BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas Wiradesa
Kab./Kota Pekalongan
Tanggal 10 s/d 12 November 2016
Surveior dr. Hj. Nurbaiti, M.Kes

Kriteria.1.1.1. REKOMENDASI
EP 1.
EP 2
EP 3
Lakukan pengumpulan informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat yg dikumpulkan melalui kegiatan SMD MMD,dan IKM dari semua Desa dan
EP 4 Kelurahan yg ada dan hasilnya dibahas untuk dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan pelayanan dan kegiatan PKM
proses perencanaan Puskesmas agar disusun secara komprehensif berdasarkan analisa kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil penilaian kinerja
EP 5 puskesmas,surveilans penyakit dll dokumentasikan dengan tertib
untuk proses penyelarasan rencana kerja puskesmas dgn visi, misi, dan tupoksi serta kebutuhan dan harapan masyarakat agar di dokumentasi kan dgn tertib ,
Ep 6 misal Notulen rapat lokakarya mini PKM, RTM DLL

Kriteria 1.1.2.
EP 1.
SOP identifikasi kebutuhan agar diimplementasikan, hasil identifikasi dan analisa umpan balik agar dibahas secara komprehensif bersama2 dan
EP 2 dokumentasikan dgn tertib
EP 3

Kriteria 1.1.3.
hasil identifikasi peluang perbaikan dan peng embangan dari hasil SMD/MMD, kotak saran ,survey IKM, agar dibahas untuk menjadikan hasil identifikasi ini
EP 1 sebagai dasar peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan
EP 2
EP 3
Kriteria 1.1.4.

RUK(RBA) dan RPK agar disusun berdasarkan RENSTRA/RSB dan dokumentasikan proses penyusunan secara komprehensif berdasarkan hasil IKM, PKP
EP 1 dan melalui analisa kebutuhan masyarakat, dan RUK (RBA), RPK agar disusun dari dana semua sumber dana yg ada ( BOK, JKN,APBD dll)
EP 2
EP 3 Lakukan proses penyusunan RUK (RBA) dan RPK bersama lintas program dan lintas sektor dan di dokumentasikan dengan baik
EP 4 RUK (RBA) dan RPK PKM agar disusun terintegrasi dari berbagai upaya PKM
EP 5 susun RUK (RBA) dan RPK yang merupakan rencana terintegrasi serta berdasarkan RENSTRA /RSB

Kriteria 1.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
buat mekanisme pelaksanaan revisi terhadap perencanaan operasional berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan bila diperlukan atau karena ada
EP 4 perubahan kebijakan Pemerintah

Kriteria 1.2.1
EP 1
EP 2

Kriteria 1.2.2.
EP 1
EP 2

1.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Ep 5
Ep 6

Kriteria 1.2.4.
EP 1
EP 2 dokumentasikan proses penyusunan jadwal bersama yang disepakati dengan baik oleh lintas Program dan Lintas Sektor
EP 3 Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadual dan rencana yang disusun

Kriteria 1.2.5.
SOP Koordinasi dan integrasi penyelenggaraan program dan pelayanan melalui minilokakarya agar di implementasikan dan bukti pelaksanaannya baik lintas
EP 1 program maupun lintas sektor agar lengkap dan tertib
EP 2 dokumentasikan mekanisme kerja,prosedur dan pencatatan kegiatan dengan tertib SESUAI TATA NASKAH
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11

Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3 hasil analisa dari pengelolaan keluhan dan masukan perlu ditindaklanjuti dan difeedback kan seluruhnya kepada pelanggan
EP 4 lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan dan umpan balik dan dokumentasikan dengan tertib

Kriteria 1.3.1.
EP 1
lakukan evaluasi hasil penilaian kinerja yg difokuskan untuk meningkatkan kinerja PKM,bukti evaluasi kinerja untuk perbaikan peningkatan kinerja agar
EP 2 didokumentasikan dengan baik dan tertib
EP 3
EP 4
EP 5 rencana kan tindak lanjut dari hasil monitoring dan penilaian kinerja secara priodik dan dokumentasikan dengan tertib

Kriteria 1.3.2.
EP 1
EP 2 Hasil analisa data kinerja dibandingkan dgn standar secara lengkap, jika dimungkinkan dilakukan kajibanding dgn PKM lainnya
EP 3 rekam tindak lanjut penilaian kinerja untuk upaya perbaikan kinerja agar didokumentasikan dengan lengkap dan tertib
EP 4 Manfaatkan hasil penilaian kinerja / PKP dan lakukan analisa utk perencanaan PKM , dokumentasikan dgn baik prosesnya
EP 5
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.
Puskesmas
Kabuaten/Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 2.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.1.4.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7

KRITERIA 2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.3.
EP 1
EP 2

KRITERIA 2.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

KRITERIA 2.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.8
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.9.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.10.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

KRITERIA 2.3.11.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.12.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.13.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.3.14.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.15.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 2.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.4.2.
EP 1
EP 2
KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3

KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
dr. Hj. Nurbaiti, M.Kes

REKOMENDASI

jadwal pemeliharaan prasarana PKM dan pelaksanaan pemeliharaan agar sesuai dengan jadwal dan BUKTI kegiatan agar d

dokumentasikan pelaksanaan monitoring dan hasil monitoring prasarana secara tertib dan lengkap

lakukan tindak lanjut terhadap semua hasil monitoring

buat jadwal dan bukti pemeliharaan peralatan medis dan non medis, agar didokumentasikan dengan baik

lakukan Uji fungsi semua peralatan medis dan non medis dan dokumentasikan
Tindak lanjut semua hasil monitoring peralatan agar dilakukan dan didokumentasikan
buat surat usulan kalibrasi untuk SEMUA jenis alat yang harus dikalibrasi
Uraian tugas agar dipahami oleh seluruh petugas
evaluasi pelaksanaan uraian tugas agar dilakukan terhadap semua petugas oleh yang berwenang dan pelaksanaannya diperb

lakukan kajian terhdp struktur organisasi dan dokumentasikan secara tertib dan lengkap
bukti tindak lanjut hasil kajian struktur organisasi agar didokumentasikan

buat pemetaan kompetensi dengan rencana pengembangan seluruh petugas ,usulan PELATIHAN DLL

lakukan evaluasi dan Tindak Lanjut Penerapan hasil pelatihan dan dokumentasikan dengan baik

buat KAK dan kurikulum Program orientasi dan dokumentasikan bukti pelaksanaannya
bukti rekam pelaksanaan peninjauan ulang tujuan dan tata nilai PKM agar di dokumentasikan

Buat uraian tugas /peran dari pihak terkait secara lengkap dan disosialisasikan

lakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait , hasil evaluasi agar ditindak lanjuti

buat Panduan/Pedoman kerja untuk seluruh Penyelenggaraan tiap2 Upaya PKM (admen, UKM dan UKP) sesuai dengan tat

lakukan Tindak Lanjut Rekomendasi hasil komunikasi internal dan dokumentasikan

sudah ada SK ttg penerapan manajemen resiko, Panduan MANAJEMEN resiko,hasil pelaksanaan nya agar didokumentasik

buat kajian dan tindak lanjut hasil kajian terhdp gangguan/ dampak negatif terhdp lingkungan, dokumentasikan secara lengk

buat daftar fasilitas jaringan dan daftar jejaring pelayanan kesehatan secara lengkap
program dan jadwal pembinaan, dan penanggung jawab kegiatan pembinaan untuk jaringan dan jejaring PKM agar dilaksan
pelayanan kesehatan, dokumentasikan dengan baik
dokumentasikan /rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring PKM dengan baik
kegiatan tindak lanjut dari hasil pembinaan agar didokumentasikan
dokumentasikan /rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan jaringan dan jejaring PKM beserta Pelaporannya untuk semua jej

semua penanggung jawab upaya, pengelola program dan pelaksana agar dlibatkan dalam perencanaan, penggunaan, mone

buat panduan pembukuan anggaran (BOK,BPJS,APBD, dll) utk pedoman internal PKM

dokumentasikan bukti pelaksanaan & tindak lanjut dari audit keuangan

lakukan kegiatan evaluasi dan TL pengelolaan data & informasi agar didokumentasikan
Buat indikator dan standart kinerja dalam dokumen kontrak dengan seluruh pihak ketiga
SOP Monitoring ada , lakukan monitoring dan evaluasi terhadap indikator kerja seluruh pihak ketiga
Hasil monitoring dan evaluasi agar ditindak lanjuti dan didokumentasikan

buat daftar inventaris sarana dan peralatan secara rinci dan lengkap
Lengkapi bukti pelaksanaan program pemeliharaan
lengkapi Bukti pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan tertib dan lengkap
Gudang/tempat penyimpanan barang agar diupayakan memenuhi syarat

program kerja dan jadwal perawatan kendaraan agar dibuat rinci dan lengkap
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas
Kab/ Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 3.1.1.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
EP 5

KRITERIA 3.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

KRITERIA 3.1.3.

EP 1
EP 2

EP 3

KRITERIA 3.1.4.
EP 1

EP 2
EP 3

EP 4
EP 5

KRITERIA 3.1.5.
EP 1

EP 2
EP 3

KRITERIA 3.1.6.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

KRITERIA 3.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
dr. Hj. Nurbaiti, M.Kes

REKOMENDASI

penyusunan Pedoman Mutu (kinerja) yang mencakup keseluruhan kegiatan mutu admen, UKM ,dan UKP agar dilakukan
bersama / TIM MUTU dan didokumentasikan pembahasannya
lakukan proses penyusunan bersama MANUAL MUTU yg berisikan kebijakan mutu dan tata nilai yg sesuai dengan visi, misi
dan tujuan PKM , dokumentasikan dengan baik dan lengkap

dokumentasikan bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja dari bidang Admen,UKM dan UKP
dokumentasikan rapat tinjauan manajemen dan rekomendasinya dgn tertib dan lengkap
lakukan tindak lanjut terhadap semua temuan tinjauan manajemen,dokumentasikan bukti & hasil pelaksanaan tindak
lanjut

agar semua petugas , PJ program dan pelaksana paham tentang tugas dan kewajiban mereka terhdp upaya peningkatan
mutu
Lakukan identifikasi peran & tanggungjawab SEMUA pihak terkait, secara rinci dan lengkap
Bukti kegiatan dan Notulen yang menunjukkan penjaringan aspirasi atau inovasi dari pihak terkait agar didokumentasikan
dengan baik , rencana program perbaikan mutu dan bukti pelaksanaannya disusun dan didokumentasikan dengan tertib.

buat Laporan kinerja dan analisis data kinerja secara lengkap

program kerja perbaikan mutu agar dibuat dan dilaksanakan oleh semua bidang dan lakukan pelatihan tim audit.

laporan dan umpan balik hasil audit internal agar dibuat dari semua bidang ( ADMEN, UKM DAN UKP )
lakukan tindak lanjut terhadap semua temuan dan rekomendasi, dokumentasikan semua laporan tindak lanjut temuan
audit internal
lakukan pelaksanaan kegiatan forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan harapan pengguna
dan agar terdokumentasi dgn baik
analisis dan tindak lanjuti terhadap seluruh hasil asupan dan hasil survei

data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja agar dikumpulkan secara priodik dari semua bidang dan di evaluasi

Bukti pelaksanaan pengumpulan indikator agar terdokumentasi dgn tertib

laksanakan tindakan korektif dan preventif disemua bidang dan dokumentasikan dengan tertib

buat KAK untuk kaji banding yg terinci tujuan, sasaran , program kegiatan dll yg akan di kaji banding
buat Instrumen kaji banding yg membandingkan data kinerja dan upaya-upaya yang dilakukan
buat dokumen dan rekam laporan hasil kaji banding yang sesuai dengan maksud tujuan kaji banding
lakukan analisis hasil kaji banding untuk mengidentifikasi peluang perbaikan
buat rencana tindak lanjut hasil kaji banding untuk perbaikan kinerja
lakukan Pelaksanaan tindak lanjut kaji banding untuk perbaikan kinerja pelayanan maupun program
Susun Rekam Hasil evaluasi dan TL terhadap penyelenggaraan kegiatan kaji banding serta manfaatnya.
 BAB.IV. UKM Puskesmas
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 4.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6

EP 7

Jumlah

KRITERIA 4.1.2.

EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.1.3.

EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah
 KRITERIA 4.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.2.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 4.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.3.1.

EP 1

EP 2

EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.IV. UKM Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (UKMB
Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
drg. Daryanto Chadorie B.Sc, M.Kes

REKOMENDASI

dibuat analisisnya secara lengkap dan di bahas di linsek

dibuatkan analisis yang lebih sempurna
Diperbaiki bukti pelaksanaan sosialisasi hasil analisis

dibuat penetapan rencana tindak lanjut hsl analisis untuk dilengkapi

dilakukan identifikasi umpan balik dari masyarakat secara lengkap

dibuat bukti renc tindak lanjut hsl umpan balik secra lengkap

dibuat bukti perubahan regulasi atau kebijakan kapusk secara lengkap

dibuat dokumen inofatif secara lengkap

dibuat dokumen hasil identifikasi peluang inofatif secara lengkap
dibuat dokumen rencana perbaikan secara lengkap

dilengkapi dokumen sosialisasi berbagai media

dibuat bukti tindak lanjut yang lengkap

dibuat dokumen renc tindak lanjut dan hsl evaluasi rtl untuk dilengkapi

dibuat dokumen tindak lanjut tanggapan untuk masy

Dilenkapi dokumen perubahan jadwal kegiatan UKM

Lengkapi dokumen mencakup semua UKM

Lengkapi SOP monitoring mencakup semua UKM
Lengkapi SOP Evaluasi mencakup semua UKM
dibuat dokuemn pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi

Dilengkapi dokumen identifikasi masalah secara lengkap

Lengkapi dolumen SK ttg media komunikasi umpan balik

Lengkapi dolumen penyampaian informasi umpan balik

tasi Sasaran (UKMBS)
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajem

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 5.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.1.5
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 5.2.3.

EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6

EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.3.3.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.6.1.
EP 1
EP 2

EP 3

Jumlah
KRITERIA 5.6.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.

EP 1
EP 2

Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat (KM

Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
drg. Daryanto Chadorie B.Sc, M.Kes

REKOMENDASI

dibuat dokumen evaluasi dan tindaklanjut secara lengkap

Lengkapidokumen sop bukti pelaksanan pembinaan.

dibuat dokumen bukti pembinaan secara lengkap
Lengkapi dokumen pelaksanaan pembinaan dengan adanya jadwal
Lengkapi dokumen KAK tahapan jadwal keg. UKM dan bukti sosialisasi, tapi belum lengkap
Lengkapi dokumen pelaksanaan koordinasi linprog dan linsek.
dibuat dokumen KAK memuat peran lintas prog dan linsek secara lengkap
dibuat kelengkapan dokumen hasil evaluasi dan tindaklanjut
dibuat dokumen pelaporan & tindak lanjut

dibuat kelangkapan dokumen rencana kerja

dibuat dokumen hasil smd

dibuat dokumen perencanaan kegiatan ukm dg dana yg bersumber dari masy.

dibuat dokumen ruk dan rpk yang lengkap

dibuat dokumen KAK kegiatan tiap ukm yang lengkap
dibuat dokumen jadwal kegiatan tiap ukm lengkap

dibuat dokumen hasil kajian kebutuhan masy

dibuat dokumen analisis kajian harapan masy

dibuat dokumen RPK pusk
dibuat dokumen jadwal pelaks. Yang sesuai usulan masy.
dibuat kelengkapan dokumen hasil monitoring

dibuat kelengkapan dokumen hasil monitoring

dibuat kelangkapan dokumen proses dan hasil pembahasan

Upayakan dalam pelaksanaan sosialisasi mencakup semua pengemban tugas

dibuat dokumen tindak lanjut

dibuat bukti tindak lanjut secara lengkap

Lengkapi dokumen kajian ulang dan hasil mencakup semua UKM

Lengkapi dokumen ketetapan revisi tugas tugas

dibuat dokumen pertemuan lintas program dan linsek mencakup semua UKM

Dipisahkan antara dokumen linsek dan linsprog

Lengkapi dokumen pelaksanaan Koordinasi mencakup semua UKM
dibuat dokumen evaluasi; rencana tindak lanjut

Upayakan dokumen panduan pengendalian dokumen mencakup semua UKM

dibuat dokumen pemahaman ttg kebijakan dan pelaks. Monitoring

dibuat dokumen hasil monitoring yang lengkap

dibuat dokumen evaluasi kebijakan dan prosedure monitoring yang lengkap

dibuat dokumen pemahaman thd kebijakan dan prosedure evaluasi kinerja

dibuat dokumen hasil evaluasi dan prosedur evaluasi ukm yang lengkap

dibuat dokumen hasil monitoring yang lengkap

dibuat dan dilaksanakan tindaklanjut setelah kajian penilaian kinerja

segera upayakan pemahaman secara lengkap terhadap aturan, tata nilai dan budaya
penyelenggaraan UKM
esehatan Masyarakat (KMUKM).
 BAB. VI. Sasaran Kin

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 6.1.1.

EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5

EP 6
Jumlah

KRITERIA 6.1.2.

EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 6.1.3.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 6.1.4.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 6.1.5.

EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 6.1.6.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6

EP 7

Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
drg. Daryanto Chadorie B.Sc, M.Kes

REKOMENDASI
Lengkapi bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-
bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya
kegiatan penggalangan komitmen).
Lengkapi pedoman tentang peningkatan kinerja dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM
Lengkapi dokumen perbaikan kinerja secara berkesinambungan dari PJ dan Pelaksana
UKM

Pahami semua penanggung- jawab UKM terhadap kebijakan dan tata nilai.

Lengkapi bukti penyusunan rencana perbaikan kinerja UKM

Lengkapi Bukti-bukti inovasi program kegiatan UKM (melalui proses

PDSA/PDCA) atas masukan pelaksana, lintas program, lintas sektor.

Lengkapi bukti berupa tanggal,hari dan tempat pelaksanaan pertemuan dan Notulen
hasil pertemuan

Lengkapi SK penetapan indikator kinerja UKM untuk masing-masing UKM

Lengkapi bukti komitmen PJ dan Pelaksana UKM untuk meningkatkan kinerja
UKM secara berkesinambungan.
Lengkapi rencana perbaikan nkinerja berdasarkan hasil monitoring dan penilaian
kienerja,
Lengkapi dokumen perbaikan kinerja secara berkesinambungan dari PJ dan Pelaksana
UKM

Lengkapi bukti keterlibatan LP,LS terkait dalam pertemuan Monev kinerja

Lengkapi Semua LP dan LS terkait memberikan saran saran inovatif untuk perbaikan
Kinerja

Lengkapi bukti LS dan LP terkait berperan aktif dalam menyusun rencana

perbaikan Kinerja.
Lengkapi bukti LP dan LS berperan aktif dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.

Diupayakan semua UKM mempunyai bukti/dokumen

Lengkapi bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor semua
UKM;
Libatkan semua UKM dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja.

Libatkan semua UKM dalam pelaksanaan perbaikan kinerja.

Susun kebijakan dan prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja untuk

Semua UKM
Lakukan perbaikan kinerja didokomentasikan sesuai prosedur untuk semua UKM

Lengkapi semua UKM dengan bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke

lintas program dan lintas sektor.

Lengkapi bukti semua UKM mempunyai Laporan pelaksanaan kaji banding.

Semua UKM untuk melengkapi Instrumen kaji banding.
Susun laporan perbaikan kinerja untuk semua UKM
,Lengkapi dokumen evaluasi thdp perbaikan kinerja setelah melakukan kaji
banding
Lakukan evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding dan buktinkan
hasilnya.
ja dan MDGs. (SKM).
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasie
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 7.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

EP 6
Jumlah

KRITERIA 7.1.3.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.1.5.

EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.2.1.

EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.2.2.
EP 1
EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.3.1.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
Jumlah
KRITERIA 7.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.4.2.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.5.4.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 7.6.1.
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.3.
EP 1
EP 2
Jumlah
KRITERIA 7.6.4.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.6.6.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.6.7.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.7.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.8.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.9.1.

EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.9.2

EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.9.3.

EP 1

EP 2

EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.10.1.

EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.10.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.10.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).
Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
dr. Prima Nofeki Syahrir, MM

REKOMENDASI

Perbaiki MOU dengan rumah sakit rujukan. Masukkan dalam MOU tersebut hal - hal yang berkaitan dengan kebe
lembar rujuk balik yang diisi dengan lengkap, rekomendasi pananganan lebih lanjut oleh dokter Puskesmas, dan l

Pastikan bahwa baliho ini tetap tersedia dan ditukar apabila tulisannya mulai mengabur.
Perbaiki bentuk kerjasama dengan sarana kesehatan lain untuk menjamin kelangsungan pelayanan klinis, baik dal
maupun bentuk kerjasama tentang rujukan diagnostik dan rujukan konsultatif.

Laksanakan prosedur pengkajian awal yang paripurna yang meliputi anamesis/alloanamnesis, pemeriksan fisik da
termasuk kajian sosial dan kajian keperawatan untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan

Laksanakan pemeriksaan dan diagnosis sesuai standar berbagai profesi kesehatan yang bisa secara bersama mena
di ruang pemeriksaan anak, kajian dilakukan dengan memakai algoritma MTBS untuk anak sakit.
Laksanakan secara konsisten

Laksanakan identifikasi informasi apa saja yang dibutuhkan dalam pengkajian, dan dicatat dalam rekam medis sel
Pastikan informasi tersebut meliputi informasi yang dibutuhkan untuk kajian medis, kajian keperawatan, dan kajia
Lakukan koordinasi dengan petugas kesehatan dari berbagai profesi yang terkait dengan masalah pasien, seperti g
kesehatan, untuk menjamin perolehan dan pemanfaatan informasi, untuk semua jenis layanan yang memerlukan ti

Laksanakan proses triase sesuai dengan prioritas emergensi pasien secara konsisten.

Prioritaskan pasien berdasarkan urgensi kebutuhan

Di dalam SK Kepala Puskesmas tentang tim antar profesi dibuat uraian peran masing - masing anggota dalam tim
Buat surat pendelegasian wewenang, yang mencakup pendelegasian dari dokter ke perawat atau bidan yang memu
yang didelegasikan secara jelas
Usulkan ke Dinas Kesehatan, agar mengadakan pelatihan pengobatan dasar Puskesmas untuk perawat atau bidan
pendelegasian wewenang.
Terapkan peleyanan klinis untuk semua kasus yang memerlukan penanganan tim.
Laksanakan secara konsisten
Laksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi jika terjadi ketidaksesuaian antara rencana layanan dengan ke
diaplikasikan
Semua evaluasi, ditindaklanjuti

Libatkan pasien dalam menyusun rencana layanan

Susun rencana layanan secara komprehensif dengan mempertimbangkan fisik, psikologis, sosial, spiritual, dan nil
Laksanakan penyusunan rencana layanan tersebut mempertimbangkan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spir
pasien, tidak sebatas kebutuhan fisik saja
Berikan kesempatan kepada pasien untuk memilih tenaga kesehatan yang diinginkannya.

Informasikan secara jelas efek samping dan risiko pengobatan.

Dokumentasikan seluruh rencana layanan dalam rekam medis.
Laksanakan penerapan rencana layanan sesuai dengan prosedur yang sudah disusun

Laksanakan pelayanan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang sudah disusun

Berikan pelayanan sesuai dengan rencana layanan.

Dokumentasikan semua layanan yang diberikan

Laksanakan prosedur kewaspadaan universal secara konsisten, sesuai dengan SOP yang sudah dibuat
Laksanakan juga pemantauan dan penilaian layanan klinis secara kualitatif.
Gunakan data yang dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan hasil pelaksanaan layanan klinis secara k
maupun kualitatif
Lakukan analisis terhadap indikator yang dikumpulkan secara keseluruhan
Lakukan tindak lanjut berdasarkan analisis, untuk perbaikan layanan klinis

Informasikan bahwa, alternatif layanan tidak terbatas pada rumah sakit rujukan saja, tetapi juga tentang laboratori
dokter spesialis, pelayanan di rumah (home care), dan sebagainya

Tulis dalam rekam medis teknik anestesi lokal dan sedasi yang digunakan

Tuliskan laporan operasi dalam rekam medis

Laksanakan monitoring status fisiologi pasien terus menerus selama dan segera setelah pembedahan.

Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.

Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.

Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.

Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Walaupun bukan Puskesmas rawat inap, tetapi melayani persalinan 24 jam. Laksanakan terapi nutrisi bagi ibu ber
mempercepat pemulihan.
Lakukan tindak lanjut terhadap umpan balik pada pasien yang dirujuk kembali sesuai dengan prosedur yang berla
belum lengkap dibuat oleh dokter spesialis yang merawat di rumah sakit, dilakukan umpan balik oleh Puskesmas
perbaikan.
Informasikan juga alternatif penanganan bagi pasien yang seharusnya dirujuk, tetapi tidak memungkinkan dirujuk
rumah, onsultasi ke dokter spesialis praktek mandiri, dan sebagainya.

Laksanakan secara konsisten

Usulkan pelatihan konseling bagi petugas.
Lakukan evaluasi periodik dan terjadwal terhadap prosedur penyampaian informasi.
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MP

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 8.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
Jumlah

KRITERIA 8.1.3.
EP 1

EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 8.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.1.8.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah
KRITERIA 8.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
Jumlah

KRITERIA 8.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 8.2.4.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah
KRITERIA 8.3.1.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 8.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.3.4.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.3.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.8.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.4.1.
EP 1
EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.4.3.
EP 1

EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.5.2.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.5.3.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.6.1.

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 8.7.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.7.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.7.3.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.7.4.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
dr. Prima Nofeki Syahrir, MM

REKOMENDASI

Lakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan prosedur tersebut secara terjadwal
Lakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium
Buat kebijakan dan prosedur pemeriksaan di luar jam kerja (pada Puskesmas rawat inap atau pada Puskesmas yang m
luar jam kerja)

Laksanakan pengukuran ketepatan waktu melaporkan hasil pemeriksaan yang urgen/gawat darurat dilaksanakan sesu

Lakukan dimonitor terhadap proses untuk memenuhi ketentuan dan dimodifikasi berdasarkan hasil monitoring
Lakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat dibandingkan dengan formularium
Buat ketentuan petugas yang berhak memberikan resep, walaupun tenaga yang tersedia asisten apoteker
Buat ketentuan petugas yang menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas, dalam bentuk SK dan dibuat lampiran

Buat kebijakan dan proses peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat yang dibuat, dilaksanakan dengan baik
Buat prosedur untuk menjaga tidak terjadinya pemberian obat yang kedaluwarsa kepada pasien

Buat kebijakan dan prosedur penggunaan obat-obatan pasien rawat inap, yang dibawa sendiri oleh pasien/ keluarga pa

Buat persyaratan penyimpanan obat, lalu dilaksanakan dengan baik

Laksanakan penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan

Berikan penjelasan tentang kemungkinan terjadi efek samping obat atau efek yang tidak diharapkan
Jelaskan petunjuk tentang penyimpanan obat di rumah
Sediaan kebijakan dan prosedur penanganan obat yang kedaluwarsa/rusak
Kelola obat kadaluarsa dengan baik, sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

Sediakan prosedur pelaporan efek samping obat

Dokumentasikan efek samping obat dalam rekam medis
Laksanakan kebijakan dan prosedur untuk mencatat, memantau, dan melaporkan bila terjadi efek samping penggunaa
termasuk kesalahan pemberian obat engan baik
Tindaklanjuti kejadian efek samping obat dan KTD dan didokumentasikan
Seharusnya dibuat kebijakan tentang pembakuan singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelayanan sesuai dengan
lokal

Laksanakan akses petugas terhadap informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, dan terjami
Laksanakan akses petugas terhadap informasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur
Buat ketentuan tentang hak untuk mengakses informasi dengan mempertimbangkan tingkat kerahasiaan dan keamana

Buat rekam medis dengan metoda identifikasi yang baku, bagi setiap pasien
Kreasi sistem pengkodean, penyimpanan, dan dokumentasi bisa memudahkan petugas untuk menemukan rekam pasie
untuk mencatat pelayanan yang diberikan kepada pasien
Buat kebijakan dan prosedur penyimpanan berkas rekam medis dengan kejelasan masa retensi sesuai peraturan perun

Isi rekam medis lengkap -lengkap, mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan bisa menjaga kontinuitas
Lakukan penilaian dan tindak lanjut kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis
Buat prosedur untuk menjaga kerahasiaan rekam medis
Pantau kondisi fisik lingkungan Puskesmas secara rutin sesuai dengan perencanaan.
Pantau instalasi listrik, kualitas air, ventilasi, gas dan sistem lain yang digunakan secara periodik oleh petugas yang d

Laksanakan inspeksi, pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan alat sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapk

Lakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan ber
dengan baik
Lakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan limbah be
dengan baik

Buat rencana program untuk menjamin lingkungan fisik yang aman, yang tersusun secara sistematis
Tetapkan petugas yang bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk menjamin lingkungan
Laksanakan program yang dibuat, secara keseluruhan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pendidikan dan pelatihan
dan evaluasi
Lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program tersebut.

Pantau pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memer
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk p

Lakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur secara berkala

Lakukan kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin.

Dokumentasikan hasil pemantauan tersebut secara baik
Tetapkan kebijakan dan prosedur penggantian dan perbaikan alat yang rusak agar tidak mengganggu pelayanan
Jalankan proses kredensial yang mencakup sertifikasi dan lisensi.

Lakukan evaluasi kinerja tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis secara berkala
Lakukan analisis dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi
Ikutsertakan semua tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan klinis agar berperan aktif dalam meningkatkan mu

Lakukan evaluasi jika ada tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan atau pelatihan, dalam penerapan hasil pelatih
terjadwal.

Tetapkan petugas kesehatan dengan persyaratan tertentu untuk diberi kewenangan khusus, yang prosesnya memenuhi
pemberian kewenangan

dilakukan penilaian pada tenaga kesehatan tersebut diberi kewenangan khusus, terhadap pengetahuan dan keterampil
kewenangan khusus yang diberikan
Seharusnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan uraian tugas dan wewenang bagi setiap tenaga
Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 9.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9

EP 10
Jumlah

KRITERIA 9.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 9.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 9.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.3.2.
EP 1

EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 9.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah
 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Wiradesa
Pekalongan
10 s/d 12 November 2016
dr. Prima Nofeki Syahrir, MM

REKOMENDASI

Implementasikan hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut yang sudah disusun

Sertakan bukti tindak lanjut terhadap hasil analisis resiko yang mungkin terjadi dalam pelayanan klinis.

Laksanakan tindak lanjut dari hasil analisis risiko terhadap adanya kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya p
keselamatan pasien.

Jadikan evaluasi dan perbaikan perilaku dalam pelayanan klinis oleh tenaga klinis dalam pelayanan klinis, menjad
keselamatan dan budaya
Terapkan budaya perbaikan
mutu dan yang pasien
keselamatan berkelanjutan.
secara konsisten dalam pelayanan klinis
Kembangkan pikiran untuk memunculkan ide - ide perbaikan dalam perbaikan perilaku dalam pemberian pelayan

Laksanakan progran sesuai dengan perencanaan, lakukan evaluasi, dan tindaklanjuti hasil evaluasi.

Pastikan semua personil paham tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan sosialisasi terus meneru
Pastikan semua personil paham tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien dalam layanan klinis dengan so
menerus.
Buat layanan prioritas yang akan diperbaiki dari hasil analisis, jenis layanan klinis mana atau bagian mana yang d
mencapai standar
Susun rencana mutu, sehingga
perbaikan layanan proses perbaikan
klinis prioritas mutu lebihhasil
berdasarkan terfokus.
analisis terhadap proses pelaksanaan pelayanan
terjadwal. Berdasarkan itu, disusun rencana perbaikan.
Laksanakan kegiatan perbaikan sesuai rencana yang dibuat secara bersama - sama, yang melibatkan semua tenag
Puskesmas.
Laksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perbaikan sesuai rencana yang dibuat secara bersama - sama,
semua tenaga klinis dan Kepala Puskesmas.

Muat daftar referensi sebagai sumber penyusunan standar / prosedur layanan klinis.

Laksanakan pengukuran mutu seluruh aspek layanan klinis yang mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan pen
penggunaan obat antibiotika,
Laksanakan pengukuran dan
secara pengendalian
keseluruhan infeksiindikator-indikator
terhadap nosokomial. keselamatan pasien sebagaimana tertulis
Pikiran.

Pertimbangkan semua hal dalam penetapan target pencapaian mutu layanan klinis, mencakup pencapaian sebelum
optimal yang mungkin dicapai, dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki

Buat uraian tugas yang menjelaskan peran masing - masing personil dalam tim.
Pastikan fungsi tim ini berjalan dengan baik dalam peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, de
siklus PDCA.
Buat uraian tugas yang menjelaskan peran masing - masing personil dalam tim.
Laksanakan semua rencana dan program peningkatan mutu layanan klinis secara konsisten dan terjadwal.

Kumpulkan data monitoring mutu layanan klinis secara teratur dan terjadwal.
Laksanakan secara konsisten
Laksanakan secara konsisten
Laksanakan secara konsisten
Susun rencana perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien dengan mempertimbangkan peluang keberh
ketersediaan sumber ada
Tunjuk dan pastikan dayakejelasan, siapa penanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perbaikan yang direnc
dengan rencana
Tunjuk dan perbaikan
pastikan mutu layanan
ada kejelasan, siapaklinis.
penanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiat
Laksanakan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan upaya peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasi
sudah disusun dalam bentuk matriks.

Catat bukti peningkatan dari sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan peningkatan mutu layanan klinis dan keselam
Lakukan evaluasi terhadap hasil penilaian dengan menggunakan indikator-indikator mutu layanan klinis dan kese
menilai adanya
Perlihatkan perbaikan,
bahwa, sesuai dengan
hasil perbaikan SOP yang
yang ditindak disusun.
lanjuti berdampak pada perubahan standar/prosedur pelayanan.
Laksanakan pendokumentasian secara keseluruhan.

Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi tersebut, sesuai SK dan SOP yang dibuat.
Laporkan hasil peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas Kesehatan Kota Palembang.