Alat Bantu Identifikasi Risiko per Tahapan Kegiatan

No.
1.

Kegiatan
Pengadaan Barang/jasa

Tahapan Kegiatan
-

Penyusunan RUP
Pengumuman RUP secara online

Penyusunan KAK

Penyusunan HPS

Penyusunan Spesifikasi Teknis

Penyusunan Rancangan Kontrak

Penyusunan dokumen pengadaan

Pengumuman paket pekerjaan secara online

melalui LPSE
Penandatanganan pakta integritas

Pelaksanaan pelelangan

Penetapan calon pemenang lelang oleh

Panitia/pejabat pengada
Penetapan dan pengumuman pemenang lelang

Penyusunan kontrak

Jaminan penawaran

Jaminan pelaksanaan

Jaminan pemeliharaan

Penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa

Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang/Jasa

Risiko Teridentifikasi

Kode

RUP terlambat disusun

Pengumuman RUP secara online terlambat
Pengumuman RUP belum dilakukan secara online
Dokumen KAK terlambat dibuat
Dokumen KAK tidak ditandatangani oleh KPA
Dokumen KAK tidak akurat
Daftar riwayat HPS tidak dibuat
HPS tidak ditandatangani oleh PPK
Kesalahan penyusunan spesifikasi teknis
Spesifikasi teknis belum/terlambat dibuat
Kesalahan dalam penyusunan rancangan kontrak
Rancangan kontrak belum/terlambat dibuat
Dokumen pengadaan terlambat dibuat
Dokumen pengadaan tidak ditandatangani oleh Panitia/Pejabat
Pengadaan
Kesalahan : 1)penetapan tata waktu (hari kalender/kerja); 2) sanksi;
3) spesifikasi barang; 4) addendum; 5) tata cara pembayaran; dan
lain-lain

R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68

Pengumuman paket pekerjaan secara online melalui LPSE terlambat

Pakta integritas belum/terlambat dibuat (pengadaan langsung)
Berita acara aanwijzing tidak dibuat
Berita acara pembukaan dokumen tidak dibuat
Beita acara evaluasi tidak dibuat
Berita acara negosiasi harga tidak dibuat (pengadaan langsung)

R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76

Undangan kepada pengada tidak dibuat (pengadaan langsung)

Berita acara pembuktian kualifikasi tidak dibuat
Keterlambatan dalam menginput tahapan pelaksanaan pengadaan
pada aplikasi LPSE

R77
R78
R79

Keterlambatan meng-upload penetapan calon pemenang lelang oleh

R80
panitia/pejabat pengada pada LPSE
Keterlambatan meng-upload penetapan pemenang lelang oleh PPK
R81
pada LPSE
Kontrak belum menyebutkan para pihak terkait
Kontrak belum mengatur kewajiban pemeliharaan
Kesalahan ketik dalam penyusunan kontrak
Kesalahan tata cara pembayaran dalam kontrak
Jaminan penawaran tidak berasal dari bank/asuransi yang terdaftar
di Kementerian Keuangan
Jaminan pelaksanaan tidak berasal dari bank/asuransi yang
terdaftar di Kementerian Keuangan
Jaminan pemeliharaan tidak berasal dari bank/asuransi yang
terdaftar di Kementerian Keuangan
Addendum kontrak tidak akurat (waktu dan teknis)
Kelengkapan bukti pembayaran tidak terpenuhi
Evaluasi hasil perkerjaan konsultan perencanaan tidak dilaksanakan.
Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa tidak akurat
Panitia penerima dan pemeriksa barang/jasa tidak memiliki
kompetensi teknis

R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93

Pemetaan Risiko
Wilayah Terjadi Risiko

No.

Sumber Risiko (Kegiatan Dan Kegiatan

Lainnya)

Laporan Keuangan
Neraca

Capaian kinerja
Kas

1.

Pengadaan Barang/jasa

R56
R57
R58
R59
R60
R61
R62
R63
R64
R65
R66
R67
R68
R69
R70
R71
R72
R73
R74
R75
R76
R77
R78
R79
R80

Persediaan

Piutang

LRA
Aset Tetap

Aset Lain

Pendapatan

R81
R82
R83
R84
R85
R86
R87
R88
R89
R90
R91
R92
R93

LRA
Belanja