BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP).

Puskesmas TODDOPULI
Kab./Kota KOTA MAKASSAR
Tanggal Survei 1 AGUSTUS 2018
Surveior APRIS L. ISU, SKM. M.KES

Kriteria.1.1.1. REKOMENDASI
EP 1.
EP 2
EP 3 Perbaiki SOP komunikasi dengan masyarakat agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan
dan prosedur/langkah-langkah pelaksanaan kegiatan.
EP 4
EP 5 dokumentasikan hasil analisa kebutuhan masyarakat yang melibatkan masyarakat dan sektor
terkait dalam proses penyusunan perencanaan secara komprehensif yang meliputi upaya
preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Ep 6 dokumentasikan/catat hasil analisa kebutuhan dan harapan masyarakat serta masukan dalam
perencanaan program sesuai dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas.

Jumlah

Kriteria 1.1.2. REKOMENDASI

EP 1. Lakukan survey kepuasan pelanggan, analisa dan tindak lanjuti.
EP 2
EP 3
Jumlah

Kriteria 1.1.3. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

Kriteria 1.1.4. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

Kriteria 1.1.5. REKOMENDASI

EP 1 Perbaiki SK dan SOP monitoring oleh pimpinan puskesmas agar lebih implemented.
EP 2 buat format monitoring untuk menilai proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan di
Puskesmas Toddopuli.
EP 3 Perbaiki SOP monitoring dan penilaian kinerja program UKM dan UKP. Dalam penyusunan SOP,
perlu memperhatikan keterkaitan antara judul, pengertian, tujuan dan langkah-langkah
pelaksanaan kegiatan. Susun SOP dengan prinsip singkat, padat, jelas dan bersifat perintah.

EP 4 lakukan revisi perencanaan operasional program upaya puskesmas jika dalam tahun berjalan ada
perubahan kegiatan.
Jumlah

Kriteria 1.2.1 REKOMENDASI

EP 1
EP 2
Jumlah

Kriteria 1.2.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
Jumlah

1.2.3. REKOMENDASI
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Ep 5 Perbaiki SK, Kerangka Acuan dan SOP komunikasi internal di puskesmas agar lebih implemented
sehingga dapat memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan.

Ep 6 catat dan dokumentasikan dengan baik komunikasi yang dilakukan anrata pengelola dan
pelaksana berupa SMS dan WA sebagai bukti komunikasi.
Jumlah

Kriteria 1.2.4. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3 lakukan evaluasi dan dokumentasikan hasil rapat evaluasi terhadap kesesuaian antara jadwal
kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di puskesmas.
Jumlah

Kriteria 1.2.5. REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Perbaiki kerangka acuan dan SOP Koordinasi dan integrasi agar lebih sinkron. Secara khusus, SOP
agar disinkronisasikan terutama antara pengertian, tujuan dan langkah-langkah/prosedur kerja.

EP 3 Lakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan
upaya puskesmas, seperti KNC, KTD. Setelah melakukan kajian, lakukan koreksi dan tindakan
pencegahan agar tidak terulang kembali.

EP 4 Lakukan kajjian terhadap masalah potensial dipuskesmas dan segera lakukan tindakan
pencegahan agar tidak terjadi lagi.
EP 5 Perbaiki SK dan SOP monitoring oleh pimpinan puskesmas agar lebih implemented.
EP 6 Susun dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut penyampaian informasi secara konsisten kepada
masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sector sehingga diperoleh pemahaman
masyarakat tentang program dan pelayanan di Puskesmas Toddopuli.

EP 7
EP 8 buat buku catatan dan catat dengan baik bentuk-bentuk hasil konsultasi yang dilakukan antara
pelaksana dan penanggung jawab serta pimpinan puskesmas.
EP 9 Perbaiki SOP koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di puskesmas agar lebih
implemented. Dalam menyusun SOP, pengertian SOP agar dibuat sesederhana mungkin
menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, Tujuan SOP agar difokuskan pada tujuan prosedur
bukan tujuan koordinasi secara texbook, prosedur/langkah-langkah agar lebih singkat, mudah
dipahami dan bersifat perintah.

EP 10 buat kebijakan / SK Kepala Puskesmas tentang Tertib administrasi, SOP penyelenggaraan program
dan perbaiki SOP Tertib Administrasi agar lebih implemented karena SOP yang dibuat tidak ada
sinkronisasi antara judul, tujuan dan langkah-langkah/prosedur kerja.

EP 11
Jumlah

Kriteria 1.2.6. REKOMENDASI

EP 1 Perbaiki SOP menerima keluhan dan umpan balik dari pengguna layanan agar lebih implemented.
Sinkronisasikan SOP agar ada keterkaitan antara judul, tujuan dan langkah-langkah/prosedur
kerja.

EP 2 berikan jawaban/tanggapan terhadap keluhan masyarakat yang ditulis dalam papan

pengumuman/langsung disampaikan…. dokumentasikan tanggapan tersebut dengan baik.

EP 3
EP 4 lakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik sehingga respon yang dirasakan
masih kurang dapat terpenuhi.
Jumlah

Kriteria 1.3.1. REKOMENDASI

EP 1 Perbaiki SOP penilaian kinerja yang dilakukan oleh pimpinan puskesmas dan PJ upaya puskesmas
agar lebih implemented. Sinkronisasikan SOP tersebut antara pengertian, tujuan dan langkah-
langkah/prosedur kerja. Buat sesederhana mungkin agar mudah dimengerti, mudah dilaksanakan
dengan menerapkan pronsip penyusunan SOP yang singkat-mudah dimengerti dan bersifat
perintah.

EP 2 Susun instrumen penilaian kinerja, lakukan penilaian kinerja untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas.
EP 3
EP 4
EP 5 lakukan monitoring dan penilaian kinerja minimal setiap 3 bulan untuk mengetahui kemajuan dan
hasil pelaksanaan penyelenggaraan upaya puskesmas dan kegiatan pelayanan di puskesmas.

Jumlah

Kriteria 1.3.2. REKOMENDASI

EP 1 hasil analisa penilaian kinerja agar diberikan kepada pihak terkait agar dijadikan sebagai acuan
dalam upayauntuk meningkatkan kinerja program.
EP 2
EP 3 jadikan hasil penilaian kinerja puskesmas untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
puskesmas pada tahun berikutnya.
EP 4 hasil penilaian kinerja dijadikan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan tahun berikutnya.

EP 5
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

Puskesmas TODDOPULI
Kab./Kota KOTA MAKASSAR
Tanggal Survei 1 AGUSTUS 2018
Surveior APRIS L. ISU, SKM. M.KES

KRITERIA 2.1.1.
REKOMENDASI

EP 1 Buat dokumen/analisa pendirian puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang

daerah dan rasio jumlah penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan di
Puskesmas Toddopuli. Buat surat permintaan dokumen analisisi pendirian puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah penduduk serta
ketersediaan pelayanan kesehatan.

EP 2 Buat surat permintaan dokumen analisisi pendirian puskesmas yang

mempertimbangkan tata ruang daerah ke Dinkes Kota Makassar.
EP 3 buat surat permintaan dokumen analisis pendirian puskesmas yang
mempertimbangkan rasio jumlah penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan
ke Dinkess Kesehatan Kota Makassar.

EP 4

Jumlah

KRITERIA 2.1.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.1.3. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.1.4. REKOMENDASI

EP 1

EP 2 susun rencana dan jadwal pemeliharaan prasarana puskesmas seperti listrik, AC, IPAL,
mobil ambulans, mobil Dottoro'ta, air
EP 3 susun rencana dan jadwal monitoring pemeliharaan prasarana puskesmas, isi kartu
monitoring yang sudah dibuat.
EP 4 susun rencana dan jadwal monitoring fungsi prasarana puskesmas, isi kartu monitoring
yang sudah dibuat.
EP 5 catat hasil monitoring dan pemeliharaan prasarana puskesmas dan isi kartu
monitoring..pelaksana pemeliharaan kalau dapat memberikan paraf pada kartu
pemeliharaan prasarana yang sudah dibuat.

Jumlah

KRITERIA 2.1.5. REKOMENDASI

EP 1

EP 2
EP 3 catat hasil monitoring terhadap pemeliaraan peralatan medis dan non medis dalam
kartu kontrol yang sudah tersedia.
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 2.2.1. REKOMENDASI

EP 1

EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 2.2.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.3.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.3.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3 lakukan evaluasi terhadap penerapan uraian tugas yang sudah diemban oleh asing-
masing petugas kesehatan di Puskesmas Toddopuli.
Jumlah

KRITERIA 2.3.3. REKOMENDASI

EP 1 Puskesmas Toddopuli merupakan puskesmas pemekaran dari Puskesmas Batua Kota
Makassar, sebelumnya masih menjadi Puskesmas Pembantu Batua.

EP 2 jika dibutuhkan lakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas dan lakukan
perubahan struktur (jika jumlah karyawan puskesmas sudah banyak)
Jumlah

KRITERIA 2.3.4. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3 Usulkan ke Dinkes Kota Makassar agar dibuat MoU antara Dinkes Kota dan RSUD
setempat tentang Magang bagi petugas rekam medis dan diberikan sertifikat magang.

EP 4
EP 5
EP 6 Lakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan bagi karyawan puskesmas yang sudah
mengikuti pelatihan teknis sesuai kompetensi yang dimiliki.
Jumlah

KRITERIA 2.3.5. REKOMENDASI

EP 1 Perbaiki SK tersebut dan tetapkan waktu pelaksanaan orientasi di tiap unit di Pusksmas
Toddopuli.
EP 2 Susun program dan kurikulum serta masukan dalam Rencana Usulan Kegiatan/RUK
Puskesmas Toddopuli utk tahun berikutnya.
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.3.6. REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Perbaiki SOP Komuniksi dan Koordinasi di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi
antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih
implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 3 Buat SOP Peninjauan Kembali Tata Nilai dan tujuan agar relevan dengan keutuhan dan
harapan pengguna layanan di Puskesmas Toddopuli.
EP 4 Perbaiki SOP Penilaian Kinerja di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara
judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih implemented.
Lakukan simulasi penerapan SOP.

Jumlah
KRITERIA 2.3.7. REKOMENDASI
EP 1 Perbaiki SOP Pengarahan Pimpinan Puskesmas untuk mendukung PJ Upaya Puskesmas
dalam menjalankan tugas dan tangung jawab di Puskesmas Toddopuli agar ada
sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar
lebih implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP. Dokumentasikan setiap
pengarahan pimpinan puskesmas dan penanggung jawab upaya puskesmas.

EP 2 Perbaiki SOP Penilaian Kinerja di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara
judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih implemented.
Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 3 lakukan kajian terhadap struktur organisasi puskesmas dan lakukan perubahan

struktur (jika jumlah karyawan puskesmas sudah banyak)
EP 4 Perbaiki SOP Pencatatan dan Pelaporan di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi
antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih
implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

Jumlah

KRITERIA 2..3.8 REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Perbaiki SOP Fasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam pembangunan berwawasan
kesehatan di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian,
tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih implemented. Lakukan simulasi
penerapan SOP.

EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.3.9. REKOMENDASI

EP 1 Perbaiki SOP Penilaian Kinerja di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara
judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih implemented.
Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 2 Perbaiki SOP Pendelegasian Wewenang di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi

antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih
implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 3 Perbaiki SK, Panduan dan SOP memperoleh umpan balik di Puskesmas Toddopuli agar
ada sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja
agar lebih implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

Jumlah

KRITERIA 2.3.10. REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Buat SK Kepala Puskesmas Toddopuli tentang Peran Pihak Terkait.
EP 3
EP 4 Dokumentasikan dan lakukan evaluasi peran pihak tekait yang menggunakan form
evaluasi peran pihak terkait.
Jumlah
KRITERIA 2.3.11. REKOMENDASI
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.3.12. REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Perbaiki SK, Panduan dan SOP Komunikasi Internal di Puskesmas Toddopuli agar ada
sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar
lebih implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 3
EP 4 Dokumentasikan atau catat hasil komunikasi internal seperti konsultasi ke pimpinan
dan penanggung jawab, arahan pimpinan dan PJ puskesmas
EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.3.13. REKOMENDASI

EP 1 buat kajian sederhana tentang pembuangan akhir hasil olahan limbah medis cair dalam
IPAL yang dibuang ke selokan.
EP 2
EP 3 lakukan kajian dampak kegiatan puskesmas terhdap lingkungan dan lakukan evaluasi
dan tindaklanjutnya.
Jumlah

KRITERIA 2.3.14. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.3.15. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 Buat SOP audit pengelola keuangan di Puskesmas Toddopuli.
EP 6 Lakukan audit / penilaian kinerja keuangan dan buatkan BAP hasil auit.
Jumlah
KRITERIA 2.3.16. REKOMENDASI
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.3.17. REKOMENDASI

EP 1
EP 2 Pisahkan langkah-langkah pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pencarian
kembali data di Puskesmas Toddopuli, agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian,
tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar lebih implemented. Lakukan simulasi
penerapan SOP.

EP 3 perbaiki SOP agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-
langkah/prosedur kerja agar lebih implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 4 perbaiki SOP agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-
langkah/prosedur kerja agar lebih implemented. Lakukan simulasi penerapan SOP.

EP 5
Jumlah

KRITERIA 2.4.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.4.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 2.5.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 2.5.2. REKOMENDASI

EP 1 buat standar kinerja dan kejelsan indikator dalam PKS dengan pihak ketiga dalam
pengolahan limbah medis dan maintanance alat medis dan non medis
EP 2 lakukan monev ke pihak ketiga untuk memastikan bahwa alat medis yang dibuang
betul-betul diolah oleh pihak ketiga.
EP 3 lakukan monev ke pihak ketiga untuk memastikan bahwa alat medis yang dibuang
betul-betul diolah oleh pihak ketiga dan tindaklanjuti hasil monev jika diperlukan.

Jumlah

KRITERIA 2.6.1. REKOMENDASI

EP 1 Cukup menggunakan SK Walikota Makassar sebagai kebijakan dalam pengelolaan
barang inventaris di Puskesmas Toddopuli, tidak perlu membuat regulasi baru sehingga
tidak terjadi tumpang tindih regulasi di uskesmas

EP 2
EP 3 susun program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan Di Puskesmas Toddopuli.

EP 4
EP 5
EP 6 buat program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
EP 7 buat program kerja kebersihan lingkungan puskesmas
EP 8
EP 9 susun program kerja pemeliharaan kerndaraan di Puskesmas Toddopuli.
EP 10
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 0

10
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal Survei
Surveior

KRITERIA 3.1.1.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
EP 5

Jumlah

KRITERIA 3.1.2.
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 3.1.3.
EP 1
EP 2

EP 3

Jumlah

KRITERIA 3.1.4.
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

EP 5

Jumlah

KRITERIA 3.1.5.
EP 1

EP 2

EP 3

Jumlah

KRITERIA 3.1.6.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 3.1.7.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
EP 5

EP 6
EP 7
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

TODDOPULI
KOTA MAKASSAR
1 AGUSTUS 2018
APRIS L. ISU, SKM. M.KES

REKOMENDASI

Lengkapi dan perbaiki tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggungjawab Manajemen
Mutu. Susun SK Tim Mutu Puskesmas Toddopuli dengan melampirkan uraian tugas,
kewenangan dan tangung jawab manajemen mutu puskesmas.
Perbaiki dan lengkapi dokumen pedoman manual mutu Puskesmas Toddopuli, karena
Pedoman Mutu merupakan Petunjuk Kerja yang harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh
jajaran puskesmas
Lengkapi pedoman mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli
Lakukan upaya meningkatkan mutu dan kinerja program dengan usulan program dan kegiatan-
kegiatan inovatif yang mendorong terciptanya peningkatan kinerja di puskesmas.

REKOMENDASI
Susun rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli, sosialisasikan
selama minimal 1 tahun
Susun rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli, sosialisasikan dan
laksanakan program perbaikan mutu dan kinerja sesuai dengan rencana perbaikan mutu dan
kinerja yang sudah tercatat dalam Pedoman Mutu Puskesmas Toddopuli.

susun rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli, sosialisasikan. Buat
rencana Pertemuan Tinjauan Manajemen Puskesmas Toddopui.

susun rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli, sosialisasikan. Buat
rencana Pertemuan Tinjauan Manajemen, Tindaklanjuti hasil pertemuan dan evaluasi hasil
RTM.

REKOMENDASI
Perlu adanya sosialisasi program peningkatan mutu dan kinerja di puskesmas kepada seluruh
karyawan puskesmas sehingga staf puskesmas paham tentang peran mereka dalam
meningkatkan mutu dan knerja puskesmas..
Perlu adanya sosialisasi program peningkatan mutu dan kinerja kepada pihak terkait agar
adanya pemahaman tentang peran mereka dalam meningkatkan mutu dan knerja puskesmas..

dokumentasikan ide yang disampaikan pihak terkait dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas dan susun program-program inovatif yang bisa mendorong adanya peningkatan
mutu dan kinerja di puskesmas.

REKOMENDASI
Gunakan data kineja program untuk berinovasi dalam meningkatkan mutu dan kinerja program
upaya puskesmas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Toddopuli.
Susun Rencana Audit dan lakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan
mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja
yang ditetapkan.
susun rencana audit internal, lakukan audit internal, beri umpan balik hasil audit, laporan dan
umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen
mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi
perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
susun rencana audit internal, lakukan audit internal, hasil audit perlu ditindaklanjuti dan
laporkan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan Penanggung
jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program dan
kegiatan Puskesmas.
Buat catatan pelaksanaan rujukan menyelesaikan maslaah dari hasil rekomendasi tim audit jika
tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.

REKOMENDASI
Perbaiki SOP komunikasi dengan masyarakat agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian,
tujuan dan prosedur/langkah-langkah pelaksanaan kegiatan.
Dokumentasikan hasil survey dengan baik atau masukan-masukan yang diperoleh melalui
forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa kebutuhan dan harapan
pengguna sudah terpenuhi.
Setiap asupan dan hasil survey maupun hasil diskusi yang dibangun melalui forum
pemberdayaan masyarakat harus dianalisis dan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan mutu
dan kinerja puskesmas.

REKOMENDASI
Perlu menetapkan standar dan kriteria atau indikator target dan capaian setiap bulan atau triwulan yang
dikumpulkan secara periodik agar bisa menilai adanya peningkatan kinerja pelayanan.

hasil analisa penilaian kinerja agar diberikan kepada pihak terkait agar dijadikan sebagai acuan dalam upayauntuk
meningkatkan kinerja program.
perbaiki prosedur tindakan korektif agar ada sinkronisasi dan keterkaitan antara judul, pengertian, tujuan
dan langkah-langkah pelaksanaan tindakan korektif.
perbaiki prosedur tindakan preventif agar ada sinkronisasi dan keterkaitan antara judul, pengertian,
tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan tindakan pencegahan.

REKOMENDASI
Susun rencana kaji banding berdasarkan hasil analisis data kinerja puskemas. Lihat/jadikan capaian
program terendah saja sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan kaji banding--bukan seluruh
program.
Susun instrumen kaji banding sesuai dengan hasil pengolahan dan analisa data kinerja pskesmas.
Contohnya Program P2P yang capaian kinerja pada triwulan I sebesar 28% dan triwulan II turun menjadi
25%.

Telusuri dan jadikan hasil analisis kaji banding sebagai peluang perbaikan kinerja puskesmas.
susun program kerja P2P untuk meningkatkan kinerja yang masih rendah antara seluruh program di
puskesmas.
lakukan rencana tindak lanjut dari hasil kaji banding yang sudah dilaksanakan.
Buat kegiatan evaluasi pelaksanaan kaji banding, tindak lanjut dan manfaat kaji banding.
 0

5
10
indak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi audit
 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 4.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 4.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

Jumlah

KRITERIA 4.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 4.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 4.2.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 4.2.6
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

Jumlah

KRITERIA 4.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS)

: Puskesmas Toddopuli
Makassar
01 Agustus - 03 Agustus 2018
DR. Rono A. Adam. M. Kes

REKOMENDASI

lakukan identifikasi untuk perbaikan rencana perbaikan pelaksanaan kegiatan

Agar tindak lanjut dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk perbaikan dibuat sesuai proses manajemen (P-D-C-
A)

5
Buatkan KAK untuk melakukan identifikasi peluang2 inovasi

kiranya dikomunikasikan juga ke dinas kesehatan kab .

lakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan kegiatan

Kegiatan UKM disampaikan kepada masyarakat sebagai sasaran UKM
Lengkapi dokumen penyapkan informasi kepada masyarakat
Lngkapi dokumen penyampaian informasi ke Lintas Sektor
Agar dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan kepada sasaran, lintas program dan lintas sektor
terkait
lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi penyampain informasi

lakukan evaluasi secara keseluruhan

Lakukan evaluasi terhadap akses kegiatan
lengkapi dengan SOP

Agar PJ UKM melakukan evaluasi terhadap ketepatan waktu, sasaran dan tempat pelaksanaan.
lakukan tindak lanjut terhadap evaluasi

buatkan tindak lanjut untuk mengatasi masalah

lakukan dan laksanakan tindak lanjut
Agar di evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut

Media komunikasi untuk umpan balik sebaiknya disampaikan ke Masyarakat

lakukan analisis terhadap keluhan masyarakat
lakukan tibdak lanjut secara keseluruhan terhadap keluhan
Agar dilakukan pemberian informasi umpan balik kepada masyarakat/sasaran tentang tindak lanjut atas tanggapan
keluhan masyarakat pada media papan informasi
lengkapi dengan sop tentang pelaksanaan pengumpulan data
lakukan analisis terhadap capaian ndikator yang telah ditetapkan
hasil analisis supaya ditindak lanjuti
hasil analisis dan tindak lanjut supaya didokumentasikan
 0
5
10
BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP).

Puskesmas : Puskesmas Toddopuli

Kab./Kota Makassar
Tanggal 01 Agustus - 03 Agustus 2018
Surveior DR. Rono A. Adam. M. Kes

KRITERIA 5.1.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 5.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 Lakukan evaluasi pelaksanaan keg orientasi melalui absen
dan laporan kegiatannya
Jumlah

KRITERIA 5.1.3.
EP 1 Buat SK dan KAK sesuia dengan tata naskah penulisan
EP 2 Tata nilai disampaikan / disosialisasikan kepada Masyarakat
dan LS.

EP 3 lengkapi bukti evaluasi terhadap penyampaian informasi

untuk memastikan informasi sudah dipahami dengan baik
Jumlah

KRITERIA 5.1.4
EP 1 Lakukan pembinaan ke pelaksanaan kegiatan dan
didokumentasikan dengan lengkap
EP 2 Buat SOP sesuai dengan tata naskah
EP 3 Jadwal kegiatan disampaikan ke LS dan disepakati bila ada
perubahan
EP 4 Semua bukti kgiatan dibuatkan dokumen secara lengkap
EP 5 lengkapi dokumen pertemuan LS
EP 6 kiranya dapat dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan
kegiatan yg sudah ada
EP 7 Agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut peran LP, LS dan
dibuat bukti tertulis

Jumlah

KRITERIA 5.1.5
EP 1
EP 2 lakukan analisis resiko
EP 3 Agar dibuatkan rencana upaya pencegahan dan minimalisasi
risiko, dokumentasikan
EP 4 Agar dilaksanakan upaya pencegahan risiko dan
meminimalisis risiko kegiatan UKM, dokumentasikan
EP 5 lengkapi hasil evaluasi
EP 6 Buatkan laporan ke dinas kesehatan kabupaten

Jumlah

KRITERIA 5.1.6.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

Jumlah

KRITERIA 5.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3 libatkan masyarakat
EP 4 Buatkan KAK tentang kegiatan UKM yang diketahui ka
Puskesmas
EP 5 butkan bukti berupa SK tentang jadwal kegiatan
Jumlah

KRITERIA 5.2.2.
EP 1

EP 2 Melakukan kajian kebutuhan dan harapan masyarakat

kesemua sasaran

EP 3

EP 4
EP 5 Semua jadwal dibuat berdasarkan kesepakatan dengan usulan
masyarakat
Jumlah

KRITERIA 5.2.3.
EP 1

EP 2
EP 3
EP 4

EP 5 Agar dilakukan perubahan rencana kegiatan, sesuai dengan

prosedur yang telah ditentukan
EP 6
EP 7 Agar dilakukan proses pembahasan hasil monitoring dan bila
ada perubahan rencana kegiatan, hendaknya
didokumentasikan
Jumlah

KRITERIA 5.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 5.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 Agar dilakukan tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas
bagi pelaksana
Jumlah

KRITERIA 5.3.3.
EP 1
EP 2
EP 3 lakukan revisi terhadap uraian tugas apabila dibutuhkan
EP 4 Segera lakukan kajian ulang uraian tugas
Jumlah
KRITERIA 5.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3 Butkan identifikasi peran masing2 lintas sektor

EP 4 Agar dibuat dokumentasi peran lintas program juga lintas

sektor terkait
EP 5
Jumlah

KRITERIA 5.4.2.
EP 1
EP 2 buatkan KAK untuk pertemuan
EP 3 lakukan koordinasi dengan LP LS terkait juga sasaran
EP 4 Agar dilakukan evaluasi pelaksanaan koordinasi pelaksanaan
kegiatan UKM, dokumentasikan
Jumlah

KRITERIA 5.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 lakukan dan catat yang merupakan hasil pelaksanaan kegiatan
disimpan dan dikendalikan
Jumlah

KRITERIA 5.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 Agar PJ UKM melakukan monitoring tidak hanya
berdasarkan capaian kegiatan dari laporan saja namun juga
proses mencapai kegiatan
EP 5 Perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur
monitoring minimal 1 tahun/ 1 kali
Jumlah

KRITERIA 5.5.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 Agar dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur
evaluasi UKM minimal 1 tahun/ 1 kali
Jumlah

KRITERIA 5.6.1.
EP 1
EP 2 lakukan bukti tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan
kegiatan
EP 3 buktikan dengan tindak lanjut dan dokumentasikan
Jumlah

KRITERIA 5.6.2.
EP 1 uraikan secara rinci tentang pemberian pemahaman kepada
pelaksanadan buatkan SOP
EP 2 lakukan kajian secara berkelanjutan terhadap pencapaian
kinerja
EP 3 lakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja
EP 4 hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan secara
keseluruhan
EP 5 lakukan pertemuan untuk membahas hasil penilaian kinerja
bersama kapus
Jumlah

KRITERIA 5.6.3.
EP 1 lakukan penilaian kinerja sesuai dengan prosedur penilaian
kinerja
EP 2 diharapkan untuk melakukan sebanyak dua kali dalam
setahun
EP 3 dilakukan penilaian kinerja ditindak lanjuti dan
didokumentasikan serta dilaporkan ke kapus
Jumlah

KRITERIA 5.7.1.
EP 1
EP 2

Jumlah

KRITERIA 5.7.2.
EP 1
EP 2 pj Ukm bersama pelaksana harus memahami aturan tata nilai
tersebut
EP 3 Laksanakan sosialisasi secara berkala terhadap aturan yang
dimaksud
EP 4 Buatkan bukti tindak lanjut apabila pelaksana melakukan
tindakan yang tidak sesuai
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 0
5
10
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 6.1.1.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4

EP 5

EP 6
Jumlah

KRITERIA 6.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 6.1.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 6.1.4.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4

Jumlah

KRITERIA 6.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 6.1.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM).

: Puskesmas Toddopuli
Makassar
01 Agustus - 03 Agustus 2018
DR. Rono A. Adam. M. Kes

REKOMENDASI

lengkapi dengan SK untuk peningkatan kinerja berdasakan SPM dalam pengelolaan dan pelaksanaan UKM
puskesmas
lengkapi dokumennya
laksanakan dan lengkapi dokumen tentang pemahaman tata nilai yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan
puskesmas
lengkapi dokumennya berupa rencana perbaikan kinerja yang terintegrasi dari perencanaan mutu puskesmas

Agar melibatkan masyarakat dalam usulan inovasi program kegiatan UKM

lakukan pertemuan dan membahas kinerja dan upaya perbaikan

tambahkan SOP
buatkan regulasi tentang bukti komitmen
lengakapi dengan rencana perbaikan kinerja
kiranya perbaikan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan

LP dan LS harus dilibatkan secara aktif dalam ikut pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja
LS dan LP dilibatkan secara aktif untuk memberikan saran2 inivatif perbaikan kinerja
Hendaknya juga melibatkan lintas sektor terkait dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja
sangat diharapkan lintas sektor memberikan saran2 inovasi untuk perbaikan kinerja

lengkapi dgn SOP

Agar dalam pertemuan Lintas sektor dilakukan pembahasan pada semua program UKM baik yang sudah
berhasil maupun yang masih ada hambatan/masalah
Agar melibatkan secara aktif Lintas sektor terkait dalam rencana perbaikan kinerja (Dikbud, Kementerian
Agama, Aparat pemerintah
Agar di dokumentasi keterlibatan LS terkait dalam pelaksanaan perbaikan kinerja

buatkan SK dan SOP tentang prosedur pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja

Agar didokumentasikan perbaikan kinerja sesuai prosedur yang ditetapkan/persemester
lengkapi bukti pertemuan sosialisasi kepada ls dan lp tentang perbaikan kinerja

Buat dokumen rencana kaji banding sesuai dengan kebutuhan program

Instrumen kaji banding disusun sesuai dengan kebutuhan program
butkan laporan hasil pelaksanaan kaji banding
lakukan identifikasi peluang perbaikan berdasakan hasil kaji banding
butkan laporan hasil kaji banding secara konprehensif kemudian kirim kedinas kesehatan kota
lakukan evaluasi dan Lengkapi dokumen hasil evaluasi kaji banding
Lengkapi hasil evaluasi perbaikan kinerja
 0

5
10
 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

Puskesmas
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 7.1.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 7.1.3.
EP 1
EP 2

EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.1.5.
EP 1

EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.2.1.
EP 1

EP 2

EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.2.2.
EP 1

EP 2

EP 3

Jumlah

KRITERIA 7.2.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.3.1.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.4.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.4.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.5.3.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.5.4.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 7.6.1.
EP 1
EP 2

EP 3

EP 4

EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 7.6.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.3.
EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 7.6.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.6.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.6.6.
EP 1
EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.6.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.7.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5

Jumlah

KRITERIA 7.7.2.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 7.8.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4

Jumlah

KRITERIA 7.9.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.9.2
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.9.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 7.10.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 7.10.2.
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 7.10.3.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP).

TODDOPULI
KOTA MAKASSAR
1-3 Agustus 2018
dr. H. Agung Susanto,MARS

REKOMENDASI

petugas loket berdiri di depan untuk memberikan informasi kpd pengunjung yg

bingung/belum tahu biasanya pada pasien lansia dan disabilitas

lampirkan hasil survei, saran dan kepuasan

lampirkan form saran yg telah disediakan oleh puskesmas

informasi disampaikan melalui mic/speeker, media informasi, leaflet dan benner

lampirkan notulensi pertemuan sosialisasi evaluasi Hak dan Kewajiban Pasien

dibuatkan kebijakan dan sop
dibuatkan kebijakan dan persyaratan kriteria kompetensi petugas pendaftaran
contoh kasus rujukan klinis

perbaiki syarat kompetensi, ola ketenagaan dan kondisi ketenagaan yang beri pelayanan
klinis

perbaiki sop pelayanan medis dan pelayanan klinis

catat informasi yang didapat pada kajian awal dalam RM

catat informasi yang didapat pada kajian awal dalam RM

lampirkan notulensi pertemuan hasil koordinasi dan pemanfaatan informasi dengan

tenaga kesehatan lainnya

sinkronnisasi antara SK dan pelaksanaan tim interprofesi (home care)

buat kebijakan persyaratan pelatihan tenaga profesional

sinkronisasi jadwal pemeliharaan dengan SOP pemeliharaan alat

lakukan evaluasi kesesuaian layanan klinis dengan rencana terapi

lakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut antara rencana layanan, kebijakan dan
prosedur serta notulensi pertemuan
lampirkan hasil notulensi pertemuan dan undangan

lengkapi isi RM
lengkapi isi RM
lampirkan hasil notulensi pertemuan

lengkapi SOAP dalam RM

lengkapi SOAP dalam RM
lengkapi SOAP dalam RM dan rencana pengobatan
notulensi dan dokumentasi dalam pelaksanaan asesmen risiko klinis
catat ESO dalam RM
buat perencanaan layanan klinis dalam RM
buat perencanaan layanan klinis dalam RM

perbaiki proses rujukan di puskesmas agar sesuai kebutuhan pasien

Bukti komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi tujuan rujukan

Perjanjian Kerja Sama dengan fasilitas kesehatan rujukan, via WA

Bukti adanya Resume klinis pasien yang dirujuk belum lengkap

Resume klinis pasien yang dirujuk: lihat isi resume apakah memuat kondisi pasien
belum lengkap
Resume klinis pasien yang dirujuk: apakah memuat prosedur atau tindakan klinis
yang dilakukan termasuk pengobatan yang diberikan belum lengkap
Resume klinis pasien yang dirujuk: apakah memuat kebutuhan tindak lanjut

REKOMENDASI

REKOMENDASI

Bukti penyusunan dan penerapan rencana layanan mengacu pada pedoman dan
prosedur yang berlaku
SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan pelayanan kegiatan UKP. Bukti
pelaksanaan monitoring
Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring.

Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.

bukti pendokumentasian dilihat pada saat telusur rekam medis
bukti pendokumentasian dilihat pada saat telusur rekam medis
Bukti pelaksanaan informed consent

REKOMENDASI

REKOMENDASI

Lampirkan Notulensi pertemuan

Lampirkan Notulensi pertemuan
 REKOMENDASI

SOP tindak lanjut/ penanganan keluhan tidak ada

Hasil identifikasi keluhan, analisis dan tindak lanjut
Dokumentasi hasil identifikasi, analisis, dan tindak lanjut keluhan

REKOMENDASI

REKOMENDASI

Bukti petugas pemberi pelayanan memberitahukan pasien dan keluarganya

tentang tersedianya alternatif pelayanan dan pengobatan.

REKOMENDASI

Bukti anestesi lokal dan sedasi, teknik anestesi lokal dan sedasi ditulis dalam
rekam medis pasien

REKOMENDASI
Catatan pada rekam medis yang membuktikan pelaksanaan kajian sebelum
dilakukan pembedahan (asesmen pra bedah)
Bukti SOAP pembedahan minor dan rencana asuhan pembedahaan tidak
dilakukan di puskesmas
 REKOMENDASI

Hasil evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi/edukasi pada pasien

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI

REKOMENDASI
 0
5

10
 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK).

Puskesmas TODDOPULI
Kab./Kota KOTA MAKASSAR
Tanggal 1-3 Agustus 2018
Surveior dr. H. Agung Susanto,MARS

KRITERIA 8.1.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 lampirkan sertifikat pasca pelatihan
Jumlah

KRITERIA 8.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3 lampirkan notulensi pertemuan dan data
EP 4 lampirkan notulensi pertemuan dan data
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10 Dibuatkan Monev penyimpanan reagen
EP 11
Jumlah

KRITERIA 8.1.3.
EP 1
EP 2 lampirkan data penyampai hasil pemeriksaan lab

EP 3 hasil setiap pemeriksaan lab harap ditulis lengkap di

RM dan ditempel, serta hasilnya dipantau dan
dicatat
Jumlah

KRITERIA 8.1.4.
EP 1 Sertakan hasil pertemuan, notulensi dan abensi
peserta
EP 2
EP 3
EP 4 sinkronisasi pencatatan RM pasien dengan SOP yang
ada
EP 5 lampirkan data dan notulensi
Jumlah

KRITERIA 8.1.5.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 buat panduan tertulis untuk evaluasi reagensia,
bukti evaluasi dan tindak lanjut
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.1.6. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.1.7.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 lakukan PMI atau PMI bagi petugas Lab guna
meningkatkan kompetensi dan profesional
EP 6
EP 7 lakukan PMI atau PMI bagi petugas Lab guna
meningkatkan kompetensi dan profesional
Jumlah

KRITERIA 8.1.8.
EP 1 lampirkan data pelaksanaan pelayanan lab
EP 2
EP 3 dibuatkan laporan setiap bulan/triwulan walaupun
belum ada kejadian

EP 4
EP 5 dibuatkan notulensi pertemuan
EP 6 lampirkan hasil pelaksanaannya dan notulensi
EP 7 lampirkan hasil pelaksanaannya dan notulensi
Jumlah

KRITERIA 8.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 buat SK tentang pelayanan obat 24 jam
EP 6
EP 7
EP 8
Jumlah

KRITERIA 8.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3 lampirkan sertifikat pasca pelatihan
EP 4
EP 5
EP 6 lampirkan data hasil pelaksanaan pengawasan
EP 7
EP 8
EP 9 Bukti pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
penggunaan psikotropika dan narkotika, antara lain:
lemari narkotika terkunci dengan dua kunci,
pembatasan siapa yang boleh meresepkan, dan
memberikan), dokumen ekternal penggunaan
psikotropika dan narkotika,

Jumlah
KRITERIA 8.2.3.
EP 1

EP 2 Bukti penyimpanan dilakukan sesuai dengan

persyaratan, SOP Penyimpanan obat
EP 3
EP 4
EP 5 dicatat dalam RM dan data informasi efek samping
obat

EP 6

EP 7

EP 8
Jumlah

KRITERIA 8.2.4.
EP 1
EP 2 didokumentasikan efek samping obat dan dicatat di
RM
EP 3

EP 4

Jumlah

KRITERIA 8.2.5. REKOMENDASI

EP 1

EP 2
EP 3

EP 4
Jumlah

KRITERIA 8.2.6. REKOMENDASI

EP 1

EP 2

EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.3.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
Jumlah

KRITERIA 8.3.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 8.3.3. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah
KRITERIA 8.3.4. REKOMENDASI
EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.3.5. REKOMENDASI

EP 1

EP 2

EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.6. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.3.7. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
Jumlah

KRITERIA 8.3.8. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
Jumlah

KRITERIA 8.4.1. REKOMENDASI

EP 1

EP 2

EP 3 Pembakuan singkatan yang digunakan, dokumen

ekternal standar rekam medik,

Jumlah

KRITERIA 8.4.2.
EP 1

EP 2 buat alur akses petugas terhadap informasi

informasi

EP 3 lampirkan undangan dan notulensi pertemuan

EP 4 buat kebijakan hak tidak untuk mengakses informasi

Jumlah

KRITERIA 8.4.3.
EP 1
EP 2
EP 3 buat SOP penyimpanan RM
Jumlah

KRITERIA 8.4.4.
EP 1 sinkronisasikan pengisian dalam RM dengan Sknya
EP 2 lampirkan dokumentasi dan notulensi pertemuan

EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.5.1.
EP 1 lampirkan dokumentasi dan notulensi pertemuan

EP 2 lampirkan dokumentasi dan notulensi pertemuan

EP 3
EP 4
EP 5 lampirkan dokumentasi dan notulensi pertemuan

EP 6 lampirkan dokumentasi dan notulensi pertemuan

Jumlah

KRITERIA 8.5.2.
EP 1 buat SOP Inventarisasi, Penyimpanan dan
penggunaan bahan berbahaya dan tidak berbahaya

EP 2 buat SK dan SOP Pengendalian dan Pembuangan

limbah berbahaya
EP 3 lampirkan hasil pelaksanaan penanganan limbah
bernahaya
EP 4 lampirkan hasil Pemantauan, Evaluasi dan Tindak
lanjut penanganan limbah bernahaya serta
notulensi pertemuan
Jumlah

KRITERIA 8.5.3.
EP 1 Rencana program keamanan lingkungan fisik
Puskesmas
EP 2
EP 3 lampirkan data, dokumentasi dan notulensi
EP 4 lampirkan data, dokumentasi dan notulensi
Jumlah

KRITERIA 8.6.1.
EP 1 SK memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,
alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap
pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
persyaratan khusus untuk peletakannya, SOP
memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor,
alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap
pakai), serta alat-alat yang membutuhkan
EP 2 persyaratan khusus untuk peletakannya
EP 3 lampirkan data hasil pemantauan, analisa dan tindak
lanjut serta notulensi

EP 4 buat SK dan SOP penanganan bantuan peralatan

Jumlah

KRITERIA 8.6.2.
EP 1

EP 2
EP 3 SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan
secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan

EP 4 lampirkan data hasil pemantauan

EP 5

Jumlah

KRITERIA 8.7.1. REKOMENDASI

EP 1 Pola ketenagaan dan persyaratan kompetensi
tenaga yang memberi pelayanan klinis
EP 2
EP 3
EP 4 4. Ada upaya untuk meningkatkan kompetensi
tenaga klinis agar sesuai persyaratan dan kualifikasi
Jumlah

KRITERIA 8.7.2.
EP 1 sinkronisasikan antara pelaksanaanlayanan klinis
dengan SOP yang ada
EP 2 lampirkan data dan notulensi
EP 3
Jumlah

KRITERIA 8.7.3.
EP 1 buat SK Informasi pendidikan dan pelatihan
EP 2 membuat surat edaran kepala puskesmas tentang
peluang pendidikan dan pelatihan
EP 3 buat SOP Evaluasi pasca mengikuti pendidikan dan
pelatihan
EP 4 lampirkan permohonan pengajuan pelatihan dan
bukti sertifikat
Jumlah

KRITERIA 8.7.4.
EP 1

EP 2

EP 3 Lampirkan hasil penilaian kredensial dan

notulensinya

EP 4 lampirkan hasil evaluasi dan tindak lanjut pemberian

kewenangan dan notulensi pertemuan

Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 0
5
10
BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK).

Puskesmas TODDOPULI
Kab./Kota KOTA MAKASSAR
Tanggal 1-3 Agustus 2018
Surveior dr. H. Agung Susanto,MARS

KRITERIA 9.1.1. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3 lampirkan notulensi pertemuan
EP 4 lampirkan notulensi pertemuan
EP 5 lampirkan notulensi pertemuan
EP 6
EP 7 lampirkan notulensi pertemuan
EP 8 lampirkan data dannotulensi pertemuan
EP 9 lampirkan notulensi pertemuan
EP 10 lampirkan data dan notulensi pertemuan
Jumlah

KRITERIA 9.1.2.
EP 1 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 2 lampirkan data dan notulensi pertemuan

EP 3 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi

pertemuan

Jumlah

KRITERIA 9.1.3.
EP 1
EP 2 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi
pertemuan

EP 3 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi

pertemuan

Jumlah
KRITERIA 9.2.1.
EP 1 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi
pertemuan
EP 2 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi
pertemuan
EP 3 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi
pertemuan
EP 4
EP 5 lampirkan undangan, proses, hasil dan notulensi
pertemuan
EP 6
EP 7
Jumlah

KRITERIA 9.2.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 sinkronisasikan antara pelaksanaan dan SOP yang ada
EP 5 dokumentasikan dalam penyusunnan praktik
klinis/SOP. Lampirkan undangan proses dan notulensi
pertemuan
Jumlah

KRITERIA 9.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3 lengkapi dokumentasi eksternal lampirkan data
pinilaian mutu layanan dan notulensi pertemuan

EP 4 lampirkan data dan notulensi pertemuan

Jumlah

KRITERIA 9.3.2. REKOMENDASI

EP 1
EP 2
EP 3
Jumlah

KRITERIA 9.3.3.
EP 1

EP 2
EP 3 lampirkan data analisi dan notulensi pertemuan

Jumlah

KRITERIA 9.4.1.
EP 1

EP 2

EP 3
EP 4 buat Rencana dan program tim peningkatan mutu
layanan klinis dan keselamatan pasien, bukti
pelaksanaan program kerja, monitoring, dan evaluasi

Jumlah

KRITERIA 9.4.2.
EP 1 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 2 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 3 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 4 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 5
EP 6 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 7 SK tentang petugas yang berkewajiban melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan
EP 8 lampirkan data dan notulensi pertemuan
Jumlah

KRITERIA 9.4.3.
EP 1 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 2 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 3 lampirkan data dan notulensi pertemuan
EP 4
Jumlah

KRITERIA 9.4.4.
EP 1
EP 2 buat Dokumen/laporan kegiatan peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien ada laporan
pemantauan dan evaluasi kegiatan, dan hasil-hasil
kegiatan peningkatan mutu klinis dan keselamatan
pasien tidak ada

EP 3 buat evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

sosialisasi dan komunikasi proses dan hasil peningkatan
mutu dan keselamatan pasien

EP 4
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 0
5
10
 REKAPITULASI CAPAIAN SELURUH BAB

NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR MAKSIMUM CAPAIAN
E.P

1 BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP). #REF! #REF! #REF!

2 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP). #REF! #REF! #REF!
3 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) #REF! #REF! #REF!
4 BAB.IV. Program Puskesmas yang Berorientasi Sasaran (PPBS) #REF! #REF! #REF!
5 BAB.V. KEPemimpinan dan Manajemen Program Puskesmas (KMPP). #REF! #REF! #REF!
6 BAB. VI. Sasaran Kinerja dan MDGs. (SKM). #REF! 290 #REF!
7 BAB.VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKPP). #REF! #REF! #REF!
8 BAB.VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK). #REF! #REF! #REF!
9 BAB.IX.Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamantan Pasien (PMPK). #REF! #REF! #REF!
SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P #REF! #REF!
CAPAIAN Puskesmas #REF!

Puskesmas : TODDOPULI
Kab/ Kota : KOTA MAKASSAR
Tanggal : 1 AGUSTUS 2018
Surveior APRIS L. ISU, SKM. M.KES
DR. Rono A. Adam. M. Kes
dr. H. Agung Susanto,MARS