Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan oleh
JANUARI 2014
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah tentang APBD.
5. Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.
Keterkaitan :
1. SOP Pencatatan Transaksi Pencatatan kedalam BKU
Peralatan Perlengkapan :
1. ATK
2. Komputer
3. Printer
Peringatan :
1.
Uraian Prosedur
Kualifikasi Pelaksana :
1. Memahami pembuatan laporan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memiliki kecermatan dan ketelitian
Pelaksana
39
Mutu Baku
Ket
Direktur/
Selaku PPA
KTU/
Selaku PPK
Bendahara
Staf
Bendahara
Pengeluaran
Kelengkapan
Bukti
Penerimaan
dan
Pengeluaran
Waktu
1
.
Mengetik :
a.
penerimaan
dan
pengeluaran
ke
masingmasing
rekening
pada
Register
Pertanggungjawaban
Bendahara
Pengeluaran.
b. Penerimaan
dan
pengeluaran pajak kedalam
Buku Pajak dibandingkan
dengan bukti pembayaran
pajak yang ada.
c. Belanja ke dalam Buku
Rincian Per-Objek Kegiatan
(Bend-24)
2
.
Menandatangani
Register
Pertanggungjawaban
Bendahara
Pengeluaran
Administrasi
&
Fungsional,
Register Pajak, dan Rincian perObjek.
5 menit
3
.
15 menit
40
30 menit
Output
4
.
Menandatangani
register
5
.
Menggandakan
mengarsipkan
Register-
5 menit
dan
15 menit
2
6
.
41