tugas pokja I

PERENCANAAN AKREDITASI
PUSKESMAS SEI PANCUR

Candra Kirana
KETUA POKJA I
 AKREDITASI PUSKESMAS 2017

I. KETENTUAN KELULUSAN AKREDITASI PUSKESMAS

Bab I Bab II Bab III Bab IV Bab V Bab VI Bab VII Bab VIII Bab IX Akreditasi
< 75% < 75% < 20% < 60% < 60% < 20% < 60% < 20% < 20% TIDAK
75% 75% 20% 60% 60% 20% 60% 20% 20% DASAR
75% 75% 40% 75% 75% 40% 60% 60% 40% MADYA
80% 80% 60% 80% 80% 60% 80% 80% 60% UTAMA
80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% PARIPURNA

II. INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS 2017

Bab Nama Bab EP (776)

I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 59
II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 121
III. Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) 32
IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran (UKMBS) 53
V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KMUKM) 101
VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM) 29
VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP) 151
VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis 172
IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP) 58

III. TELAAH DOKUMEN (2 JAM 45 MENIT) & TELUSUR SISTEM (12 JAM)

Dengan :
1. Pemetaan Dokumen
2. Bertanya dengan ESENSI BAB (per bab antara 25-95 menit)
3. Telusur Sistem Manajemen (7 jam 30 menit) Wawancana Pimpinan, LS, LP, PJ, Pelaksana
(45 menit); Masyarakat 2 jam 45 menit
4. Melihat sistem admen, pelayanan UKM & pelayanan klinis
5. Melihat Fasilitas (1 jam), UKM, Pustu / Polindes
6. Klarifikasi & Exit Conference

Pokja I Februari 2017 Page 1

 POKJA I

Bab Nama Bab EP Waktu Nilai Lulus

I Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 59 45 menit 75%
II Kepemimpinan & Manajemen Puskesmas (KPM) 121 95 menit 75%
III Peningkatan Mutu dan Manajemen Risiko (PMMR) 32 25 menit 20%

No Esensi Bab I Peta Dokumen Fakta

1.1 Apakah Perencanaan Puskesmas (Perencanaan
Lima Tahunan RUK & RPK terintgrasi) ; Jenis
Layanan; Inovasi Peluang Pengembangan dibuat
berdasarkan Analisis Kebutuhan Masyarakat
melalui SMD/MMD? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(Jenis layanan; Indikator Prioritas untuk 1.1.1.EP1; 1.1.5.EP2
monitoring& menilai kinerja)
Adakah SOP/Prosedurnya ? Sebutkan!
(Identifikasi kebutuhan masy & tanggap masy thd 1.1.2.EP2
mutu layanan; monitoring pelaksanaan & capaian 1.1.5.EP1
layanan & UKM; monitoring, analisis hasil 1.1.5.EP3
monitoring & tindak lanjut monitoring)
Tunjukkan Rencana Lima Tahunan/RUK/RPK!
(Renstra/RSB, RUK/RBA, RPK; RUK - Renstra ~ 1.1.1.EP5; 1.1.4.EP1
SMD / MMD / survey; RPK~anggaran oleh Dinkes 1.1.4.EP2
K/K; RUK & RPK rencana terintegrasi semua 1.1.4.EP4
UKM; RUK, RPK & Renstra terintegrasi) 1.1.4.EP5
Tunjukkan Kerangka Acuan -
Tunjukkan Pedoman -
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(brosur,flyer, papan pemberitahuan, poster; 1.1.1.EP2
menjalin komunikasi; identifikasi kebutuhan & 1.1.1.EP3;
harapan masyarakat/hasil SMD-MMD-survey; 1.1.1.EP4;
notulen rapat penyusunanan Ren~SMD-MMD- 1.1.1.EP6;
survey ~ visi, misi & tupoksi Puskesmas; respon 1.1.2.EP3;
umpan balik masy; identifikasi peluang perbaikan 1.1.3.EP1
& tindak lanjut; inovasi perbaikan UKM & 1.1.3.EP2;
layanan; perbaikan mekanisme kerja 1.1.3.EP3;
&/penggunaan teknologi untuk perbaikan mutu;
notulen rapat penyusunan RUK, RPK ~ LP & LS; 1.1.4.EP3;
revisi rencana, program & pelaksanaan berdasar 1.1.5.EP4
monitoring;)

1.2 Bagaimana akses terhadap informasi tentang

Pokja I Februari 2017 Page 2

 ketersediaan layanan / akses thd layanan / jadual
kegiatan / mekanisme kerja, komunikasi,
koordinasi dalam pemberian layanan / bila
terjadi masalah layanan / keluhan & umpan balik
keluhan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(Jenis Layanan yg disediakan; penerapan 1.2.1.EP1; 1.2.5.EP10
manajemen risiko UKM & layanan)
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(koordinasi & integrasi dlm penyelenggaraan 1.2.5.EP1
UKM & layanan; kajian & tindak lanjut thd 1.2.5.EP3
masalah spesifik dlm penyelenggaraan program
& layanan; koordinasi dlm pelaksanaan program 1.2.5.EP9
& layanan; penyelenggaraan program / 1.2.5.EP10 (4 SOP);
penyelenggaraan layanan / tertib administrasi /
pengembangan teknologi untuk mempercepat
layanan; keluhan & umpan balik masy, pengguna 1.2.6.EP1
layanan, media komunikasi yg disediakan untuk
menyampaikan umpan balik)
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan KA! -
Tunjukkan Pedoman! -
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(pemberian info LP & LS tentang tujuan, sasaran, 1.2.2.EP1
tugas pokok, fungsi & kegiatanPuskesmas; 1.2.2.EP2
evaluasi & tindak lanjut thd penyampaian info
kpd masy, sasaran program, LP & LS; evaluasi ttg 1.2.3.EP1
akses thd petugas yg melayani program & akses
thd Pusk,; evaluasi ttg kemudahan untuk 1.2.3.EP2
memperoleh layanan yg dibutuhkan; jadual
layanan & bukti pelaksanaan; pelaksanaan 1.2.3.EP3
komunikasi dgn masy untuk memfasilitasi 1.2.3.EP5
kemudahan akses; media komunikasi yg 1.2.3.EP6
disediakan & rekam bukti adanya komunikasi
masy/pengguna layanan dgn pengelola
&/pelaksana; jadual pelaksanaan kegiatan Pusk; 1.2.4.EP1
evaluasi thd pelaksanaan kegiatan ~jadual; 1.2.4.EP3
pendokumentasian prosedur & pencatatan 1.2.5.EP2
kegiatan; kajian thd masalah2 spesifik dlm 1.2.5.EP3
program & layanan; kajian & tindak lanjut thd 1.2.5.EP4
masalah2 yg potensial terjadi dlm layanan;
pelaksanaan monitoring kegiatan & layanan & 1.2.5.EP5
tindak lanjut; pemberian info kpd masy kegiatan 1.2.5.EP6

Pokja I Februari 2017 Page 3

 program & layanan - evaluasi pemberian info 1.2.5.EP7
apakah ~kebutuhan; perbaikan alur kerja dlm
program & layanan; analisis & rencana tindak 1.2.6.EP2
lanjut keluhan & umpan balik; tindak lanjut thd 1.2.6.EP3
keluhan & umpan balik; evaluasi thd tindak lanjut 1.2.6.EP4
keluhan/umpan balik)

1.3 Bagaimana Evaluasi Kinerja Puskemas dilakukan?

Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? -
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan
(penilaian kinerja oleh Pimpinan & PJ) 1.3.1.EP1
Tunjukkan Rencana!
(ren monitoring & penilaian kinerja; RUK yg 1.3.1.EP5; 1.3.2.EP4
memuat data & analisis penilaian kinerja)
Tunjukkan KA! -
Tunjukkan Pedoman!
(Indikator2 yg ditetapkan untuk penilaian kinerja) 1.3.1.EP3
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(penilaian kinerja & distribusi hasil penilaian 1.3.2.EP1
kinerja pd pihak terkait; perbandingan data 1.3.2.EP2
kinerja thd standar & kaji banding dgn Puskesmas (sarang laba-laba)
lain serta tindak lanjut; tindak lanjut penilaian 1.3.2.EP3
kinerja/upaya perbaikan kinerja; Laporan 1.3.2.EP5
penilaian kinerja & TL kpd Dinkes K/K

No Esensi Bab II Peta Dokumen Fakta

2.1 Apakah Puskesmas sudah memenuhi syarat
lokasi, bangunan, ruang, prasarana, peralatan &
ketenagaan? Jelaskan
Apakah dilakukan analisis kebutuhan pendirian
Puskesmas/pertimbangan tata ruang
daerah/pertimbangan rasio penduduk &
ketersediaan layanan/izin operasional?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas -
Adakah SOP/Prosedurnya? -
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan KA! -
Tunjukkan Pedoman!
Tunjukkan Bukti/Arsip/Rekaman!
(analisis kebutuhan pendirian Puskesmas; 2.1.1.EP1
pertimbangan tata ruang daerah; pertimbangan 2.1.1.EP2; 2.1.1. EP3
rasio jml penduduk & ketersediaan layanan; izin 2.1.1.EP4
operasional; denah puskesmas; jadual 2.1.3.EP2; 2.1.4. EP2

Pokja I Februari 2017 Page 4

 pemeliharaan prasarana & bukti pelaksanaan
pemeliharaan; pelaksanaan monitoring 2.1.4.EP3
pemeliharaan & hasil; monitoring fungsi; tindak 2.1.4.EP4; 2.1.4.EP5
lanjut monitoring fungsi; daftar inventaris alat 2.1.5.EP1
medis & non medis; jadual pemeliharaan & bukti 2.1.5.EP2
pelaksanaan; pelaksanaan monitoring 2.1.5.EP3
pemeliharaan & hasil; monitoring fungsi & hasil; 2.1.5.EP4
tindak lanjut hasil monitoring; daftar alat perlu 2.1.5.EP5; 2.1.5. EP6
kalibrasi - jadual & pelaksanaan; bukti izin 2.1.5.EP7
peralatan

2.2 Apa Persyaratan Kepala Puskesmas / Apakah

ketersediaan tenaga sudah sesuai dengan
kebutuhan dan jenis layanan? Sebutkan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? -
Adakab SOP/Prosedurnya? -
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan KA! -
Tunjukkan Pedoman!
(persyaratan kompetensi Kepala Pusk; dokumen 2.2.1.EP2; 2.2.1.EP4
profil kepegawaian & persyaratan Kepala Pusk;
persyaratan kompetensi untuk tiap jenis tenaga) 2.2.2.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(profil kepegawaian Kepala Puskesmas; uraian 2.2.1.EP1; 2.2.1.EP3
tugas Kepala Pusk; profil 2.2.1.EP4
kepegawaian~persyaratan Kepala Pusk; analisis 2.2.2.EP1
kebutuhan tenaga; evaluasi pemenuhan 2.2.2.EP3
kebutuhan tenaga thd persyaratan-rencana
pemenuhan kebutuhan-tindak lanjut; tugas tiap 2.2.2.EP4
tenaga; surat izin tenaga medis, keperawatan, 2.2.2.EP5
nakes lain)

2.3 Bagaimana Kegiatan Pengelolaan Puskesmas /

SO / kejelasan tugas, tanggung jawab,
kewenangan / kaji ulang SO / pemenuhan
standar kompetensi / orientasi karyawan baru /
penetapan visi, misi, tujuan, tata nilai / arah
strategi / peran puskesmas dalam pembangunan
berwawasan kesehatan / delegasi wewenang
oleh pimpinan / tahubja LP-LS / tata kelola
dokumen / komunikasi intern / pengamanan
lingkungan thd risiko pelayanan / pengelolaan
jejaring & jaringan yankes di wil Puskesmas /

Pokja I Februari 2017 Page 5

 pengelola keuangan / pengelolaan data & info?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(SO Pusk-Kadinkes K/K; penetapan PJ program; 2.3.1.EP1; 2.3.1. EP2
kewajiban program orientasi bg Kepala Pusk, PJ 2.3.5.EP1
program dan pelaksana kegiatan yg baru; visi, 2.3.6.EP1
misi, tujuan & tata nilai Pusk; pendelegasian 2.3.9.EP2
wewenang; pengendalian dokumen & rekaman 2.3.11.EP4
kegiatan; komunikasi internal; penerapan 2.3.12.EP1; 2.3.13.EP2
manajemen risiko; pengelola keuangan-orang- 2.3.15.EP2; 2.3.16.EP1
uraian tugas-tanggung jawab; ketersediaan data 2.3.16.EP2
& info di Puskesmas; pengelola informasi dgn 2.3.17.EP1
uraian tugas & tanggung jawab )
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(komunikasi & koordinasi; mengikuti seminar, 2.3.1.EP3; 2.3.5.EP3
diklat; komunikasi vis, misi, tujuan & tata nilai 2.3.6.EP2
Pusk; peninjauan kembali tata nilai dan tujuan 2.3.6.EP3
Pusk; penilaian kinerja yg mencerminkan 2.3.6.EP4
penilaian ~visi, misi, tujuan & tata nilai Pusk;
pengarahan Kepala Pusk/PJ dlm pelaksanaan 2.3.7.EP1
tugas & tanggung jawab; penilaian kinerja; 2.3.7.EP2
pencatatan & pelaporan; pemberdayaan masy 2.3.7.EP4
dlm perencanaan & pelaksanaan program; 2.3.8.EP2
komunikasi dgn sasaran program & masy ttg 2.3.8.EP3
penyelenggaraan program & kegiatan Pusk;
penilaian akuntabilitas PJ program dan PJ 2.3.9.EP1
layanan; pendelegasian wewenang; umpan balik 2.3.9.EP2
(pelaporan) pelaksana kpd PJ program & 2.3.9.EP3
pimpinan Pusk untuk perbaikan kinerja;
komunikasi & koordinasi dgn pihak2 terkait yg 2.3.10.EP3
telah teridentifikasi; evaluasi peran pihak terkait; 2.3.10. EP4 2.3.11.EP3
pelaksanaan kegiatan2 UKM; pengendalian 2.3.11.EP4
dokumen & rekaman; komunikasi internal; kajian 2.3.12.EP2; 2.3.13.EP1
dampak negative kegiatan Pusk thd lingkungan;
audit penilaian kinerja pengelola keuangan; 2.3.15.EP5
pengumpulan, penyimpanan & retrieving 2.3.17.EP2
(pencarian kembali) data; analisis data, 2.3.17.EP3
pelaporan & distribusi informasi; 2.3.17.EP4
Tunjukkan Rencana!
(Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi, 2.3.4.EP2
rencana pengembangan kompetensi Kepala Pusk,
PJ program, pelaksanaan kegiatan; dokumen
rencana anggaran) 2.3.16.EP3
Tunjukkan KA!
(KA program orientasi; KA penilaian akuntabilitas 2.3.5.EP2; 2.3.9.EP1

Pokja I Februari 2017 Page 6

 PJ program & PJ layanan; KA penyelenggaraan 2.3.11.EP1
program)
Tunjukkan Pedoman!
(Persyaratan kompetensi Kepala Pusk, PJ program 2.3.4. EP1
& pelaksana kegiatan; instrumen penilaian 2.3.9. EP1
akuntabilitas PJ program & PJ layanan; panduan 2.3.11.EP1
(manual) mutu Pusk, Pedoman Layanan Pusk,
Pedoman penyelenggaraan program; Pedoman 2.3.11.EP2
dan panduan kerja penyelenggaraan untuk
masing2 UKM; Pedoman pengendalian dokumen 2.3.11. EP4
& rekaman kegiatan; Panduan penyusunan 2.3.11.EP5
pedoman, panduan, KA & SOP; Panduan 2.3.13.EP2
manajemen risiko; Panduan penggunaan 2.3.15.EP3
anggaran; Panduan pembukuan anggaran; 2.3.15.EP4
Panduan pengelolaan keuangan) 2.3.16.EP3
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Arsip!
(Uraian tugas Kepala Pusk, PJ Program, Pelaksana 2.3.2. EP1
Kegiatan; Evaluasi pelaksanaan uraian tugas; 2.3.2. EP3
evaluasi thd SO Pusk; tindak lanjut kajian SO; 2.3.3. EP1; 2.3.3. EP2
pola ketenagan, pemetaan kompetensi; 2.3.4. EP3
kelengkapan file kepegawaian semua pegawai 2.3.4. EP4
Pusk yg update~kompetensi-diklat-ketrampilan-
pengalaman; pelaksanaan rencana 2.3.4. EP5
pengembangan kompetensi: STTPL, sertifikat
pelatihan dsb; evaluasi & tindak lanjut penerapan 2.3.4. EP6
hasil pelatihan; SO tidap program; uraian tugas 2.3.7. EP3; 2.3.8. EP1
Kepala Pusk, PJ program, pelaksana kegiatan
memfasilitasi kegiatan pembangunan
berwawasan kesehatan & pemberdayaan masy;
hasil lokmin LP & LS ttg identifikasi pihak2 terkait 2.3.10.EP1
dlm penyelenggaraan program & kegiatan Pusk;
uraian tugas masing2 pihak terkait; hasil evaluasi 2.3.10.EP2
peran pihak terkait & tindak lanjut; pelaksanaan 2.3.10.EP4; 2.3.12.EP3
komunikasi internal; tindak lanjut rekomendasi 2.3.12.EP4; 2.3.12.EP5
hasil komunikasi internal; pelaksanaan 2.3.13.EP2
manajemen risiko: identifikasi risiko, analisis
risiko, pencegahan risiko; kajian & tindak lanjut 2.3.13.EP3
thd gangguan/dampak negative thd lingkungan &
pencegahannya; identifikasi jaringan & jejaring
fasilitas yankes yg ada di wilayah kerja; program 2.3.14.EP1; 2.3.14.EP2
pembinaan jaringan & jejaring fasyankes, jadual
& PJ tiap kegiatan pembinaan; kegiatan 2.3.14.EP3
pelaksanaan pembinaan jaringan & jejaring; 2.3.14.EP4
tindak lanjut kegiatan pembinaan; pelaksanaan 2.3.14.EP5

Pokja I Februari 2017 Page 7

 pembinaan jaringan & jejaring dan pelaporannya;
hasil audit kinerja pengelola keuangan; laporan & 2.3.15.EP5; 2.3.16.EP3
pertanggung jawaban keuangan; bukti 2.3.16.EP4
pelaksanaan & tindak lanjut audit keuangan; 2.3.16.EP5
bukti evaluasi & tindak lanjut pengelolaan data & 2.3.17.EP17
informasi)

2.4 Adakah hak dan kewajiban pengguna Puskesmas:

penetapan hak dan kewajiban pengguna /
peraturan internal (code of conduct) dalam
pelayanan?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(hak & kewajiban sasaran program & pasien 2.4.1.EP1
pengguna layanan Pusk; kebijakan bahwa 2.4.1.EP3
pemenuhan hak & kewajiban pengguna
dilakukan Pusk; Kebijakan & kesepakatan ttg 2.4.2.EP1
peraturan internal-peraturan bg karyawan dlm
pelaksanaan UKM & layanan di Pusk)
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
SOP untuk memenuhi hak & kewajiban pengguna 2.4.1.EP3
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan KA! -
Tunjukkan Pedoman!
Peraturan internal~visi, misi, tujuan & tata nilai 2.4.2.EP2
Pusk
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(brosur, leaflet, poster ttg hak & kewajiban 2.4.2.EP1
sasaran program & pasien/pengguna jasa Pusk; )

2.5 Bagaimana kontrak dengan pihak ketiga

(dokumen kontrak/PKS dan kewajiban melakukan
evaluasi terhadap pihak ketiga)? Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(kebijakan ttg penyelenggaraan kontrak/PKS dgn 2.5.1.EP1
pihak ketiga; penetapan Pengelola Kontrak Kerja
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(monitoring kinerja pihak ketiga; 2.5.2.EP2
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan Kerangka Acuan! -
Tunjukkan Pedoman!
(instrumen monev pihak ketiga; 2.5.2.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(kontrak/PKS dgn pihak ketiga-jelas~peraturan; 2.5.1.EP2 + PP70/2012

Pokja I Februari 2017 Page 8

 didalam kontrak/PKS-ada kegiatan yg harus 2.5.1.EP3
dilakukan-peran & tanggung jawab masing2
pihak-personil pelaksana-kualifikasi-indikator &
standar kinerja-masa berlaku kontrak/PKS-bila
terjadi beda pendapat-bila terjadi PHK; indikator 2.5.2.EP1
& standar kinerja jelas; hasil monitoring kinerja 2.5.2.EP2
pihak ketiga; bukti tindak lanjut hasil monitoring 2.5.2.EP3

2.6 Bagaimana pemeliharaan sarpras di Pusk?

Jelaskan!
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(penetapan PJ barang inventaris Pusk; penetapan 2.6.1.EP1; 2.6.1.EP6
PJ kebersihan lingkungan Pusk; penetapan PJ 2.6.1.EP8
kendaraan)
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan -
Tunjukkan Rencana! -
Tunjukkan Kerangka Acuan! -
Tunjukkan Pedoman! -
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas & tanggung jawab pengelola 2.6.1.EP1
barang; daftar inventaris sar & alat layanan & 2.6.1.EP2
UKM; program pemeliharaan sarana & alat; bukti 2.6.1.EP3; 2.6.1. EP3
pelaksanaan pemeliharaan; program kerja 2.6.1.EP6
kebersihan lingkungan; program kerja perawatan 2.6.1.EP8
kendaraan; pencatatan & pelaporan barang 2.6.1.EP10
inventaris)

No Esensi Bab III Peta Dokumen Fakta

3 Bagaimana pelaksanaan Peningkatan Mutu &
kinerja di Puskesmas / penanggung jawab mutu,
tugas, wewenangan / pedoman & perencanaan
perbaikan mutu & kinerja / Pengukuran mutu &
kinerja dengan indicator yg jelas / Perbaikan
mutu dan kinerja yg berkesinambungan
berdasarkan penilaian mutu dan kinerja / Peran
pimpinan & seluruh karyawan / evaluasi
perbaikan kinerja melalui audit internal / Rapat
tinjauan manajemen / Pemberdayaan pengguna
dalam perbaikan mutu dan kinerja / Kaji banding
kinerja ?
Adakah Kebijakan Kepala Puskesmas? Sebutkan!
(penetapan PJ manajemen mutu; SK ttg kebijakan 3.1.1.EP1; 3.1.1.EP4
mutu; penetapan indikator mutu & kinerja Pusk) 3.1.6.EP1

Pokja I Februari 2017 Page 9

 (Dok Eksternal : SK
Kadinkes K/K ttg
indikator mutu & SK
Kadinkes ttg SPM)
Adakah SOP/Prosedurnya? Sebutkan!
(pertemuan tinjauan manajemen; audit internal; 3.1.2.EP3; 3.1.4.EP2
rujukan bila tdk dpt menyelesaikan masalah hasil 3.1.4.EP5
rekomendasi audit internal; mekanisme untuk 3.1.5.EP1
mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja Pusk;
tindakan korektif; tindakan preventif; 3.1.6.EP3; 3.1.6.EP4
Tunjukkan Rencana!
(rencana tahunan perbaikan mutu & kinerja 3.1.2.EP1
Pusk; rencana tindak lanjut thd temuan tinjauan 3.1.2.EP4
manajemen; rencana program perbaikan mutu; 3.1.3.EP3
rencana kajibanding; rencana tindak lanjut 3.1.7.EP1; 3.1.7.EP5
kajibanding; )
Tunjukkan Kerangka Acuan!
(KA kajibanding) 3.1.7.EP1
Tunjukkan Pedoman!
(Pedoman peningkatan mutu & kinerja Pusk; 3.1.1.EP3
instrument kaji banding) 3.1.7.EP2
Tunjukkan Bukti/Rekaman/Hasil!
(uraian tugas, wewenang & tanggung jawab PJ 3.1.1.EP1
manajemen mutu; komitmen bersama seluruh 3.1.1.EP5
jajaran Pusk untuk meningkatkan mutu & kinerja-
tertulis-foto; pelaksanaan perbaikan mutu & 3.1.2.EP1
kinerja; notulen tinjauan manajemen; identifikasi 3.1.2.EP1; 3.1.3.EP2
pihak2 terkait & peran masing2; notulen rapat / 3.1.3.EP3
catatan yg menunjukkan adanya penjaringan
aspirasi/inovasi dari pihak terkait; bukti
pelaksanaan perbaikan mutu; laporan kinerja; 3.1.3.EP3; 3.1.4.EP1
analisis data kinerja; pembentukan tim audit 3.1.4.EP1
internal; pelatihan tim audit internal; program 3.1.4.EP2 (3 dok)
kerja audit internal; laporan hasil audit internal; 3.1.4.EP3
laporan tindak lanjut temuan audit internal; 3.1.4.EP4
pelaksanaan survey/kegiatan forum2 3.1.4.EP2
pemberdayaan masy; analisis & tindak lanjut thd 3.1.4.EP3
asupan; pelaksanaan tindak lanjut thd hasil 3.1.6.EP5
layanan/program-UKM yg tidak sesuai;
pelaksanaan kajibanding; analisis hasil kaji 3.1.7.EP3; 3.1.7.EP4
banding; hasil evaluasi & tindak lanjut thd 3.1.7.EP7
kegiatan kajibanding )

Pokja I Februari 2017 Page 10