Tabel 2
Rencana Anggaran Biaya
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan
di Kabupaten Bandung
NO JENIS KEGIATAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 TOTAL
1 Persiapan
* koordinasi Tim Work (2x setiap 28 x 40
pelatihan x 4 kegiatan per tahun) Orang LS Rp 16,000,000.00 Rp 64,000,000.00 Rp 64,000,000.00 Rp 64,000,000.00 Rp 32,000,000.00 Rp 224,000,000.00
* koordinasi dengan Tim Teknis
Bappenas (2x setiap pelatihan x 4 28 x
kegiatan per tahun) LS Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 140,000,000.00
* Koordinasi dengan Pemda Kab.
Bandung (2x setiap pelatihan x 4 28 x
kegiatan per tahun) LS Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 140,000,000.00
* Koordinasi dan penyebaran surat
pemberitahuan ke desa-desa (20
1 x 276 desa
desa per pelatihan, setahun 4 x
pelatihan) LS Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 140,000,000.00
* Pendaftaran Peserta (7 hari x 3 7 hari x 3
petugas x 14 kegiatan ) petugas LS Rp 4,200,000.00 Rp 16,800,000.00 Rp 16,800,000.00 Rp 16,800,000.00 Rp 8,400,000.00 Rp 58,800,000.00
sub total Rp 200,800,000.00 Rp 200,800,000.00 Rp 200,800,000.00 Rp 100,400,000.00 Rp 702,800,000.00
2 Honorarium
* Koordinator Program Pelatihan 12 bulan Rp 15,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 630,000,000.00
* Sekretaris Program Pelatihan 12 bulan Rp 12,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 504,000,000.00
* Bendahara Program Pelatihan 12 bulan Rp 12,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 144,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 504,000,000.00
4x kegiatan
(teori dan
* Narasumber
praktek dari
15 pemateri).
LS Rp 3,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 1,260,000,000.00
4x kegiatan
(15 orang
* Instruktur
instruktur) x
4 hari LS Rp 1,500,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 1,260,000,000.00
* Petugas Administrasi (2 orang) 12 bulan Rp 3,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 252,000,000.00
* Petugas Keuangan (2 orang) 12 bulan Rp 3,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 252,000,000.00
* Petugas Akomodasi, Konsumsi,
12
dan Transportasi (2 orang) bulan Rp 3,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 72,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 252,000,000.00
* Office boy (2 orang) 12 bulan Rp 1,500,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 126,000,000.00
sub total Rp 1,440,000,000.00 Rp 1,440,000,000.00 Rp 1,440,000,000.00 Rp 720,000,000.00 Rp 5,040,000,000.00
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 1
3 Biaya Transportasi
4x kegiatan x
4 hari (100
* Transport Peserta
orang
peserta) LS Rp 200,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 160,000,000.00 Rp 1,120,000,000.00
* Transport Penyelenggaraan 4x kegiatan x
Kegiatan 4 hari LS Rp 2,000,000.00 Rp 32,000,000.00 Rp 32,000,000.00 Rp 32,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 112,000,000.00
sub total Rp 352,000,000.00 Rp 352,000,000.00 Rp 352,000,000.00 Rp 176,000,000.00 Rp 1,232,000,000.00
4 Akomodasi, Konsumsi, dan ATK
4x kegiatan x
4 hari (100
* Uang Saku Peserta
orang
peserta) LS Rp 200,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 320,000,000.00 Rp 160,000,000.00 Rp 1,120,000,000.00
4x kegiatan x
* Akomodasi dan konsumsi (hotel) 4 hari (140
1 Paket @ Rp 500.000,00/hari orang peserta
dan panitia)
LS Rp 500,000.00 Rp 1,120,000,000.00 Rp 1,120,000,000.00 Rp 1,120,000,000.00 Rp 560,000,000.00 Rp 3,920,000,000.00
* Izin kegiatan 4 Rp 500,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 7,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk Peserta (100 orang
peserta) LS Rp 150,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 210,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk Panitia dan Pemateri
(40 orang) LS Rp 250,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 40,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 140,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk praktek lapangan (100 orang
peserta) LS Rp 50,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 20,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 70,000,000.00
4x kegiatan
* Tas untuk Peserta (100 orang
peserta) LS Rp 150,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 60,000,000.00 Rp 30,000,000.00 Rp 210,000,000.00
4x kegiatan
* Tas untuk Panitia dan Pemateri
(40 orang) LS Rp 150,000.00 Rp 24,000,000.00 Rp 24,000,000.00 Rp 24,000,000.00 Rp 12,000,000.00 Rp 84,000,000.00
sub total Rp 1,646,000,000.00 Rp 1,646,000,000.00 Rp 1,646,000,000.00 Rp 823,000,000.00 Rp 5,761,000,000.00
5 Publikasi dan Dokumentasi
Publikasi dan Dokumentasi (Foto, Film dan Pamplet serta spanduk/ Baligho)
* Print Album Foto 20 paket Rp 250,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 17,500,000.00
* CD Foto 20 paket Rp 50,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 500,000.00 Rp 3,500,000.00
* CD Film plus edit film 20 paket Rp 500,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 35,000,000.00
* Kaset Film Sony 20 buah Rp 100,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 7,000,000.00
4 x kegiatan x
* Sewa Kamera Digital
4 hari x 2 buah Rp 300,000.00 Rp 9,600,000.00 Rp 9,600,000.00 Rp 9,600,000.00 Rp 4,800,000.00 Rp 33,600,000.00
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 2
4 x kegiatan x
* Sewa Handy Camp
4 hari x 2 buah Rp 500,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 56,000,000.00
4 x kegiatan x
* Sewa LCD
4 hari x 1 buah Rp 1,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 56,000,000.00
* Pamplet A3 (5 x 276 desa) 1400 buah Rp 5,000.00 Rp 7,000,000.00 Rp 7,000,000.00 Rp 7,000,000.00 Rp 3,500,000.00 Rp 24,500,000.00
* Spanduk outdoor ukuran 4 x 1 (1 x
40
31 Kecamatan) buah Rp 200,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 28,000,000.00
* Spanduk indoor ukuran 5 x 2 ,
model print colour (Rp 50,000,00 1
per meter) x 4 kegiatan buah Rp 500,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 1,000,000.00 Rp 7,000,000.00
sub total Rp 76,600,000.00 Rp 76,600,000.00 Rp 76,600,000.00 Rp 38,300,000.00 Rp 268,100,000.00
6 Materi dan Evaluasi
* Pembuatan Materi Pelatihan (4 x
15
pelatihan) paket Rp 3,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 630,000,000.00
* Monitoring dan Evaluasi Pelatihan
18
(4 x pelatihan) paket Rp 5,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 360,000,000.00 Rp 180,000,000.00 Rp 1,260,000,000.00
sub total Rp 540,000,000.00 Rp 540,000,000.00 Rp 540,000,000.00 Rp 270,000,000.00 Rp 1,890,000,000.00
Total 1 s/d 6 Rp 4,255,400,000.00 Rp 4,255,400,000.00 Rp 4,255,400,000.00 Rp 2,127,700,000.00 Rp 14,893,900,000.00
Keterangan :
1. Biaya penyelenggaraan pelatihan per tahun (dengan pajak ) adalah Rp 4,851,156,000.00
2. Biaya penyelenggaraan per pelatihan (dengan pajak ) adalah Rp 1,212,789,000.00 (per tahun ada 4 kali kegiatan pelatihan)
3. Biaya TOTAL penyelenggaraan pelatihan selama 3,5 tahun atau 14 kali pelatihan adalah Rp 16,979,046,000.00.
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 3
Lampiran 3 Rincian Biaya Per Kegiatan pada Setiap Pelatihan
Tabel 3
Rincian Biaya Per Kegiatan pada Setiap Pelatihan KPM
di Kabupaten Bandung
No Uraian Volume Satuan Nilai/ Harga Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Total Keterangan
Peserta
Peserta Seluruh Desa Di
Total Peserta 1380
1 Kabupaten Bandung, setiap desa 276
orang
5 orang peserta. desa 5 400 400 400 180 1380
Waktu
Waktu pelatihan per angkatan
adalah 4 hari kalender
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 4
c. Petugas Akomodasi, Konsumsi,
2
dan Transportasi orang
d. Office boy 2 orang
Total Panitia Pelaksana 40 orang 1 40
Rincian Biaya Per Kegiatan pada Setiap Tahun
7 Persiapan Biaya Per Pelatihan Biaya Per Tahun
2 x 40 Orang x
* koordinasi Tim Work
4 pelatihan LS Rp 200,000.00 Rp 16,000,000.00 Rp 64,000,000.00
* koordinasi dengan Tim Teknis
2 x 4 pelatihan
Bappenas LS Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00
* Koordinasi dengan Pemda Kab.
2 x 4 pelatihan
Bandung LS Rp 5,000,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00
* Koordinasi dan penyebaran
surat pemberitahuan ke desa-desa
1 x 276 desa
(20 desa per pelatihan, setahun 4
x pelatihan) LS Rp 500,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00
7 hari x 3
* Pendaftaran Peserta petugas x 4
pelatihan LS Rp 200,000.00 Rp 4,200,000.00 Rp 16,800,000.00
sub total Rp 50,200,000.00 Rp 200,800,000.00
8 Honorarium
* Koordinator Program Pelatihan 12
bulan Rp 15,000,000.00 Rp 45,000,000.00 Rp 180,000,000.00
* Sekretaris Program Pelatihan 12 bulan Rp 12,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 144,000,000.00
* Bendahara Program Pelatihan 12 bulan Rp 12,000,000.00 Rp 36,000,000.00 Rp 144,000,000.00
4x kegiatan
(teori dan
* Narasumber
praktek dari
15 pemateri). LS Rp 3,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 360,000,000.00
4x kegiatan
(15 orang
* Instruktur
instruktur) x 4
hari LS Rp 1,500,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 360,000,000.00
* Petugas Administrasi 12 bulan Rp 3,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 72,000,000.00 2 orang
* Petugas Keuangan 12 bulan Rp 3,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 72,000,000.00 2 orang
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 5
* Petugas Akomodasi, Konsumsi,
12 2 orang
dan Transportasi bulan Rp 3,000,000.00 Rp 18,000,000.00 Rp 72,000,000.00
* Office boy 12 bulan Rp 1,500,000.00 Rp 9,000,000.00 Rp 36,000,000.00 2 orang
sub total honorarium pertahun Rp 360,000,000.00 Rp 1,440,000,000.00
9 Biaya Transportasi
4x kegiatan x
* Transport Peserta 4 hari (100
orang peserta)
LS Rp 200,000.00 Rp 80,000,000.00 Rp 320,000,000.00
* Transport Penyelenggaraan 4x kegiatan x
Kegiatan 4 hari LS Rp 2,000,000.00 Rp 8,000,000.00 Rp 32,000,000.00
sub total Rp 88,000,000.00 Rp 352,000,000.00
10 Akomodasi, Konsumsi, dan ATK
4x kegiatan x
* Uang Saku Peserta 4 hari (100
orang peserta)
LS Rp 200,000.00 Rp 80,000,000.00 Rp 320,000,000.00
4x kegiatan x
* Akomodasi dan konsumsi 100 peserta, 25
4 hari (140
(hotel) 1 Paket @ Rp panitia, dan 15
orang peserta
500.000,00/hari pemateri
dan panitia) LS Rp 500,000.00 Rp 280,000,000.00 Rp 1,120,000,000.00
* Izin kegiatan 4 Rp 500,000.00 Rp 500,000.00 Rp 2,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk Peserta (100 orang
peserta) LS Rp 150,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 60,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk Panitia dan Pemateri
(40 orang) LS Rp 250,000.00 Rp 10,000,000.00 Rp 40,000,000.00
4x kegiatan
* ATK untuk praktek lapangan (100 orang
peserta) LS Rp 50,000.00 Rp 5,000,000.00 Rp 20,000,000.00
4x kegiatan
* Tas untuk Peserta (100 orang
peserta) LS Rp 150,000.00 Rp 15,000,000.00 Rp 60,000,000.00
4x kegiatan
* Tas untuk Panitia dan Pemateri
(40 orang) LS Rp 150,000.00 Rp 6,000,000.00 Rp 24,000,000.00
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 6
sub total Rp 411,500,000.00 Rp 1,646,000,000.00
11 Publikasi dan Dokumentasi
Publikasi dan Dokumentasi (Foto,
Film dan Pamplet serta spanduk/
Baligho)
* Print Album Foto 20 paket Rp 250,000.00 Rp 1,250,000.00 Rp 5,000,000.00
* CD Foto 20 paket Rp 50,000.00 Rp 250,000.00 Rp 1,000,000.00
* CD Film plus edit film 20 paket Rp 500,000.00 Rp 2,500,000.00 Rp 10,000,000.00
* Kaset Film Sony 20 buah Rp 100,000.00 Rp 500,000.00 Rp 2,000,000.00
4xkegiatanx 4
* Sewa Kamera Digital
hari x 2 buah Rp 300,000.00 Rp 2,400,000.00 Rp 9,600,000.00
4xkegiatanx 4
* Sewa Handy Camp
hari x 2 buah Rp 500,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 16,000,000.00
4xkegiatanx 4
* Sewa LCD
hari x 1 buah Rp 1,000,000.00 Rp 4,000,000.00 Rp 16,000,000.00
* Pamplet A3 (5 x 276 desa) 1400 buah Rp 5,000.00 Rp 1,750,000.00 Rp 7,000,000.00
* Spanduk outdoor ukuran 4 x 1
40
(1 x 31 Kecamatan) buah Rp 200,000.00 Rp 2,000,000.00 Rp 8,000,000.00
Keterangan :
1. Biaya penyelenggaraan pelatihan per tahun (tanpa pajak ) adalah Rp 4,255,400,000.00
2. Biaya penyelenggaraan per pelatihan (tanpa pajak ) adalah Rp 1,063,850,000.00 (per tahun ada 4 kali kegiatan pelatihan)
Pelatihan KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) sebagai upaya meningkatkan kinerja desa dalam proses pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bandung 7
Tabel ..
Jumlah Desa, Penduduk dan Komoditi Utama di Kabupaten Bandung
Tahun 2008
Sumber
Jumlah Jumlah Persentase Anggota
Jumlah Jumlah penghasilan Komiditi
No Kecamatan Desa penduduk penduduk
Penduduk Keluarga
keluarga rumah tangga
utama sebagian Utama
laki-laki perempuan pertanian buruh tani ?
besar penduduk
pertanian 157
industri pengolahan 56
perdagangan dan jasa 63
276
suara bising,
limbah lainnya
limbah pabrik
limbah pabrik
suara bising,
limbah lainnya
limbah pabrik
suara bising,
limbah lainnya
suara bising,
limbah lainnya
suara bising,
limbah lainnya
suara bising,
limbah lainnya
limbah pabrik
suara bising,
limbah lainnya
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah keluarga
limbah keluarga
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
limbah pabrik
suara bising,
limbah lainnya
suara bising,
limbah lainnya
suara bising,
limbah lainnya
Waktu Tahun/Bulan/Minggu
Tahun 2011
No Kegiatan Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
Waktu Tahun/Bulan/Minggu
Tahun 2012
No Kegiatan Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
Waktu Tahun/Bulan/Minggu
Tahun 2013
No Kegiatan Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan
Waktu Tahun/Bulan/Minggu
Tahun 2014
No Kegiatan Keterangan
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Persiapan