User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

........................8 Gambar 16. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi...............................3 Gambar 2......... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara..................................6 Gambar 8................Daftar Gambar Gambar 1.......................).....17 Gambar 32.......19 Gambar 34...................... Konfirmasi Setting SPT..........14 Gambar 30.................................... Form Setting SPT...... Menu Add or Remove Programs......... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore..25 Gambar 40..7 Gambar 11..........................10 Gambar 20.............. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.......................... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26.........6 Gambar 9.......................................14 Gambar 29.........28 iv ............... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database........ Menu untuk Setting Time......................22 Gambar 37...........21 Gambar 36... Formulir Lampiran PPN 1107 B...........................3 Gambar 3... Menu Control Panel melalui menu Setting...................13 Gambar 28...4 Gambar 6.......................... Lokasi penyimpanan database... Formulir SPT...............7 Gambar 10.........12 Gambar 23............ Menu untuk Setting Date.......... Formulir SPT ........ Tab System DSN................................................0).................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar........ Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.....12 Gambar 24...........................20 Gambar 35............................... Installasi berhasil................ Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.....13 Gambar 25............18 Gambar 33..... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A........................ Menu untuk Setting Currency............... Input NPWP.......24 Gambar 39......... Change Direktory tempat aplikasi terinstall...........................................................................8 Gambar 15.............. Pilih DSN default = DB1107 (by system)................ Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41............... Form Input Pajak Keluaran........7 Gambar 12.......... Form Daftar SSP............................................ Tampilan aplikasi setelah login............8 Gambar 14...........9 Gambar 18.....................7 Gambar 13....................................5 Gambar 7....................... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual..................................13 Gambar 27..12 Gambar 22..... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A................. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3...........................................................................10 Gambar 21.....9 Gambar 19...... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options...... Masukkan NPWP baru...... Pilih Yes untuk melanjutkan proses... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC......................... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17............................................4 Gambar 4........................................................ Form Login........................27 Gambar 42........................23 Gambar 38........16 Gambar 31... Version Conflict............................................... Kolom Data Source Name................................... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107...............4 Gambar 5..........

...............................47 Gambar 69.......................................28 Gambar 45............. Form Daftar Lawan Transaksi............55 Gambar 79.... Form Input Lawan Transaksi......... Proses impor file yang berhasil................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT........... Lokasi file yang akan diimpor.. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...................................50 Gambar 72....... List Jenis Transaksi............. Form Referensi Nomor Faktur.................... 38 Gambar 59...................... Proses impor file yang error................................................................................. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.............53 Gambar 76................40 Gambar 62....... Lampiran pada SPT Induk...48 Gambar 70........54 Gambar 78..60 Gambar 84.............................34 Gambar 53........................ Form Impor File Faktur ke Database SPT... Form Posting Data Faktur........................32 Gambar 50.....................28 Gambar 44....................................... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir..42 Gambar 64.........53 Gambar 75.....54 Gambar 77.61 Gambar 87........... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.................... List Dokumen Transaksi.....29 Gambar 47..................... Menu Informasi Profile Wajib Pajak........ Form Ekspor Data Faktur ke File csv...................... Proses impor file yang berhasil........ Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan..59 Gambar 83......40 Gambar 61. Form Daftar Lawan Transaksi....34 Gambar 52......... Form Input Pajak Masukan......61 Gambar 88..43 Gambar 65...................................44 Gambar 67..............................................29 Gambar 46......................................35 Gambar 57.. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT................ Tombol Print pada menu untuk pencetakan............... List Jenis Transaksi.......................... Posting Data Faktur Telah Selesai............ Menu untuk penyetingan user name dan password login............... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur............ Tentukan lokasi ekspor faktur..................... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.. List Status.....................29 Gambar 48.34 Gambar 55..................................................... Isi password lama dan password baru....52 Gambar 74..............................33 Gambar 51........................................... Form Input Lawan Transaksi.....................................Gambar 43............45 Gambar 68........ Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.................... Daftar data faktur hasil load yang valid....51 Gambar 73.......................60 Gambar 85.41 Gambar 63...37 Gambar 58..58 Gambar 81.......... Form Referensi Lawan Transaksi........................................ Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.................61 Gambar 86.......................................... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B..........50 Gambar 71......31 Gambar 49.........58 Gambar 82............................... Form Referensi Masa........... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B............................ List Detail Transaksi... List Dokumen Transaksi..................62 v ... Form Referensi Lawan Transaksi.........39 Gambar 60............34 Gambar 54...... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan...........................35 Gambar 56......................... Ekspor Faktur Berhasil..................................44 Gambar 66............................. Isi user name lama dan user name baru......................57 Gambar 80...............................

... Cari lokasi database....... Lokasi database muncul pada Select Database..................63 Gambar 90..Gambar 89.....63 vi .............. Proses compact database berhasil.........................63 Gambar 91........

Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. 1 . dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. H/W Requirements : • • • • • • • 2.0.

Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). 9. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 11. Masukkan NPWP pada form input NPWP. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 7. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 4.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). inputkan data pada SPT Induk . 8. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 13. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). 10. 12. Lampiran A . form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 6. 5. 2 . 3. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). 2.

PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Gambar 1. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Gambar 2. 3 . Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Setting Regional 1. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Menu Control Panel melalui menu Setting 2.

Currency. Time. 4 . Menu untuk Setting Time d. Gambar 4. Date.Gambar 3. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. klik tombol Cutomize…. b. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Menu untuk Setting Currency c. (titik)  List Separator : . a. (titik koma)  klik tombol Apply. Gambar 5. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply.

Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 6.Gambar 6. 5 . Menu untuk Setting Date 5. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.

i. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. a. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. b. 3.0 ke dalam CD Room Drive. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. 2. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Untuk melanjutkan instalasi. Klik Cancel untuk membatalkan. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. ii. Gambar 7. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Gambar 8. klik icon Setup.exe. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. . Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Installasi 1. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. 5.

Gambar 10. Klik Ignore untuk melanjutkan proses.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. 9.Gambar 9. Version Conflict 8. Gambar 11. 7 . Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar.

8 . Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. b. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. yang dapat dilihat melalui menu Start. Gambar 14. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15.Gambar 13. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Setelah proses Copying File. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. 5. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. 2.0 Setup was completed successfully. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Klik OK.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Klik OK. 12. Installasi berhasil 11. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi.

6. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Gambar 17. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. b. Menu Add or Remove Programs 2.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. 3. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. 9 .

Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Setelah dilakukan installasi. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Setelah User meng-input NPWP. Gambar 19. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Gambar 20. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. DSN default adalah DB1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini).

Nomor Faktur d. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 3. Jadi untuk multi NPWP. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Data Faktur b. 2. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Data Lawan Transaksi 4. . Lawan Transaksi b. Masa/Bulan 3. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. 1. 1. Impor Data a. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 2. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. User perlu menyiapkan beberapa database. Lampiran 1107 c. 3. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility.Menu Input Data. 2. 5. 2. 3. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. 4.

. Gambar 21. Klik tombol Finish. Klik tab System DSN. Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). 3. Klik tombol S elect. Tab System DSN 3. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame.. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. 2. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik OK. Pilih menu File  Connect to Database. 5. Pilih Microsoft Access Driver (*mdb. Gambar 23.. Klik tombol Add.) 4..Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Kemudian klik DB1107. Gambar 22. Setting Database Untuk Multi NPWP 1.

Masukkan NPWP baru 10. Cari folder penyimpanan database kosong. Kemudian klik OK lagi. Isi NPWP baru pada form NPWP. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. 9. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK. Kolom Data Source N ame 6. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107.Gambar 24. Klik OK. . Klik OK. Gambar 25. Gambar 26. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Lokasi penyimpanan database 8. Gambar 27.

12. Isi User Name dan Password-nya. . Pengisian Login 1. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Lakukan Login . Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Gambar 29. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Isi default User Name dengan nama Administrator. Menu Utility  Set User Name – Password . Klik OK. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Isi default Password dengan angka 123. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.Gambar 28. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Lihat pada penjelasan Part X. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

. b.Logout & Keluar 1. 3. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Pilih Yes untuk Logout. Pilih menu Logout. Pilih menu Keluar. Pilih No untuk membatalkan. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. 2.

Setting SPT 1. 4. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Pilih Masa Pajak. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. 3. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. . Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Pilih Tahun Pajak. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 2. Pilih menu File  Setting SPT. Gambar 30. Form Setting SPT 5. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. telah diposting. dan seterusnya. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Gambar 31. 7. b. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih.PART VI a. Konfirmasi Setting SPT 6. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. .

secara manual : a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3.32. Klik tombol Enter.1. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kursor mengaktifkan tombol S impan.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. c. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. meng-edit. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Menu SPT PPN untuk menampilkan. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. 2. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Gambar 32. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. .01.2. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. serta untuk menginput SSP. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM.

2.02. tab 2 adalah BAGIAN I.1. . c. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. Klik tombol cancel. Klik tombol C etak.4. maka formulir akan dicetak.B.1.32. Klik OK. Klik tombol Print.2-I.PART VII d. dan tab 4 adalah BAGIAN II. 4.2.1. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol Print pada preview formulir. tab 3 adalah BAGIAN I. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 33. b. 6. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.A. Klik tombol Simpan. a. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).

maka formulir akan dicetak. Klik tombol cancel. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. 5. c. b. . Klik tombol C etak.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. 4. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. c.2-I. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). d. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. secara manual : a. Klik tombol Print.PART VII Gambar 34. Klik tombol Enter lagi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol Print pada preview formulir. Pada tab 3 : BAGIAN I. Klik tombol Enter.4 apabila ada. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. a. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B.

b.32. Formulir SPT 3. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. 2.1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II.01. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. 5. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Atau option : i. Gambar 35. Pada bagian II. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. . klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi).PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Pada tab 1 : I. ii. 6. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. untuk restitusi pilih 4. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Kemudian tentukan masa pajak-nya.2. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1.

b. b. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Simpan. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Klik tombol S impan. ii. 9. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. 8. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Klik tombol Print pada preview formulir. i. Gambar 36. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. bulan dan tahun-nya. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Formulir SPT 11. Untuk penandatangan SPT Induk : a. 7. a. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. pilih tanggal. 10.PART VII b. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. . Pada tab 2 : IV. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Klik tombol C etak. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada.

4. Klik tombol cancel. 5. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 7. Ubah SSP 1. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6.PART VII a. c. Form Daftar SSP 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 12. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Gambar 37. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Klik tombol Print. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik OK. untuk membatalkan pencetakan. maka formulir akan dicetak. 3. 1. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. 4. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.Masa dan Tahun Pajak. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . b. 2. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. 3. Klik tombol Update.

Klik OK. Input SSP 1. 5. . Pilih Kode Jenis Setoran. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. bulan. Klik tombol S impan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Gambar 38. Klik OK. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). 5. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Pilih tanggal. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 3. dan tahun pembayaran SSP. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Isi NTPP.PART VII a. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. 6. 8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No untuk membatalkan. 7.

Pilih tanggal. Pilih Kode Jenis Setoran. Input SSP 1. Klik OK. 4. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. 2. Input SSP 1.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik tombol S impan. Gambar 39. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 7. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. bulan. 5. 3. dan tahun pembayaran SSP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan.

akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 3. Isi NTPP.PART VII Gambar 40. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Isi Jumlah Pembayaran SSP. dan tahun pembayaran SSP. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik OK. Klik tombol S impan. Tentukan Tanggal Setor. Pilih tanggal. bulan. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. 5.

Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Jenis Faktur. 5. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. perubahan maupun penghapusan diperlukan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. 4. 6.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Tanggal Faktur. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Lakukan penambahan. Gambar 41. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. 3. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Nama WP. dan posting data yang diinput. dan Jenis Transaksi. Nomor Seri. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 7. .

List Jenis Transaksi 4. isi Nama Wajib Pajak. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. b. List Detail Transaksi 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Jika pilih 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 42. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. a. Form Input Pajak Keluaran 3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. angka 5. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. .PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 44. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. Gambar 43. Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol Baru. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. 2. angka 9.

c. 7. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Gambar 47. 8. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.PART VIII Gambar 45. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Form Input Lawan Transaksi a. b. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Klik tombol Simpan. List Dokumen Transaksi 6. Form Daftar Lawan Transaksi a. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. d. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. . Isi Nama lawan transaksi. Kemudian klik tombol Pilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 46. c.

Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 15. Klik tombol Simpan. 13. 9. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi Nomor Nota Retur. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak. dan 8 digit nomor faktur. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol).Seri Yg Diganti. b. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Pada SPT Normal. 11. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Kolom No. . 17.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 16. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 14. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Isi No.

akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. Klik tombol Ubah. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. .yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 2. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 3. 4. maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.PART VIII Gambar 48. Klik check box pada data faktur yang akan diubah.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol Update. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. 8. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 3. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. 2. Klik tombol H apus. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus.yang merupakan hasil impor maupun input manual. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. mengubah dan menghapus data faktur. 1. 5. b. Pilih Yes. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. . Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Klik tombol OK. 4.PART VIII Gambar 49. Klik OK. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan.

Gambar 50. 3.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. dan Jenis Transaksi. 7. 1. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Tanggal Faktur. 5. Jenis Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Baru. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. 6. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Lakukan penambahan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 4. Nama WP. Nomor Seri. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . 2.

Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Pilih salah satu Jenis Transaksi. angka 7. angka 3. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Status 5. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. List Dokumen Transaksi 6. Form Input Pajak Masukan 3. Gambar 52. Gambar 54. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. angka 9.PART VIII Gambar 51. . Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Gambar 53. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Pilih salah satu jenis Status. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. 2 digit kode tahun pajak. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Kemudian klik tombol Pilih. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Form Input Lawan Transaksi a.PART VIII Gambar 55. Gambar 56. 10. Isi Nama lawan transaksi. . dan 8 digit nomor faktur. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. d. c. 7. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Isi Alamat lawan transaksi. b. Form Daftar Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPP. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 9. : Data Isi Nomor Seri Faktur. 8.

Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 16. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 19. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Isi Nomor Nota Retur. 15. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Pilih Yes untuk merekam faktur baru. 17. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 20. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom No. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Simpan. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. 12. Isi No. Pada SPT Normal. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. 18. .PART VIII 11. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 21. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. 13. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur.

Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol OK. 6. 2. Klik tombol Ubah. 7. 5.PART VIII Gambar 57. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. 4. Klik tombol Update. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22.

Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.PART VIII Gambar 58. 2. Klik tombol H apus. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. . maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. 3. b. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Pilih Yes. Klik OK. Pilih No untuk membatalkan. Buat SPT Non Transaksi 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 4. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 5.

Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut.. Pilih Yes. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. 5. Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput.. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat..Sudah Ada.tahun pajak.pembetulan ke. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a... 4. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 6. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. b. Pilih Masa Pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya.. Posting Data 1.PART VIII Gambar 59. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa .bulan. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Pilih Tahun Pajak. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Input Data  Posting Data. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. .. Klik OK. atau menghapus data faktur. 3. mengubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah.

Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.. Klik tombol P osting SPT. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir.PART VIII Gambar 60.. Klik OK. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Form Posting Data Faktur 2.bulan.. 4. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. a. b.. Pilih Masa Pajak. Pembetulan Terakhir Masa Pajak .. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat... Posting Data Faktur Telah Selesai .Adalah Pembetulan ke. tahun.. 3. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak.. 5. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Gambar 61. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. .PART VIII Gambar 62.

Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. b. akan ditampilkan form HAPUS SPT. OK. 2. 4. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik Checkbox Masa Pajak.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Gambar 63. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. . Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. 3. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. menghapus & mencetak SPT. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol H apus SPT. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT.

a. apabila formulir yang ditampilkan banyak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. 2. akan ditampilkan form CETAK SPT. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. 5. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. 3. Klik tombol C etak. Gambar 64. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. . Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. 6. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox Select All. Klik Checkbox Formulir Induk. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. b. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT.

untuk membatalkan pencetakan formulir c. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Gambar 66.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. . Klik tombol Print. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. tombol cancel.PART IX Gambar 65. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. b. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Klik tersebut.

Klik tombol C reate File.csv). Gambar 67.PART IX 8. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. 4. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Masa Pajak. 7. Pilih Tahun Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. 2.

Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. 6. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Fax WP. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 5. 10. 7. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar. Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). 9. menambah tabel referensi. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 11. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 4. impor & ekspor data faktur.

Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 4. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 15. Gambar 68. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. 13. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. 16. konfirmasi : Data Berhasil . 17. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. dan 6 pada Bagian I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Sedangkan pilihan Manual. Gunakan tombol Scroll Bar. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 18.

maka kolom-kolom akan aktif. Alamat. Klik OK. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. 3. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Kode Pos.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. 5. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. . Pilih menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Update. 2. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan Kode Faktur akan aktif. maka kolom NPWP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Ubah. Nama. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Telepon. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. kecuali kolom NPWP. gunakan database kosong. Tambah Lawan Transaksi 1. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Klik tombol Tambah. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 69. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. 4.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. Nama. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 7. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Klik tombol Ub ah. Ubah Lawan Transaksi 1. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. 5. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 6.PART X 4. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. b. Untuk memudahkan mencari data. 9. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 3. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . 1. 1. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. 2. 7. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 4. Kode Pos. Akan Rekam Baru ? a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Alamat. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Klik tombol H apus. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 3. 5. Untuk memudahkan mencari data. 8. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka kolom NPWP. 2. Klik tombol Enter. Telepon. Klik OK. 2. Klik OK. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP.

Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Lampiran pada SPT Induk .32. maka kolom Keterangan akan aktif.1.01 bagian LAMPIRAN. Klik OK. Gambar 71. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Gambar 70.2. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. 2. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Klik tombol Tambah. Form Referensi Lawan Transaksi 5.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. 3. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. Isi Keterangan. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F.

Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Lampiran nomor 1 sd. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Ubah Nomor Faktur 1. Ubah Masa Pajak Masukan 1. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik OK. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. 2. 6. Form Referensi Nomor Faktur 2. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. 8 tidak dapat diubah. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 3. Gambar 72. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Klik tombol Ub ah. Klik OK. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. 4. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Klik tombol Ubah. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. 5. .

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. ii. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. b. 4. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Kolom 1 untuk Kode Pajak. Jika Kode Pajak A. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. b. 6 = Penyerahan Lainnya. ii. maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Pajak A. a. Jika Kode Pajak B. 4 = DPP Nilai Lain. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. maka kolom diisi dengan angka 0. Format File Impor Data Faktur 1. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan.PART X Gambar 78. 2. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. . B untuk pajak masukan. a. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Proses impor file yang error 10. i. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3. i. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 6 = Penyerahan Lainnya. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. Kolom 3 untuk Kode Status. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jika Kode Pajak A. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. a.

Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 9. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 6.PART X ii. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. . Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Nota Retur. Contoh : 2006. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 7. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. 10. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. PIB dan SSP tidak perlu diisi. 3 = SSP. 4 = Nota Retur. Contoh :ABCDE-091. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 4 = Faktur Batal. 12. 6 = Faktur Batal. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Jika Kode Pajak B. 13. i. 2 = Nota Retur. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. b. 5. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 2 = PIB dan SSP. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. 11. Nota Retur. kode 12 untuk bulan Desember. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 14. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Format (dd/mm/yyyy). Inputkan bulan pelaporan pajak. Inputkan tahun pelaporan pajak. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. FP Batal. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Hanya diisi untuk FP Standar. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 8. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd.

Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Pada SPT Normal. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Gambar 79. . 17. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). 16. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Pada SPT Normal. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Kolom 16 diisi nilai PPN.PART X 15. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi.

tidak ada data yang gagal diimpor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. Klik tombol Open. 4. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan.PART X Gambar 80. c. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Gambar 81. 5. kemudian di-load ulang. Klik OK. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. b. Apabila data telah sesuai dengan format impor.yang akan diimpor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Klik tombol Impor. Klik tombol V iew Data. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. .

akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Proses impor file yang berhasil b. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. Ekspor Data Faktur ke File 1. kemudian data diimpor kembali. 7. Maksimum 50 karakter. i. ketikkan tanda (-). Jika tidak ada (kosong). Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi.PART X Gambar 82. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. 3. 4. . ketikkan tanda (-). ii. Jika tidak ada (kosong). 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Update data yang error. Maksimum 255 karakter. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. 6. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 5. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi.

Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. 3. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save.PART X Gambar 83. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 6. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. . Pilih Tahun Pajak. 5. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. 4. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. bukan melalui proses impor. Klik tombol S ave. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Gambar 84. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Klik OK. 8. Tombol Ekspor Data akan aktif. Pilih Masa Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut.

Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME.Password Form Set User Name . Gambar 87. Pilih menu Utility  Set User Name . maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Gambar 86. b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. 4. Isi USER NAME BARU. akan ditampilkan form SET USER NAME . Ekspor Faktur Berhasil 9. Default user name adalah Administrator. Isi user name lama dan user name baru 3. Isi USER NAME LAMA. .Password. Setting User Name 1. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2.PASSWORD. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a.PART X Gambar 85. Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.

muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 2. b. Pilih Yes. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. 4. Isi password lama dan password baru 3.Password. Isi PASSWORD BARU. Pilih menu Utility  Set User Name . akan ditampilkan form SET USER NAME . Default password adalah 123. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PASSWORD. Gambar 88. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Pilih No untuk membatalkan perubahan password.PART X Setting Password 1. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Isi PASSWORD LAMA. 5. 6.

Klik OK. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Compact database dapat mempercepat proses posting data. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Gambar 91. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. klik database tersebut. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Cari lokasi database 3. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. kemudian klik tombol Open. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Gambar 90. Gambar 89. mengubah.0  Compact Database. tunggulah sampai proses selesai. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Compact Database 1. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Apabila User menambah. Klik tombol Compact DB. Cari database eSPT1107. Proses compact database berhasil .mdb pada lokasi ter-install aplikasi. 2. Klik tombol C ari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful