P. 1
User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

|Views: 2,508|Likes:
Dipublikasikan oleh Rahma Widiyasari

More info:

Published by: Rahma Widiyasari on Jan 21, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2013

pdf

text

original

User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

...........................14 Gambar 29...............8 Gambar 16.......... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A.............. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb..............17 Gambar 32....... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.........................................................................................7 Gambar 13..... Menu untuk Setting Currency...12 Gambar 24...... Installasi berhasil.................13 Gambar 28.....................................................7 Gambar 12.......................................................... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.... Masukkan NPWP baru................................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi..3 Gambar 3............................................................. Formulir SPT. Form Setting SPT............ Menu Add or Remove Programs......9 Gambar 19.......................................... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.................................. Version Conflict... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database..................13 Gambar 25.....20 Gambar 35...........12 Gambar 22............16 Gambar 31......................................... Form Input Pajak Keluaran...........25 Gambar 40......................18 Gambar 33......... Lokasi penyimpanan database........... Form Daftar SSP.................. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A. Menu untuk Setting Date.. Tampilan aplikasi setelah login............. Formulir SPT ............................................................24 Gambar 39..... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17........6 Gambar 9.................... Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual..................................................................10 Gambar 21....4 Gambar 4..0).19 Gambar 34................3 Gambar 2..............................10 Gambar 20.............5 Gambar 7.............................8 Gambar 14..... Menu Control Panel melalui menu Setting.........6 Gambar 8....................................... Menu untuk Setting Time. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar......28 iv .8 Gambar 15....... Tab System DSN................ Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar......7 Gambar 10......... Pilih DSN default = DB1107 (by system)......... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi...4 Gambar 6............................................. Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26...27 Gambar 42......... Input NPWP.....23 Gambar 38......................................................Daftar Gambar Gambar 1....... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41... Formulir Lampiran PPN 1107 B..14 Gambar 30........................ Change Direktory tempat aplikasi terinstall.................21 Gambar 36...................13 Gambar 27............... Form Login............. Konfirmasi Setting SPT.....4 Gambar 5............ Kolom Data Source Name........................................................)....7 Gambar 11..........................12 Gambar 23......................................................................................9 Gambar 18...22 Gambar 37.........

......................... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B..33 Gambar 51...........58 Gambar 81.....43 Gambar 65......... Daftar data faktur hasil load yang valid................................................. Form Input Lawan Transaksi............................44 Gambar 66.............. Proses impor file yang berhasil................................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.......................................41 Gambar 63........ Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.................................. Tombol Print pada menu untuk pencetakan............50 Gambar 71.................34 Gambar 54.......37 Gambar 58......... List Dokumen Transaksi...............................................61 Gambar 88................................................................ Form Referensi Lawan Transaksi...... Form Referensi Masa..62 v ..................61 Gambar 86......53 Gambar 76..35 Gambar 56...............50 Gambar 72... Ekspor Faktur Berhasil.45 Gambar 68.............. List Status...34 Gambar 53.............. Form Referensi Lawan Transaksi......61 Gambar 87.39 Gambar 60........... Lampiran pada SPT Induk..................................................................54 Gambar 77........... Form Input Lawan Transaksi................Gambar 43...........52 Gambar 74.......................... List Dokumen Transaksi... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.................57 Gambar 80......................... Form Daftar Lawan Transaksi..........................28 Gambar 45.... Tentukan lokasi ekspor faktur.... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir.............. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...................54 Gambar 78............................................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B..40 Gambar 61.31 Gambar 49................ List Jenis Transaksi............................................. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.59 Gambar 83..........34 Gambar 55........ List Jenis Transaksi..................32 Gambar 50........................ Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.............................. Isi user name lama dan user name baru...........29 Gambar 47........................55 Gambar 79.29 Gambar 46.............34 Gambar 52.........................................53 Gambar 75......... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error......... Form Impor File Faktur ke Database SPT.............. List Detail Transaksi.47 Gambar 69.........35 Gambar 57.............................60 Gambar 84............................ Lokasi file yang akan diimpor..... Form Input Pajak Masukan.... Form Daftar Lawan Transaksi.............................. Proses impor file yang error...........................58 Gambar 82...........48 Gambar 70..29 Gambar 48..... Form Referensi Nomor Faktur............... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A........ Form Ekspor Data Faktur ke File csv........................ Posting Data Faktur Telah Selesai.......60 Gambar 85....51 Gambar 73....44 Gambar 67.......40 Gambar 62.......42 Gambar 64.. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.......... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan................................. Menu untuk penyetingan user name dan password login....................... 38 Gambar 59............................. Proses impor file yang berhasil................. Isi password lama dan password baru.................. Form Posting Data Faktur............................ Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.......................................................28 Gambar 44....................................

..................63 Gambar 91............ Proses compact database berhasil................................63 vi .....63 Gambar 90... Lokasi database muncul pada Select Database.Gambar 89... Cari lokasi database........

1 . anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. H/W Requirements : • • • • • • • 2. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User.

10. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 2. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 6. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 7. 12. 3. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 13. 9. 11. Lampiran A . 5. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 2 . inputkan data pada SPT Induk . Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). 8. 4. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII).PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini.

Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. 3 . Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Setting Regional 1. Gambar 2. Gambar 1.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama.

Gambar 4. Time. a. Menu untuk Setting Currency c. 4 . b. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . (titik)  List Separator : . Date. Currency. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Gambar 5. (titik koma)  klik tombol Apply. Menu untuk Setting Time d. klik tombol Cutomize…. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply.Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply.

5 . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. 6.Gambar 6. Menu untuk Setting Date 5. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.

PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. ii. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. . Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Installasi 1. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. 2.exe. Klik Cancel untuk membatalkan. i. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. a. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Gambar 7. Untuk melanjutkan instalasi. 3. 5. klik icon Setup. b.0 ke dalam CD Room Drive. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Gambar 8.

Gambar 11. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. 9. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.Gambar 9. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. 7 . Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Gambar 10. Version Conflict 8. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.

Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. 12. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda.Gambar 13. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. 5. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Setelah proses Copying File.0 Setup was completed successfully. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. b. Klik OK. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Installasi berhasil 11. Klik OK. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. 2. yang dapat dilihat melalui menu Start. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Gambar 14. 8 . maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.

yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. 6. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. b. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. 9 . Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Menu Add or Remove Programs 2. Gambar 17. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 3.

Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Gambar 20. Gambar 19. Setelah User meng-input NPWP. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Setelah dilakukan installasi. DSN default adalah DB1107.

1. 2. 3. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Data Faktur b. 2. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 2. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. 5. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Masa/Bulan 3. . Lampiran 1107 c. 3. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Impor Data a. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. 3. Nomor Faktur d. Data Lawan Transaksi 4.Menu Input Data. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Jadi untuk multi NPWP. 1. 1. Lawan Transaksi b. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 2. User perlu menyiapkan beberapa database. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 4.

Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Gambar 21.).) 4. 3. Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Klik tombol Add. Kemudian klik DB1107. Gambar 23..Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb. . Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC)... Klik tombol S elect. Pilih menu File  Connect to Database. 5. Klik tombol Finish. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. 2. Pilih Microsoft Access Driver (*mdb. Klik tab System DSN. Tab System DSN 3. Klik OK. Gambar 22.

Kemudian klik OK lagi. Klik OK. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Masukkan NPWP baru 10. Cari folder penyimpanan database kosong. Gambar 26. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. . Kolom Data Source N ame 6. Gambar 27. Klik OK. Klik OK. Gambar 25. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Lokasi penyimpanan database 8.Gambar 24. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. 9. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Menu Utility  Set User Name – Password . untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT.Gambar 28. 12. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. . Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi User Name dan Password-nya. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Isi default User Name dengan nama Administrator. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Isi default Password dengan angka 123. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Lakukan Login . Gambar 29. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. 2. Klik OK. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. Pengisian Login 1. Lihat pada penjelasan Part X. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT.

. Pilih menu Keluar.Logout & Keluar 1. 3. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Pilih No untuk membatalkan. Pilih Yes untuk Logout. b. Pilih menu Logout. 2.

sesuai dengan masa pajak yang dipilih. 4. Pilih Tahun Pajak. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Form Setting SPT 5. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Pilih Masa Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. telah diposting. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. dan seterusnya. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. 2. Setting SPT 1. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gambar 30.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Pilih menu File  Setting SPT.

b.PART VI a. 7. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Konfirmasi Setting SPT 6. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Gambar 31. . Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada.

meng-edit. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.2. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D.1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan.32. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. c.01. secara manual : a. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. serta untuk menginput SSP. Gambar 32. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Menu SPT PPN untuk menampilkan. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. b. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Enter. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. 2.

akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol cancel. 2. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol Print. tab 3 adalah BAGIAN I.32. . Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B.1. Klik OK.1.4. b. untuk membatalkan pencetakan. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. c. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. maka formulir akan dicetak.1.2-I. dan tab 4 adalah BAGIAN II.B. a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Gambar 33.A.02.2. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).PART VII d. Klik tombol Simpan. Klik tombol Print pada preview formulir. 6. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. tab 2 adalah BAGIAN I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Klik tombol C etak. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5.

akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. maka formulir akan dicetak. . Klik OK. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). secara manual : a.PART VII Gambar 34. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol Print pada preview formulir. d. Klik tombol Enter. Klik tombol Print. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol Enter lagi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol C etak. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. b. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.2-I. 6. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. c. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Klik tombol cancel. Pada tab 3 : BAGIAN I. untuk membatalkan pencetakan. c. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). b. a.4 apabila ada. 5.

01. Pada bagian II. ii.1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Formulir SPT 3. Gambar 35. Atau option : i. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). 6. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. 5.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. . 2. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pada tab 1 : I. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada.32. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.2. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. untuk restitusi pilih 4. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. b. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP.

PART VII b. Formulir SPT 11. pilih tanggal. 10. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. 7. 9. Klik tombol Simpan. Klik tombol C etak. Pada tab 2 : IV. bulan dan tahun-nya. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. a. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol Print pada preview formulir. b. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 8. Klik tombol S impan. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. b. i. . Gambar 36. ii.

maka formulir akan dicetak. Form Daftar SSP 2. 3.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. 5.PART VII a.Masa dan Tahun Pajak. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . 4. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. Ubah SSP 1. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. 7. Klik tombol cancel. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. b. 4. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 3. 6. 12. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik OK. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 2. 1. Klik tombol Print. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. Gambar 37. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. untuk membatalkan pencetakan. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. c. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update.

Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Input SSP 1. 5. Pilih Kode Jenis Setoran. 8. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan. Klik OK. b. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih tanggal. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No untuk membatalkan. 7.PART VII a. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor. 5. Klik OK. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 4. Gambar 38. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). bulan. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Isi NTPP. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2.

SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 8. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Input SSP 1. Isi NTPP. Pilih Kode Jenis Setoran. 4. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 5. Gambar 39. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 2. Klik tombol S impan. dan tahun pembayaran SSP. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih tanggal. 3. bulan. Input SSP 1. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. 7.

3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan tahun pembayaran SSP. Tentukan Tanggal Setor. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 4. 6. Klik OK. bulan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5.PART VII Gambar 40. Klik tombol S impan. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. . Isi Jumlah Pembayaran SSP.

mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . 5. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. dan Jenis Transaksi. perubahan maupun penghapusan diperlukan. dan posting data yang diinput. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Gambar 41. Lakukan penambahan. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Nomor Seri. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Jenis Faktur. . Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 6. 4. Tanggal Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Nama WP. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. 3. 7. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran.

List Detail Transaksi 5. Gambar 42. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. . b. Jika pilih 1. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. isi Nama Wajib Pajak. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gambar 43. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Jenis Transaksi 4. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. angka 9. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 5. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Gambar 44. Klik tombol Baru. a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Pajak Keluaran 3. Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2.

maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. d. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Kemudian klik tombol Pilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. List Dokumen Transaksi 6.PART VIII Gambar 45. b. Form Input Lawan Transaksi a. Gambar 46. : Data Isi Nomor Seri Faktur. c. Isi Alamat lawan transaksi. Form Daftar Lawan Transaksi a. Gambar 47. Isi Kode Faktur lawan transaksi. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. 8. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. . apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. c. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Klik tombol Simpan. Isi Nama lawan transaksi.

Kolom No. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Klik tombol Simpan.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. 13. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. 15. Isi Nomor Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. 14. dan 8 digit nomor faktur. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 17. 2 digit kode tahun pajak. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 12. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.Seri Yg Diganti. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Isi No. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. 16. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 10. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a.

Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 6. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. 2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. 5. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 4. Klik tombol Ubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.PART VIII Gambar 48.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.yang merupakan hasil impor maupun input manual. . maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.

Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Klik tombol OK. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. mengubah dan menghapus data faktur.PART VIII Gambar 49. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. b. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. . Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Pilih Yes. Klik tombol Update. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 1. 5. Klik tombol H apus. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih No untuk membatalkan. 3. 8. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting.yang merupakan hasil impor maupun input manual. 4. Klik OK. 2.

Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Klik tombol Baru. 7. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 6. Lakukan penambahan. 5. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Gambar 50. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Jenis Faktur. dan Jenis Transaksi. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Nama WP. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. 4. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 1. 3. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Tanggal Faktur. Nomor Seri. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Dokumen Transaksi 6. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Gambar 52. List Status 5.PART VIII Gambar 51. angka 3. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. . Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Form Input Pajak Masukan 3. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Gambar 53. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 9. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. angka 7. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Status. Gambar 54. List Jenis Transaksi 4.

b. Kemudian klik tombol Pilih. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. c. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 56. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. d. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Form Input Lawan Transaksi a. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. c. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak. 9. 7. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Form Daftar Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi. Isi Nomor NTPP. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. 8. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Simpan. Isi Kode Faktur lawan transaksi.PART VIII Gambar 55. dan 8 digit nomor faktur. 10. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.

Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Pada SPT Normal. 13. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Isi No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti. 15. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur.PART VIII 11. 20. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 17. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Simpan. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Kolom No. 12. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 21. 18. 16. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . 19.

6. 4. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan.PART VIII Gambar 57. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. 2. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ubah. 3. 7. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Klik tombol Update. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol OK.

Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. 5. b. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Buat SPT Non Transaksi 1. .PART VIII Gambar 58. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. 2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik OK. Pilih No untuk membatalkan. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 4. 3. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Yes. Klik tombol H apus.

tahun pajak. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107..pembetulan ke.. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . b. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya.. mengubah. 4. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Input Data  Posting Data. 5. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran.bulan. Posting Data 1. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.Sudah Ada. Pilih Yes. Klik OK. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility.. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. . akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Pilih Masa Pajak.. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk.PART VIII Gambar 59. atau menghapus data faktur. 6.. 3.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut.

Gambar 61. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.bulan. 4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Form Posting Data Faktur 2. b. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar..... tahun. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. 5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol P osting SPT.Adalah Pembetulan ke.. a. Pilih Tahun Pajak..PART VIII Gambar 60. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 3. Pilih Masa Pajak. Posting Data Faktur Telah Selesai .... Klik OK. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.

Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. .PART VIII Gambar 62.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. b. . Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik Checkbox Masa Pajak. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Gambar 63. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. menghapus & mencetak SPT. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Klik tombol H apus SPT. OK. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. 3. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. 4. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT.

5. 2. Klik Checkbox Formulir Induk. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. 6. b. Gambar 64. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. 3. Klik Checkbox Select All. akan ditampilkan form CETAK SPT. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. apabila formulir yang ditampilkan banyak. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. a. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. . kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Klik tombol C etak.

Klik tombol Print. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Gambar 66. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tersebut.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. b. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. untuk membatalkan pencetakan formulir c. . maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.PART IX Gambar 65. tombol cancel.

Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.csv). . Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Pilih Tahun Pajak.PART IX 8. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. 4. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol C reate File. Pilih Masa Pajak. 2. Pilih Yes untuk membuat file SPT. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3. 5. Gambar 67.

Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Gunakan tombol Scroll Bar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). 2. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. 11. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 4. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Isi Nomor Fax WP. 3. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 8. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. impor & ekspor data faktur. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. 7. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. menambah tabel referensi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 9. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 10. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107.

Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Gunakan tombol Scroll Bar. 17. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 16. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. 4. 13. Gambar 68. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Sedangkan pilihan Manual. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. konfirmasi : Data Berhasil . 15. dan 6 pada Bagian I. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi).PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Tambah Lawan Transaksi 1. 3.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. . Klik tombol Update. Telepon. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. maka kolom NPWP. Pilih menu Utility  Informasi Profile. dan Kode Faktur akan aktif. Nama. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 69. gunakan database kosong. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. 2. Klik tombol Ubah. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Alamat. 3. 4. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. maka kolom-kolom akan aktif. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. kecuali kolom NPWP. Kode Pos. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Tambah. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah.

3. 9. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Klik tombol H apus. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 7. Akan Rekam Baru ? a. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 10. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Telepon. Klik tombol Enter. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. 5. Klik OK. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X 4. 2. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Alamat. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. 2. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Ubah Lawan Transaksi 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama. 7. 2. 1. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. 1. Klik tombol Ub ah. Untuk memudahkan mencari data. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 3. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Untuk memudahkan mencari data. Kode Pos. 3. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 8. Klik OK. b. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. maka kolom NPWP. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes. 4.

Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Gambar 71. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Klik tombol Tambah. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. maka kolom Keterangan akan aktif.01 bagian LAMPIRAN.32.2.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Klik OK. Lampiran pada SPT Induk .1. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 70. Isi Keterangan. Form Referensi Lawan Transaksi 5.

5. 3. Klik tombol Ub ah. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Form Referensi Nomor Faktur 2. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Klik OK. Klik tombol Ubah. Klik OK. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 6. Lampiran nomor 1 sd.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Gambar 72. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 8 tidak dapat diubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. 4. Ubah Masa Pajak Masukan 1. . Ubah Nomor Faktur 1. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. 5. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

2. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. ii. i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jika Kode Pajak B. a. b. i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 3. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka 0. Format File Impor Data Faktur 1. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. b. B untuk pajak masukan. i. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak A. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. Kolom 1 untuk Kode Pajak. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Proses impor file yang error 10.PART X Gambar 78. a. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. 5 = Deemed Pajak Masukan. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. 4. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Pajak A. Jika Kode Pajak A. 5 = Deemed Pajak Masukan. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 6 = Penyerahan Lainnya. 4 = DPP Nilai Lain. . 6 = Penyerahan Lainnya. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom 3 untuk Kode Status. ii.

maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. 2 = Nota Retur. b. 14. 13. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. i. 10. kode 12 untuk bulan Desember. FP Batal. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Inputkan bulan pelaporan pajak. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 7. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Nota Retur. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Contoh :ABCDE-091. 6. 9. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Hanya diisi untuk FP Standar. Contoh : 2006. 11. 12. 8. Format (dd/mm/yyyy). sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. Inputkan tahun pelaporan pajak. 4 = Faktur Batal. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. 6 = Faktur Batal. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi.PART X ii. SSP dan PIB tidak perlu diisi. 4 = Nota Retur. 2 = PIB dan SSP. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. . 5. 3 = SSP. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Jika Kode Pajak B. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. PIB dan SSP tidak perlu diisi. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit.

17. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. 16. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Kolom 16 diisi nilai PPN. Pada SPT Normal. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN.PART X 15. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Gambar 79. Pada SPT Normal. . File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). akan ditampilkan form IMPOR FILE. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 17 diisi nilai PPn BM.

kemudian di-load ulang. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Klik tombol V iew Data. tidak ada data yang gagal diimpor. b. Gambar 81. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open. 5. Apabila data telah sesuai dengan format impor. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6.PART X Gambar 80. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. 4. a. . Klik OK. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3.yang akan diimpor. Klik tombol Impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). c.

kemudian data diimpor kembali. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. ii.PART X Gambar 82. 2. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. 4. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. 3. ketikkan tanda (-). 6. ketikkan tanda (-). Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Maksimum 50 karakter. . Maksimum 255 karakter. Update data yang error. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Ekspor Data Faktur ke File 1. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 5. 7. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Jika tidak ada (kosong). Proses impor file yang berhasil b. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Jika tidak ada (kosong). akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. i.

PART X Gambar 83. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik OK. 8. 3. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. . Tombol Ekspor Data akan aktif. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. bukan melalui proses impor. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 5. 4. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Pilih Masa Pajak. Pilih Tahun Pajak. 6. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Gambar 84. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Klik tombol S ave.

Set User Name . Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.Password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form SET USER NAME . Pilih menu Utility  Set User Name . Gambar 86. 4.PASSWORD. Isi USER NAME BARU. Default user name adalah Administrator. 6. Isi USER NAME LAMA. Ekspor Faktur Berhasil 9. Gambar 87.Password Form Set User Name . . Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. maka akan ditampilkan form SET USER NAME.PART X Gambar 85.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Setting User Name 1. 5. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. b. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi user name lama dan user name baru 3.

4. Isi PASSWORD BARU. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. .PASSWORD. Isi password lama dan password baru 3.Password. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. 6. Gambar 88. Pilih Yes. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form SET USER NAME . b.PART X Setting Password 1. Pilih menu Utility  Set User Name . 5. 2. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Isi PASSWORD LAMA. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Default password adalah 123.

Klik tombol C ari. Klik OK. akan ditampilkan form untuk pencarian database. 2.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Cari database eSPT1107. mengubah. Klik tombol Compact DB. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 90. Gambar 91.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Compact Database 1. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar.0  Compact Database. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Gambar 89. Compact database dapat mempercepat proses posting data. kemudian klik tombol Open. Apabila User menambah. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Proses compact database berhasil . Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. tunggulah sampai proses selesai. Cari lokasi database 3. klik database tersebut. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->