DATA KEUANGAN DESA TAHUN 2015

PENERIMAAN
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

U RAIAN
Bengkok Kaur Keuangan
Bengkok Pemb. Kasun Semanding
Bengkok Kaur Umum
Bengkok Pemb. Kaur Keuangan
Bengkok Kaur Bang
Bengkok Sekdes
Bengkok PTD/LKMD
Bengkok JKD
Bengkok Kyai Masjid/Sub PPKBD, PPPN
Jumlah

RAPBD
2015
60,000,000
54,000,000
6,000,000
36,000,000
6,000,000
42,000,000
9,000,000
12,000,000
12,000,000
237,000,000

237,000,000

PENGELUARAN
NO
1

2
3

4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17

U RAIAN
Insentif Anggota BPD
a. Ketua 1 Orang x 150.000 x 12 Bulan
b. Wakil Ketua 1 Orang x 125.000 x 12 Bulan
c. Sekretaris 1 Orang x 115.000 x 12 Bulan
d. Anggota 2 Orang x 100.000 x 12 Bulan
Insentif RT : 12 Orang x Rp. 200.000
Tunjangan Hari Raya (THR)
a. Perangkat Desa 9 Orang
b. BPD 5 Orang
c. Karyawan Desa 7 Orang
d. Ketua RT 12 Orang
e. LKMD 8 Orang
f. PKK 6 Orang
g. Kader Posyandu 3 Orang
h. Karang Taruna 3 Orang
i. Guru TK PKK 4 Orang
j. Guru Play Group/Pos PAUD 3 Orang
AT K
Peralatan Kantor
Perawatan Kantor/Balai Desa (Pengecatan Pagar, gapura, baldes)
Beban Telepon/wifi, Listrik, PAM & PJU
a. Telepon/Wifi
b. PAM/Air
c. Penerangan Jalan Umum
Pajak Desa
Rapat - rapat
a. Musrenbangdes
b. MD Sos, MDP, MD Informasi, Musjab I, Musjab II, MDST
c. Musyawarah Pemerintahan Desa
d. Pertemuan PPKBD dan Sub PPKBD
Tamu (Rokok,Konsumsi, Media)
PHBI/PHBN
Perjalanan Dinas Aparat/lembaga desa
a. PPKBD dan Sub PPKBD 5 Orang x 4 Pertemuan x 30.000
b. MAD I,II,III,IV dan Musrenbang Kec. 6 Orang x 5 kali x 30.000
c. Pelatihan TPK, KPMD, Kades, BPD
d. Pelatihan - pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Pendidikan
Perawatan Aset SAB
Pilleg, PilPres
Tak terduga
Masjid Al Muhlisin

RAPBD
2015
9,300,000
2,400,000
2,100,000
1,800,000
3,000,000
2,400,000
3,000,000
450,000
250,000
350,000
600,000
400,000
300,000
150,000
150,000
200,000
150,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
7,400,000
4,200,000
1,200,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
350,000
2,100,000
1,150,000
400,000
1,000,000
2,500,000
3,500,000
600,000
900,000
1,000,000
1,000,000
3,000,000
6,000,000
6,000,000
2,700,000
200,000,000

260,300,000
ADD
1 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
a. Kepala Desa 1 Orang x 425.000 x 6 Bulan
b. Sekretaris Desa 1 Orang x 375.000 x 6 Bulan
c. Perangkat Desa 8 Orang x 350.000 x 6 Bulan
d. Bendahara Desa 1 Orang x 50.000 x 6 Bulan
2 Tunjangan Anggota BPD
a. Ketua 1 Orang x 350.000 x 6 Bulan
b. Wakil Ketua 1 Orang x 325.000 x 6 Bulan
c. Sekretaris 1 Orang x 310.000 x 6 Bulan
d. Anggota 2 Orang x 300.000 x 6 Bulan
3 Tunjangan Ketua RT. 12 Orang x 50.000 x 6 Bulan
4 Tunjangan Karyawan Desa 2 Orang
a. Tata Usaha 1 Orang x 150.000 x 6 Bulan
b. Kader Bang 1 Orang x 75.000 x 6 Bulan
5 Operasional Timlak
6 Pengadaan Locker Dokumen Desa dan Printer
a. Locker 4 x 1.250.000
b.Printer 1 x 1.500.000
7 Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
8 Rehab Balai Desa
9 Kegiatan Pelaporan ADD
10 ATK Timlak Pemerintahan
11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Kegiatan PKK
Karang Taruna
Kegiatan Posyandu
Tunjangan Guru TK/Play Group/Pos PAUD
a. Guru TK 2 Orang x 75.000 x 6 Bulan
b. Guru PAUD 2 Orang x 75.000 x 6 Bulan
c. Guru Pos PAUD 4 Orang x 25.000 x 6 Bulan
Tunjangan LPMD
a. Ketua 1 Orang x 250.000
b. Sekretaris 1 Orang x 200.000
c. Bendahara 1 Orang x 200.000
d. Anggota 5 Orang x 150.000
Tunjangan Kader Posyandu : 12 Orang x 25.000 x 6 Bulan
Tunjangan KPMD : 2 Orang x 50.000 x 6 Bulan
Tunjangan Anggota Linmas : 31 Orang x 250.000
Penyediaan Data Profil Desa
Kebun Dasa Wisma
Operasional Timlak Pemberdayaan
Kegiatan Musrenbangdes
Papan nama dan Foto Proyek
ATK Timlak Pemberdayaan
Paving RT. 07 Gg.Somo 60 M x 2 M
Paving RT. 07 Gg.Sariyadi 55 M x 2 M
Paving RT. 07 Gg. Gutomo 55 M x 2 M
Paving RT. 10 Gg. Kyai Sukijan 50 M x 1,5 M
Paving RT. 01 Jurusan Nggalang 320 x 3 M (Rehab )
Rehab Balai Desa Lanjutan)

1
2
3
4

Data Inventarisasi Tanah Kas Desa

Bengkok Kades 12 bahu
Bengkok Sekdes (PNS) 1,5 bahu
Bengkok Kasun Temas 5 bahu
Bengkok Kasun Nglandean 5 bahu

15

-23,300,000

223,121,000
21,900,000
2,550,000
2,250,000
16,800,000
300,000
9,510,000
2,100,000
1,950,000
1,860,000
3,600,000
3,600,000
1,350,000
900,000
450,000
1,550,000
6,500,000
5,000,000
1,500,000
4,000,000
16,500,000
1,200,000
826,300

66,936,300

10,000,000
3,000,000
4,200,000
2,400,000
900,000
900,000
600,000
1,400,000
250,000
200,000
200,000
750,000
1,800,000
900,000
7,750,000
1,550,000
1,500,000
2,150,000
2,000,000
1,400,000
476,700

Jumlah

14,198,000
12,970,000
12,970,000
10,802,000
9,720,000
54,998,000
223,121,000
144,000,000
18,000,000
60,000,000
60,000,000

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Bengkok Kasun Semanding 2,5 bahu

Bengkok Kaur Pemerintahan 3,5 bahu
Bengkok Kaur Kesra 3,5 bahu
Bengkok Kaur Pembangunan 2,5 bahu
Bengkok Kaur Umum 1,5 bahu
Bengkok Kaur Keuangan 2 bahu
Bengkok Eks. JKD 1 bahu
Bengkok Tata Usaha 0,5 bahu
Bengkok Kasatgas Linmas 0,5 bahu
Bengkok Kades Pembangunan 0,5 bahu
Bengkok PPKBD 0,25 bahu
Bengkok Sub PPKBD Temas 0,25 bahu
Bengkok Sub PPKBD Nglandean 0,25 bahu
Bengkok Sub PPKBD Nglandean 0,25 bahu
Bengkok Sub PPKBD Semanding 0,25 bahu
Bengkok PPPN 0,25 bahu
Bengkok Juru Kebersihan Masjid 0,25 bahu
Bengkok Polo Kuburan Temas 0, 10 bahu
Bengkok Polo Kuburan Nglandean 0,10 bahu
Bengkok Polo Kuburan Semanding 0,07 bahu
Bengkok Kuburan Temas 0,25 bahu
Jumlah

30,000,000
42,000,000
42,000,000
30,000,000
18,000,000
24,000,000
12,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
1,200,000
900,000
3,000,000
525,300,000

468,000,000

525,300,000

Kepala Desa Margoagung

SASMINTO

ESTIMASI/ILUSTRASI APBDes 2015 DENGAN MENYESUAIKAN UU DESA

A.

Daftar Penghasilan Tetap /Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjanga
Tunjanga
n
Tunjanga Tunjanga Tunjangan
Jumlah
Gaji
n Jabatan Istri/Sua
n Anak n Pangan Kesehatan
mi
NO
URAIAN
2%x
10 Kg x
Kelas III x
30 % x
10 % x
Per tahun Per bulan
Gaji x 2
ART x
25.500 x
Gaji
gaji
Anak
7000
ART
ADD : Rp.439.710.000,- x 60 % (Ma
###
1
2
3
4
5
6
7
8

B.
1
2
3
4
5
C.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Kepala Desa
60,000,000 5,000,000 1,500,000
500,000
Sekretaris Desa : 70 % x Gaji Kades
1,300,000
Kaur Keuangan : 50 % x Gaji Kades
30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Kaur Pemerintahan : 50 % x Gaji Kades 30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Kaur Pembangunan : 50 % x Gaji Kades 30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Kaur Kesra : 50 % x Gaji Kades
30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Kasun Mruwut : 50 % x Gaji Kades
30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Kasun Slandeng : 50 % x Gaji Kades
30,000,000 2,500,000
750,000
250,000
Jumlah
###
###
###
###
Jumlah Total Per Tahun
###
###
###
Daftar Tunjangan Anggota BPD
Ketua BPD
6,000,000
500,000
Wakil Ketua BPD
5,700,000
475,000
Sekretaris BPD
5,400,000
450,000
Anggota BPD
5,100,000
425,000
Anggota BPD
5,100,000
425,000
Jumlah
### 2,275,000
Err:522
Err:522
Daftar Tunjangan Aparatur lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa
Ketua RT. 14 Orang
16,800,000 1,400,000
Ketua RW. 3 Orang
3,600,000
300,000
Opersional BPD
3,000,000
250,000
ATK
Peralatan Kantor
Perawatan Kantor/Balai Desa (Pengecatan Pagar, gapura, baldes)
Beban Telepon/wifi, Listrik, PAM & PJU
a. Telepon/Wifi
b. PAM/Air
c. Listrik
Pajak Desa
Perjalanan Dinas Aparat/lembaga desa

100,000

210,000

76,500

50,000

280,000

50,000

280,000
210,000
280,000
210,000
###
###

102,000
25,500
102,000
76,500
102,000
76,500
561,000
6,732,000

100,000
50,000
350,000
###

Err:522

Err:522

Jumlah
Total (Rp)

7,386,500
1,300,000
3,932,000
3,525,500
3,932,000
3,786,500
3,982,000
3,836,500
31,681,000
###

Jumlah
Tunjangan
Total
Kesehatan Penghasila
n
Dikurangi
Penghasil Dalam 1
Iuran BPJS
an (Rp)
tahun
(Rp)
Sewa Per Ha 12,000,000
Jumlah
Total

88,638,000
918,000
15,600,000
0
47,184,000 1,224,000
42,306,000
306,000
47,184,000 1,224,000
45,438,000
918,000
47,784,000 1,224,000
46,038,000
918,000
### 6,732,000

6,000,000
5,700,000
5,400,000
5,100,000
5,100,000
Err:522 27,300,000

Err:522

16,800,000
3,600,000
3,000,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
7,400,000
4,200,000
1,200,000
2,000,000
4,000,000
3,500,000

87,720,000
15,600,000
45,960,000
42,000,000
45,960,000
44,520,000
46,560,000
45,120,000
###

10
D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

a. PPKBD dan Sub PPKBD 5 Orang x 12 Pertemuan x 30.000

b. MAD I,II,III,IV dan Musrenbang Kec. 6 Orang x 5 kali x 30.000
c. Pelatihan TPK, KPMD, Kades, BPD
d. Pelatihan - pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Biaya makan minum rapat
Jumlah
Daftar Tunjangan Kelembagaan Lainnya
Pesuruh kantor
3,000,000
250,000
Kasatgas Linmas
3,000,000
250,000
Wakasat Linmas
3,000,000
250,000
PPKBD
3,000,000
250,000
PPPN
3,000,000
250,000
Modin Jenazah 3 org
9,000,000
750,000
Kelompok tani 2 org
7,200,000
600,000
Juru Kebersihan Masjid 2 orang
4,800,000
400,000
Penjaga makam
1,200,000
100,000
Penjaga Pintu air
1,200,000
100,000
Tunjangan Guru TK/
9,600,000
800,000
Tunjangan Pengeleola/Guru POSPAUD
13,200,000 1,100,000
Tunjangan LPMD
15,000,000 1,250,000
Tunjangan Kader Posyandu : 11 Orang 13,200,000 1,100,000
Tunjangan KPMD/TPK : 5 Orang
4,000,000
800,000
Tunjangan Anggota Linmas : 32 Orang 15,360,000 1,280,000
Imam masjid
3,000,000
250,000
Jumlah

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2

###

7,700,000

Err:522

Err:522

Err:522

12,000,000
Err:522 65,500,000

Err:522

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
9,000,000
7,200,000
4,800,000
1,200,000
1,200,000
9,600,000
13,200,000
15,000,000
13,200,000
4,000,000
15,360,000
3,000,000
Err:522

Err:522

Penghasilan dan Tunjangan Kades dan Perangkat

Tunjangan Anggota BPD
Tunjangan Aparatur Lainnya (TU,RT.RW.) dan Operasional Pemerintahan Desa
Jumlah Belanja Rutin
Sumber Keuangan Desa
Tanah Kas Desa (TKD)
Tambatan Perahu
APBD Kabupaten/Alokasi Dana Desa (ADD)
APBN/Dana Alokasi Desa (DAD)
Bantuan keuangan BOSDA
Jumlah Pendapatan Desa
Komposisi APBDes
Belanja Pegawai dan Operasional Pemdes 30 %
Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan 70 %

Err:522

1,800,000
900,000
3,000,000
2,000,000

Err:522

Err:522

Err:522

###

Err:522
TKD Lelang selain yang
### digunakan sebagai Bengkok
27,300,000 (Bahu)
###
###
### Jumlah TKD Lelang yang
### dikonversi sebagai Tunjangan
### Aparatur (Bahu)
###
33,500,000
Sisa TKD
Lelang
###
(dalam Peta
###
###

###

Jumlah Total

###

APBDes 2015 DENGAN MENYESUAIKAN UU DESA

Dikonversi
Sewa TKD
(Bahu)

7.31
1.3
3.83
3.5
3.83
3.71
3.88
3.76
31.12

0.5
0.475
0.45
0.425
0.425
2.275

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.75
0.6
0.4
0.1
0.1
0.8

0.33333333
1.28

5.6133333
63.525

39.008333

24.516667
98.066667

ESTIMASI/ILUSTRASI APBDes 2015 DENGAN MENYESUAIKAN UU DESA

A.

Daftar Penghasilan Tetap /Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat DEsa

Tunjanga
Tunjanga
n
Tunjanga Tunjanga Tunjangan
Jumlah
Gaji
n Jabatan Istri/Sua
n Anak n Pangan Kesehatan
mi
NO
URAIAN
2%x
10 Kg x
Kelas I x
30 % x
10 % x
Gaji x 2
ART x
62.500 x
Per tahun Per bulan
Gaji
gaji
Anak
8500
ART
ADD : Rp.458.504.000,- x 60 % (Ma
###
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B.
1
2
3
4
5
6
7

Kepala Desa
Sekretaris Desa : 70 % x Gaji Kades
Kaur Umum : 50 % x Gaji Kades
Kaur Keuangan : 50 % x Gaji Kades
Kaur Pemerintahan : 50 % x Gaji Kades
Kaur Pembangunan : 50 % x Gaji Kade
Kaur Kesra : 50 % x Gaji Kades
Kasun kanor : 50 % x Gaji Kades
Kasun grape : 50 % x Gaji Kades
Jumlah
Jumlah Total Per Tahun
Daftar Tunjangan Anggota BPD
Ketua BPD
Wakil Ketua BPD
Sekretaris BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Anggota BPD
Jumlah

60,000,000
0
0
27,600,000
27,600,000
27,600,000
27,600,000
27,600,000
27,600,000
###

5,000,000 1,500,000
0 1,200,000
0
0
2,500,000
600,000
2,500,000
600,000
2,500,000
600,000
2,500,000
600,000
2,500,000
600,000
2,500,000
600,000
###
###

###
###

7,200,000
600,000
6,600,000
550,000
6,300,000
525,000
6,000,000
500,000
6,000,000
500,000
6,000,000
500,000
6,000,000
500,000
### 3,675,000

300,000

Err:522

500,000
0
0
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

200,000
0
0
46,000
46,000
92,000
46,000
100,000
50,000

340,000
0
0
255,000
255,000
340,000
255,000
340,000
255,000

###
###

580,000
###

Err:522

Err:522

0
0
0
187,500
187,500
250,000
187,500
250,000
187,500

Jumlah
Total (Rp)

Jumlah
Tunjangan
Total
Dikonv
Kesehatan Penghasila
ersi
n
Sewa
Dikurangi
Penghasil Dalam 1
TKD
Iuran BPJS
an (Rp)
tahun
(Bahu)
(Rp)
Sewa Per Ba 12,000,000
Jumlah
Total

7,540,000
1,200,000
0
3,788,500
3,788,500
3,982,000
3,788,500
3,990,000
3,792,500

90,480,000
14,400,000
0
45,462,000
45,462,000
47,784,000
45,462,000
47,880,000
45,510,000

0
0
0
2,250,000
2,250,000
3,000,000
2,250,000
3,000,000
2,250,000

90,480,000
14,400,000
0
43,212,000
43,212,000
44,784,000
43,212,000
44,880,000
43,260,000

7.54
1.2
0
3.601
3.601
3.732
3.601
3.74
3.605

###
###

1,250,000 31,870,000
###
###

###

###

###

30.62

Err:522

7,200,000
6,600,000
6,300,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
Err:522 44,100,000

0.6
0.55
0.525
0.5

Err:522

0.5
2.675

C.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

D.
1
2
4
6
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Daftar Tunjangan Aparatur lainnya dan Operasional Pemerintahan Desa

Ketua RT. 21 Orang
25,200,000 2,100,000
Ketua RW. 4 Orang
4,800,000
400,000
Opersional BPD
ATK
Peralatan Kantor
Perawatan Kantor/Balai Desa (Pengecatan Pagar, gapura, baldes)
Beban Telepon/wifi, Listrik, PAM & PJU
a. Telepon/Wifi
b. PAM/Air
c. Penerangan Jalan Umum
Pajak Desa
Perjalanan Dinas Aparat/lembaga desa
a. PPKBD dan Sub PPKBD 5 Orang x 4 Pertemuan x 30.000
b. MAD I,II,III,IV dan Musrenbang Kec. 6 Orang x 5 kali x 30.000
c. Pelatihan TPK, KPMD, Kades, BPD
d. Pelatihan - pelatihan Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah
Err:522
Err:522
Daftar Tunjangan Kelembagaan Lainnya
Tata Usaha
6,000,000
500,000
Kasatgas Linmas 2 org
1,200,000
100,000
PPKBD
2,400,000
100,000
Sub PPKBD
3,000,000
250,000
PPPN
1,200,000
100,000
Juru Kebersihan Masjid
1,800,000
150,000
Polo Kubur Temas
1,800,000
150,000
Polo Kubur Nglandean
1,800,000
150,000
Polo Kubur Semanding
1,800,000
150,000
Tunjangan Guru TK/Play Group/Pos PA 21,600,000 1,800,000
Tunjangan LPMD 6 org
3,600,000
600,000
Tunjangan Kader Posyandu : 29 Orang 42,050,000 1,450,000
Tunjangan KPMD : 2 Orang
4,800,000
200,000
oprasional linmas
10,000,000
Tunjangan Guru ngaji
Jumlah
###
Err:522
Err:522
Penghasilan dan Tunjangan Kades dan Perangkat
Tunjangan Anggota BPD
Tunjangan Aparatur Lainnya (RT.RW.) dan Operasional Pemerintahan Desa
Tunjangan lembaga lainya
Jumlah Belanja Rutin
Sumber Keuangan Desa
Tanah Kas Desa (TKD)
APBD Kabupaten/Alokasi Dana Desa (ADD)
APBN/Dana Alokasi Desa (DAD)
Bagi retribusi Pajak
Tambatan Perahu
Hasil Pompnisasi
Jumlah Pendapatan Desa

1
2

Komposisi APBDes
Belanja Pegawai dan Operasional Pemdes 30 %
Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan 70 %
Jumlah Total

62,500,000
62,500,000

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

Err:522

25,200,000
4,800,000
3,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
6,000,000
1,800,000
0
20,000,000
4,000,000
15,000,000
600,000
900,000
10,000,000
10,000,000
###

Err:522

6,000,000
1,200,000
2,400,000
3,000,000
1,200,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
1,800,000
21,600,000
3,600,000
42,050,000
4,800,000
10,000,000

0.5
0.1
0.2
0.25
0.1
0.15
0.15
0.15
0.15

###

1.75

Err:522
TKD Lelang selain yang
###
### digunakan sebagai Bengkok
44,100,000 (Bahu)
###
###
###

63.525

Jumlah TKD Lelang yang

### dikonversi sebagai Tunjangan
35.045
### Aparatur (Bahu)
###
6,672,800
59,000,000
90,000,000
Sisa TKD
28.48
Lelang
###
(dalam Peta 113.92
###
###
###

###