masa/Bulan 3.Menu Input Data. Lawan Transaksi b. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 3. Jadi untuk multi NPWP. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 2. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 1. 2. 2. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. Lampiran 1107 c. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. 1. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. 5. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Data Faktur b. Data Lawan Transaksi 4.

Kemudian klik DB1107. . 2. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). 3. Klik tab System DSN. 5. Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Gambar 22. Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database. Gambar 21. Pilih Microsoft Access Driver (*mdb. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. Klik OK.. Klik tombol Add.). Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.) 4.. Tab System DSN 3. Klik tombol Finish. Klik tombol S elect.. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame.Setting Database Untuk Satu NPWP 1.

Klik OK. Cari folder penyimpanan database kosong. . Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. 9. Klik OK. Gambar 26. Gambar 27. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Kolom Data Source N ame 6. Masukkan NPWP baru 10. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Lokasi penyimpanan database 8. Klik OK. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Gambar 25.Gambar 24. Isi NPWP baru pada form NPWP. Kemudian klik OK lagi.

12. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Lakukan Login . untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Gambar 29. 2. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Isi default Password dengan angka 123. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Isi User Name dan Password-nya. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107. Menu Utility  Set User Name – Password . Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X.Gambar 28. Pengisian Login 1. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. . Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Klik OK. Isi default User Name dengan nama Administrator.

Pilih menu Keluar. Pilih menu Logout. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. 2. b.Logout & Keluar 1. . Pilih No untuk membatalkan. 3. Pilih Yes untuk Logout.

4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. . Gambar 30. dan seterusnya. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu File  Setting SPT. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. 3. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Pilih Tahun Pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Setting SPT 1. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Form Setting SPT 5. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. telah diposting. 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Masa Pajak.

PART VI a. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. 7. Konfirmasi Setting SPT 6. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. b. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Gambar 31. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. .

Menu SPT PPN untuk menampilkan. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. serta untuk menginput SSP.32. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. meng-edit. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Gambar 32. 2. c.01. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. . dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1.2. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Klik tombol Enter. b.1.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT.

4. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.1.2.PART VII d. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. a. Klik tombol Simpan. b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol cancel. Klik OK. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.32. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. Gambar 33. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Print pada preview formulir.1. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. tab 3 adalah BAGIAN I. dan tab 4 adalah BAGIAN II.1.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. 6. tab 2 adalah BAGIAN I.02. 2. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Print. 4.A.B. c. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. . Klik tombol C etak.2-I. untuk membatalkan pencetakan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.

Klik tombol cancel. b. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B.2-I. Klik tombol Print pada preview formulir. a. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. Klik OK. d. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol C etak. Pada tab 3 : BAGIAN I. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. c.PART VII Gambar 34. c. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). b.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter lagi. untuk membatalkan pencetakan. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Klik tombol Print. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah).4 apabila ada. Klik tombol Enter. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka formulir akan dicetak. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 6.

PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). ii. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau option : i. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. untuk restitusi pilih 4. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. b. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. Formulir SPT 3. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F.1. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. 6. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Gambar 35. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. . 2. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Pada bagian II.32.2.01. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. 5. Pada tab 1 : I.

Klik tombol Simpan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. b. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. 8. Formulir SPT 11. Klik tombol S impan.PART VII b. . secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Gambar 36. Klik tombol C etak. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. b. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Klik tombol Print pada preview formulir. i. 7. Pada tab 2 : IV. 10. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. a. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. bulan dan tahun-nya. pilih tanggal. ii. 9. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 .

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 7.Masa dan Tahun Pajak. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Daftar SSP 2. Gambar 37. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. c. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Klik tombol cancel. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update. 3. b. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. maka formulir akan dicetak. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 5. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 2. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Klik tombol Print. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Ubah SSP 1. untuk membatalkan pencetakan. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. 1. 6. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 12. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. 3. Klik OK. 4. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. 4.PART VII a.

Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol S impan. bulan. Pilih tanggal. Isi NTPP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. 6. . b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. 3. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Pilih Kode Jenis Setoran. dan tahun pembayaran SSP. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Gambar 38. Klik OK. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VII a. Klik OK. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Tentukan Tanggal Setor. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Input SSP 1. 7. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2.

Klik OK. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. 5. Input SSP 1. Input SSP 1. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. dan tahun pembayaran SSP. Pilih Kode Jenis Setoran. Tentukan Tanggal Setor. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Gambar 39. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. 4.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. . Isi NTPP. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Klik tombol S impan. bulan. 8. Pilih tanggal. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 3. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran.

6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. bulan. Pilih tanggal. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. 3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. Klik tombol S impan. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 5. Isi NTPP. dan tahun pembayaran SSP.PART VII Gambar 40. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. .

Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. dan Jenis Transaksi. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gambar 41. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 4. Jenis Faktur. 3. . Lakukan penambahan. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Tanggal Faktur. 6. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Nama WP. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 5. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Nomor Seri. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. 7. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. dan posting data yang diinput.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Gambar 42. angka 9. Klik tombol Baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Jika pilih 1. b. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. angka 5. Kemudian lanjutkan ke point 12. a. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Jenis Transaksi 4. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Form Input Pajak Keluaran 3. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. isi Nama Wajib Pajak. Gambar 43. Gambar 44. List Detail Transaksi 5. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. . Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi.

Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Kemudian klik tombol Pilih. Form Input Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Form Daftar Lawan Transaksi a.PART VIII Gambar 45. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. 7. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. b. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. 8. b. List Dokumen Transaksi 6. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Gambar 46. Gambar 47. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Isi Nama lawan transaksi. Isi Alamat lawan transaksi. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi.

Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. . 13. 17. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Isi No. 10. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti.Seri Yg Diganti. 11. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Nota Retur. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom No. 9. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 14. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 15. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. 12. Klik tombol Simpan. dan 8 digit nomor faktur. 16. b. Pada SPT Normal. 2 digit kode tahun pajak. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.

yang merupakan hasil impor maupun input manual. 2. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 4. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. . 3. 6. 5.PART VIII Gambar 48. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol Ubah.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. 8. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. 4. mengubah dan menghapus data faktur. Klik tombol Update. Pilih Yes. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Klik tombol OK. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. Klik OK. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 2. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. . Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik tombol H apus. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. 1. Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.PART VIII Gambar 49. b. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 3.yang merupakan hasil impor maupun input manual.

Gambar 50.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . 4. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. dan Jenis Transaksi. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan penambahan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. 3. Jenis Faktur. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 5. Nomor Seri. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 7. Nama WP. Klik tombol Baru. Tanggal Faktur. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. 6. 1. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. 2.

maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. angka 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Gambar 53. Gambar 52. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. List Status 5. . Form Input Pajak Masukan 3. Gambar 54. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Dokumen Transaksi 6. Pilih salah satu jenis Status. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd.PART VIII Gambar 51. angka 9. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPP. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 8. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. b. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Kemudian klik tombol Pilih. c. d.PART VIII Gambar 55. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Daftar Lawan Transaksi a. 7. 10. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. b. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Gambar 56. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama lawan transaksi. c. 2 digit kode tahun pajak. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. : Data Isi Nomor Seri Faktur. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. dan 8 digit nomor faktur. Form Input Lawan Transaksi a. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. 9. Isi Alamat lawan transaksi.

Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. 14. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 15. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 21. 18. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. .Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. 12.Seri Yg Diganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. 13. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Kolom No. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 17. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 20. b. Isi Nomor Nota Retur. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Klik tombol Simpan. 16. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Isi No. Pada SPT Normal. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 19. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.

Klik tombol OK. 3. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. 6. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Ubah. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 7.PART VIII Gambar 57. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update. 4. 2. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.

5. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 3. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik OK. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.PART VIII Gambar 58. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. . Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 2. Buat SPT Non Transaksi 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus. 4. Pilih Yes. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. b.

. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Posting Data 1. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.pembetulan ke. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Pilih menu Input Data  Posting Data.Sudah Ada. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. 3. atau menghapus data faktur. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.. . 6. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.tahun pajak. Klik OK. Pilih Masa Pajak. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Pilih Yes. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. mengubah. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput.bulan. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk.. 4. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.PART VIII Gambar 59. 5. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Pilih Tahun Pajak. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . b...

PART VIII Gambar 60. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai.. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.. Klik OK. Klik tombol P osting SPT. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya... Gambar 61.. a. Form Posting Data Faktur 2.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. tahun. 5.bulan.. b. Pilih Tahun Pajak. 3. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting.. 4. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir.Adalah Pembetulan ke. Posting Data Faktur Telah Selesai . Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.

PART VIII Gambar 62. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. .

Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. data faktur tersebut dapat diposting kembali. 2. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. akan ditampilkan form HAPUS SPT. 3. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. Klik tombol H apus SPT. b. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. . Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. menghapus & mencetak SPT. Gambar 63. OK.

b. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Klik tombol C etak. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Klik Checkbox Select All. Gambar 64. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Klik Checkbox Formulir Induk. apabila formulir yang ditampilkan banyak. akan ditampilkan form CETAK SPT. . a. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. 6. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. 5. Klik Checkbox Masa Pajak. 2. 3.

untuk membatalkan pencetakan formulir c. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Klik tombol Print. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. . Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Klik tersebut.PART IX Gambar 65. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. b.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. tombol cancel. Gambar 66.

Gambar 67. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol C reate File. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. 3.PART IX 8. 5. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. . muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Pilih Masa Pajak. 4. 7.csv). Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Tahun Pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT.

Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 10. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 5. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Isi Kode Pos WP. 3. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). impor & ekspor data faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. 11. 4.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. 7. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. menambah tabel referensi. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. 6. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Isi Nomor Fax WP. 8. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. dan 6 pada Bagian I. 13. 4. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Sedangkan pilihan Manual. Gunakan tombol Scroll Bar. 18.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). 15. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. 14. Gambar 68. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. konfirmasi : Data Berhasil . Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 17. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12.

3. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. maka kolom NPWP. Klik OK. dan Kode Faktur akan aktif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. gunakan database kosong. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Klik tombol Update. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Nama. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Tambah. 5. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Tambah Lawan Transaksi 1.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Gambar 69. Alamat. Telepon. Kode Pos. 2. kecuali kolom NPWP. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. maka kolom-kolom akan aktif. Klik tombol Ubah. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP.

akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Untuk memudahkan mencari data. 1. Ubah Lawan Transaksi 1. Klik tombol H apus. 10. maka kolom NPWP. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 9. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Telepon. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Untuk memudahkan mencari data. 6. 7. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kode Pos. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Pilih Yes. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Klik OK. 2. Akan Rekam Baru ? a. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . b. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 1. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol Ub ah. 8. 5. Alamat. Klik OK. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. Nama.PART X 4. 5. 4. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter. 7. 2. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. lakukan Pencarian Lawan Transaksi .

3. Gambar 70. Klik tombol Tambah. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Gambar 71. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107.32.2. 2. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. maka kolom Keterangan akan aktif. Lampiran pada SPT Induk . Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. 4. Isi Keterangan.1. Klik OK. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item.01 bagian LAMPIRAN.

akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. 2. Klik tombol Ubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Ubah Masa Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Ubah Nomor Faktur 1. 8 tidak dapat diubah. Lampiran nomor 1 sd. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Gambar 72. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. . 3. Form Referensi Nomor Faktur 2. Klik OK. 4. Klik tombol Ub ah. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. 5. Klik OK.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. 3. 6. 4. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 5 = Deemed Pajak Masukan. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 2. 4. 6 = Penyerahan Lainnya. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. Format File Impor Data Faktur 1. i. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. b. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak B. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Kolom 1 untuk Kode Pajak. b. 4 = DPP Nilai Lain. a. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Kolom 3 untuk Kode Status. maka kolom diisi dengan angka 0. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. i. i. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Pajak A. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. ii. 6 = Penyerahan Lainnya. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART X Gambar 78. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. Jika Kode Pajak B. 5 = Deemed Pajak Masukan. . 3. ii. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak A. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Jika Kode Pajak A. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). B untuk pajak masukan. Proses impor file yang error 10. maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2.

8. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. SSP dan PIB tidak perlu diisi. 6 = Faktur Batal. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Contoh :ABCDE-091. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. 9. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Format (dd/mm/yyyy). Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. 3 = SSP. 13. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 2 = PIB dan SSP. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Hanya diisi untuk FP Standar. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. 4 = Nota Retur. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Nota Retur. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. kode 12 untuk bulan Desember. 6. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. i. 12. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 7. b. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika Kode Pajak B. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. FP Batal. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 5. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Inputkan tahun pelaporan pajak. Contoh : 2006. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. . Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 11. PIB dan SSP tidak perlu diisi. 4 = Faktur Batal. 14. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. Inputkan bulan pelaporan pajak. Nota Retur. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 10. 2 = Nota Retur.PART X ii.

. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2.PART X 15. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Kolom 16 diisi nilai PPN. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 16. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Pada SPT Normal. Gambar 79. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). 17. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Pada SPT Normal. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan.

untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Apabila data telah sesuai dengan format impor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. kemudian di-load ulang. a. 4.yang akan diimpor. b. . 5. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.PART X Gambar 80. Klik OK. c. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. Klik tombol V iew Data. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Gambar 81. Klik tombol Impor. tidak ada data yang gagal diimpor. Klik tombol Open.

Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. ii. 4. 5. 6. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. kemudian data diimpor kembali. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. 2. Jika tidak ada (kosong). Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. ketikkan tanda (-). Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. 3. Maksimum 255 karakter. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP.PART X Gambar 82. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Maksimum 50 karakter. ketikkan tanda (-). Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur ke File 1. i. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Proses impor file yang berhasil b. Update data yang error. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. 7. Jika tidak ada (kosong). Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv.

PART X Gambar 83. 5. 6. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. 3. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Klik tombol S ave. Pilih Tahun Pajak. Tombol Ekspor Data akan aktif. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Klik OK. Pilih Masa Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Gambar 84. 4. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. bukan melalui proses impor. . 8. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Ekspor Faktur Berhasil 9. 5.PASSWORD. Default user name adalah Administrator. Isi user name lama dan user name baru 3.Password. Pilih menu Utility  Set User Name .Password Form Set User Name . Isi USER NAME BARU. Gambar 86. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Set User Name . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. akan ditampilkan form SET USER NAME . Setting User Name 1. Isi USER NAME LAMA. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . maka akan ditampilkan form SET USER NAME.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Gambar 87. 6. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART X Gambar 85.

Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. 4. Pilih Yes. Isi PASSWORD BARU. Isi password lama dan password baru 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 5.PART X Setting Password 1. 6. b. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a.Password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Isi PASSWORD LAMA. Gambar 88. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. 2. Default password adalah 123. Pilih menu Utility  Set User Name . akan ditampilkan form SET USER NAME . Pilih No untuk membatalkan perubahan password.PASSWORD.

Gambar 89. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. klik database tersebut. Klik tombol C ari. Cari database eSPT1107. Cari lokasi database 3. Compact database dapat mempercepat proses posting data. akan ditampilkan form untuk pencarian database. 2. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Klik tombol Compact DB.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Apabila User menambah. tunggulah sampai proses selesai. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Gambar 90. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. kemudian klik tombol Open. Gambar 91. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. mengubah.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Lokasi database muncul pada Select Database 4.0  Compact Database. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Compact Database 1. Klik OK. Proses compact database berhasil .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful