Catatan kewajiban Kepala Sekolah & Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah (PPK) dan tanggal penyetoran SPJ Contoh Surat pengantar SPJ Contoh Laporan realisasi anggaran Contoh rekap SPJ Contoh jurnal penerimaan Contoh jurnal pengeluaran Contoh Buku Besar
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1 2 3 5 7 8 9 - 18 19 - 22 23 24 25 14 27 28 29 30 - 43 44 - 54 54 56 55 - 67
2 3 4 5 6 7
10 Contoh DPA 11 Contoh A 2 12 Contoh Perhitungan SPPD dalam daerah 13 Contoh perhitungan SPPD luar Daerah 14 Contoh SPPD 15 Cara menghitung pajak PPN dan PPh.22 16 Standar honor panitia 17 Standar harga pekerjaan khusus 18 Standar perjalanan dinas dalam dan luar daerah 19 Standar biaya pengadaan ATK & Barang cetakan 20 Standar perlengkapan rumah tangga (alat kebersihan) 21 Standar perlengkapan olah raga 22 Nomor urut UPT dan Sekolah
CATATAN PENTING
SPJ anggaran dikirim yg ke PPTK (Bidang Dikdas) tanggal 2 setiap bulan
PPTK (bidang Dikdas) merekap SPJ Anggaran dari sekolah paling lambat tgl 5 setiap bulan diserahkan ke bendahata pengeluaran
Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sekolah menyusun kelengkapan SPJ anggaran yang dikirimkan PPTK (Bidang Dikdas) terdiri dari : 1 Pengantar 2 Realisasi Anggaran 3 Rekapitulasi SPJ 4 Jurnal penerimaan 5 Jurnal pengeluaran 6 Buku Besar: BB kas, Ekuitas dana umum, BB perrekening, BB pajak 7 Bukti atas penyetoran pajak 8 Lampiran SPJ : A2/kwitansi, nota, daftar honor, daftar hadir dll Kewajiban Kepala Sekolah selaku PBPP menyusun/membuat :
1 Buku Kas Umum 2 Buku pembantu sesuai kebutuhan Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Bank Buku pembantu Pajak dll sesuai kebutuhan
Bendahara pengeluaran SKPD/Dinas mengirim rekap SPJ BOS dari MasingMasing PPTK yang asalnya dari SPJ masingmasing sekolah ke DPPKAD tanggal 10 setiap bulannya
Asli dikirim ke Dikdas (PPTK) rangkap 2 dan Copi atau lembar ke 3 di sekolah
KOP SEKOLAH
Temanggung, 1 Maret 2011 Nomor Lampiran Perihal : : : 900/ /2011 1 (Berkas) SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 Kepada Yth. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Up. Kepala UPTD Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di TEMANGGUNG
Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 sebagai berikut : SPJ Pengeluaran (Belanja Daerah) A. POSISI ANGGARAN a. Anggaran yang disediakan didalam APBD b. Anggaran yang telah disalurkan/diterbitkan SP2D c. Sisa Anggaran yang belum diterbitkan SP2D POSISI KAS a. Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s/d bulan ini b. Jumlah dana /UYHD yang telah dibelanjakan s/d bulan ini c. Sisa Kas/UYHD s/d bulan ini Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya Kepala SDN 1 Temanggung I Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SDN 1 Temanggung I
B.
3,020,000 (3,020,000)
___________________ NIP.
_______________________ NIP
Catatan Anggaran yang disediakan dalam APBD lihat jumlah anggaran yang ada pada DPA Anggran yang disalurkan/diterbitkan SP2D lihat jumlah pada jurnal penerimaan dengan catatan penerimaan pajak tidak dihitung/diikutkan Sisa anggaran yang belum diterbitkan SP2D merupakan pengurangan a - b (jumlah pada DPA - jumlah penerimaan) Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s.d. bulan ini lihat jumlah jurnal penerimaan Jumlah dana yang telah dibelanjakan s.d. bulan ini lihat jumlah rekap spj Sisa kas /UYHD merupakan pengurangan jumlah dana yg disalurkan - jumlah yang
telah diSPJkan
REKAPITULASI SPJ
BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM
5 5 5 5
2 2 2 2 1 1 1
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap
01 01
5 5
2 2
1 1
02 02
SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari
02
SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari
4 5 5 2 2 1 1 05 05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2
05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06
05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan
19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28
01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik
Kepala Sekolah
________________________
Catatan -
Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening
APITULASI SPJ
ANGGARAN -
BULAN LALU
250,000
250,000
95,000 95,000
_________________________
REKAPITULASI SPJ
BULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
KODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM
: FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :URAIAN ANGGARAN SPJ BULAN INI -
BULAN LALU
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet
3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 -
1 2 3 4 5 6
01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03
01 02 03 04 05 06
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
01 03 05 08 01 06 01 02 03 05 06
KODE REKENING 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28
URAIAN
ANGGARAN -
BULAN LALU
27 28 29 30 31 32 33
19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik
95,000 95,000
________________________
_________________________
Catatan -
Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
BULAN LALU
Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening
URAIAN 2
5 5 5 5
2 2 2 2 1 1 1
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari
01 01
5 5
2 2
1 1
02 02
02
4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS 05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa
30 31 32 33
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3
20 20 20 27 27 28 28
Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik
Kepala Sekolah
________________________
Catatan -
kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3)
SASI ANGGARAN
ANGGARAN 3 -
REALISASI 4 -
250,000 250,000
95,000 95,000
1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 250,000 250,000 95,000 95,000 -
_________________________
nggaran (4-3)
URAIAN 2
ANGGARAN 3 -
REALISASI 4 -
BERLEBIH (BERKURANG) 5 = 4-3 3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 -
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah
1 2 3 4 5 6
01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03
01 02 03 04 05 06
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
01 03 05 08 01 06 01 02 03 05
KODE REKENING 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28
URAIAN
ANGGARAN -
REALISASI
27 28 29 30 31 32 33
06 Belanja kawat/faksimili/internet 2 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik
250,000 250,000
95,000 95,000
________________________
_________________________
Catatan
KODE REKENING
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
BERLEBIH (BERKURANG)
2 Kolom1kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening Kolom berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3)
URAIAN Terima Dana BOS Tahap I 25% Pungutan PPH.21 honorarium pengayaan/les
REF
JUMLAH -
AKUMULASI -
157,500
157,500
Jumlah s.d. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini
: : :
0 -
Kepala Sekolah
_______________________
_____________________
CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan kas kolom kode rekening tidak isi kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan kas kolom referensi tidak isi kolom jumlah diisi dengan jumlah penerimaan kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap penerimaan kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s.d. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari
(isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari)
TANGGAL 17-2-2011
URAIAN Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium panitia pelaksana kegiatan Setor pajak PPh.21 honorarium pengayaan/les Belanja Alat Tulis Kantor Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar megajar untuk bulan Februari Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Membeli alat-alat kebersihan Belanja Pengisian Tabung Gas Membeli isi tabung LPG Belanja Telpon Membayar rekening Telpon Belanja Air Membayar rekening air Belanja Listrik Membayar rekening listrik Belanja penggandaan Membayar Foto copy bahan kegiatan belajar mengajar Perjalanan Dinas Dalam daerah Membayar biaya perjalanan Dinas kepala Sekolah
REF
JUMLAH
1,050,000
18-2-2011
101.10111.16.301.5.2.1.01.01
157,500
18-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.01.01
750,000
18-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.01.05
19-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.01.08
75,000
19-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.03.01
300,000
19-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.03.01
100,000
19-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.03.03
400,000
25-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.06.02
250,000
28-2-2011
101.10111.16.301.5.2.2.15.01
10
95,000
Jumlah s.d. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini
: : :
3,177,500 3,177,500
Kepala Sekolah
_______________________
_____________________
CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal pengeluaran kas kas kolom kode rekening diisi sesuai dengan no rek di DPA kolom uraian diisi dengan uraian pengeluaran kas kas kolom referensi diisi nomor bukti kwitansi kolom jumlah diisi dengan jumlah pengeluaran kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap pengeluaran kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s.d. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari Jumlah bulan ini (isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) Jumlah s.d. bulan ini (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari)
AKUMULASI
1,050,000
1,207,500
1,957,500
1,957,500
2,032,500
2,332,500
2,432,500
2,832,500
3,082,500
3,177,500
______________
Terima dari
Pembantu Bendaharan Pengeluaran Pembantu SDN 1 Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung
Uang Sebesar
Rp. 750.000,Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Bulan Februari
: :
Tgl 18-2-2011 MENGETAHUI PPTK Kegiatan BOS Tingkat SD UPT Kecamatan Temanggung
I
Keterangan
II
III
IV
Tanggal pada kolom I,II dan IV harus sama Tanggal pada kolom III bisa tidak sama dengan kolom I,II dan III atau sesuai dengan tanggal nota (tanggal nota dapat diisi dengan tanggal bulan sebelumnya) Paraf pencatat pembukuan diisi dengan pejabat penatausahaan keuangan
1,050,000 157,500 157,500 750,000 75,000 300,000 100,000 400,000 250,000 95,000
17-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 25-2-2011 28-2-2011
_______________________
_____________________
SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR EKUITAS DANA UMUM BULAN : FEBRUARI 2011
Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 : : : URAIAN Saldo bulan lalu Terima Dana BOS Tahap I 25% REF DEBET KREDIT - K D/K
_______________________
_____________________
: : :
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K
1,050,000
Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _____________________
_______________________
750,000
URAIAN Salodo bulan lalu Pungutan PPh.21 honorarium pengayaan/les Setor PPh.21 honorarium pengayaan/les
REF
DEBET
KREDIT
D/K
157,500 K
157,500
Catatan
untuk mengisi buku besar diperoleh dari pengelompokan rekening yang sejenis dari jurnal pengeluaran
SALDO 0 -
(1,050,000) (892,500) (1,050,000) (1,800,000) (1,800,000) (1,875,000) (2,175,000) (2,275,000) (2,675,000) (2,925,000) (3,020,000)
Februari 2011
_____________
SALDO 0 -
Februari 2011
_____________
SALDO 0
1,050,000
Februari 2011
_____________
SALDO 0
SALDO
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0 750,000
SALDO 0 -
SALDO 0 -
SALDO 0 75,000
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0 300,000
SALDO 0 100,000
SALDO 0 400,000
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0 250,000
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 95,000
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO 0
SALDO
157,500
No. 1 2 3 4 5
Uraian Biaya uang saku harian 1 hari x Rp. 200.000,Uang Makan Transport lokal Transport PP Uang kilometer kendaraan milik a. Mobil 77 km x 2 x 1,25 x Rp. 600,b. Sepeda Motor Penginapan Sopir a. uang saku b. uang makan Rp. Rp. Rp. Rp.
Jumlah
Keterangan
200,000 Perjalanan Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka 30,000 Rapat Koordinasi Hari Tanggal : : Kamis 17 Februari 2010
115,500
6 7
Rp. Rp.
JUMLAH
Rp.
345,500
Temanggung, 28 Februari 2011 Telah dibayar uang sejumlah Rp. 345,500 Telah diterima uang perjalanan dinas tersebut sejumlah Rp. 345,500 Yang Menerima
_______________ NIP.
AMIRUDIN NIP.
Yang diterima
Rp.
345,500
_______________ NIP. SPJ perjalanan Dinas harus dilampiri Kwitansi A2 Perhitungan SPPD Surat Tugas SPPD Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kalau sudah ada BBM tidak boleh menggunakan transport lokal dan transport PP Transport lokal dan PP diberikan jika menggunakan BUS/kendaraan umum
1 2 3 4 5 6 7
101 Pendidikan 10111 UPT Temanggung 101.10111.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 101.10111.16.301. Kegiatan BOS SD Negeri 1 Temanggung 1 Januari - Desember SDN 1 Temanggung 1 APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Targe Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 263 siswa Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Rp. 104.389.500,263 siswa
Hasil
Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu
263 siswa
Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Kode Rincian Perhitunga rekening Uraian Volume 1 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 3
1 1 1
1 1 5
30
48
132
11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari 5 5 2 2 1 1 05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten
66
66
1 1 5
12
12
12
12 12
18
126
05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan
20 120
05 06 Belanja Kepesertaan
Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba 5 5 5 2 2 2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci. ATK UAS (dirinci. ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci. 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter
10
4 4 68 5 5 1 6 3
10 10
01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom
7 7 7 7 7 7
pengisian tabung gas untuk 12 bulan 5 5 2 2 2 2 02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja bahan praktek kegiatan belajar mengajar
12
6 10 1 10 20 10
dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah
5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah
12
12
12
Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel
12
12
100 2 50 2,000
Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas
2,000 210 6 6
06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan 1,500 4,000 2,000 2,500 3,000 3,000 1,500 2,000
5 5
2 2
2 2
11
11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan 24 12 144
11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah 20 20 75
11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang 45 45
Kegiatan Pramuka - Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) - Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam) 5 5 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
50 50
10 10 5 5
15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan 4 4 4
5 5 5
2 2 2
3 3 3
BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 1
5 5
2 2
3 3
13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet
40 40
5 5
2 2
3 3
1 2 1
20
10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch 1 1 1 1
5 5
2 2
3 3
27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d. VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s.d. III 180 75
5 5
2 2
3 3
28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard 1 1
Temanggung,
Kepala SDN 1
__________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 26.097.375,26.097.375,26.097.375,26.097.375,104.389.500,-
DPA-SKPD 2.2.1
263 siswa
at daerah Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 Jumlah (Rp) 6 104,389,500 104,389,500 29,340,000 15,860,000 15,860,000
20,877,900
263
20,060,000
0.19
ok ok ok
ok
35,000
1,050,000
ob
75,000
3,600,000
ok
25,000
3,300,000
ok
50,000
3,300,000
ok
25,000
1,650,000
ok ok ok
ok
25,000
300,000
ok
25,000
300,000
ok
25,000
200,000
ob
100,000
ob ob
200,000 150,000
oh
35,000
80
ok
25,000
3,150,000
4,000,000
ok ok
20,000 30,000
kgt
150,000
1,500,000
550,000
400,000
325,500
bulan
75,000
2,500,000 750,000 8,000,000 1,800,000 bulan 150,000 1,800,000 600,000 bulan 50,000 600,000 2,400,000 bulan 200,000 2,400,000 900,000 bulan 75,000 900,000 1,800,000 bulan 150,000 1,800,000 500,000 ls 500,000 500,000 12,617,500 9,630,000 eks eks eks eks 300 20,000 15,000 2,000 30,000 40,000 750,000 4,000,000
ls buah
300,000 250,000
kg kg bungkus
ok ok ok
ok ok
5,000 5,000
225,000 225,000
ok ok
5,000 12,000
250,000 600,000
5,040,000 2,200,000
ok ok ok ok
ok ok ok
set
6,500,000
6,500,000 1,500,000
unit
1,500,000
1,500,000
buah buah
175,000 150,000
eks eks
25,000 20,000
Temanggung,
_____________________
PAJAK
Pembelian Rp. 2.500.000,Cara Menghitung PPN 1 Cari DPP 100/110 x Rp. 2.500.000, = 2 PPn = = = atau Sama saja PPn = Pembelian/11 = 2.500.000/11 = 227,273 Cara menghitung PPh.22 1 PPh.22 = 1,5% x DPP = 1,5% x 2.272.727,= 34,091 PPh. 22 = (Pembelian - PPn) x 1.5% = (2.500.000,- - 227.273) x 1,5% = 2,272,727 x 1,5% = 34,091 10% x DPP 10% x 2.272.727, 227,273
2,272,727 (DPP)
sama saja
Kledung
101.10125.16.651.5.2. 101 = Dinas Pendidikan 10125 = UPT Kledung 16 = Program wajar dikdas 9 tahun 651 = nomor urut sekolah (SDN Kledung) 5.2. = Belanja Langsung
Januari - Desember APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu -
Target kinerja
Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Rincian Perhitungan Kode Uraian rekening Harga Volume Satuan Satuan 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Pengembangan Sistem penilaian Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari
Kode rekening 1 5 5 2 2 1 1
Uraian 2
Volume 3
05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten
05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan
05 06 Belanja Kepesertaan Pembinaan kesiswaan/ekt Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba
5 5 5
2 2 2
2 2 2
BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci. ATK UAS (dirinci. ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci.
01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter
01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom
5 5
2 2
2 2
02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek
Uraian 2
Volume 3
dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah
5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah
Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak 5 2 2 Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas
06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan
5 5
2 2
2 2
11
11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan
11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah
11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang
Kode rekening 1
Uraian 2 Kegiatan Pramuka - Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) - Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam)
Volume 3
5 5
2 2
2 2
15
15 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah Golongan Golongan Golongan Golongan IV 2 orang x 5 kegiatan III 2 orang x 5 kegiatan II 2 orang x 5 kegiatan I 1 orang x 5 kegiatan
15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan
5 5 5
2 2 2
3 3 3
BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC
5 5
2 2
3 3
13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet
5 5
2 2
3 3
20 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch
5 5
2 2
3 3
27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d. VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s.d. III
5 5
2 2
3 3
28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard Temanggung, Februari 2011
_____________________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV 0 0 0
Kode rekening 1
Uraian 2
Volume 3
Catatan untuk mengisi uraian pada DPA untuk memperhatikan program sekolah : (10 Program sekolah) yang sudah tercantum dalam RAPBS (BOS-K1) 1 Pengembangan kompetensi lulusan 2 Pengembangan kurikulum KTSP 3 Pengembangan proses pembelajaran 4 Pengembangan sistem penialaian 5 Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 7 Pengembangan manajemen sekolah 8 Pembinaan kesiswaan/ektrakurikuler 9 Budaya dan lingkungan sekolah 10 Penanaman karakter
DPA-SKPD 2.2.1
t kinerja
Jumlah (Rp) 6
Jumlah (Rp) 6
Jumlah (Rp) 6
Jumlah (Rp) 6
Februari 2011
____________
Jumlah (Rp) 6