P. 1
Contoh Dpa-bos - Copy

Contoh Dpa-bos - Copy

|Views: 1,501|Likes:
Dipublikasikan oleh abelrahman_250985

More info:

Published by: abelrahman_250985 on May 11, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/16/2013

pdf

text

original

DAFTAR ISI

1

Catatan kewajiban Kepala Sekolah & Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah (PPK) dan tanggal penyetoran SPJ Contoh Surat pengantar SPJ Contoh Laporan realisasi anggaran Contoh rekap SPJ Contoh jurnal penerimaan Contoh jurnal pengeluaran Contoh Buku Besar

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

1 2 3 5 7 8 9 - 18 19 - 22 23 24 25 14 27 28 29 30 - 43 44 - 54 54 56 55 - 67

2 3 4 5 6 7

10 Contoh DPA 11 Contoh A 2 12 Contoh Perhitungan SPPD dalam daerah 13 Contoh perhitungan SPPD luar Daerah 14 Contoh SPPD 15 Cara menghitung pajak PPN dan PPh.22 16 Standar honor panitia 17 Standar harga pekerjaan khusus 18 Standar perjalanan dinas dalam dan luar daerah 19 Standar biaya pengadaan ATK & Barang cetakan 20 Standar perlengkapan rumah tangga (alat kebersihan) 21 Standar perlengkapan olah raga 22 Nomor urut UPT dan Sekolah

CATATAN PENTING
SPJ anggaran dikirim yg ke PPTK (Bidang Dikdas) tanggal 2 setiap bulan
PPTK (bidang Dikdas) merekap SPJ Anggaran dari sekolah paling lambat tgl 5 setiap bulan diserahkan ke bendahata pengeluaran

Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sekolah menyusun kelengkapan SPJ anggaran yang dikirimkan PPTK (Bidang Dikdas) terdiri dari : 1 Pengantar 2 Realisasi Anggaran 3 Rekapitulasi SPJ 4 Jurnal penerimaan 5 Jurnal pengeluaran 6 Buku Besar: BB kas, Ekuitas dana umum, BB perrekening, BB pajak 7 Bukti atas penyetoran pajak 8 Lampiran SPJ : A2/kwitansi, nota, daftar honor, daftar hadir dll Kewajiban Kepala Sekolah selaku PBPP menyusun/membuat :
1 Buku Kas Umum 2 Buku pembantu sesuai kebutuhan Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Bank Buku pembantu Pajak dll sesuai kebutuhan

Bendahara pengeluaran SKPD/Dinas mengirim rekap SPJ BOS dari MasingMasing PPTK yang asalnya dari SPJ masingmasing sekolah ke DPPKAD tanggal 10 setiap bulannya

Asli dikirim ke Dikdas (PPTK) rangkap 2 dan Copi atau lembar ke 3 di sekolah

disimpan disekolah tidak dikirim ke Dikdas (PPTK) dipersiapkan untuk pemeriksaan
Pembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari PPN, PPh, dan PPh 23

KOP SEKOLAH
Temanggung, 1 Maret 2011 Nomor Lampiran Perihal : : : 900/ /2011 1 (Berkas) SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 Kepada Yth. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Up. Kepala UPTD Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di TEMANGGUNG

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 sebagai berikut : SPJ Pengeluaran (Belanja Daerah) A. POSISI ANGGARAN a. Anggaran yang disediakan didalam APBD b. Anggaran yang telah disalurkan/diterbitkan SP2D c. Sisa Anggaran yang belum diterbitkan SP2D POSISI KAS a. Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s/d bulan ini b. Jumlah dana /UYHD yang telah dibelanjakan s/d bulan ini c. Sisa Kas/UYHD s/d bulan ini Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya Kepala SDN 1 Temanggung I Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SDN 1 Temanggung I

: Rp. : Rp. : Rp.

-

B.

: Rp. : Rp. : Rp.

3,020,000 (3,020,000)

___________________ NIP.

_______________________ NIP

Catatan Anggaran yang disediakan dalam APBD lihat jumlah anggaran yang ada pada DPA Anggran yang disalurkan/diterbitkan SP2D lihat jumlah pada jurnal penerimaan dengan catatan penerimaan pajak tidak dihitung/diikutkan Sisa anggaran yang belum diterbitkan SP2D merupakan pengurangan a - b (jumlah pada DPA - jumlah penerimaan) Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s.d. bulan ini lihat jumlah jurnal penerimaan Jumlah dana yang telah dibelanjakan s.d. bulan ini lihat jumlah rekap spj Sisa kas /UYHD merupakan pengurangan jumlah dana yg disalurkan - jumlah yang

-

telah diSPJkan

REKAPITULASI SPJ BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :URAIAN 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap 1 01 01 2 5 5 2 2 1 1 02 02 SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari 3 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja .

Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan . Pelatihan.SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari 4 5 5 2 2 1 1 05 05 Belanja Kursus.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Kepala Sekolah ________________________ Catatan - Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening .

050.000 1.000 3.000 1.050.000 1.000 1.050.020.050.000 - - - - .050.000 1.APITULASI SPJ ANGGARAN - BULAN LALU SPJ BULAN INI - S/D BULAN INI - - 3.000 1.050.020.

000 400.000 1.000 300.000 800.000 825.- - - 1.000 825.000 750.000 750.000 250.000 300.000 100.000 400.000 75.000 75.000 800.000 250.970.000 .970.000 100.

- 250.000 95.000 - Temanggung.000 250.000 95. 28 Februari 2011 Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah _________________________ Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA .000 95.000 95.

970.000 1.050.000 1.000 1.000 800.000 400.000 750.050.000 3.000 825.000 100.000 300.050.000 100.050.REKAPITULASI SPJ BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :URAIAN ANGGARAN SPJ BULAN INI - BULAN LALU S/D BULAN INI - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus.000 750.020.050.000 800.000 - 1 2 3 4 5 6 01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 01 02 03 04 05 06 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 01 03 05 08 01 06 01 02 03 05 06 1.000 1.000 75.000 75.000 1.000 1.000 300.050. Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet - 3.000 400. Pelatihan.970.000 825.000 1.020.000 .

000 Temanggung.000 95. 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah ________________________ _________________________ Catatan - Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA .000 95.000 95.000 S/D BULAN INI 250.000 250.000 250.000 - 27 28 29 30 31 32 33 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik 95.KODE REKENING 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28 URAIAN ANGGARAN - BULAN LALU SPJ BULAN INI 250.

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN BULAN LALU SPJ BULAN INI S/D BULAN INI - Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening .

R LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :- KODE REKENING 1 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM URAIAN 2 5 5 5 5 2 2 2 2 1 1 1 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari 1 01 01 2 5 5 2 2 1 1 02 02 .

Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS 05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa . Pelatihan.3 5 2 1 02 SDN 2 Tuksari 03 Upah Tenaga Kerja 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 Belanja Kursus.

30 31 32 33 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 20 20 20 27 27 28 28 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Kepala Sekolah ________________________ Catatan - Kolom Kolom Kolom Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3) .

050.020.050.000 1.020.050.000 1.000 1.050.050.000 1.000 - - .000 1.000 - 3.SASI ANGGARAN ANGGARAN 3 - REALISASI 4 - BERLEBIH (BERKURANG) 5 = 4-3 3.050.000 1.

000 300.000 75.000 400.000 250.000 250.000 - .000 400.000 800.970.000 95.000 95.000 95.- - - 1.000 250.970.000 800.000 825.000 1.000 75.000 750.000 100.000 750.000 300.000 95.000 250.000 100.000 825.

- - Temanggung. 28 Februari 2011 Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah _________________________ Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA nggaran (4-3) .

000 1.000 1.050.000 75.000 825.000 1.050.970.000 100.000 800.000 1 2 3 4 5 6 01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 01 02 03 04 05 06 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 01 03 05 08 01 06 01 02 03 05 1. Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah - 3.000 1.000 825.000 .000 300.000 75.000 1.000 400.000 750.970.050.020.000 750.050.000 100.000 300.050.000 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus.000 1.000 1.R LAPORAN REALISASI ANGGARAN BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :- KODE REKENING 1 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM URAIAN 2 ANGGARAN 3 - REALISASI 4 - BERLEBIH (BERKURANG) 5 = 4-3 3.000 800.020.000 400. Pelatihan.050.

000 Temanggung.000 95.000 250.000 95.000 250.000 - 27 28 29 30 31 32 33 06 Belanja kawat/faksimili/internet 2 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik 250.KODE REKENING 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28 URAIAN ANGGARAN - REALISASI BERLEBIH (BERKURANG) 250.000 95.000 95. 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah ________________________ _________________________ Catatan .

KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI BERLEBIH (BERKURANG) - 2 Kolom1kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening Kolom berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3) .

bulan ini : : : 0 - Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _______________________ _____________________ CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan kas kolom kode rekening tidak isi kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan kas kolom referensi tidak isi kolom jumlah diisi dengan jumlah penerimaan kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap penerimaan kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.21 honorarium pengayaan/les REF JUMLAH - AKUMULASI - 157.d.d.d.500 Jumlah s.SDN 1 TEMANGGUNG 1 JURNAL PENERIMAAN KAS BULAN : FEBRUARI 2011 TANGGAL 17-2-2011 17-2-2011 KODE REKENING LAWAN URAIAN Terima Dana BOS Tahap I 25% Pungutan PPH. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari .500 157.

Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini (isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari) .

15.500 3.301.10111.2.5.2.02 9 250.2.000 28-2-2011 101.000 18-2-2011 101.301.301.10111.16.16.301.10111.5.01 3 750.000 18-2-2011 101.01.5.16.10111.10111.01 6 300.1.d.301.5.10111.177. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari Jumlah bulan ini (isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) Jumlah s.2.301.500 18-2-2011 101.5.2.000 25-2-2011 101.16.5. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.301.5.2.06.000 19-2-2011 101.000 19-2-2011 101.16.SDN 1 TEMANGGUNG 1 JURNAL PENGELUARAN KAS BULAN : FEBRUARI 2011 TANGGAL 17-2-2011 KODE REKENING LAWAN 101.2.01.2.5.5.d.01 URAIAN Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium panitia pelaksana kegiatan Setor pajak PPh.2.10111.301.03.301.d. bulan ini (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari) .2.2.2.177.10111.d.2.10111.05 4 - 19-2-2011 101.21 honorarium pengayaan/les Belanja Alat Tulis Kantor Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar megajar untuk bulan Februari Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Membeli alat-alat kebersihan Belanja Pengisian Tabung Gas Membeli isi tabung LPG Belanja Telpon Membayar rekening Telpon Belanja Air Membayar rekening air Belanja Listrik Membayar rekening listrik Belanja penggandaan Membayar Foto copy bahan kegiatan belajar mengajar Perjalanan Dinas Dalam daerah Membayar biaya perjalanan Dinas kepala Sekolah REF JUMLAH 1 1.000 19-2-2011 101.03 8 400.5.16.01 7 100.01.2.16.16.500 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _______________________ _____________________ CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal pengeluaran kas kas kolom kode rekening diisi sesuai dengan no rek di DPA kolom uraian diisi dengan uraian pengeluaran kas kas kolom referensi diisi nomor bukti kwitansi kolom jumlah diisi dengan jumlah pengeluaran kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap pengeluaran kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s.000 Jumlah s.03.01.2.01.1.2.16.2.16.03.050.01 10 95.08 5 75. bulan ini : : : 3.2.10111.01 2 157.301.

032.432.500 2.207.500 tausahaan Keuangan Sekolah ______________ .500 1.500 2.500 2.500 3.500 2.177.832.500 1.957.957.000 1.082.050.500 3.AKUMULASI 1.332.

01.Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Bulan Februari Terbilang Untuk keperluan : : Tgl 18-2-2011 MENGETAHUI PPTK Kegiatan BOS Tingkat SD UPT Kecamatan Temanggung Tgl 18-2-2011 Dibayar oleh PBPP Tgl Barang telah diterima Pemegang Barang Tgl 18-2-2011 Yang menerima uang Nama : Alamat : Cap+ttd+materai PPTK dinas Pendidikan NIP Kepala Sekolah NIP Paraf pencatat pembukuan I Keterangan II III IV Tanggal pada kolom I.10111.301.II dan III atau sesuai dengan tanggal nota (tanggal nota dapat diisi dengan tanggal bulan sebelumnya) Paraf pencatat pembukuan diisi dengan pejabat penatausahaan keuangan .16.000. 750.2.TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG No : Dinas / Instansi Tahun Anggaran Kode Rekening Uraian Kode Rekening : : : : Dinas Pendidikan (SDN 1 Temanggung I) 2011 101.II dan IV harus sama Tanggal pada kolom III bisa tidak sama dengan kolom I.2.5.01 Penerimaan PPn PPh Jumlah Belanja Alat Tulis Kantor Terima dari : Pembantu Bendaharan Pengeluaran Pembantu SDN 1 Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Uang Sebesar : Rp.

345.225. 300.495.000.390.000.900.000.405.360.210.165.000.- .Rp.225.270.000.000.000. 180.000.100.000.000. 6.Rp.000.000.435.000.000.Rp.000.

K D/K Temanggung.000 95.000 100.000 400.21 Honorrarium les Setor PPH. 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _______________________ _____________________ SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR EKUITAS DANA UMUM BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 : : : URAIAN Saldo bulan lalu Terima Dana BOS Tahap I 25% REF DEBET KREDIT .000 157.500 157.500 750.21 Honorarium les Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar mengajar untuk bulan Februari Membeli alat-alat kebersihan Membeli isi tabung LPG Membayar rekening Telpon Membayar rekening air Membayar rekening listrik Membayar foto copy kegiatan belajar mengajar Membayar perjalanan dinas kepala sekolah REF DEBET KREDIT D/K - 1.000 250. 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _______________________ _____________________ .050.000 300.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR KAS BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 17-2-2011 : : : URAIAN Saldo bulan lalu Terima Dana BOS Tahap I Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x x 10 pertemuan Pungutan PPh.000 17-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 25-2-2011 28-2-2011 Temanggung.000 75.

01. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K 1 1.2.000 D Temanggung.01.1. 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _____________________ _______________________ SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 Saldo bulan lalu Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan : : : 5.02.2.2.03.04 Belanja transportasi peserta PNS URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .02. Upah Tenaga Kerja URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.050. Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL : : : 5.1.1.05.1.02.

01.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) URAIAN Saldo bulan lalu Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar mengajar untuk bulan Februari REF DEBET KREDIT D/K 3 750.1.06.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.000 D SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu 3 D : : : 5. Belanja Alat listrik dan elektronik URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .05.1.2.01.01.03.05 Belanja transportasi peserta Non PNS URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.05.2.1. Belanja Kepesertaan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 18-2-2011 : : : 5.1.

02.01.2.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 18-2-2011 : : : 5.2. Belanja Pengisian Tabung Gas URAIAN Saldo bulan lalu Membeli isi tabung LPG REF 5 DEBET 75.01.000 KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.02.2.2.2.01.05.08.2.06.2. Belanja Bahan Lainnya URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .2. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih URAIAN Saldo bulan lalu Membeli alat-alat kebersihan REF 4 DEBET KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5. Belanja Bahan bagunan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.

2.2.02.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5. Belanja Listrik URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening listrik REF 8 DEBET 400.2.05.03.2.2.03.03.2.2.01.000 KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5. Belanja Air URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening air REF 7 DEBET 100.03. Belanja Telpon URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening Telpon REF 6 DEBET 300.2.03.000 KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5. Belanja Surat Kabar/majalah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .000 KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.

Belanja kawat/faksimili/internet URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.02 Belanja Penggandaan URAIAN Saldo bulan lalu Membayar Foto copy bahan kegiatan belajar mengajar REF 9 DEBET 250.2.2.06.2.03.01 Belanja Cetak URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 25-2-2011 : : : 5.2.03.06.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2. Belanja Jasa Service Alat kantor URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.06.2.000 KREDIT D D/K .19.2.

2.2.11.03 Belanja Dokumentasi URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.01 URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .2.2.11.06.2.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.11.2.

2.2.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .12.000 KREDIT D D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.02 Perjalanan Dinas Luar Daerah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.2.15.15.01 Perjalanan Dinas Dalam daerah URAIAN Membayar biaya perjalanan Dinas Kepala Sekolah REF 10 DEBET 95.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 28-2-2011 : : : 5.3.

2.2.09. Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP URAIAN REF DEBET KREDIT D/K .27.3.31.13. Belanja Modal Alat-alat Olah raga URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.10.2. Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011 Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.3.3.11.20.3.20.

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011
Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.28.07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011
Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 18-2-2011 : : : Penerimaan dan Pengeluaran Pajak

URAIAN Salodo bulan lalu Pungutan PPh.21 honorarium pengayaan/les Setor PPh.21 honorarium pengayaan/les

REF

DEBET

KREDIT

D/K

157,500 K

157,500

D

Catatan
untuk mengisi buku besar diperoleh dari pengelompokan rekening yang sejenis dari jurnal pengeluaran

SALDO 0 -

(1,050,000) (892,500) (1,050,000) (1,800,000) (1,800,000) (1,875,000) (2,175,000) (2,275,000) (2,675,000) (2,925,000) (3,020,000)

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0 -

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0

1,050,000

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0

SALDO

SALDO 0

SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 750.000 SALDO 0 - .

SALDO 0 - SALDO 0 75.000 SALDO 0 SALDO 0 .

000 SALDO 0 400.000 SALDO 0 100.000 SALDO 0 .SALDO 0 300.

SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 250.000 .

SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 .

SALDO 95.000 SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 .

SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 SALDO 0 .

500 - .SALDO 0 SALDO 157.

28 Februari 2011 Telah dibayar uang sejumlah Rp. Jumlah Keterangan 200. 600. SPJ perjalanan Dinas harus dilampiri Kwitansi A2 Perhitungan SPPD Surat Tugas SPPD Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kalau sudah ada BBM tidak boleh menggunakan transport lokal dan transport PP Transport lokal dan PP diberikan jika menggunakan BUS/kendaraan umum 1 2 3 4 5 6 7 .000 Rapat Koordinasi Hari Tanggal : : Kamis 17 Februari 2010 Rp. 200. Rp. Rp. uang makan Rp. PERHITUNGAN SPPD SELESAI Perinciaan biaya perjalanan dinas tersebut telah diperiksa dan terdapat betul sesuai dengan tarip biaya satuan berdasarkan Peraturan Bupati No.CONTOH PERHITUNGAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PERINCIAN DAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS No.000 Perjalanan Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka 30. uang saku b. Sepeda Motor Penginapan Sopir a. AMIRUDIN NIP.000. 52 Tahun 2009 tanggal 8 November 2010 Ditetapkan uang sejumlah Sisa/Kurang Rp. 345.500 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN _______________ NIP.500 Telah diterima uang perjalanan dinas tersebut sejumlah Rp. Rp.25 x Rp. 345. 115. Rp.500 Yang Menerima Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengeluaran _______________ NIP.500 6 7 Rp.500 Temanggung.Uang Makan Transport lokal Transport PP Uang kilometer kendaraan milik a. Mobil 77 km x 2 x 1. 1 2 3 4 5 Uraian Biaya uang saku harian 1 hari x Rp. JUMLAH Rp. 345. Rp.500 Yang diterima Rp. 345. Rp. Rp.b. 345.

Kegiatan BOS SD Negeri 1 Temanggung 1 Januari . 104.16.Desember SDN 1 Temanggung 1 APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Targe Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 263 siswa Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Rp.500.16.10111.DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011 Urusan Pemerintah: Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Indikator Capaian Program Masukan Keluaran NOMOR DPA .10111. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 101.389.301 101 Pendidikan 10111 UPT Temanggung 101.16.263 siswa Hasil Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu 263 siswa Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Kode Rincian Perhitunga rekening Uraian Volume 1 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 3 1 1 1 1 1 5 30 48 132 .301.10111.SK 101.

11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari 5 5 2 2 1 1 05 Belanja Kursus. Pelatihan. Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten 66 66 1 1 5 12 12 8 12 12 12 18 126 5 2 1 05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan 20 120 5 2 1 05 06 Belanja Kepesertaan .

Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba 5 5 5 2 2 2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci…………. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci…………. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci…………. ATK UAS (dirinci…………. 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter 10 4 4 68 5 5 1 6 3 10 10 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom 7 7 7 7 7 7 5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas . ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci………….

pengisian tabung gas untuk 12 bulan 5 5 2 2 2 2 02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja bahan praktek kegiatan belajar mengajar 12 6 10 1 10 20 10 dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah 5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah Pembelian Obat-obatan /perlengkapan UKS Habis Pakai 12 12 12 Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel 12 12 1 100 2 50 2.000 .

000 3.000 210 6 6 06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan 1.000 2.500 2.000 2.Cetak Cetak Cetak Cetak 5 2 2 Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas 2.500 4.000 1.Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam) 5 5 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 50 50 15 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah .000 5 2 3 06 03 Belanja Dokumentasi Dokumentasi kegiatan sekolah Pembuatan Spanduk Sekolah Gratis 1 1 5 5 2 2 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan 24 12 144 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah 20 20 75 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang 45 45 Kegiatan Pramuka .Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) .500 3.

VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s. III 180 75 5 5 2 2 3 3 28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard 1 1 .d. 1006 1 5 5 2 2 3 3 13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet 40 40 5 5 2 2 3 3 1 2 1 5 2 3 20 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch 1 1 1 1 5 5 2 2 3 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d.Golongan Golongan Golongan Golongan 5 2 2 IV 2 orang x 5 kegiatan III 2 orang x 5 kegiatan II 2 orang x 5 kegiatan I 1 orang x 5 kegiatan 10 10 5 5 15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan 4 4 4 5 5 5 2 2 2 3 3 3 BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 1 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer HP.

389.375.104.097.097.Temanggung.097.500. Rp.375.26. Rp.26. Kepala SDN 1 __________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV Rp.- .375. Rp.26.097. 26. Rp.375.

300.000 300.389.000 80.000 0. DPA-SKPD 2.NOMOR DPA .389.500 29.060.000 ok 25.000 ok 35.000 15.000 100.860.000 60.000 1.600.1 didikan Dasar Sembilan Tahun i 1 Temanggung 1 angsung Target kinerja 263 siswa Rp.2.19 ok ok ok 100.860. 104.877.340.500.000 15.263 siswa 263 siswa at daerah Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 Jumlah (Rp) 6 104.301.SKPD 101.000 20.16.10111.000 80.000 ob 75.500 104.000 3.2.000 .000 3.5.389.900 263 20.050.

000 4.000 630.000 3.000 150.000 ok 25.000 3.000 300.000 4.000 2.000 630.000 ob 100.150.000 1.000 1.000 1.000 60.650.650.000 1.000 400.000 4.000 3.000 80.000 ok 25.600.000 .000 ok 25.000 ok ok 20.300.150.200.000 80 ok 25.000 100.800.000 8.000 ok ok ok 100.000 30.000 300.000 - oh 35.000 3.000 80.000.400.000 300.200.830.000 200.ok 50.000 ob ob 200.000 ok 25.500.

500 63.000 22.000 6.000 38.000 52.000 .500.kgt 150.500 9.000 34.000 900.000 6.000 7.500 1.000 39.000 500.000 1.000 325.000 36.000 42.000 5.000 300.000 buah meter 35.000 50.000 550.500 5.500 25.000 350.000 13.000 3.000 100.000 400.000 1.243.000 49.000 400.000 1.314.000 8.000 56.500 5.000 1.617.000 130.500 buah buah buah buah buah buah 9.500 rim buah buah buah buah set buah pak 32.000 500 4.000 7.000 63.500.

000 bulan 75.000 3.000 8.500.000 bulan 150.000.000 1.000 250.800.000 sak kaleng rit batang buah lembar 56.000 75.000 1.800.000 500.000 1.000 1.000.000 15.000 40.000 bulan 200.000 4.281.000 12.000 .000 bulan 50.800.000 900.000 eks eks eks eks 300 20.250.000 75.400.000 750.500 8.400.000 336.000 500.000 2.bulan 75.000 90.000 4.000 2.800.000 2.000 900.000 80.630.000 2.000 1.000 30.000 600.000 900.000 bulan 150.000 45.000 600.000 25.500 9.000 4.617.000 750.000 ls 500.531.000 450.

eks eks eks eks 2.000 5.000 ok ok ok 5.000 90.000 3.000 100.000 2.000 ls buah 300.000.000 312.008.000 187.000 15.000 12.000 225.000 90.000 4.000 240.000 504.040.000 kg kg bungkus 11.875.200.437.000 600.500 lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr 125 125 125 125 125 125 125 125 187.000 15.000 5.000 375.500 500.000 2.000 250.000 550.000 1.000 375.000 225.300.000 1.000 5.000 630.000 3.500 250.500 264.000 ok ok 5.000 ok ok 5.000 5.500 375.000 575.000 1.000 .000 20.000 250.000 100.000 550.000 250.

500.000 840.000 1.000 13.000 buah buah 175.500.000 6.000 210.000 2.200.000 1.000 8.000 2.000 1.000 4.000 1.000.000 set 6.500.000 70.500.000 1.000 610.000 unit 1.000 60.000 6.500.000 750.000 375.000 eks eks 25.400.400.ok ok ok ok 95.735.000 7.500.000 300.000.000 150.040.000 240.000.000 1.500.000 250.000 1.500.200.000 .000 4.200.000 6.000 350.000.000 960.000 4.000 set set set 1.000 700.000 20.000 buah set set buah 2.000 610.000 1.840.685.000 950.850.000.000 6.500.000 1.000 50.000 300.000 3.000 unit unit 350.500.500.500.000 1.000 375.200.500.000.000 36.000 300.000 ok ok ok 260.000 1.000 6.

Februari 2011 26.375 Kepala SDN 1 Temanggung I _____________________ .097.Temanggung.

22 = 1.727 (DPP) 2 sama saja .727.. 227.727 x 1.5% = 34.091 10% x DPP 10% x 2.5% = 2.22 1 PPh.000/11 = 227.= 34..5% x DPP = 1.091 PPh.227. 22 = (Pembelian .5% = (2.272.272.500.272.5% x 2.273 2. 2.000.500. 2.272.500. = 2 PPn = = = atau Sama saja PPn = Pembelian/11 = 2.500.000.273 Cara menghitung PPh.273) x 1.Cara Menghitung PPN 1 Cari DPP 100/110 x Rp.PAJAK Pembelian Rp.727.000.PPn) x 1.

DPP 100 x 110 10 100 .

untuk Nomor DPA-SKPD Kledung .

651.untuk Nomor DPA-SKPD 101.10125.2.2.5. = Belanja Langsung .16. 101 = Dinas Pendidikan 10125 = UPT Kledung 16 = Program wajar dikdas 9 tahun 651 = nomor urut sekolah (SDN Kledung) 5.

10111.DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Urusan Pemerintah: Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil 101 NOMOR DPA .Desember APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu - Target kinerja Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Rincian Perhitungan Kode Uraian rekening Harga Volume Satuan Satuan 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Pengembangan Sistem penilaian Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari .2. KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011 Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Januari .SKPD 101.5.16.301.

Pelatihan.Kode rekening 1 5 5 2 2 1 1 Uraian 2 Volume 3 Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 05 Belanja Kursus. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci…………. 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom 5 2 2 01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas pengisian tabung gas untuk 12 bulan 5 5 2 2 2 2 02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek . ATK UAS (dirinci…………. ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci…………. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci…………. Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten 5 2 1 05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan 5 2 1 05 06 Belanja Kepesertaan Pembinaan kesiswaan/ekt Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba 5 5 5 2 2 2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci………….

Kode rekening 1 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Lainnya Uraian 2 Volume 3 Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 Belanja bahan praktek kegiatan belajar mengajar dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah 5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah Pembelian Obat-obatan /perlengkapan UKS Habis Pakai Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak 5 2 2 Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas 06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan 5 2 3 06 03 Belanja Dokumentasi Dokumentasi kegiatan sekolah 5 5 2 2 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang .

Februari 2011 _____________________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV 0 0 0 .Kode rekening 1 Uraian 2 Kegiatan Pramuka . VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s.d.Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam) Volume 3 Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 5 5 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 15 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah Golongan Golongan Golongan Golongan IV 2 orang x 5 kegiatan III 2 orang x 5 kegiatan II 2 orang x 5 kegiatan I 1 orang x 5 kegiatan 5 2 2 15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan 5 5 5 2 2 2 3 3 3 BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer HP. III 5 5 2 2 3 3 28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard Temanggung. 1006 5 5 2 2 3 3 13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet 5 5 2 2 3 3 5 2 3 20 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch 5 5 2 2 3 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d.Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) .

Kode rekening 1 Uraian 2 Volume 3 Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 Catatan untuk mengisi uraian pada DPA untuk memperhatikan program sekolah : (10 Program sekolah) yang sudah tercantum dalam RAPBS (BOS-K1) 1 Pengembangan kompetensi lulusan 2 Pengembangan kurikulum KTSP 3 Pengembangan proses pembelajaran 4 Pengembangan sistem penialaian 5 Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 7 Pengembangan manajemen sekolah 8 Pembinaan kesiswaan/ektrakurikuler 9 Budaya dan lingkungan sekolah 10 Penanaman karakter .

DPA-SKPD 2.1 t kinerja Jumlah (Rp) 6 .2.

Jumlah (Rp) 6 .

Jumlah (Rp) 6 .

Jumlah (Rp) 6 Februari 2011 ____________ .

Jumlah (Rp) 6 .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->