User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 31
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 32 Pajak Masukan......................................................................................................................................32 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 33 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 37 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 38 SPT Non Transaksi................................................................................................................................38 Buat SPT Non Transaksi 38 Posting Data..........................................................................................................................................39 Posting Data 39 Menu SPT Tools.........................................................................42 Hapus SPT.............................................................................................................................................42 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 42 Menu Cetakan........................................................................................................................................42 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................45 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 45 Menu Utility.................................................................................46 Informasi Profile.....................................................................................................................................46 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 46 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 48 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................48 Tambah Lawan Transaksi 48 Ubah Lawan Transaksi 49 Hapus Lawan Transaksi 49 Pencarian Lawan Transaksi 49 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................50 Tambah Referensi Lampiran 1107 50 Ubah Referensi Lampiran 1107 51 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................51 Ubah Nomor Faktur 51 Referensi Masa......................................................................................................................................51 Ubah Masa Pajak Masukan 51 Impor Data Faktur..................................................................................................................................52 Impor File Faktur ke Database SPT 52 Format File Impor Data Faktur 55 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................57 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 57 Format File Impor Data Lawan Transaksi 59 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................59 Ekspor Data Faktur ke File 59 Set User Name - Password...................................................................................................................61 Setting User Name 61 Setting Password 62 Compact Database.....................................................................63 Compact Database................................................................................................................................63
iii

.... Menu Control Panel melalui menu Setting....... Version Conflict.....................................17 Gambar 32.................................................... Change Direktory tempat aplikasi terinstall..........................................24 Gambar 39..................10 Gambar 20.................19 Gambar 34.......................10 Gambar 21............ Tab System DSN...... Form Login. Input NPWP...3 Gambar 2...............................). Pilih Database yang baru pada form Connect to Database..... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi.................. Masukkan NPWP baru...........7 Gambar 10...................................................... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb....... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A..............................7 Gambar 11... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.... Form Input Pajak Keluaran.............12 Gambar 22...............0)..................12 Gambar 23.......................................................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara................ Menu untuk Setting Time.......9 Gambar 19.. Menu untuk Setting Date.......................13 Gambar 27............................................... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC...4 Gambar 6...... Menu untuk Setting Currency.......................5 Gambar 7.... Form Daftar SSP.. Kolom Data Source Name..................22 Gambar 37........................................... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.......... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar... Formulir SPT........................ Menu Add or Remove Programs...................3 Gambar 3.....................13 Gambar 28..............28 iv ........16 Gambar 31.................6 Gambar 8....................... Pilih Yes untuk melanjutkan proses............................................13 Gambar 25............................................4 Gambar 5....... Formulir SPT .. Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26...25 Gambar 40............27 Gambar 42.8 Gambar 15...................4 Gambar 4.....14 Gambar 29.....18 Gambar 33................................ Form Setting SPT.............8 Gambar 14................................................................ Lokasi penyimpanan database........... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual...... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107...7 Gambar 12..........................21 Gambar 36...................................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi...9 Gambar 18.......................................................... Installasi berhasil................................................8 Gambar 16...................... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3............ Tampilan aplikasi setelah login....................20 Gambar 35...7 Gambar 13......... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A.................................... Konfirmasi Setting SPT............23 Gambar 38.............6 Gambar 9.....................Daftar Gambar Gambar 1.. Pilih DSN default = DB1107 (by system).......................14 Gambar 30.............12 Gambar 24.............................. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41............... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options..... Formulir Lampiran PPN 1107 B... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar...............

..61 Gambar 86........................29 Gambar 46................................. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT....... Form Referensi Masa. Form Referensi Lawan Transaksi....... Form Ekspor Data Faktur ke File csv....54 Gambar 78..................................34 Gambar 55.... Form Daftar Lawan Transaksi................62 v ........ Form Referensi Lawan Transaksi............................... Form Daftar Lawan Transaksi.... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.......................... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......28 Gambar 45....................................... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk................. 38 Gambar 59.................... Proses impor file yang berhasil...41 Gambar 63.................37 Gambar 58......... Posting Data Faktur Telah Selesai..58 Gambar 81.............. Menu untuk penyetingan user name dan password login................. List Jenis Transaksi.... Isi password lama dan password baru.....................................................32 Gambar 50........... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur............................ Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.................. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A........54 Gambar 77.............. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir....52 Gambar 74............ Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.................................. Ekspor Faktur Berhasil..................................... List Dokumen Transaksi...........61 Gambar 87........... Lampiran pada SPT Induk.......................................... Form Impor File Faktur ke Database SPT......................45 Gambar 68...........................................33 Gambar 51... Form Input Lawan Transaksi.. Tombol Print pada menu untuk pencetakan...........51 Gambar 73... Form Input Lawan Transaksi......28 Gambar 44........ Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error...................50 Gambar 72...............................................59 Gambar 83........................53 Gambar 75....................................... List Jenis Transaksi............60 Gambar 84.........................................34 Gambar 53.......................................53 Gambar 76............................ Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan....35 Gambar 56..............39 Gambar 60.43 Gambar 65............55 Gambar 79...40 Gambar 61.... Form Referensi Nomor Faktur...42 Gambar 64..........35 Gambar 57....................................................... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir...........61 Gambar 88......47 Gambar 69......... Proses impor file yang berhasil... Form Posting Data Faktur....34 Gambar 52.... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan........................ Daftar data faktur hasil load yang valid...Gambar 43..................................... Tentukan lokasi ekspor faktur... Proses impor file yang error........................58 Gambar 82......................................... List Status................40 Gambar 62........................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B...................................... Isi user name lama dan user name baru..........34 Gambar 54.................................. Form Input Pajak Masukan........ List Detail Transaksi................................. List Dokumen Transaksi..44 Gambar 67.....50 Gambar 71....31 Gambar 49...60 Gambar 85........ Lokasi file yang akan diimpor........57 Gambar 80.............29 Gambar 48.........48 Gambar 70........................................................44 Gambar 66.............29 Gambar 47................................

Cari lokasi database.................63 Gambar 91.............. Proses compact database berhasil...................63 Gambar 90.Gambar 89..................63 vi .... Lokasi database muncul pada Select Database.........

dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. 1 .0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.

Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 4. Masukkan NPWP pada form input NPWP. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 6. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 3. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). 13. 2 . inputkan data pada SPT Induk . 5. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 9. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 11. 10. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). 8. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI).PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). 2. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 7. Lampiran A . 12.

Gambar 1. 3 . Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Setting Regional 1. Gambar 2.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Menu Control Panel melalui menu Setting 2.

Date. b.Gambar 3. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Menu untuk Setting Time d. klik tombol Cutomize…. Time. a. (titik koma)  klik tombol Apply. 4 . Gambar 4. Currency. Gambar 5. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Menu untuk Setting Currency c. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. (titik)  List Separator : .

Menu untuk Setting Date 5. 6. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 5 .Gambar 6.

3. b. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Untuk melanjutkan instalasi. Gambar 8. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. 2.exe. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. 5. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar.0 ke dalam CD Room Drive. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Installasi 1. i. . Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Gambar 7. a. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. ii. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. 6 Klik Continue pada Choose Program Group. klik icon Setup. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Klik Cancel untuk membatalkan.

0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Gambar 10.Gambar 9. 9. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Version Conflict 8. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Gambar 11. 7 . Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.

Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Setelah proses Copying File. Installasi berhasil 11. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.Gambar 13. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 14. 5. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Klik OK. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Klik OK.0 Setup was completed successfully. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. 2. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. yang dapat dilihat melalui menu Start. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. 12. b. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. 8 . Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi.

Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. 3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. b. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 6. 9 . Menu Add or Remove Programs 2. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Gambar 17. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5.

Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Setelah User meng-input NPWP. Setelah dilakukan installasi. Gambar 19. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Gambar 20. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. DSN default adalah DB1107. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Dalam menu Program terdapat form-form : 1.

Lawan Transaksi b. Impor Data a. Jadi untuk multi NPWP. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. 2. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). 5. 2. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 3. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. 1. User perlu menyiapkan beberapa database. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 3. 4. Lampiran 1107 c. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. . 3. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. 2. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Data Lawan Transaksi 4. Masa/Bulan 3. Data Faktur b. 1. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Nomor Faktur d. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 2.Menu Input Data.

Pilih menu File  Connect to Database. Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Klik tombol Add. Klik tombol Finish.Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Tab System DSN 3.. Pilih DSN default = DB1107 (by system) 2. 2.) 4.). Gambar 21. Kemudian klik DB1107. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.. Klik OK. Klik tab System DSN. 5. Gambar 23. Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.. Klik tombol S elect. Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. 3. . Gambar 22.

Isi NPWP baru pada form NPWP. Kolom Database Na me pada menu Select Database 7. . Kemudian klik OK lagi. Gambar 25. 9. Masukkan NPWP baru 10. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Klik OK. Gambar 26. Cari folder penyimpanan database kosong. Kolom Data Source N ame 6. Lokasi penyimpanan database 8. Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107.Gambar 24. Klik OK. Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Gambar 27.

Klik OK. Login Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Form Login Logout & Keluar Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Lihat pada penjelasan Part X. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database. Isi default User Name dengan nama Administrator. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif.Gambar 28. Menu Utility  Set User Name – Password . Isi default Password dengan angka 123. . Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. 2. Gambar 29. Isi User Name dan Password-nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107. 12. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database 11. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel. Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Pengisian Login 1. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali. Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Lakukan Login . Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Pilih menu Keluar. Pilih Yes untuk Logout. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Pilih No untuk membatalkan.Logout & Keluar 1. Pilih menu Logout. b. 3. 2. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. .

3. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Pilih Tahun Pajak. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. telah diposting. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. . Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Setting SPT 1. isi kolom dengan angka 1 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu File  Setting SPT.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Klik tombol Buka maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Isi kolom dengan angka 0 apabila User akan membuka SPT Pembetulan ke-0. Gambar 30. Form Setting SPT 5. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. dan seterusnya. 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 4.

Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. . 7. Gambar 31. Konfirmasi Setting SPT 6. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. apabila User akan membuat SPT PPN PUT 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI.PART VI a. b. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada.

c. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Gambar 32. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.2. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. . dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Klik tombol Enter. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. secara manual : a. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. serta untuk menginput SSP.01.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT.32. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. b. Menu SPT PPN untuk menampilkan. meng-edit.1. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. 2. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.1. Klik tombol cancel. Klik tombol Print pada preview formulir.B.2.1. maka formulir akan dicetak. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). 4. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.4. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. untuk membatalkan pencetakan.32.1. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. tab 2 adalah BAGIAN I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. dan tab 4 adalah BAGIAN II. . a.A.PART VII d. Klik tombol Simpan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D.2-I. 2. Klik tombol Print. Gambar 33. tab 3 adalah BAGIAN I. Klik tombol C etak. c. b. 6. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5.02. Klik OK. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.

maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. c. secara manual : a. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol cancel. Klik tombol Print pada preview formulir. b. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah).Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. c. .4 apabila ada. Klik tombol Print. Klik tombol Enter lagi. 6. Pada tab 3 : BAGIAN I. 4. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. Klik OK. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. untuk membatalkan pencetakan.2-I. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka formulir akan dicetak. a. Klik tombol C etak. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5.PART VII Gambar 34. Klik tombol Enter. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. d. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3.

Atau option : i. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II.2. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. 2. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran.1.32.01. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. ii. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. 5. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. . Gambar 35. Formulir SPT 3. Kemudian tentukan masa pajak-nya. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). untuk restitusi pilih 4. Pada bagian II. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Pada tab 1 : I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. b.

Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. 7. 10.PART VII b. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Gambar 36. bulan dan tahun-nya. Klik tombol Print pada preview formulir. . pilih tanggal. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . ii. 9. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. i. b. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol C etak. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Klik tombol Simpan. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pada tab 2 : IV. a. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol S impan. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. 8. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Formulir SPT 11. Untuk penandatangan SPT Induk : a. b.

Klik OK. Gambar 37. b. Klik tombol cancel. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 3. untuk membatalkan pencetakan. 12. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik tombol Print. 7. c.PART VII a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Daftar SSP 2. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan.Masa dan Tahun Pajak. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. 4. Ubah SSP 1. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 1. 4. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. 2. Klik tombol Update. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. 5. 6. maka formulir akan dicetak. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User.

dan tahun pembayaran SSP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Klik OK. 4. 5. 7. Input SSP 1. 5. Klik OK. Pilih Kode Jenis Setoran. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VII a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Tentukan Tanggal Setor. Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Pilih tanggal. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Isi NTPP. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. b. bulan. . 6. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. 3. Gambar 38. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih.

Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. bulan. Pilih Kode Jenis Setoran. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 2. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 4. Klik tombol S impan. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. 7. Tentukan Tanggal Setor. Isi NTPP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Pilih tanggal.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 8. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Input SSP 1. Gambar 39. . dan tahun pembayaran SSP. Input SSP 1. 5. Isi Jumlah Pembayaran SSP.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih tanggal. 5.PART VII Gambar 40. Klik tombol S impan. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. 3. 4. . Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 6. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Pembayaran SSP. bulan.

akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. 4. Nomor Seri. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. 5. Lakukan penambahan. 7. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. dan Jenis Transaksi. dan posting data yang diinput. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Gambar 41. . Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Tanggal Faktur. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. 6. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Jenis Faktur. Nama WP.

2. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Gambar 44. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. angka 9. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. maka akan terbuka form Input Pajak Keluaran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. isi Nama Wajib Pajak. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. List Detail Transaksi 5. . Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Jika pilih 1. Form Input Pajak Keluaran 3. b. a. Klik tombol Baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 5. Gambar 42. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Kemudian lanjutkan ke point 12. Gambar 43. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi. Kemudian klik tombol Pilih. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. . Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . b. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. List Dokumen Transaksi 6. c. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Gambar 47. 7. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. d. Gambar 46. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Form Daftar Lawan Transaksi a. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Form Input Lawan Transaksi a. Isi Nama lawan transaksi.PART VIII Gambar 45. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 11. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Isi Nomor Nota Retur. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pada SPT Normal. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a.Seri Yg Diganti. Klik tombol Simpan. 15. 17. dan 8 digit nomor faktur. 2 digit kode tahun pajak. 12. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 13. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti.PART VIII Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Kolom No. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 10. 9. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. 14. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Isi No. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. 16.

5. 4.PART VIII Gambar 48. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 18. PAJAK Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. 3. 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik tombol Ubah. . maka akan ditampilkan form INPUT KELUARAN.

b. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol Update. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. mengubah dan menghapus data faktur. 8. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Klik OK. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik tombol H apus. Pilih Yes. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 7. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 3.PART VIII Gambar 49. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Pilih No untuk membatalkan. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 6. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 1. 2. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Klik tombol OK. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting.

Lakukan penambahan. 5. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan Jenis Transaksi. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. 2. Nomor Seri. maka akan terbuka form Input Pajak Masukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. 3. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Gambar 50. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Tanggal Faktur. 7. 4.PART VIII Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Jenis Faktur. Klik tombol Baru. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan . Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. 6. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 1. Nama WP. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan.

angka 7. Gambar 54. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Gambar 52. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. . angka 9. List Jenis Transaksi 4. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Status 5. Gambar 53. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Pilih salah satu jenis Status. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi.PART VIII Gambar 51. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. angka 3. Form Input Pajak Masukan 3. List Dokumen Transaksi 6. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd.

Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. 2 digit kode tahun pajak. c. Isi Alamat lawan transaksi. Gambar 56. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik tombol Pilih. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. d. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Form Input Lawan Transaksi a. Klik tombol Simpan. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Kolom Nomor NTPP akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. dan 8 digit nomor faktur. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. b. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI.PART VIII Gambar 55. c. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Isi Nomor NTPP. 8. 7. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. 9. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Form Daftar Lawan Transaksi a. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud.

Kolom No. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 12. 20. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 14. Klik tombol Simpan. 21. Isi No. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Nota Retur.PART VIII 11. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 17. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. b. 15.Seri Yg Diganti. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 13. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. . 19.Seri Yg Diganti akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 18. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam.

Klik tombol OK. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ubah. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka akan ditampilkan form INPUT PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. 7. 4. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Update. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B.PART VIII Gambar 57. . 5. Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22.

Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Pilih No untuk membatalkan. 5. Klik OK. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a.PART VIII Gambar 58. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. 4. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. . Pilih Yes. Klik tombol H apus. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. 3. Buat SPT Non Transaksi 1. b. 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. 4...tahun pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Pilih menu Input Data  Posting Data. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.Sudah Ada... Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. 5.bulan. Pilih Tahun Pajak. atau menghapus data faktur. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.. mengubah.PART VIII Gambar 59. Posting Data 1. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility. 3... Klik OK. b. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. 6. Pilih Masa Pajak. Pilih Yes.pembetulan ke. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa .

Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. a. Pilih Tahun Pajak. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. tahun.. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.bulan... 3.Adalah Pembetulan ke..PART VIII Gambar 60. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. b... Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . 5. Form Posting Data Faktur 2. Klik OK. Gambar 61. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat.. 4. Posting Data Faktur Telah Selesai . Klik tombol P osting SPT. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya..

PART VIII Gambar 62. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Klik tombol H apus SPT. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. b. akan ditampilkan form HAPUS SPT. 3. Gambar 63. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. . data faktur tersebut dapat diposting kembali. menghapus & mencetak SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. OK. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 4. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.

akan ditampilkan form CETAK SPT. apabila formulir yang ditampilkan banyak. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. 5.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. . Klik tombol C etak. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. a. 2. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Klik Checkbox Formulir Induk. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. Klik Checkbox Select All. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. Klik Checkbox Masa Pajak. 6. Gambar 64. 3. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. b.

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. Gambar 66. Klik tombol Print. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. . Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a.PART IX Gambar 65. b. tombol cancel. untuk membatalkan pencetakan formulir c. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tersebut.

5. 7. Pilih Masa Pajak. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 3. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik tombol C reate File. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan.PART IX 8. . akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Tahun Pajak. 4. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 67. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.csv). Pilih Yes untuk membuat file SPT. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT.

4. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. impor & ekspor data faktur. 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. menambah tabel referensi. Gunakan tombol Scroll Bar. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 7. . 5. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. 10. 8. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 2. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. 9. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Isi Nomor Fax WP. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi.

Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Gambar 68. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. dan 6 pada Bagian I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 13. 16. 18. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Sedangkan pilihan Manual. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. 15. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. konfirmasi : Data Berhasil . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. 17. 14. Gunakan tombol Scroll Bar.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur.

maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. kecuali kolom NPWP. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. 3. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Alamat. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Tambah Lawan Transaksi 1. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom-kolom akan aktif. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. gunakan database kosong. Lakukan perubahan data pada form tersebut. . Nama. Klik tombol Tambah. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Klik tombol Ubah. Klik tombol Update. Kode Pos. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. maka kolom NPWP. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. 4. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Telepon. Gambar 69. Klik OK. 3. dan Kode Faktur akan aktif. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. Form Referensi Lawan Transaksi 2.

akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom NPWP. Ubah Lawan Transaksi 1. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 1. Akan Rekam Baru ? a. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Untuk memudahkan mencari data. Telepon. Kode Pos. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. 2. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b. Alamat. Klik OK. 8. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. 5. 4. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Klik tombol Ub ah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. 2. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Enter. Untuk memudahkan mencari data. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. 1. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 9. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 6. 6. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Klik tombol H apus. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. 4. Nama. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X 4. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Pilih Yes. 7. 3. 10. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus.

32.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. 4. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Gambar 70. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Tambah. 3. Gambar 71. Form Referensi Lawan Transaksi 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107.2. Lampiran pada SPT Induk . User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. 2.1.01 bagian LAMPIRAN. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. maka kolom Keterangan akan aktif. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Isi Keterangan. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik OK. Tambah Referensi Lampiran 1107 1.

untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. 4. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. 4. Lampiran nomor 1 sd. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Ubah Nomor Faktur 1. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. Klik OK. Klik tombol Ubah. 8 tidak dapat diubah. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. 5. Klik tombol Ub ah. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Form Referensi Nomor Faktur 2. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Ubah Masa Pajak Masukan 1. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. akan ditampilkan form REFERENSI MASA.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Gambar 72. 3. 5. . Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR.

PART X

Gambar 73. Form Referensi Masa

2. 3. 4. 5.

Klik tombol Ubah, untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Impor Data Faktur
Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur, akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.

4. 5.

PART X

Gambar 74. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT

6. 7.

Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open, maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor.

Gambar 75. Lokasi file yang akan diimpor

8.

Klik tombol View Data, untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Apabila data telah sesuai dengan format impor, maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor, akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor, kemudian di-load ulang.

PART X

Gambar 76. Daftar data faktur hasil load yang valid

9.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor, untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan, maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Klik OK.

Gambar 77. Proses impor file yang berhasil

b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format, faktur double atau sudah ada dalam aplikasi, maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). i. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Update data yang error, kemudian data diimpor kembali.

i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. maka kolom diisi dengan angka 0. Proses impor file yang error 10. b. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 3. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. maka kolom diisi dengan angka 0. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). b. 6 = Penyerahan Lainnya. B untuk pajak masukan. a. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Jika Kode Pajak A.PART X Gambar 78. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. ii. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Format File Impor Data Faktur 1. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Jika Kode Pajak A. i. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 5 = Deemed Pajak Masukan. i. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. 4. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. Kolom 1 untuk Kode Pajak. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. a. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. 6 = Penyerahan Lainnya. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. . ii. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 4 = DPP Nilai Lain. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Kolom 3 untuk Kode Status. a. 2. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Pajak A. 5 = Deemed Pajak Masukan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN.

Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. 4 = Nota Retur. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Contoh :ABCDE-091. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. 2 = Nota Retur. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. . Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 6 = Faktur Batal. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 3 = SSP. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Hanya diisi untuk FP Standar. kode 12 untuk bulan Desember. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. b. Nota Retur. 10. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 9. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. i. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. 12. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 14. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. 11. Inputkan tahun pelaporan pajak. 2 = PIB dan SSP. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. 8. Inputkan bulan pelaporan pajak. 7. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 5. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. FP Batal. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1.PART X ii. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 6. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. 13. Contoh : 2006. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. PIB dan SSP tidak perlu diisi. Nota Retur. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Format (dd/mm/yyyy). Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. 4 = Faktur Batal. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama.

untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. 17. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-).PART X 15. . 16. Gambar 79. Pada SPT Normal. Pada SPT Normal. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Kolom 16 diisi nilai PPN. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). akan ditampilkan form IMPOR FILE. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0.

yang akan diimpor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Klik tombol Impor. 5. . Klik tombol Open. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. c. Klik OK. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). kemudian di-load ulang. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Gambar 81.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. a. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. Apabila data telah sesuai dengan format impor. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. tidak ada data yang gagal diimpor. Klik tombol V iew Data. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6.PART X Gambar 80. 4. b. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID.

kemudian data diimpor kembali. Update data yang error. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Proses impor file yang berhasil b. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. . 3. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. 4. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. 7. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. ketikkan tanda (-). Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Maksimum 255 karakter. 5. Ekspor Data Faktur ke File 1. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). 2. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 6. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Maksimum 50 karakter. Jika tidak ada (kosong).PART X Gambar 82. ketikkan tanda (-). Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. ii. Jika tidak ada (kosong). i. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi.

4. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3. 5. Klik OK. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. 6. 8. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. bukan melalui proses impor. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gambar 84. Pilih Tahun Pajak. Pilih Masa Pajak. Tombol Ekspor Data akan aktif.PART X Gambar 83. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Klik tombol S ave. . Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Set User Name . 4. Gambar 86. b. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Gambar 87.PASSWORD. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Isi USER NAME BARU.Password Form Set User Name . . akan ditampilkan form SET USER NAME . Isi USER NAME LAMA. Setting User Name 1.PART X Gambar 85. Ekspor Faktur Berhasil 9. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2.Password. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Pilih menu Utility  Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi user name lama dan user name baru 3. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. 5. Default user name adalah Administrator.

Isi PASSWORD LAMA. Gambar 88. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Isi password lama dan password baru 3. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Pilih Yes. Isi PASSWORD BARU. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Pilih menu Utility  Set User Name . Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5.PASSWORD.Password. . akan ditampilkan form SET USER NAME . Default password adalah 123. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. 2.PART X Setting Password 1. b. 4.

Apabila User menambah. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted.0  Compact Database. 2. Klik tombol C ari.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Compact Database 1. tunggulah sampai proses selesai. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. kemudian klik tombol Open. Cari lokasi database 3. mengubah. Gambar 90. Gambar 89. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Klik OK. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. klik database tersebut.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Klik tombol Compact DB. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Gambar 91. Proses compact database berhasil . Lokasi database muncul pada Select Database 4. Cari database eSPT1107. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain.