Laptah 2013

LAPORAN TAHUNAN
BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2013
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan laporan
keuangan dan capaian target kegiatan yang menjelaskan Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) dan
Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun Belanja Langsung urusan program).
Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanan kegiatan
tahun 2013 sebagaimana
direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA tahun 2013 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) BAPPEDA Tahun Anggaran 2013.
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini diharapkan dapat memberikan
informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung dari segi keuangan dan capaian
target kegiatan (output).
Semoga laporan ini menjadi bahan masukan dan perbaikan untuk meningkatkan kinerja
Bappeda dimasa yang akan datang.
Soreang, Pebruari 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
K e p a l a,
TTD
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198503 1 012
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012
Daftar Isi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...
DAFTAR ISI .
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..
1.1. Latar Belakang ....................
1.1.1. Gambaran Umum ...
1.1.2. Maksud dan Tujuan ..........................
1.2. Sistematika Penyusunan ...............
I-1
I-1
I-1
I-6
I-6
BAB II
PROGRAM KERJA .........................

2.1. Visi dan Misi.
2.2. Tujuan dan Sasaran ..
2.3. Program dan Kegiatan ....................
II-1
II-1
II-1
II-2
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA

3.1. Pendapatan .
3.2. Belanja..
III-1
III-1
III-1
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................
4.1.1. Belanja Langsung di Setiap SKPD ...........................................
4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program ..........................................
4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ..................................................
4.2.1. APBD Provinsi .............................................................................
4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................
IV-1
IV-1
IV-1
IV-7
IV-15
IV-15
IV-15
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan .
5.2. Upaya Pemecahan Masalah ...................
V-1
V-1
V-1
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ..
6.2. Saran .
VI-1
VI-1
VI-1
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012
ii
Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Gambaran Umum
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas
pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya
disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang
Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya, tugas pokok pada BAPPEDA Kabupaten Bandung diuraikan kedalam masing-masing
sub unit kerja, yaitu:
1.
Kepala Badan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan,
mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan statistik.
2.
Sekretariat
Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta
pengelolaan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :
a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
b.
Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugastugas bidang secara terpadu.
c.
Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.
d.
Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.
e.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
f.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan

masyarakat.
g.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
h.
Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
i.
Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas

badan.
j.
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.
I-1
Pendahuluan
k.
Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas badan.
l.
Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
3.
n.
Pelaksanan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
o.
Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak

ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan yang
meliputi perencanaan pembangunan keagamaan, kesejahteraan, pendidikan, pemuda dan olah raga,
kependudukan, tenaga kerja dan pemerintahan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan
pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi:
4.
a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan

kesejahteraan sosial dan pemerintahan.
b.
Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan

pengendalian pembngunan daerah di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.
c.
Penetapan perumusan kerjasama pembangunan antar daerah, daerah dengan swasta, baik
dalam maupun luar negeri di bidang kesejahteraan sosial dan pemerintahan.
d.
Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan

e.
Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan

sosial dan pemerintahan.
f.
Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian

pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.
g.
Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan

pemerintahan.
h.
Pelaporan pelaksanaan
pemerintahan.
i.
Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

j.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
k.
Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau
pihak ketiga dibidang perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan pemerintahan.
tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan
Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang meliputi perencanaan pembangunan
pertanian dan pertambangan serta industri, perdagangan, koperasi dan UKM.
pembangunan Perekonomian mempunyai fungsi:
a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan
kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.
I-2
Pendahuluan
5.
b.
Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di

bidang perekonomian.
c.
Penetapan pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah, dengan swasta, baik dalam dan
luar negeri di bidang perekonomian.
d.
Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan

kebijakan perencanaan pembangunan perekonomian.
e.
Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan perekonomian.
perencanaan
f.
Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

perencanaan
g.
Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.
h.
Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;
i.
Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan

j.
k.
Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak
ketiga dibidang perencanaan pembangunan perekonomian.
kebijakan perencanaan
Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik yang meliputi perencanaan pembangunan tata
ruang, lingkungan hidup dan permukiman serta transportasi dan pengelolaan SDA.
pembangunan Fisik mempunyai fungsi:
6.
a.
Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan

fisik.
b.
Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan

fisik.
c.
Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik.
d.
Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka

pendek, menengah dan panjang di bidang fisik.
e.
Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik.
f.
Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.
g.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidng tugas dan fungsinya.
h.
Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak
ketiga dibidang perencanaan pembangunan fisik.
Bidang Statistik dan Evaluasi

Bidang Statistik dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas di bidang penyusunan,
pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi yang meliputi pengelolaan data statistik serta
evaluasi pelaporan;.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan Statistik
dan Evaluasi mempunyai fungsi:
I-3
Pendahuluan
7.
a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelayanan
statistik dan evaluasi.
b.
Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik

dan evaluasi.
c.
Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.
d.
Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan

statistik dan evaluasi.
e.
Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan

pelayanan statistik dan evaluasi.
f.
Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan
evaluasi.
g.
Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan
evaluasi.
h.
i.
Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau
pihak ketiga dibidang penyusunan, pengelolaan dan pelayanan statistik dan evaluasi.
dan
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penyusunan,
pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi
penelitian pembangunan sosial dan ekonomi serta fisik dan prasarana. Untuk menyelenggarakan
tugas pokok tersebut, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
8.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan
penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah.
Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah.
Penyelenggaraan kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan koordinasi penelitian anggaran daerah.
Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pembangunan daerah.
Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian
dan pengembangan pembangunan daerah.
Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi /lembaga atau pihak
ketiga di bidang penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah.
Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut
setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
I-4
Pendahuluan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan

Organisasi BAPPEDA adalah sebagai berikut :
Gambar 1
Sturktur Organisasi BAPPEDA
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
FISIK
BID. STATISTIK DAN

EVALUASI
BID. PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN
PERTAMBANGAN
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TR,
PERTANAHAN, LH
DAN PERMUKIMAN
SUB.BID. DATA DAN

STATISTIK
SUB.BID. SOSIAL
DAN EKONOMI
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI, PERDAG,
KOPERASI DAN UKM
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI DAN
PENGELOLAAN SDA
SUB.BID EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB.BID FISIK DAN

PRASARANA
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS DAN
PEMERINTAHAN
JAFUNG
Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan
dalam:
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan
dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di
Pemerintahan Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Bandung;
11. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
I-5
Pendahuluan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Bandung nomor 9 tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Bupati Bandung nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun
2013;
17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung;
1.1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk
pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2013.
Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan
untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan
kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.
1.1.3.
Sistematika Penyusunan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun berdasarkan Program
dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2013 yang berpedoman pada Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2013 tentang APBD Tahun 2013. Di samping itu jenis program
dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada Renstra BAPPEDA tahun 2010 2015.
Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini disusun
dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan
Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
BAB II
PROGRAM KERJA
Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program
dan Kegiatan.
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.
BAB IV

Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber
dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar
Negeri.
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
masalahnya.
BAB VI

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.
I-6
Program Kerja
BAB II
PROGRAM KERJA
2.1. Visi dan Misi
BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya tentu
harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas pokoknya.
Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015 dengan Visi
yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Tata Kelola
Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan Religius, Kultural
dan Berwawasan Lingkungan.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma dan
peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 20102015 adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional.
Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk
menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja suatu
sistem.
4. Berkualitas adalah memiliki karakteristik yang baik, dapat terukur dengan parameter yang ditetapkan.
5. Profesional adalah memiliki keahlian/kemampuan, mendapat pengakuan (kompetensi, menguasai
informasi, berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas sumber
daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten Bandung yang di
dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai
penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Adapun Misi
Bappeda Kabupaten Bandung adalah:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perencanaan yang Profesional
2. Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan
2.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi
tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.
Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) perencanaan yang Profesional. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kinerja BAPPEDA,
dengan sasaran:
1. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan dan evaluasi
2. Meningkatnya peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran yang memadai
3. Meningkatnya pemenuhan operasional perkantoran
Adapun Indikator sasaran tersebut adalah:
1. Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan Pembangunan
2. Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran
3. Prosentase pemenuhan operasional perkantoran
II-1
Program Kerja
Misi kedua yaitu: Meningkatkan Kualitas Produk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan.
Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan dan evaluasi pembangunan,
dengan sasaran:
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
1. Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu
2. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup kotakota menengah dan besar
3. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup
pembangunan ekonomi
pembangunan sosial budaya
pembangunan parasarana dan SDA
6. Prosentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan
Misi ketiga yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi perencanaan
pembangunan. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi
perencanaan pembangunan, dengan sasaran:
1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi
1. Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil litbang untuk penunjang perencanaan
2. Jumlah Dokumen Kestatistikan penunjang capaian kinerja Kabupaten Bandung
3. Jumlah Peraturan mengenai Perencanaan Tata Ruang (Perda/Perbup)
2.3. Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp.
11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.677.267.031 dan
Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja Langsung Urusan SKPD
sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung
Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21
Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian di bawah ini:
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
A. Gaji dan Tunjangan
B. Tambahan Penghasilan PNS
2. BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
II-2
Program Kerja
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
2) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM
Urusan Penataan Ruang
A. Program Pemanfaatan Ruang
1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung
Urusan Perencanaan Pembangunan
A. Program Pengembangan data/informasi
1)
Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung Pembangunan Daerah.
B. Program Kerja Sama Pembangunan

1)
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah
C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial
3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Penyusunan Rancangan RKPD
2) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3) Penetapan RKPD
4) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005
5) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
6) Revisi RPJMD 2010 - 2015
7) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat
II-3
Program Kerja
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
4) Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada Sentra Tembakau
F. Program Perencanaan Sosial Budaya
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
G. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
2) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)
Urusan Statistik
A. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB
II-4
Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. Pendapatan
Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran pendapatan.
3.2. Belanja
Pada tahun anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp. 11.333.215.370. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
3.677.267.031 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.655.948.339,00, yang terbagi ke dalam Belanja
Langsung Urusan SKPD sebesar Rp. 1.787.995.489, yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan 23
Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp. 5.867.952.850, yang
dijabarkan ke dalam 9 Program dan 21 Kegiatan. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada
uraian di bawah ini:
Tabel 3.1
Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan
Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2013
NO
KEGIATAN
JUMLAH DANA
(Rp)
II
A.
I
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp)
BELANJA TIDAK LANSUNG
3.677.267.031
3.337.969.526
90,77
BELANJA PEGAWAI
3.677.267.031
3.337.969.526
90,77
Gaji dan Tunjangan serta Tambahan

Penghasilan PNS
3.677.267.031
3.337.969.526
90,77
BELANJA LANGSUNG
7.655.948.339
7.372.627.733
96,30
1.787.995.489
1.704.239.340
95,32
858.179.489
834.266.026
97,21
10.000.000
10.000.000
100,00
101.000.000
94.199.751
93,27
BELANJA LANGSUNG YANG ADA

DISETIAP SKPD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
51.626.000
51.622.000
99,99
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
40.000.000
37.900.000
94,75
Penyediaan Alat Tulis Kantor
102.148.489
100.448.000
98,34
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
50.135.000
49.728.600
99,19
Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
10.000.000
100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
232.465.000
225.772.675
97,12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.000.000
3.000.000
100,00
10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan
15.000.000
14.985.000
99,90
11
Penyediaan Makanan dan Minuman
24.060.000
23.860.000
99,17
III-1
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah
178.745.000
178.195.000
99,69
13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah
30.000.000
25.200.000
84,00
14
Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah
10.000.000
9.355.000
93,55
II
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
748.090.000
716.447.914
95,77
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
150.000.000
142.648.000
95,10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
246.650.000
244.324.000
99,06
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional
351.440.000
329.475.914
93,75
III
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
44.200.000
40.202.000
90,95
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya
23.200.000
20.192.000
87,03
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu
21.000.000
20.010.000
95,29
IV
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
137.526.000
113.323.400
82,40
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
125.442.000
102.623.400
81,81
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
6.084.000
6.062.000
99,64
3.000.000
2.616.000
87,20
3.000.000
2.022.000
67,40
5.867.952.850
5.668.388.393
96,60
3
4
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
URUSAN WAJIB
BELANJA LANGSUNG URUSAN

PROGRAM
Urusan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang
1.060.000.000
1.036.204.344
97,76
Review Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Bandung Wilayah
1.060.000.000
1.036.204.344
97,76
Perencanaan Pembangunan
II
Program Pengembangan data/informasi
280.900.000
275.342.000
98,02
Inventarisasi Hasil Penelitian dan

Pengembangan Untuk Mendukung
Pembangunan Daerah.
280.900.000
275.342.000
98,02
III
Program Kerja Sama Pembangunan
47.390.000
46.796.000
98,75
Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah Daerah
47.390.000
46.796.000
98,75
IV
Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar
352.500.000
351.467.000
99,71
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Transportasi Perkotaan
94.850.000
94.838.000
99,99
37.650.000
37.648.000
99,99
220.000.000
218.981.000
99,54
2
3
Koordinasi Penanggulangan dan

penyelesaian Bencana Alam/Sosial
Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase dan Sanitasi Perkotaan
III-2

Urusan Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan

Daerah
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3
4
Penetapan RKPD
Revisi Perda No. 8 Tahun 2005
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat

Perencana
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Revisi RPJMD 2010 - 2015
1.874.339.900
1.731.191.624
92,36
55.884.000
55.884.000
100,00
454.008.000
449.528.000
99,01
139.725.000
128.871.000
92,23
287.400.000
236.368.000
82,24
70.000.000
45.030.000
64,33
532.522.900
517.205.889
97,12
334.800.000
298.304.735
89,10
VI
Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi
831.140.000
825.139.400
99,28
Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat
272.500.000
271.222.000
99,53
Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang ekonomi
263.640.000
263.293.200
99,87
Penyusunan masterplan penanggulangan

kemiskinan
215.000.000
211.000.000
98,14
Pemetaan Industri Hasil Tembakau pada

Sentra Tembakau
80.000.000
79.624.200
99,53
VII
Program Perencanaan Sosial Budaya
274.189.700
274.189.700
100,00
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya
274.189.700
274.189.700
100,00
Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam
390.880.000
377.953.675
96,69
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Prasarana Fisik dan Kewilayahan
149.000.000
143.263.635
96,15
Water Irrigation Sector Management Project

(WISMP)
241.880.000
234.690.040
97,03
VIII
Urusan Statistik
IX
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
756.613.250
750.104.650
99,14
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan

Statistik Daerah
616.613.250
613.632.250
99,52
Pengolahan, Updating dan Analisis Data

PDRB
140.000.000
136.472.400
97,48
11.333.215.370
10.710.597.259
94,51
Total
III-3
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
BAB IV
4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.000.000
atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pendistribusian jasa surat masuk
dan surat keluar serta penggandaan surat yang didistribusikan dilingkungan Bappeda.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator
Masukan
Keluaran
Kinerja
Tolok Ukur
Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Jumlah Pembuatan Surat
Masuk dan Keluar (Buah)
Target
Realisasi
Rp. 10.000.000
Rp. 10.000.000
5.000 Buah
5.000 Buah
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 101.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp.
94.199.751 atau 93,27%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelayanan jasa
perbaikan instalasi listrik, penyediaan air minum/air bersih, pembayaran jaringan internet
dan pembayaran jaringan telpon selama 1 tahun.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Tersedianya dana, SDM

dan bahan
Jasa Penyediaan
Tenaga Perbaikan Listrik
(OB)
Jumlah Penyediaan Air
Minum (galon)
Jasa penyediaan Air
Bersih (bulan)
Jasa Penyediaan telpon
Jasa Penyediaan
Internet (Bulan)
Keluaran
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 101.000.000
Rp. 94.199.751
12 OB
2 OB
660 buah
660 buah
12 OB
11 Bulan
12 OB
12 OB
11 Bulan
12 Bulan
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

51.622.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemenuhan
kebersihan dalam dan luar kantor.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Jasa kebersihan/CS
Jumlah peralatan/bahan kebersihan
(Jenis)
Kinerja
Target
Rp. 51.626.000
12 Bulan
32 Jenis
Realisasi
Rp 51.622.000
12 Bulan
32 Jenis
IV-1
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

37.900.000 atau 94,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk jasa perbaikan
computer, printer dan jaringan serta penyediaan suku cadangnya.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Rp 40.000.000.
12 bulan
50 Unit

Jasa Perbaikan komputer
Jumlah penyediaan pengadaan suku
cadang (Unit)
Realisasi
Rp 37.900.000.
12 bulan
50 Unit
e) Penyediaan alat tulis kantor

100.448.000 atau 98,34%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan alat tulis
kantor Bappeda selama 1 tahun.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 102.148.489
Rp. 100.448.000
58 Jenis
58 Jenis

Jumlah penyediaan alat tulis kantor
(Jenis)
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

49.728.600 atau 99,19%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan bahan
cetak kop surat, amplop surat, kartu surat masuk dan keluar, buku disposisi, dan lainnya.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Tersedianya Dana, SDM,

Waktu
Keluaran
Jumlah penyediaan bahan

cetakan (Jenis)
Jumlah penyediaan
Penggandaan (Lembar)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 50.135.000
Rp 49.728.600
16 Jenis
16 Jenis
131.524 Lembar
131.524 Lembar
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp
10.000.000 atau 100,00%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan
komponen listrik dan penerangan bangunan kantor.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Tersedia Dana dan bahan
Jumlah alat-alat listrik dan
elektronik (Jenis)
Kinerja
Target
Rp 10.000.000
17 Jenis
Realisasi
Rp 10.000.000
17 Jenis
IV-2
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.465.000 terealisasi sebesar Rp. 225.772.675
atau 97,12%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Tersedia Dana, SDM dan
bahan
Tabung pemadam
kebakaran
Komputer PC
Brankas
Pendingin ruangan
Hardisk eksternal
Printer
Kursi rapat
TV multimedia
TV
Rolling grill
Kinerja
Target
Rp. 232.465.000
Realisasi
Rp. 225.772.675
4 buah
4 buah
6 unit
6 unit
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah
2 buah
12 unit
2 buah
12 unit
50 buah
1 unit
50 buah
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
i) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000 dan telah terealisir sebesar Rp. 3.000.000
atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk menyediakan peralatan rumah
tangga.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Tersedianya dana dan bahan
Jumlah penyediaan peralatan
rumah tangga (jenis)
Kinerja
Target
Rp 3.000.000
6 Jenis
Realisasi
Rp 3.000.000
6 Jenis
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14.985.000 atau sebesar 99,90%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan
bahan bacaan dan perundang-undangan.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Jumlah penyediaan bahan bacaan
(Jenis)
Kinerja
Target
Rp 15.000.000
Realisasi
Rp 14.985.000
2 Jenis
2 Jenis
k) Penyediaan makanan dan minuman

atau 99,17%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyediaan mamin rapat, mamin
lembur dan mamin tamu pada Bappeda selama 1 tahun.
IV-3

Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah penyediaan makanan dan
minuman harian Pegawai, Rapat,
dan tamu (HOK)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 24.060.000
Rp 23.860.000
748 HOK
748 HOK
l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 178.745.000 dan telah terealisasi Rp. 178.195.000
atau sebesar 99,69%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat
koordinasi ke provinsi Jabar, dalam provinsi Jabar atau luar daerah Kabupaten Bandung.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah pegawai memenuhi
undangan tingkat provinsi,
luar kabupaten dalam
provinsi dan ibukota negara
dan luar Provinsi Jawa Barat
dan Ibukota Negara (HOK)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 178.745.000
Rp 178.195.000
245 HOK
245 HOK
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.
25.200.000 atau 84%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk aktivitas rapat-rapat
koordinasi dalam daerah Kabupaten Bandung.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah pegawai memenuhi
undangan dan kunjungan
kerja ke dalam wilayah
kabupaten (HOK).
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 30.000.000,00
Rp. 25.000.000,00
252 HOK
252 HOK
n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000 dan telah terealisasi sebesar Rp.
9.355.000 atau sebesar 93,55 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk mengikuti
perayaan hari-hari besar / peringatan HUT Kabupaten Bandung, HUT kemerdekaan dll.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah keikutsertaan pegawai
dalam peringatan hari besar
daerah dan nasional (Kali)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 10.000.000
Rp. 9.355.000
5 Kali
3 Kali
IV-4
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
atau sebesar 95,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda 2 di Kantor Bappeda Kabupaten Bandung.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah kendaraan
Dinas/Operasional Roda 2
Baru (Unit)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 150.000.000
Rp. 142.648.000
6 Unit
6 Unit
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

atau sebesar 99,06%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan gedung
dan halaman kantor Bappeda.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah pemeliharaan gedung
dan halaman kantor (Toilet dan
Halaman).
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 246.650.000
Rp 244.324.000
2 Jenis
1 Jenis
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

atau sebesar 93,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan kendaraan
roda 2 dan roda 4 dilingkup kantor Bappeda.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah pemeliharaan
kendaraan roda empat dan
kendaraan roda dua (Unit)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 351.440.000
Rp 329.475.914
22 Unit
22 Unit
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
atau 87,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan pakaian dinas
aparatur (PDH).
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah penyediaan Pakaian
Dinas (Stel)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 23.200.000
Rp 20.192.000
51 Stel
51 Stel
IV-5
b) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

atau 95,29%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pengadaan Pakaian Olahraga
bagi para Aparatur (51 Orang) serta Tenaga Harian Lepas (9 Orang).
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Kinerja

Bahan
Jumlah penyediaan Pakaian
Olahraga (Stel)
Target
Realisasi
Rp 21.000.000
Rp 20.010.000
60 Stel
60 Stel
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 125.442.000 dan terealisasi sebesar Rp.
102.623.400 atau 81,81 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan pencapaian
kinerja Bappeda pada Tahun 2013.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah Dokumen LAKIP
(Buku)
Jumlah Laporan Tahunan
(Buku
Jumlah Laporan Kinerja
SKPD Triwulanan (I s/d III)
(Buku)
Jumlah Dokumen Renstra
(Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 125.442.000
Rp 102.623.400
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
6 Buku
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.084.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.062.000 atau
99,64 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan
semester 1 dan 2 Bappeda Tahun 2013.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah dokumen laporan
keuangan semester I dan
semester II (Buku
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 3.000.000,00
Rp 2.920.000,00
12 Buku
12 Buku
c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

atau 87,20 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan prognosis realisasi
anggaran Bappeda Tahun 2013
IV-6
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
prognosis realisasi anggaran
(Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 3.000.000
Rp. 2.616.000
12 Buku
12 Buku
d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

atau 67,40 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk laporan keuangan akhir tahun
2013, Bappeda Kabupaten Bandung.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
keuangan akhir (Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 2.500.000,00
Rp. 2.473.000,00
12 Buku
12 Buku
4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program

A. Urusan Penataan Ruang
1) Program Pemanfaatan Ruang
a) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Wilayah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.060.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.
1.036.204.344 atau 97,76%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan
draft rancangan perda tentang perubahan Perda No.3 Tahun 2008 tentang RTRW
Kabupaten Bandung Tahun 2007 2027.
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Realisasi
Masukan

Bahan
Rp. 1.060.000.000
Rp. 1.036.204.344
Keluaran
Jumlah penyediaan draft

rancangan Perda tentang
Perubahan Perda No.3 Tahun
2008 tentang RTRW Kab.
Bandung Tahun 2007 - 2027
1 Dokumen
1 Dokumen
B. Urusan Perencanaan Pembangunan

1) Program pengembangan data/informasi
a) Inventarisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Untuk Mendukung
Pembangunan Daerah.
275.342.000 atau 98,02 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan
rapat sinkronisasi hasil penelitian dan pelaksanaan inventarisasi hasil-hasil penelitian
dalam dan luar daerah.
IV-7

Indikator
Masukan
Keluaran
2)
Tolak ukur
Tersedianya dana SDM dan bahan
Jumlah dokumen prosiding
pemantauan, pengendalian,
pelaksanaan dan inventarisasi hasil
penelitian terbaru dan hasil kajian
pemetaan potensi kebutuhan
kerjasama kelitbangan dan hasil
rekomendasinya (Buku)
Kinerja
target
realisasi
Rp. 280.900.000
20 Buku
Rp 275.342.000
20 Buku
Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar

a)
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

94.838.000 atau 99,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan
koordinasi perencanaan pembangunan pada program kegiatan sektor transportasi,
agar lebih terarah dan terpadu.
Indikator
Masukan
Keluaran
b)
Tolak ukur
Kinerja
target
Realisasi
Rp. 94.850.000
Rp. 94.838.000
10 Buku
10 Buku
Tersedianya dana SDM dan bahan.

Jumlah dokumen prosiding pemantauan,
pengendalian, pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan sektor
transportasi dan hasil rekomendasinya
(Buku)
Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.650.000 dan terealisasi sebesar Rp.
koordinasi
perencanaan
pembangunan
pada
program
kegiatan
penanggulangan/penyelesaian bencana alam / social.
Indikator
Masukan
Keluaran
c)
Tolak ukur
Tersedianya dana SDM dan
bahan
pelaksanaan dan hasil
perencanaan penanggulangan
dan penyelesaian bencana
alam/sosial dan hasil
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 37.650.000
Rp. 37.648.000
10 Buku
10 Buku
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan

koordinasi perencanaan pembangunan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan.
IV-8
Indikator
Masukan
Keluaran
3)
Kinerja
Tolak ukur
Tersedianya dan SDM dan
bahan
pelaksanaan dan hasil
perencanaan pembangunan
sektor drainase dan sanitasi
perkotaandan hasil
target
realisasi
Rp. 220.000.000
Rp. 218.981.000
10 Buku
10 Buku
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyusunan Rancangan RKPD
55.884.000 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan
penyusunan rancangan awal RKPD tahun 2014.
Indikator
Masukan
Keluaran
Kinerja
Tolak Ukur
Jumlah Dokumen Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Bandung. (Buku)
Target
Rp. 55.884.000
50 Buku
Realisasi
Rp. 55.884.000
50 Buku`
b) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

449.528.000 atau
99,01 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
penyelenggaraan musrenbang RKPD tahun 2014.
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Tersedianya dana, SDM, dan bahan
Keluaran
Jumlah penyelenggaraan
Musrenbang RKPD (Kali)
Proseding penyelenggaraan
musrenbang
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 454.008.000
Rp. 449.528.000
1 Kali
1 Kali
10 dok
10 dok
c) Penetapan RKPD 2013

128.871.000 atau 92,23%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan
dokumen RKPD tahun 2014 dan dokumen perubahan RKPD tahun 2013 yang
ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Tersedianya dana, SDM, dan

bahan
Keluaran
Jumlah dokumen penetapan

Perbup RKPD, dan
Perubahan Perbup RKPD
Kinerja
Target
realisasi
Rp. 139.725.000
Rp. 128.871.000
300 buku
150 buku
300 buku
150 buku
IV-9
d) Revisi Perda No. 8 Tahun 2005

236.368.000 atau 82,24 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan
dokumen Revisi Perda No 8 Tahun 2005 tentang tahapan penyusunan perencanaan
dan evaluasi pembangunan daerah.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Jumlah Dokumen darft I, II, III hasil
pembahasan dengan pansus IV DPRD
tentang Revisi Perda 8 Tahun 2005
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 287.400.000
Rp 236.368.000
150 Dokumen
150 Dokumen
e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

517.205.889 atau 97,12 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran
Jumlah dokumen evaluasi kesesuaian

Renja SKPD dengan RKPD, Laporan
Triwulanan pelaksanaan
pembangunan, laporan pelaksanaan
monitoring, laporan evaluasi hasil
pembangunan dan laporan evaluasi
hasil pembangunan semester I & 2,
serta dokumen evaluasi kesesuaian
Renstra SKPD dengan RPJMD Tahun
2010-2015 (Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 532.522.900
Rp 517.205.889
40 Buku
40 Buku
f) Revisi RPJMD 2010 - 2015

298.304.735 atau 89,10%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan dan
pembahasan revisi Perda No 11/2011 tentang RPJMD Kab Bandung Tahun 2010
2015.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran
Jumlah Dokumen draft Revisi RPJMD

2010-2015 (Dokumen)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 334.800.000
Rp 298.304.735
1 Dokumen
1 Dokumen
4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
45.030.000 atau 64,33%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk meningkatkan
kemampuan teknis aparat perencana pada Bappeda Kabupaten Bandung.
IV-10

Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Jumlah Pegawai yang mengikuti
Pelatihan kelembagaan Perencanaan
Pembangunan (Orang)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 287.400.000
Rp 236.368.000
40 Orang
40 Orang
5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
271.222.000,00 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan
perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bandung.
indikator
Masukan
Keluaran
Tolak ukur
Jumlah Dokumen Kajian Rencana
Pengembangan Energi Terbarukan di
Kabupaten Bandung dan Hasil
Rekomendasinya (Buku)
Kinerja
Target
Rp. 272.500.000
25 Buku
Realisasi
Rp. 271.222.000
25 Buku
b) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

koordinasi perencanaan pembangunan sector ekonomi di Kabupaten Bandung.
Indikator
Masukan
Keluaran
c)
Tolak Ukur
Jumlah Dokumen prosiding
pelaksanaan dan hasil perencanaan
pembangunan ekonomi meliputi 9
sektor pembangunan dan hasil
Kinerja
Target
Rp. 263.640.000
6 Buku
Realisasi
Rp. 263.293.200
6 Buku
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

laporan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Bandung.
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Keluaran
Jumlah Laporan Pelaksanaan

Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Kab.Bandung serta Dokumen
Sinergitas PJM Nangkis Lingkup
Kabupaten Bandung dan Desa dan
hasil rekomendasinya (Buku)
Kinerja
Target
Rp 215.000.000
10 Buku
realisasi
Rp 211.000.000
10 Buku
IV-11
d)
Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)

79.624.200 atau 99,53 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan
perencanaan pengembangan kawasan industri tembakau di sentra tembakau.
indikator
Tolak ukur
Kinerja
Target
realisasi
Masukan
Rp 80.000.000
Rp 79.624.200
Keluran
Jumlah Dokumen Analisis Pemetaan

Sentra Tembakau dan Hasil
Rekomendasinya (Buku)
6 Buku
6 Buku
6) Program Perencanaan Sosial Budaya

a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
274.189.700 atau 100%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk pelaksanaan
koordinasi perencanaan pembangunan sector bidang social dan budaya.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
perencanaan pembangunan Kesos dan
Pemerintahan meliputi 17 sektor
pembangunan serta Pagu Indikatif
Kewilayahan dan hasil rekomendasinya
(Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 274.189.700
Rp 274.189.700
20 Buku
20 Buku
7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

a) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
koordinasi perencanaan pada sector prasarana fisik dan kewilayahan.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran

perencanaan pembangunan Kesos dan
Pemerintahan meliputi Perumahan,
Permukiman, Kebersihan, Penataan Ruang,
Lingkungan Hidup dan Pendampingan
WISMP dan hasil rekomendasinya (Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 149.000.000
Rp. 143.263.635
10 Buku
10 Buku
IV-12
C. Urusan Statistik
1) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
pengolahan, updating dan analisis data statistic daerah.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran

Jumlah Dokumen profil dan informasi
kegiatan perkecamatan, buku IPM,
KBDA, IKM, IHK, Data Pokok
Perencanaan Pembangunan, Suseda
dan Indeks Gini Rasio (Buku)
Kinerja
Target
Rp 616.613.250
150 Buku
Realisasi
Rp 613.632.250
150 Buku
b) Pengolahan, updating, dan analisis data PDRB

136.472.400 atau 97,48 %. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk penyusunan,
pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kabupaten Bandung.
Indikator
4.2.
Tolak ukur
Masukan
Tersedianya dana, SDM, bahan
Keluaran
Jumlah Buku PDRB Kabupaten (Buku)
Kinerja
Target
realisasi
Rp 140.000.000
Rp 136.472.400
40 buku
40 buku
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat
Pada tahun anggaran 2012 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran
yang bersumber dari ABPD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 125.000.000,00,
selanjutnya pada tahun anggaran 2013, dana tersebut diluncurkan sebesar Rp.
47.390.000 dalam rangka sertifikasi ISO 9001:2008 untuk penyusunan RKPD dengan
uraian sebagai berikut:
1.
Program Kerjasama Pembangunan

a) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.390.000 dan terealisasi sebesar
Rp. 46.796.000 atau sebesar 98,75%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan
untuk penyediaan Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk dokumen RKPD
termasuk pelaksanaan audit internal oleh pegawai Bappeda yang memiliki
sertifikasi audit mutu internal dan pelaksanaan audit eksternal oleh lembaga
sertifikasi ISO.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Audit internal
Audit Eksternal
Sertifikasi ISO 9001:2008
Kinerja
Target
Rp 47.390.000
Realisasi
Rp 46.796.000
1 kali
1 kali
1 dok
1 kali
1 kali
1 dok
IV-13
4.2.2. Sumber Dana APBN

1.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Water Irrigation Sector Management Project (WISMP)
234.690.040 atau sebesar 97,03%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan dan pengendalian perumahan,
permukiman, kebersihan, penataan ruang dan lingkungan hidup serta terlaksananya
kegiatan Water Irrigation and Resources management Project/WISMP.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Jumlah Dokumen
Pendampingan WISMP (Buku)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 125.000.000,00
Rp 77.510.000,00
10 Buku
10 Buku
IV-14
Permasalahan dan Upaya Pemecahan
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
5.1. Permasalahan
Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2013 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan
dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan,
terutama pada Bidang Perencanaan, perlu adanya Kajian SOTK.
3. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat
Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..
4. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
5. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.
6. Masih belum seragamnya pemahaman indikator kinerja
7. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi maupun
indikator secara menyeluruh.
8. Masih ada data yang tidak sama dari data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
5.2. Upaya Pemecahan Masalah
1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui fasilitasi/koordinasi intensif
dengan BKPP, pelibatan tenaga ahli sebagai tenaga pendukung perencanaan, serta pengadaan
tenaga kontrak kegiatan (outsourcing). Untuk peningkatan kualitas SDM yang sudah ada
dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional serta pengiriman tugas belajar ke
Perguruan Tinggi.
2. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk mengikuti
pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian sertifikasi
pengadaan barang dan jasa melalui koordinasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta melakukan up
dating data digital.
4. Perlunya peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait.
5. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
6. Pada tahun anggaran 2014 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh
perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan, serta Sistem Informasi
RKPD online dapat terbangun dan berjalan dengan baik serta dipergunakan secara optimal
7. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD SKPD
8. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan
supaya tidak terjadi kesalahpahaman melalui Data Pokok Perencanaan Pembangunan.
V-1
Kesimpulan dan Saran
BAB VI
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun
anggaran 2013 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.333.215.370
dengan realisasi sebesar Rp. 10.710.597.259 atau 94,51%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja
Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji dan tunjangan penghasilan PNS,
dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang dijabarkan ke dalam 3 Program dan
23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan yang dijabarkan ke dalam 9 Program
dan 21 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2013 sebesar
Rp. 3.677.267.031 dengan realisasi sebesar Rp 3.337.969.526 atau 90,77 %.
2. Belanja Langsung yang ada pada setiap SKPD dengan target tahun 2013 sebesar Rp.
1.787.995.489 dengan realisasi sebesar Rp. 1.704.239.340 atau 95,32%.
3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2013 sebesar Rp. 5.867.952.850,
dengan realisasi sebesar Rp 5.668.388.393 atau 96,60%.
6.2. Saran
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan,
sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran,
sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Pengoptimalan Sistem Informasi (e-government) dalam menunjang kegiatan rutin maupun
penyusunan dokumen perencanaan
4. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan
perundangan yang berlaku.
5. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan
yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan,
seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
6. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya
pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
VI-1

Laptah 2013

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laptah 2013

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN TAHUNAN

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG

tahun 2013 sebagaimana

Soreang, Pebruari 2014

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2012

PROGRAM KERJA .........................

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2012

Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Penetapan rumusan kebijakan penyusunan rencana strategis Badan.

Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi Badan.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan

Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Badan.

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan

Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pihak

Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.

Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penyusunan, perencanaan pembangunan

Penetapan perumusan petunjuk pelaksana, pedoman dan standar perencanaan dan

Penetapan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pembangunan

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan kesejahteraan

Penetapan perumusan penyusunan dan pengelolaan kebijakan perencanaan dan pengendalian

Penetapan perumusan penyusunan usulan program pembangunan kesejahteraan sosial dan

Perumusan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan

tugas perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial dan

Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

Penetapan petunjuk pelaksanaan, pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah di

Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis penyusunan, pengeloaan dan pelaksanaan

Pengkoordinasian penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

Penyelenggaraan penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan

Penyelenggaraan penyusunan usulan program pembangunan perekonomian.

Pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan perekonomian;

Evaluasi pelaksanaan tugas penyusunan dan pelaksanaan

Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Penetapan penyusunan program kerja kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Penyelenggaraan kegiatan penyusunan perencanaan dan dan pengendalian pembangunan fisik.

Penyelenggaraan pengkoordinasian penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan jangka

Pelaporan pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan pembangunan fisik.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan perencanaan pembangunan fisik.

Bidang Statistik dan Evaluasi

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan pengelolaan dan pelayanan statistik

Pengkoordinasian teknis monitoring dan evaluasi.

Perumusan Sasaran pelaksanaan tugas di bidang penyususnan, pengelolaan dan pelayanan

Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penyusunan, pengelolaan

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2013

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan

SUB BAGIAN UMUM

BID. STATISTIK DAN