TIM AUDITOR

Audit Internal ke :1
Periode :

1. Tujuan
Untuk melihat kefektifan penerapan Akreditasi Puskesmas
di Puskesmas ABC

2. Lead Auditor Wiwit Julmiati

Auditor 1 dr Lilis
2 Sri Istatik
3 Endang
4 Suhartanti
5 Dwi nur Hayati
6 Rita Handayani
7 Dwi Nurani
8 Nurvina widayati
9 Dina Tri novriani
10 drg Sadewa
11 Nur wijayanti

Dibuat Oleh,
KEPALA PUSKESMAS

Indriyati Amd. Keb

NIP. 19580228 198007 2 001
 Dibuat Oleh,
Lead Auditor

Indriyati Amd. Keb

NIP. 19580228 198007 2 001
 RENCANA AUD
Auditor 1 Wiwit Julmiati
2 dr Lilis
3 Sri Istatik
4 Endang
5 Suhartanti
6 Dwi nur Hayati
7 Rita Handayani
8 Dwi Nurani
9 Nurvina widayati
10 Dina Tri novriani
11 drg Sadewa
12 Nur wijayanti
13 Warsinah
14 Sulis

Tim Auditor
1 1, 9
2 2, 8
3 3, 12
4 4, 6
5 7, 10
6 5,11
7 13, 14

Unit / Sasaran
NO. Audit Auditor Auditee

1 ADM 1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6

5 7
5 8
 5 9
5 10

2 UKM
5 11
5 12
5 13
5 14
5 15
1 16
1 17
3 18
3 19
3 20
3

3 UKP 2 21
2 22
2 23
6 24
6 25
6 26
2 27
2 28
6 29
6 30
6 31
6 32
1 33
1 34
1 35
36
 RENCANA AUDIT INTERNAL

Kegiatan / Proses Audit Standar / Kriteria yang Digunakan

Kepala Puskesmas BAB I - IX

Kasubag TU/ Admin dan Ka Tim Mutu REVIEW DOK BAB I
REVIEW DOK BAB II
REVIEW DOK BAB III
Perencanaan, Ka TU BAB I
Kepegawaian BAB II (2.1 dan 2.2, 2.4)
- Persyaratan Puskesmas
- Persyaratan Ketenagaan
- hak dan Kewajiban Pengguna
Pengelola Barang dan Sanitasi BAB II (2.6)
Pengelola Keuangan BAB II (2.3)
Pengadaaan/ Pembelian BAB II (2.5)
Ketua Tim Mutu dan DC BAB II, III
Pengendalian Dokumen, Audit Internal, RTM
pedoman peningkatan mutu dan kinerja dokumen
Kaji Banding

Koordinator Program
PJ BAB IV REVIEW DOK BAB IV
PJ BAB V REVIEW DOK BAB V
PJ BAB VI REVIEW DOK VI
PROGRAM KIA BAB IV, V, VI
PROGRAM GIZI BAB IV, V, VI
PROGRAM Kesehatan lingkungan BAB IV, V, VI
PROGRAM Promosi Kesehatan BAB IV, V, VI
PROGRAM P2 BAB IV, V, VI
PROGRAM klinik Laktasi BAB IV, V, VI
PROGRAM KT- HIV BAB IV, V, VI

PJ BAB VII dan koord UKP REVIEW DOK BAB VII

PJ BAB VIII REVIEW DOK BAB VIII
PJ BAB IX REVIEW DOK BAB IX
Pendaftaran dan Rekam Medis BAB VII
RP Umum BAB VII
RP Gigi BAB VII
Laboratorium BAB VIII
FARMASI BAB VIII
KIA ANC BAB VII
Ruang Tindakan BAB VII
Konseling Gizi BAB VII
Konseling sanitasi BAB VII
Tim Peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien BAB IX
KIA Imunisasi BAB VII
KIA KB BAB VII
Ruang Bersalin BAB VII
 JADWAL AUDIT
HARI KE 1 hari ke 2 hari ke 3
20-Sep 23-Sep audit 20-23 28 -30
tindakan 26-30 3-7
verifikasi 3-4 10-14
RTM 6 okt 18 okt