BAB I

PROPOSAL DAN LAPORAN KEGIATAN

1.1 PROPOSAL KEGIATAN

1.1.1. Deskripsi Kegiatan
Unit Kegiatan Mahasiswa Ju-Jitsu Universitas Airlangga merupakan salah satu unit
kegiatan yang berbasis bela diri. Ju-Jitsu adalah salah satu bela diri yang bersifat
defensive. Bela diri ini digemari berbagai kalangan karena sifatnya yang fleksibel dimana
serangan dari lawan tidak harus dihadapi dengan kekuatan melainkan dengan cara menipu
lawan agar daya serang tersebut dapat digunakan untuk mengalahkan dirinya sendiri.
Dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan insan Jujitsan khususnya anggota
Unit Kegiatan Mahasiswa Ju-Jitsu Universitas Airlangga maka perlu diadakannya suatu
kegiatan yang dapat digunakan sebagai wadah aplikasi bagi penerapan teori-teori yang
telah diberikan kepada seorang Jujitsan atau orang yang mempelajari ilmu bela diri Ju-
Jitsu serta kegiatan untuk melatih soft skill insan Jujiitsu dalam berorganisasi.
Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan Happy Camp maka diharapkan
adanya penerapan aplikasi terhadap teori-teori yang telah diajarkan sekaligus untuk
melatih para Jujitsan untuk melatih diri bertahan di alam. Happy Camp merupakan
kegiatantahunan yang diadakanoleh UKM Ju-Jitsu UniversitasAirlangga.Melalui unit
kegiatan ini kami berupaya untuk ikut serta memasyarakatkan olahraga bela diri
khususnya bela diri Ju-Jitsu, sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat kampus yang
sehat dan berwibawa.Dengan adanya Unit Kegiatan Ju-Jitsu Universitas Airlangga,
diharapkan dapat melatih para insan Jitsu agar bisa mempertahankan diri dalam kondisi
apapun.

1.1.2. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan ini adalah mengembangkan kemampuan anggota baru Ju-jitsu

Universitas Airlangga dalam penerapan teori-teori dan kegiatan untuk melatih soft
skill. Kegiatan ini nantinya akan dibagi menjadi 3 (tiga) sesi. hari pertama yaitu
sambutan-sambutan, hari kedua yaitu latihan dan pelantikan, hari ketiga adalah ramah
tamah.

Kegiatan Happy Camp akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat - Minggu
 Tanggal : 18 20 November 2016
Pukul : 16.00 - selesai
Tempat : Bumi Perkemahan Kakek Bodo, Tretes, Pasuruan, Jawa Timur

Jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam kegiatan Happy Camp, yaitu :
Sie acara : 3 orang
Sie perlengkapan : 2 orang
Sie keamanan : 2 orang
Sie akomodasi dan tramsportasi : 1 orang
Sie konsumsi : 2 orang
Sie medis : 2 orang
Sie pubdekdok : 1 orang
Koor peserta : 6 orang

1.1.3. Rencana Kegiatan

Hari, Tanggal Waktu Kegiatan

Jumat, 18 November 2016 16.00 19.00 Berangkat ke Bumi Perkemahan Kakek

Bodo, Tretes
19.00 20.45 Perjalanan naik ground camping dan
pendirian tenda
20.45 21.15 Istirahat sholat
21.00 21.30 Makan malam bersama
21.30 22.00 Pembukaan, pembacaan peraturan Happy
Camp
22.00 23.00 Acara bebas
23.00 04.00 Tidur
Sabtu, 19 November 2016 04.00 06.00 Bersih diri, sholat, persiapan untuk latihan
06.00 07.00 Jogging, latihan ringan, senam, game di
ground (dari perkemahan menuju ke ground
ditutup matanya)
07.00 07.30 Istirahat, makan pagi
07.30 09.30 Latihan
09.30 10.00 Materi I (ke-IJIan)
 10.00 11.00 Materi II (keorganisasian JJUA)
11.00 12.00 Istirahat, sholat (dijamak dhuhur dan ashar)
12.00 12.30 Makan siang
12.30 13.00 Waiting time, istirahat
13.00 13.30 Naik menuju pos I (game ulat bulu)
13.30 14.00 Pos II (game sit up berantai/ mata angin)
14.00 15.00 Pos III (game bamboo gila)
15.00 16.30 Susur sungai (optional)
16.30 17.00 Cuci gi, berkumpul sebelum kembali turun
ground
17.00 18.00 Sholat Maghrib
18.00 19.00 Sholat Isya
19.00 19.30 Makan malam bersama
19.30 21.00 Persiapan demo (30 menit) + demo (60
menit)
21.00 24.00 Tidur
24.00 02.00 Latihan kihon
Minggu, 20 November 04.00 05.00 Sholat, bersih diri
2016 05.00 06.00 Persiapan pelantikan, pemberian snack,
packing persiapan pulang ke Surabaya
06.00 08.00 Perjalanan ke air terjun
08.00 10.00 Pelantikan
10.00 11.00 Kembali ke basecamp
11.00 12.30 Beres-beres dan bongkar tenda
12.30 13.00 Pelunasan hutang
13.00 15.00 Perjalanan pulang dan tiba di Surabaya
 1.1.4. Rencana Pemasukan
Dana kegiatan dari rektorat universitas, biaya pendaftaran peserta, peserta,
sponsorship dan penjualan baju bekas.

1.1.5. Rencana Sumber Daya

No Sumber Daya Jumlah Nilai Satuan (Rp)

1. Konsumsi
Konsumsi panitia 15 x 2 x 3 Rp. 10.000,00
Konsumsi peserta 30 x 2 x 3 Rp. 10.000,00
2. Pubdekdok
Cetak surat ijin 30 Rp. 200,00
Copy proposal 2 Rp. 10.000,00
Banner 1 Rp. 200.000,00
3. Kesekretariatan
Sertifikat 30 Rp. 3.000,00
4. Perlengkapan
Tenda 15 Rp. 120.000,00
Talirafia 1 Rp. 5.000,00
Medis 1 Rp. 200.000,00
5. Transportasi
Truk TNI 1 Rp. 2.840.000,00
Bensin survei 1 Rp. 100.000,00
6. Lain- lain Rp. 200.000,00

1.2 LAPORAN REALISASI KEGIATAN

1.2.1. Realisasi Kegiatan
a. Ketua dan Sekretaris
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat sedikit keterlambatan oleh ketua dan
sekretaris dalam pengkoordinasian namun dapat teratasi dengan baik. Dalam pembuatan
proposal terjadi kesalahan oleh sekretaris, sehingga harus membuat dan memberikan
ulang ke pihak rektorat. Dalam pelaksanaan, jumlah peserta sebanyak 24 mahasiswa
sehingga realisasi jumlah sertifikat menjadi 24 buah.
b. Sie Acara
Sebelum mendekati hari H intensitas rapat ataupun briefing sangat jarang serta harus
menyiapkan rundown plan A, B dan C dikarenakan kondisi dan situasi lapangan yang
sedang musim hujan. Dalam acara ini masih kurangnya evaluasi setelah acara berakhir,
dikarenakan kurang koordinasi serta salah satu acara dalam rundown ada yang tidak
dilaksanakan dikarenakan kondisi dari panitia dan peserta sendiri.
c. Sie Perlengkapan
Pada saat kegiatan berlangsung, terdapat beberapa perlengkapan yang tertinggal di
sekre karena kurangnya koordinasi
d. Sie Medis
Dalam kegiatan ini terjadi kekurangan SDM dari sie medis dikarenakan salah satu
anggota sie medis tidak bisa datang, sehingga harus diganti dari sie lain. Serta kurangnya
pengetahuan dan koordinasi sehingga saat menangani masalah kesehatan di lokasi sedikit
mengalami kebingungan.
e. Sie Konsumsi
Pada saat kegiatan, terdapat bahan makanan yang belum sempat diolah dikarenakan
kurangnya waktu dan sumberdaya serta ketidaksesuaian jumlah konsumsi dengan peserta
yang mengikuti kegiatan.
f. Sie Transport dan Keamanan
Sebelum berlangsungnya kegiatan, dilakukan 2 kali survey untuk kepentingan
pemastian tempat. Dalam kegiatan ini, truk pengangkut peserta dan panitia datang
terlambat, namun dapat diatasi dan dapat sampai ke lokasi tujuan dengan selamat dan
lancar. Diluar itu, keamanan selama acara dapat teratasi dengan baik.
 1.2.2. Realisasi Sumber Daya

No Sumber Daya Jumlah Nilai Satuan (Rp)

1. Konsumsi
Konsumsi panitia 15 x 2 x 3 Rp. 10.000,00
Konsumsi peserta 30 x 2 x 3 Rp. 10.000,00
2. Pubdekdok
Cetak surat ijin 30 Rp. 200,00
Copy proposal 4 Rp. 10.000,00
Banner 1 Rp. 200.000,00
3. Kesekretariatan
Sertifikat 24 Rp. 3.000,00
4. Perlengkapan
Tenda 15 Rp. 120.000,00
Talirafia 1 Rp. 5.000,00
Medis 1 Rp. 200.000,00
5. Transportasi
Truk TNI 1 Rp. 2.840.000,00
Bensin survei 2 Rp. 100.000,00
6. Lain- lain Rp. 154.000,00
*warna kuning menunjukkan adanya perubahan harga dari yang direncanakan
 BAB II
RENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

2.1. RENCANA ANGGARAN

2.1.1. Pendapatan
No Pemasukan Jumlah Nilai Satuan (Rp) Total Pemasukan (Rp)
1. Dana Rektorat - Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
2. Biaya 30 Rp 100.000 Rp 3.000.000
Pendaftaran
Peserta
3. Panitia (Uang
makan) 15 Rp 30.000 Rp 450.000
4. Sponsorship 1 Rp 200.000 Rp 200.000
5. Penjualan Baju
Bekas 20 Rp 20.000 Rp 400.000
Jumlah Pemasukan Rp 9.050.000

2.1.2. Biaya Pengeluaran

No Sumber Daya Jumlah Nilai Satuan (Rp) Total Harga (Rp)

1. Konsumsi
Konsumsi panitia 15 x 2 x 3 Rp. 10.000,00 Rp 900.000
Konsumsi peserta 30 x 2 x 3 Rp. 10.000,00 Rp 1.800.000
2. Pubdekdok
Cetak surat ijin 30 Rp. 200 Rp 6.000
Copy proposal 2 Rp. 10.000,00 Rp 20.000
Banner 1 Rp. 200.000,00 Rp 200.000
3. Kesekretariatan
Sertifikat 30 Rp. 3.000,00 Rp 90.000
4. Perlengkapan
Tenda 15 Rp. 120.000,00 Rp 1.800.000
Talirafia 1 Rp. 5.000,00 Rp 5.000
Medis 1 Rp. 200.000,00 Rp 200.000
5. Transportasi
Truk TNI 1 Rp. 2.840.000,00 Rp 2.840.000
Bensin survei 1 Rp. 100.000,00 Rp 100.000
6. Lain- lain Rp. 200.000,00 Rp 200.000
Total Rencana Pengeluaran Rp 8.161.000
 2.1.3. Laba
Kegiatan Happy Camp Ju-Jitsu Universitas Airlangga direncanakan
memiliki pemasukan sebesar Rp. 9.050.000,00 dan rencana pengeluaran sebesar
Rp. 8.161.000,00.
Rencana Laba = Rencana Pemasukan Rencana Pengeluaran
= Rp. 9.050.000,00 Rp. 8.161.000,00
= Rp. 889.000,00

2.2. REALISASI ANGGARAN

2.2.1. Pendapatan

No Pemasukan Jumlah Nilai Satuan (Rp) Total Pemasukan (Rp)

1. Dana Rektorat - Rp 5.000.000 Rp 5.000.000

2. Biaya Pendaftaran 24 Rp 100.000 Rp 2.400.000

Peserta

3. Panitia (Uang
makan)
15 Rp 30.000 Rp 450.000
Sponsorship
4. 1 Rp 200.000 Rp 200.000
5. Penjualan Baju
Bekas
20 Rp 20.000 Rp 400.000
Jumlah Pemasukan Rp 8.450.000

2.2.2. Biaya Pengeluaran

No Sumber Daya Jumlah Nilai Satuan (Rp) Total Harga (Rp)

1. Konsumsi
Konsumsi
panitia 15 x 2 x 3 Rp. 10.000,00 Rp 900.000
Konsumsi
peserta 24 x 2 x 3 Rp. 10.000,00 Rp 1.440.000
2. Pubdekdok
Cetak surat ijin 30 Rp. 200 Rp 6.000
Copy proposal 4 Rp. 10.000,00 Rp 40.000
Banner 1 Rp. 200.000,00 Rp 200.000
3. Kesekretariatan
 Sertifikat 24 Rp. 3.000,00 Rp 72.000
4. Perlengkapan
Tenda 15 Rp. 120.000,00 Rp 1.800.000
Talirafia 1 Rp. 5.000,00 Rp 5.000
Medis 1 Rp. 200.000,00 Rp 200.000
5. Transportasi
Truk TNI 1 Rp. 2.840.000,00 Rp 2.840.000
Bensin survei 2 Rp. 100.000,00 Rp 200.000
6. Lain- lain Rp. 154.000,00 Rp 154.000
Rp7.857.000
Total Pengeluaran
*warna kuning menunjukkan adanya perubahan harga dari yang direncanakan

2.2.3. Laba
Realisasi kegiatan Happy Camp Ju-Jitsu Universitas Airlangga memiliki
pemasukan sebesar Rp. 8.450.000,00 dan pengeluaran sebesar Rp7.857.000,00.
Laba = Pemasukan Pengeluaran
= Rp. 8.450.000,00 Rp7.857.000,00
= Rp. 593.000,00
 BAB III
ANALISIS VARIANS DAN KESIMPULAN

3.1. ANALISIS VARIANS

Varians Biaya
Uraian Anggaran Realisasi Variansi
Harga Total Harga
Jumlah Satuan Harga Jumlah Satuan Total Harga
Konsumsi
Konsumsi 15 x 2 Rp 15 x 2 Rp
panitia x3 R10.000,00 900.000 x3 10.000,00 900.000 0
Konsumsi 30 x 2 Rp 24 x 2 Rp Rp
peserta x3 10.000,00 1.800.000 x3 10.000,00 1.440.000 360.000
Pubdekdok
200 Rp Rp
Cetak surat ijin 30 6.000 30 200 6.000 0
10.000,00 Rp Rp (Rp
Copy proposal 2 20.000 4 10.000,00 40.000 20.000)
200.000,00 Rp Rp
Banner 1 200.000 1 200.000,00 200.000 0
Kesekretariatan
3.000,00 Rp Rp Rp
Sertifikat 30 90.000 24 3.000,00 72.000 18.000
Perlengkapan
120.000,00 Rp Rp
Tenda 15 1.800.000 15 120.000,00 1.800.000 0
5.000,00 Rp Rp
Talirafia 1 5.000 1 5.000,00 5.000 0
200.000,00 Rp Rp
Medis 1 200.000 1 200.000,00 200.000 0
Transportasi
Rp Rp
Truk TNI 1 2.840.000,00 2.840.000 1 2.840.000,00 2.840.000 0
100.000,00 Rp Rp (Rp
Bensin survei 1 100.000 2 100.000,00 200.000 100.000)
200.000,00 Rp
Rp Rp
46.000
Lain- lain 200.000 154.000,00 154.000
Rp
Rp Rp7.857.000 212.000
Total 8.161.000
 Varians secara umum diperoleh dari selisih antara total rencana pengeluaran dengan
total realisasi pengeluaran.
Varians sebesar = Rp 8.161.000 - Rp7.857.000

= Rp 212.000

Dapat disimpulkan bahwa, hasil varians pengeluaran tidak efisien karena tidak memenuhi
target yang awalnya 30 peserta menjadi 24 peserta.

Varians per unit:

1. konsumsi peserta diperoleh selisih antara jumlah anggaran dengan jumlah realisasi sebesar Rp
360.000 karena target peserta yang awalnya 30 peserta menjadi 24 peserta. Sehingga pengeluaran
biaya konsumsi berkurang. Jadi, konsumsi peserta dapat dikategorikan efisien

2. copy proposal diperoleh selisih antara jumlah anggaran dengan jumlah realisasi sebesar (Rp
20.000) karena membutuhkan tambahan proposal untuk mencari sponsor. Jadi, copy proposal dapat
dikategorikan inefisien.

3. sertifikat diperoleh selisih antara jumlah anggaran dengan jumlah realisasi sebesar Rp 18.000
karena target peserta yang awalnya 30 peserta menjadi 24 peserta. Sehingga pengeluaran biaya cetak
sertifikat berkurang. Jadi, sertifikat peserta dapat dikategorikan efisien.

4. bensin survei diperoleh selisih antara jumlah anggaran dengan jumlah realisasi sebesar (Rp
100.000) karena rencana awal hanya membutuhkan satu kali survei, namun ternyata mebutuhkan dua
kali survei. Jadi, bensin survei dapat dikategorikan inefisien.

Berdasarkan penghitungan rencana anggaran dan realisasi anggaran dana terdapat

beberapa varians.
1. Varians pendapatan
Terdapat varians pada rencana pendapatan dan realisasi pendapatan yaitu
Varians sebesar = Rp 8.450.000 Rp 9.050.000
= Rp 600.000,00
Varians tersebut termasuk varians yang merugikan, karena :
a. Jumlah realisasi peserta yang ikut tidak sesuai dengan rencana sehingga
pendapatan dari pendaftaran peserta lebih rendah daripada target yang
ditentukan
2. Varians pengeluaran
Terdapat varians pada rencana pengeluaran dan realisasi pengeluaran yaitu
 Varians sebesar = Rp 8.217.000 Rp 8.161.000
= Rp 56.000,00
Varians tersebut termasuk varians yang menguntungkan, karena :
a. Jumlah realisasi sertifikat yang dicetak lebih sedikit daripada jumlah rencana
cetak
b. Realisasi biaya lain-lain lebih rendah daripada rencana biaya lain-lain
3. Varians laba
Terdapat varians pada realisasi laba dan rencana laba yaitu
Varians sebesar = Rp 233.000 Rp 889.000
= Rp 656.000,00
Varians tersebut termasuk varians yang merugikan, karena :
a. Realisasi pendapatan yang diperoleh lebih sedikit daripada pendapatan yang
direncanakan
4. Analisis varians laba

Varians laba sebesar = x 100%

889.000 233.000
= x 100%
889.000
656.000
= 889.000 x 100%

= 73,8%
Dihasilkan varians laba sebesar 73,8% > 5%, maka disebut unmanageble
sehingga perlu adanya pengendalian pada perencanaan variabel kebutuhan

3.2. KESIMPULAN